Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0015/22 Apple Airpods 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 177,55 € 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0013/22 za služby RAP za rok 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0014/22 za služby -zverejňovanie na rok 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0016/22 elektrina 12/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 776,54 € 07.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0017/22 servis výťahu 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 195,84 € 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0019/22 ročná odmena za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa na rok 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 119,52 € 28.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0018/22 účastnícky poplatok on-line seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 45,00 € 21.01.2022 28.01.2022 Faktúra
001/22 Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 4.Q.2021. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 0,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Objednávka
0001/22 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,65 € 11.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0007/22 účastnícky poplatok online seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 45,00 € 11.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0006/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0008/22 účastnícky poplatok online seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0010/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 27,86 € 07.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0003/22 služby technika BOZP a PO 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 03.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0005/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 97,15 € 10.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0004/22 servis výťahu 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 83,33 € 05.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0009/22 ochrana objektu 1/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 03.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0002/22 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 382,46 € 04.01.2022 20.01.2022 Faktúra
0012/22 teplo 12/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 4 958,99 € 13.01.2022 26.01.2022 Faktúra
0011/22 nové verzie MAGMA od 1.12022 -31.3.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 26.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »