| DFB/20/0053 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,98 € |
07.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0052 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0065 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0064 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,74 € |
09.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0084 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0083 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,41 € |
09.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0105 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0104 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,82 € |
06.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0126 |
notebook Dell Inspiron 13 2in1 (7391) Touch i7-10510U, 16GB, 512GB, 13,3´ |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
1 038,90 € |
21.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/19/0211 |
preplatok za plyn - rok 2019 zúčtovanie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-39,06 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0001 |
odber zemného plynu 012020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 831,00 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0002 |
odber zemného plynu 012020- Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0015 |
odber zemného plynu 022020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0014 |
odber zemného plynu 022020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 775,00 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0026 |
odber zemného plynu 032020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0025 |
odber zemného plynu 032020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0035 |
odber zemného plynu 042020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
916,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0034 |
odber zemného plynu 042020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0048 |
odber zemného plynu 052020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
351,00 € |
04.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0047 |
odber zemného plynu 052020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
04.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0061 |
odber zemného plynu 062020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0060 |
odber zemného plynu 062020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0075 |
odber zemného plynu 072020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0074 |
odber zemného plynu 072020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0101 |
odber zemného plynu 072020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
03.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0100 |
odber zemného plynu 082020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
03.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0123 |
Lenovo Tab M10 Plus s ochranným obalom - 2 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
439,00 € |
18.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0131 |
odpadkové koše |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
92,70 € |
24.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0132 |
hliníkové jednostranné schodíky |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
89,00 € |
24.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0091 |
Žehliace stoly, stojan, stoličky k šij. stolu a šijacie ihly |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Team TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
1 159,92 € |
21.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
