| DF/20/0001 |
Doprava na stáž do Ústí nad Orlicí pre 10 účastníkov stáže +1 sprevádzajúcu osobu dňa 23. 02. 2020 v rámci projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KOVOMID, s.r.o. |
50785800 |
|
990,00 € |
24.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0002 |
Doprava na stáž do Českého Krumlova pre 10 účastníkov stáže +1 sprevádzajúcu osobu dňa 01. 03. 2020 v rámci projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KOVOMID, s.r.o. |
50785800 |
|
1 512,50 € |
02.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0003 |
Ubytovanie v Ústí nad Orlicí pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 23.02. do 06.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Strední škola uměleckoprůmyslová |
00087408 |
|
3 564,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0004 |
Stravovanie v Ústí nad Orlicí pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 23.02. do 06.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Strední škola uměleckoprůmyslová |
00087408 |
|
2 112,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0005 |
Kultúrna príprava v Ústí nad Orlicí pre 10 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 23.02. do 06.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Strední škola uměleckoprůmyslová |
00087408 |
|
750,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0006 |
Doprava zo stáže z Ústí nad Orlicí do Svidníka pre 10 účastníkov stáže +1 sprevádzajúcu osobu v dňoch 06.-07.03.2020 v rámci projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KOVOMID, s.r.o. |
50785800 |
|
990,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0007 |
Ubytovanie v Českom Krumlove pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 01.03. do 13.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Expedicion Marek Tovaryš |
73512095 |
|
4 224,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0008 |
Stravovanie v Českom Krumlove pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 01.03. do 13.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Expedicion Marek Tovaryš |
73512095 |
|
2 244,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0009 |
Zabezpečenie kultúrnej prípravy v Českom Krumlove pre 10 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 01.03. do 13.03.2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Expedicion Marek Tovaryš |
73512095 |
|
750,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0010 |
Doprava zo stáže z Českého Krumlova do Svidníka pre 10 účastníkov stáže +1 sprevádzajúcu osobu v dňoch 13.-14. 03.2020 v rámci projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KOVOMID, s.r.o. |
50785800 |
|
1 512,50 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0011 |
inzercia v týždenníku Dukla č. 12/2020, článok v rámci projektu Erasmus+/KA1 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KORONA Dukla s.r.o. |
52495078 |
|
20,00 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0012 |
tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 č. 2019-1-SK01-KA102-060438 / II. turnus v Českom Krumlove/ - plagáty, katalógy. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
298,26 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0013 |
tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 č. 2019-1-SK01-KA102-060438 / I. turnus Ústí nad Orlicí/ - plagáty, katalógy. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
242,62 € |
21.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/19/0204 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,84 € |
09.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/19/0205 |
odber el. energie - škola 122019 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
277,78 € |
09.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/19/0206 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/19/0210 |
preplatok za el. energiu Klub mladých - rok 2019 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
-8,63 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/19/0211 |
preplatok za plyn - rok 2019 zúčtovanie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-39,06 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0001 |
odber zemného plynu 012020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 831,00 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0002 |
odber zemného plynu 012020- Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0003 |
paušál mobil 012020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
32,50 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0004 |
vodné a stočné 012020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0005 |
nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0006 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
14.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0007 |
servisné práce - rozsah služby č.1 - 01-03/2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0008 |
rozsah služby č.2 RAP - rok 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0009 |
iSPIN - zverejňovanie údajov pre rok 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,22 € |
20.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0010 |
členský príspevok na rok 2020 - Slovenská živnostenská komora |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
20.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0011 |
cartridge Sublijet Virtuoso SG400/800 - magenta |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Ing. František Uhal Agentúra UHAL |
32683219 |
|
58,90 € |
24.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0012 |
Lyžiarsky výcvik 2020 - Ski Pass |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Dalník, s.r.o. |
36446581 |
|
1 000,00 € |
28.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
