| 070/21 |
Objednávame si u Vás televízor TCL 50P725 za 439,20 EUR a držiak na TV 17DP641 za 44,72 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0220/21 |
držiak na TV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
44,72 € |
31.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0219/21 |
e tlačiva |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
225,00 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 071/21 |
Objednávame si u Vás:
rukavice jednorázové: 18 ks - 7 EUR/ks
rukavice chirurgické sterilné: 45 ks - 0,7 EUR/ks
pur zellin: 12 ks - 1,70 EUR/ks
septoderm 500ml: 3 ks - 6 EUR/ks
betatrans naplasť: 9 ks - 0,70 EUR/ks
gumové škrtidlo: 3 ks - 2,90 EUR/ks
ihla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Výdajňa zdrav.potrieb |
31946275 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0223/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 859,50 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0222/21 |
za podanú stravu zamestnancov 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
984,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0221/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
25.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0224/21 |
televízor TCL 50P725 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
439,20 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0225/21 |
respirátory FFP2, bez výdych. ventilu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
4 999,41 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0226/21 |
ochrana objektu 10,11/21 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
24,56 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 072/21 |
Objednávame si u Vás darčekové kupóny:
nominálna hodnota 30 EUR: 32 ks
nominálna hodnota 20 EUR: 1 ks
nominálna hodnota 10 EUR: 4 ks
nominálna hodnota 5 EUR: 4 ks
v celkovej sume po zľave 1 019,10 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0004/21 |
darčekové kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 019,10 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 073/21 |
Objednávame si u Vás:
Stôl ESO P06 2m oranžový 16 ks: 84 EUR/ks
Stolička ESO P06 lamino oranžová 32 ks: 54 EUR/ks
v celkovej sume 3 072 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0228/21 |
účastnícky poplatok on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0233/21 |
teplo 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 973,70 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0231/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0230/21 |
vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky: Dodanie postelí na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
500,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0229/21 |
vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
175,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0232/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,86 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0227/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
85,63 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
