Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0279/22 tonery Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA computer systems 36468924 121,27 € 14.12.2022 22.12.2022 Faktúra
085/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu osvetlenia v budove Školského internátu na 1. poschodí v sume 5 382,60 EUR a na 4. poschodí ŠI v sume 1 038 EUR, spolu 6 420,60 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 0,00 € 14.12.2022 04.01.2023 Objednávka
0257/22 zosilovač, mikrofón Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 267,95 € 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0008/22 pohostenie na Mikuláša Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Marcel Soták 53087836 180,00 € 13.12.2022 17.12.2022 Faktúra
082/22 Objednávame si u Vás Mikrofón Shure PGA57-XLR v sume 78,80 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.cz 27082440 0,00 € 13.12.2022 22.12.2022 Objednávka
084/22 Objednávame si u Vás tonery HP CE285A 85A - 2ks a HP CF283A 83A - 8 ks v celkovej hodnote 121,27 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA computer systems 36468924 0,00 € 13.12.2022 23.12.2022 Objednávka
0270/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0274/22 teplo Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 4 446,85 € 12.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0273/22 stôl, stoličky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 457,00 € 12.12.2022 16.12.2022 Faktúra
086/22 objednávame si u Vás deratizačné práce v objektoch Strednej zdravotníckej školy. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DLC 45901872 0,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Objednávka
0256/22 on-line kniha Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 181,84 € 09.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0272/22 prenájom kopírky 1.12.2022 - 28.02.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 09.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0255/22 tlačivá Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 159,00 € 08.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0260/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 33,84 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0262/22 vankúš, paplón 5 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Výdajňa zdrav.potrieb 31946275 245,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
080/22 Objednávame si u Vás obrusy návin 30m 140 cm, transparentný lesklý v cene 144.80 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 0,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Objednávka
0268/22 stol , stoličky oranžové Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 137,00 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0269/22 kontrola s servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 292,10 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0271/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,13 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
081/22 Objednávame si u Vás maľovanie suterénu v priestoroch školského internátu v sume 2 870 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASIMO, s.r.o. 36507865 0,00 € 08.12.2022 17.12.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »