| 0128/21 |
služby technika PO a BOZP za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0083/21 |
1 ks stôl so stoličkou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
90,00 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0044/21 |
aSc Rozvrhy 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
79,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0179/21 |
blúzka, nohavice, obuv |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
59,06 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0155/21 |
čistiace pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
8,93 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0206/21 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
420,61 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0019/21 |
členské 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
15.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0020/21 |
členské 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
200,00 € |
19.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0023/21 |
členský poplatok na r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
darčekové kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 004,40 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004/21 |
darčekové kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 019,10 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0085/21 |
dezinfekčné prípravky, utierky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
149,23 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
dodávka a montáž elektrického zabezpečovacieho systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
1 995,96 € |
05.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0045/21 |
dopoistenie terasy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
0,56 € |
02.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0220/21 |
držiak na TV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
44,72 € |
31.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0219/21 |
e tlačiva |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
225,00 € |
19.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0042/21 |
elektrina 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
715,01 € |
03.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0240/21 |
elektrina 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
855,92 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0258/21 |
elektrina 11/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
870,76 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0010/21 |
elektrina 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Vs. elektrárne |
36211222 |
|
917,88 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
