| 20200377 |
Teplo 12/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
04.01.2021 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200376 |
Predplatné časopis Manažment školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
155,00 € |
04.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200375 |
Virtuálna knižnica 12/2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200378 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
08.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210001 |
Zm.servis výpoč.techniky 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
11.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200383 |
Predplatné časopis Gastro |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200384 |
Služby technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
110,00 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200386 |
Servis výťahov za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
145,38 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200385 |
Trojročná revízna skúška výťahov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
260,00 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200382 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,62 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200380 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200381 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200379 |
Intrnet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200387 |
Odvoz odpadu 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
445,50 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210002 |
Úrazové poistenie osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,00 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200390 |
Elektrika 12/2020 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
531,55 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200389 |
Elektrika 12/2020 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 964,14 € |
15.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
PZP Toyota |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
95,00 € |
15.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1/2021 |
Objednávame si u Vás tlačivá na MS a ZS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
63,58 € |
19.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 2/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
117,13 € |
22.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
