| 0101/23 |
el. energia 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 068,36 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0216/23 |
el. elektrina 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 123,83 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0263/23 |
el. energia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 167,39 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
el. energia 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 511,09 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0290/23 |
el. energia 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 255,78 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322/23 |
el. energia 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 200,64 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0016/23 |
el. energia 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 191,37 € |
09.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0121/23 |
el. energia 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 839,52 € |
17.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0146/23 |
el. energia 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 889,08 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0170/23 |
el. energia 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 741,54 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0191/23 |
el. energia 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 890,18 € |
11.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0068/23 |
elektrina 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 086,83 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0280/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
181,40 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0282/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
46,98 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0278/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
132,67 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0279/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Prenner |
75565854 |
|
60,85 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0293/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
68,13 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0295/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
149,07 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0333/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Prenner |
75565854 |
|
55,10 € |
14.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0256/23 |
gelové perá 150 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
189,59 € |
26.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
