Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
060/22 Objednávame si u Vás : - kancelársky papier A4: 1 balenie - euroobal A4 lesklý: 10 balení v celkovej sume 98,75 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 10.10.2022 21.10.2022 Objednávka
0223/22 Ubytovanie ERASMUS+ od 9.10. do 28.10.2022 Karlové Vary Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ANZ PLUS s.r.o. 03069117 2 000,76 € 10.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0206/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,17 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0205/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 484,01 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0197/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 36,50 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0209/22 servisné práce za 4.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0208/22 nové verzie MAGMA za 4.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0225/22 elektrina 9/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 088,39 € 06.10.2022 26.10.2022 Faktúra
0207/22 servis výťahu za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 94,33 € 05.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0199/22 systémová podpora MAGMA 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0198/22 služby technika BOZP a PO za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0201/22 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0202/22 online seminár Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 50,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0200/22 oprava prasknutého rozdeľovača v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASIMO, s.r.o. 36507865 2 647,20 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0195/22 za podanú stravu pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 710,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
0194/22 za podanú stravu pre žiakov dochádzajúcich a ubytovaných na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 781,70 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
0196/22 ubytovanie plavecký kurz od 26.9.do 29.9.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. 36511595 363,00 € 03.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0203/22 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 03.10.2022 14.10.2022 Faktúra
055/22 Objednávame si u Vás on-line seminár - Škoda spôsobená školou, zamestnancami, jej riešenie a prevencia dňa 25.10.2022 pre 1 osobu. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 0,00 € 03.10.2022 14.10.2022 Objednávka
054/22 Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu odpadu na skládku. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 0,00 € 03.10.2022 15.10.2022 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »