0018/21 |
vypracovanie súťažných podkladov: VO - zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
450,00 € |
19.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0016/21 |
poskytnutie služieb - virtuálna knižnica na rok 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
109,56 € |
18.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0017/21 |
za služby RAP na r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
001/21 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 4.Q.2020. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
07.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Objednávka |
002/21 |
Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov k realizácii zákazky v súlade s § 110 (EKS) zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky:
Dodanie stravných poukážok:
- nominálna hodnota: 4 EUR
- počet stravných poukážok: 3 100 ks
Dodanie darč |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
07.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Objednávka |
003/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás inzerát, v prílohe - rozmer: 11 x 9 cm
cena za jedno uverejnenie na vnútornej strane novín: 50,-€ vrátane DPH.
Uverejnenie v č. 3-4/2021 (25.1.2021).
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LINI PRESS s.r.o |
36716944 |
|
0,00 € |
15.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Objednávka |
0008/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,44 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0007/21 |
účastnícky poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
08.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0005/21 |
za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0002/21 |
servis výťahov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
184,07 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0004/21 |
služby technika BOZP a PO za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0010/21 |
elektrina 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vs. elektrárne |
36211222 |
|
917,88 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0003/21 |
servis výťahu za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
67,33 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0006/21 |
ochrana objektu 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
04.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0011/21 |
servisné práce 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0012/21 |
teplo 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 305,89 € |
14.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0015/21 |
MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0014/21 |
za služby -1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0019/21 |
členské 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
15.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0020/21 |
členské 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
200,00 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |