Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0018/21 vypracovanie súťažných podkladov: VO - zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 450,00 € 19.01.2021 27.01.2021 Faktúra
0016/21 poskytnutie služieb - virtuálna knižnica na rok 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 109,56 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
0017/21 za služby RAP na r. 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 27.01.2021 Faktúra
001/21 Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 4.Q.2020. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 0,00 € 07.01.2021 16.01.2021 Objednávka
002/21 Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov k realizácii zákazky v súlade s § 110 (EKS) zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Dodanie stravných poukážok: - nominálna hodnota: 4 EUR - počet stravných poukážok: 3 100 ks Dodanie darč Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 0,00 € 07.01.2021 16.01.2021 Objednávka
003/21 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás inzerát, v prílohe - rozmer: 11 x 9 cm cena za jedno uverejnenie na vnútornej strane novín: 50,-€ vrátane DPH. Uverejnenie v č. 3-4/2021 (25.1.2021). Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LINI PRESS s.r.o 36716944 0,00 € 15.01.2021 21.01.2021 Objednávka
0008/21 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,44 € 08.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0007/21 účastnícky poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 45,00 € 08.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0005/21 za poskytnuté služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 13.01.2021 21.01.2021 Faktúra
0002/21 servis výťahov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 184,07 € 11.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0004/21 služby technika BOZP a PO za 4.Q.2020 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 11.01.2021 21.01.2021 Faktúra
0010/21 elektrina 12/2020 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vs. elektrárne 36211222 917,88 € 11.01.2021 21.01.2021 Faktúra
0003/21 servis výťahu za 4.Q.2020 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 67,33 € 12.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0006/21 ochrana objektu 1/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 04.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0011/21 servisné práce 1.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0012/21 teplo 12/2020 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 3 305,89 € 14.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0015/21 MAGMA 1.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
0014/21 za služby -1.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 195,84 € 15.01.2021 27.01.2021 Faktúra
0019/21 členské 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 25,00 € 15.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0020/21 členské 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asociácia SZŠ 35508086 200,00 € 19.01.2021 03.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »