Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210396 Mesačný poplatok za služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,60 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210395 Mesačný poplatok za používanie VDSL Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210394 Mesačný poplatok za telefónnu linku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,96 € 08.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210393 Mesačný poplatok za internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 08.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210392 Mesačný poplatok za internet vzduchom Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 08.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210391 Služby Virutálnej knižnice za mesiac november 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210390 Predplatné portál Direktor + Manažment školy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 161,00 € 03.12.2021 09.12.2021 Faktúra
129/2021 Objednávame si u Vás materiál pre činnosť krúžkov strojársky, automobilový Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 199,28 € 01.12.2021 10.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
130/2021 Objednávame si u Vás techniku na prevádzku krúžkov teoretického vyučovania Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 1 369,00 € 01.12.2021 10.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210389 Ručný tyčový ponorný multifunkčný mixér Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SANTEAM s.r.o. 52303306 179,00 € 01.12.2021 21.12.2021 Faktúra
123/2021 Objednávame si u Vás vypušťací a napušťací ventil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 41,90 € 30.11.2021 01.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
124/2021 Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie Canon Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 310,00 € 30.11.2021 01.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
128/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SANTEAM s.r.o. 52303306 179,00 € 30.11.2021 02.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210385 Teplo 11/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210381 Materiál-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 65,90 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210380 Klimazol - KHM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 904,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210387 Oprava infražiariča Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 276,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210386 Odbornú prehliadku plynového zariadenie Mierová ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 290,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210388 Oprava radiátora v prenajatom priestore Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 234,53 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210382 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 51,26 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »