| 20210320 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210318 |
Terminál s termočipom- Covid-19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
36605751 |
|
1 536,00 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210319 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,19 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210317 |
Servis výťahov 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
440,08 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210315 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210313 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,34 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210316 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210314 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210311 |
Toner HP CF 230X |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210309 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210312 |
KHM teleskopické nožnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
81,90 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210310 |
Čistenie kanalizácie Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
186,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210308 |
Plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210307 |
Dielne žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210306 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210305 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
265,87 € |
06.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 89/2021 |
Objednávame si u Vás teleskopické nožnice na konáre. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
81,90 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 87/2021 |
Objednávame si u Vás prebíjanie a monitoring potrubia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
186,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 88/2021 |
Objednávame si u Vás toner . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210301 |
Virtuálna knižnica 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
