0232/23 |
za služby technika BOZP a PO 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0229/23 |
vodné stočné 17.6-19.9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 054,20 € |
25.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0230/23 |
matematika pracovný zošit 35 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Richard Šrobár - LITTERA |
33580511 |
|
157,50 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0231/23 |
systémová podpora MAGMA 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0233/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0242/23 |
oprava fakturovaných údajov za 2/2023 - FA 8405097840 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-290,18 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0241/23 |
oprava fakturovaných údajov za 1/2023 - FA 8422119837 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-331,03 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0240/23 |
oprava fakturovaných údajov za 4/2023 - FA 8921032340 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-267,06 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0239/23 |
oprava faktúrovaných údajov za 3/2023 - FA 8409947578 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-288,50 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0246/23 |
nové verzie Magma |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0244/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0248/23 |
vypracovanie energetického certifikátu zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LicEA s.r.o. |
50022571 |
|
1 536,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0245/23 |
zhotovenie informačnej tabule k ENVIRO projektu zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
35,00 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0243/23 |
ochranné pracovné odevy a obuv upratovačky, školník |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
461,05 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0247/23 |
knihy biológia 71 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Martinus.sk., s.r.o |
36440531 |
|
1 128,90 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0251/23 |
teplo 9/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 133,73 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
072/23 |
Objednávame si u Vás:
1. kniha príchodov a odchodov 50 listová: 5 ks
2. kniha príchodov a odchodov 30 listová: 30 ks
v sume 13,64 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
073/23 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v hoteli Magnus Trenčín pre tri osoby v dvoch izbách v termíne 24.10.23 do 25.10.2023 v sume 244,38 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MEDMAX s. r. o. |
54246296 |
|
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
074/23 |
Objednávame si u Vás:
archívne krabice EMBA, typ 35x26x11 cm: 6 ks
v sume 24,62 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
0249/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |