Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
092/21 Objednávame si u Vás: lavica ESO DUO -pevná, zelená 16 ks: 84 EUR/ks Stolička ESO pevná, zelená 32 ks: 54 EUR/ks učiteľská stolička ESO, pevná šedá 2 ks: 144 EUR/ks v celkovej sume 3 216 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 17.12.2021 20.12.2021 Objednávka
093/21 Objednávame si u Vás televízor TCL 50P725 za 549 EUR a držiak na TV Arkas ATC 88AS za 84,90 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 0,00 € 17.12.2021 20.12.2021 Objednávka
0277/21 vodné, stočné od 15.9. do 8.12.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 061,48 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0276/21 vodné, stočné od 15.6. do 8.12.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 808,02 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0275/21 za podanú stravu žiakov 12/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 786,80 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0274/21 za podanú stravu zamestnancov 12/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 632,00 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0279/21 TV TCL 50P25, držiak na TV Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 633,90 € 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0282/21 stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 216,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0281/21 stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 216,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0278/21 stôl 22 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 1 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 504,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0280/21 postele internát: 9 ks váľanda, 12 ks poschodová posteľ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 STOLÁRSTVO ŠAVEL, s.r.o. 48141275 14 540,40 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0284/21 poplatok za služby za predčasné zosplatnenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 210,88 € 27.12.2021 29.12.2021 Faktúra
0283/21 mesačný poplatok 22.12.2021-21.01.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,00 € 27.12.2021 29.12.2021 Faktúra
094/21 Objednávame si u Vás: lavica ESO DUO -pevná, žltá 16 ks: 84 EUR/ks Stolička ESO pevná, žltá 32 ks: 54 EUR/ks učiteľská stolička ESO, pevná šedá 2 ks: 144 EUR/ks v celkovej sume 3 216 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 20.12.2021 13.01.2022 Objednávka
095/21 Objednávame si u Vás pranie prádla. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 0,00 € 23.12.2021 13.01.2022 Objednávka
0266/21 ubytovanie ERASMUS+ od 22.8.2021 - 10.09.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PANORAMA SPA HOTEL a SANATORIUM 26147106 2 731,00 € 13.12.2021 19.01.2022 Faktúra
0265/21 ubytovanie ERASMUS+ od 01.8.2021 - 20.8.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PANORAMA SPA HOTEL a SANATORIUM 26147106 2 299,00 € 13.12.2021 19.01.2022 Faktúra
0142/21 vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 100,00 € 13.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0140/21 oprava prechodovej časti medzi budovou školy a telocvičňou Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 4 934,88 € 13.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0139/21 ochrana objektu 7/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.07.2021 03.08.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »