| 20210304 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
46,00 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210303 |
KHM Mikrovlnka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
93,00 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210302 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
38,69 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 83/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na uzatváranie dverí. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
52,10 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210300 |
Teplo 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 85/2021 |
Objednávame si u Vás dodávku mikrovlnky spolu s poklopom. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
93,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 86/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
265,87 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210296 |
Oprava roletky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
56,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210295 |
Q kontrola el. zabez. systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
306,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210298 |
Materiál údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210294 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210299 |
Technik BOZP A PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
30.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210297 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
52,10 € |
30.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu umývadliel a toalety. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210293 |
Preprava osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SAD Humenné,a.s. |
36477508 |
|
190,00 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210292 |
Vodné-stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 926,76 € |
27.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210291 |
Vodné-stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
937,39 € |
27.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210290 |
Germicidný žiarič |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
449,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210289 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
49,01 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 79/2021 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
46,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
