Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
62 Nájomná zmluva č. 62 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CHIROMEGA s.r.o. 36481742 Nájmy a prenájmy 0,00 € 21.10.2021 04.11.2021 03.11.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20210334 Nová verzia Magma za 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 21.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20210333 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 377,09 € 19.10.2021 25.11.2021 Faktúra
94/2021 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky - doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 377,09 € 18.10.2021 19.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210331 Elektrika Mierová 9/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 1 861,43 € 14.10.2021 14.10.2021 Faktúra
20210332 Elektrika Družstevná 9/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 321,31 € 14.10.2021 14.10.2021 Faktúra
93/2021 Objednávame si u Vás materiál na udržbu autoparku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 73,66 € 14.10.2021 19.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210330 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210329 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210328 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210327 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210326 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,48 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210325 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,10 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210324 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
90/2021 Objednávame si u Vas kosačku benzínovú 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 1 038,00 € 12.10.2021 12.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
91/2021 Objednávame si u Vás materiál adaptér,batérie tuž.,elektromer digitálny Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 29,93 € 12.10.2021 13.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
92/2021 Objednávame si u Vás materiál na opravu vstupnej brány Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 25,17 € 12.10.2021 13.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210323 KHM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 1 038,00 € 12.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210321 Servisné práce za 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210322 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 29,93 € 12.10.2021 25.11.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »