Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0232/23 za služby technika BOZP a PO 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0229/23 vodné stočné 17.6-19.9/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 054,20 € 25.09.2023 17.10.2023 Faktúra
0230/23 matematika pracovný zošit 35 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Richard Šrobár - LITTERA 33580511 157,50 € 29.09.2023 17.10.2023 Faktúra
0231/23 systémová podpora MAGMA 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0233/23 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0242/23 oprava fakturovaných údajov za 2/2023 - FA 8405097840 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -290,18 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0241/23 oprava fakturovaných údajov za 1/2023 - FA 8422119837 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -331,03 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0240/23 oprava fakturovaných údajov za 4/2023 - FA 8921032340 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -267,06 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0239/23 oprava faktúrovaných údajov za 3/2023 - FA 8409947578 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -288,50 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0246/23 nové verzie Magma Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0244/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0248/23 vypracovanie energetického certifikátu zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LicEA s.r.o. 50022571 1 536,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0245/23 zhotovenie informačnej tabule k ENVIRO projektu zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 35,00 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0243/23 ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Wintex s.r.o. 31700438 461,05 € 10.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0247/23 knihy biológia 71 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Martinus.sk., s.r.o 36440531 1 128,90 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
0251/23 teplo 9/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 133,73 € 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
072/23 Objednávame si u Vás: 1. kniha príchodov a odchodov 50 listová: 5 ks 2. kniha príchodov a odchodov 30 listová: 30 ks v sume 13,64 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 16.10.2023 25.10.2023 Objednávka
073/23 Objednávame si u Vás ubytovanie v hoteli Magnus Trenčín pre tri osoby v dvoch izbách v termíne 24.10.23 do 25.10.2023 v sume 244,38 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MEDMAX s. r. o. 54246296 0,00 € 17.10.2023 25.10.2023 Objednávka
074/23 Objednávame si u Vás: archívne krabice EMBA, typ 35x26x11 cm: 6 ks v sume 24,62 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860 0,00 € 18.10.2023 25.10.2023 Objednávka
0249/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 12.10.2023 25.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »