| 0150/22 |
teplo 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 588,22 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0147/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
209,11 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0003/22 |
koncoročný výlet - preprava osôb - Streda nad Bodrogom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
430,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0132/22 |
predplatné online 12 čísel časopisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
106,21 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0144/22 |
on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
11.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143/22 |
systémová podpora MAGMA za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0146/22 |
nové verzie MAGMA za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0139/22 |
služby technika PO a BOZP za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0152/22 |
elektrina 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 131,31 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 038/22 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke pracovné odevy a obuv:
- nohavice s gumou biele: 2 ks
- bluzón V farebný: 2 ks
- obuv: 2 ks
v celkovej sume 185,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
0,00 € |
11.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0140/22 |
mesačný poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,44 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0141/22 |
za služby servisné práce za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0142/22 |
odmena za spracovanie žiadosti o dotáciu z Enviro. fondu - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 080,00 € |
08.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 037/22 |
Objednávame si u Vás:
kábel PrémiumCord 3,5mm - 1,5m
kábel audio Gembird 3,5mm - 1,2m
webová kamera - 1ks
v celkovej hodnote 46,45 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0138/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
plavba loďou po rieke Bodrog - koncoročný výlet |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUMIX TRADE spol. s.r.o. |
31686796 |
|
1 440,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 036/22 |
Objednávame si u Vás:
TENTO toaletný papier: 6 bal - 0,30 eur/ks
KATRIN utierky 2vrstvové: 3 bal - 1,14 eur/ks
CIF biely: 20 ks - 0,95 eur/ks
CIF citrus: 20 ks - 0,95 eur/ks
JAR zelené jablko: 21 ks - 1,13 eur/ks
FIXINELA 500ml: 10 ks - 2,99 eur/ks
CILLIT |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0133/22 |
ochrana objektu 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 035/22 |
Objednávame si u Vás on-line seminár - Stručný prehľad najvýznamnejších zmien v školských zákonoch, ktorý sa uskutoční 14.9.2022. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0131/22 |
za podanú stravu žiakov 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 813,20 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
