Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0023/23 lyžiarsky výcvik v dňoch 16.1.2023 do 20.1.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ZIVKA group s.r.o. 54627338 6 591,00 € 24.01.2023 06.02.2023 Faktúra
0175/23 magnetická vitrína Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 153,95 € 03.08.2023 07.08.2023 Faktúra
0318/23 maľovanie priestorov v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 846,40 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0230/23 matematika pracovný zošit 35 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Richard Šrobár - LITTERA 33580511 157,50 € 29.09.2023 17.10.2023 Faktúra
0134/23 materiál na opravu žalúzií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Spájame, s.r.o. 47881704 98,20 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0180/23 menovky k dverám Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 RESULT reklamná agentúra s.r.o. 36189740 576,00 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
0013/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,30 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0012/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0026/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
0036/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,66 € 08.02.2023 18.02.2023 Faktúra
0039/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0050/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0061/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.03.2023 22.03.2023 Faktúra
0073/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.03.2023 14.04.2023 Faktúra
0074/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,03 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
0087/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 13.04.2023 18.04.2023 Faktúra
0098/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
0108/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
0109/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 11.05.2023 19.05.2023 Faktúra
0116/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »