Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
79/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LINI PRESS s.r.o. 36716944 46,00 € 23.09.2021 23.09.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
128/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SANTEAM s.r.o. 52303306 179,00 € 30.11.2021 02.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210407 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 216,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210092 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,54 € 09.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20200384 Služby technik BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 110,00 € 12.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210212 ASC Agenda žiakov komplet 2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 509,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210310 Čistenie kanalizácie Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MH LINE s.r.o. 51915804 186,00 € 07.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210333 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 377,09 € 19.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20210105 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 245,11 € 16.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210019 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 458,62 € 05.02.2021 01.03.2021 Faktúra
20210195 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 767,36 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210188 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 26,71 € 28.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210196 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 218,69 € 30.06.2021 24.07.2021 Faktúra
zo dňa 26.01.2021 Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Občianske združenie Škola so srdcom pri SOŠ obchodu a služieb 52161129 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 3 366,72 € 26.01.2021 31.01.2021 31.01.2021 11.02.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20210182 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 260,00 € 16.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210404 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 260,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210403 Dia-up Doma 01.01.-30.06.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SWAN, a.s. 47258314 11,74 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210173 Dialup doma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SWAN, a.s. 47258314 11,74 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210307 Dielne žiariče Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 07.10.2021 03.11.2021 Faktúra
Dodatol č. 6 Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 9 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CHIROMEGA s.r.o. 36481742 Nájmy a prenájmy 0,00 € 16.12.2021 14.01.2022 13.01.2022 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »