77/2021 |
Objednávame si u Vás germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný,prevedenie UVC 36 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
449,00 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
78/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladových zásob |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
49,01 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210288 |
Prepojenie systému Magma so systémom ISPIN |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210287 |
Stavebné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
570,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021 |
Objednávame si u Vás dodávku terminálu merania teploty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
36605751 |
|
1 536,00 € |
21.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
81/2021 |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov v rámci projektu dotovaného mestom Humenné. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SAD Humenné,a.s. |
36477508 |
|
190,00 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210277 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210286 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210285 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,97 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210284 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210283 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210282 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210281 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,48 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210280 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210279 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
653,40 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210278 |
Materiál-lekárnička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
88,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021 |
Objednávame si u Vás opravu roletky v spoločenskej miestnosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
56,00 € |
14.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210275 |
Elektrika Mierová 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 691,24 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210276 |
Elektrika Družstevná 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
175,39 € |
13.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu šatne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
38,69 € |
09.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |