| DF/20/0002 |
Doprava na stáž do Českého Krumlova pre 10 účastníkov stáže +1 sprevádzajúcu osobu dňa 01. 03. 2020 v rámci projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KOVOMID, s.r.o. |
50785800 |
|
1 512,50 € |
02.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0006 |
Doprava zo stáže z Ústí nad Orlicí do Svidníka pre 10 účastníkov stáže +1 sprevádzajúcu osobu v dňoch 06.-07.03.2020 v rámci projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KOVOMID, s.r.o. |
50785800 |
|
990,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0005 |
Kultúrna príprava v Ústí nad Orlicí pre 10 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 23.02. do 06.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Strední škola uměleckoprůmyslová |
00087408 |
|
750,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0004 |
Stravovanie v Ústí nad Orlicí pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 23.02. do 06.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Strední škola uměleckoprůmyslová |
00087408 |
|
2 112,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0003 |
Ubytovanie v Ústí nad Orlicí pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 23.02. do 06.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Strední škola uměleckoprůmyslová |
00087408 |
|
3 564,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0029 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0028 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,72 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0030 |
odber el. energie - škola 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
295,16 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0027 |
odber el. energie -Klub mladých 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0033 |
ročné predplatné časopisu FONT 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
LK-PERMANENT, s.r.o. |
31352782 |
|
40,00 € |
03.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0026 |
odber zemného plynu 032020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0025 |
odber zemného plynu 032020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0032 |
paušál mobil 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
32,50 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0031 |
vodné a stočné 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0010 |
Doprava zo stáže z Českého Krumlova do Svidníka pre 10 účastníkov stáže +1 sprevádzajúcu osobu v dňoch 13.-14. 03.2020 v rámci projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KOVOMID, s.r.o. |
50785800 |
|
1 512,50 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0009 |
Zabezpečenie kultúrnej prípravy v Českom Krumlove pre 10 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 01.03. do 13.03.2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Expedicion Marek Tovaryš |
73512095 |
|
750,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0008 |
Stravovanie v Českom Krumlove pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 01.03. do 13.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Expedicion Marek Tovaryš |
73512095 |
|
2 244,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0007 |
Ubytovanie v Českom Krumlove pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 01.03. do 13.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Expedicion Marek Tovaryš |
73512095 |
|
4 224,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0039 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,65 € |
09.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0038 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0036 |
odber el. energie -Klub mladých 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0037 |
guma na šitie rúšok |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Antéria, s.r.o. |
36501531 |
|
50,16 € |
06.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0035 |
odber zemného plynu 042020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
916,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0034 |
odber zemného plynu 042020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0041 |
paušál mobil 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
32,50 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0042 |
nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0040 |
odber el. energie - škola 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
211,79 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DF/20/0011 |
inzercia v týždenníku Dukla č. 12/2020, článok v rámci projektu Erasmus+/KA1 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KORONA Dukla s.r.o. |
52495078 |
|
20,00 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0045 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
20.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0046 |
Bezdotykové teplomery - Infrared Thermometer model F102 - 2 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Peter Sopko - PEMAR |
41705408 |
|
150,00 € |
23.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
