Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0281/23 chladnička Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 209,99 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0282/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 46,98 € 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0278/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 132,67 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0277/23 oprava výťahu po zemetrasení Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 329,00 € 16.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0276/23 teplo 10/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 630,94 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0279/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Michal Prenner 75565854 60,85 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0289/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0283/23 zdravotnícke pracovné odevy - bluzón, mikina 17 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 1 028,87 € 15.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0285/23 odborná prehliadka a odborná skúška prenosných spotrebičov na škole a NsP. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 380,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0284/23 on-line kniha Účtovné súvzťažnosti od 8.12.2023 do 7.12.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 179,94 € 28.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0008/23 vianočný vitamínový balíček 43 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 1 737,20 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0288/23 lyžiarske športové oblečenie- bundy, nohavice: 5 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Inkore s.r.o. 46778519 1 312,90 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0286/23 vývoz odpadu 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 649,44 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
0287/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 20.11.2023 04.12.2023 Faktúra
089/23 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Humenné - Praha a späť: - odchod autobusu 7.12.2023 cca 20,00 hod. parkovisko pri Leny - príchod 10.12.2023 v ranných hodinách. Parkovné prosíme zahrnúť do faktúry. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 0,00 € 22.11.2023 04.12.2023 Objednávka
090/23 Objednávame si u Vás kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 0,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Objednávka
091/23 Objednávame si u Vás lyžiarske športové oblečenie: lyžiarske bundy: 5 ks lyžiarske nohavice: 5 ks. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Inkore s.r.o. 46778519 0,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Objednávka
092/23 Objednávame si u Vás vianočný vitamínový balíček pre 43 osôb, v celkovej hodnote 1 737,20 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 0,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Objednávka
0312/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,44 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0310/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »