Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0072/23 zviazanie pedagogickej dokumentácie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Prophoto s.r.o. 45899223 128,00 € 24.03.2023 31.03.2023 Faktúra
0245/23 zhotovenie informačnej tabule k ENVIRO projektu zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 35,00 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0283/23 zdravotnícke pracovné odevy - bluzón, mikina 17 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 1 028,87 € 15.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0213/23 zákony r. 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PORADCA, s.r.o. 36371271 88,00 € 25.09.2023 27.09.2023 Faktúra
0005/23 zájazd Bojnice 3.7.-5.7.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mária Rokytová GAMA TRAVEL 37370880 2 506,00 € 17.04.2023 27.04.2023 Faktúra
0004/23 zájazd Bojnice 3.7.-5.7.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mária Rokytová GAMA TRAVEL 37370880 2 130,00 € 17.04.2023 27.04.2023 Faktúra
0045/23 zabezpečenie VO zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 720,00 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0086/23 za vykonanú službu servisné práce za 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
0253/23 za služby v Hoteli Magnus ubytovanie pre 3 osoby 24.10.-25.10.2023 - služobná cesta Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MEDMAX s. r. o. 54246296 244,38 € 26.10.2023 26.10.2023 Faktúra
0079/23 za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.04.2023 18.04.2023 Faktúra
0004/23 za služby technika BOZP a PO 4.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0232/23 za služby technika BOZP a PO 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0149/23 za služby technika BOZP a PO 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0210/23 za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2023-30.6.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slov.ochr.zväz aut.práv 00178454 37,80 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0305/23 za poskytovanie služieb balíček zborovňa 1-12/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 136,08 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0287/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0188/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0113/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.05.2023 26.05.2023 Faktúra
0041/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 14.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0261/23 za poskytnuté služby počas porady riaditeľov 26.10.-27.10.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 27.10.2023 10.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »