060/22 |
Objednávame si u Vás :
- kancelársky papier A4: 1 balenie
- euroobal A4 lesklý: 10 balení
v celkovej sume 98,75 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
0223/22 |
Ubytovanie ERASMUS+ od 9.10. do 28.10.2022 Karlové Vary |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ANZ PLUS s.r.o. |
03069117 |
|
2 000,76 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0206/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,17 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0205/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
484,01 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0197/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
36,50 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0209/22 |
servisné práce za 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0208/22 |
nové verzie MAGMA za 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0225/22 |
elektrina 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 088,39 € |
06.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0207/22 |
servis výťahu za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
94,33 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0199/22 |
systémová podpora MAGMA 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0198/22 |
služby technika BOZP a PO za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0201/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0202/22 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0200/22 |
oprava prasknutého rozdeľovača v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASIMO, s.r.o. |
36507865 |
|
2 647,20 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0195/22 |
za podanú stravu pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 710,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0194/22 |
za podanú stravu pre žiakov dochádzajúcich a ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 781,70 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0196/22 |
ubytovanie plavecký kurz od 26.9.do 29.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. |
36511595 |
|
363,00 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0203/22 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
055/22 |
Objednávame si u Vás on-line seminár - Škoda spôsobená školou, zamestnancami, jej riešenie a prevencia dňa 25.10.2022 pre 1 osobu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
054/22 |
Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu odpadu na skládku. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
0,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Objednávka |