Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210412 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,88 € 16.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20210411 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 16.12.2021 22.12.2021 Faktúra
Dodatol č. 6 Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. 9 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CHIROMEGA s.r.o. 36481742 Nájmy a prenájmy 0,00 € 16.12.2021 14.01.2022 13.01.2022 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20210410 Materiál-Čistiace prostiedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 291,53 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210409 List -bianko s vodotlačou Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 112,37 € 15.12.2021 22.12.2021 Faktúra
20210408 Opakovaná dodávka tepla 12/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 14.12.2021 22.12.2021 Faktúra
131/2021 Objednávame si u Vás Gastro časopis Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenská pošta, a.s. 36631124 9,96 € 13.12.2021 16.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
132/2021 Objednávame si u Vás prostriedky na dezinfikáciu pracoviska Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 291,53 € 13.12.2021 16.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210401 Materiál pre činnosť strojárskeho a automobilového krúžku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 199,28 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210406 Výpočtová technika pre činnosť krúžkov TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 1 369,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210405 Servis výpočtovej techniky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210403 Dia-up Doma 01.01.-30.06.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SWAN, a.s. 47258314 11,74 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210407 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 216,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210402 Revízia bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 NEMEC elektromontáže, s.r.o. 47995351 924,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210400 Opakovaná dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210399 Opakovaná dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210398 Opakovaná dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210404 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 260,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
134/2021 Objednávame si u Vás materiál-štarter Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 10,26 € 10.12.2021 22.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210397 Mesačný poplatok za služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,94 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »