| DF/20/0012 |
tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 č. 2019-1-SK01-KA102-060438 / II. turnus v Českom Krumlove/ - plagáty, katalógy. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
298,26 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0135 |
Výroba tabúľ na označenie budovy a pečiatok pre ŠUP Svidník, väzba triednych kníh |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
282,00 € |
27.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0114 |
potreby o šijacej dielne podľa výberu z e-shopu |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
UNIA SPECIAL s.r.o. |
31587437 |
|
270,00 € |
11.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0070 |
alikvótne poistné 17-30/06/2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
15,33 € |
22.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0073 |
poistné majetku a zodpovednosti za škodu 07-09/2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
90,23 € |
01.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0006 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
14.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0017 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
06.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0024 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
02.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0045 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
20.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0059 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
25.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0071 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
631,14 € |
30.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0109 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
732,54 € |
10.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0004 |
vodné a stočné 012020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0021 |
vodné a stočné 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
12.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0031 |
vodné a stočné 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0043 |
vodné a stočné 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
15.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0056 |
vodné a stočné 052020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
13.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0072 |
vyúčtovacia FA vodné a stočné |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
-150,45 € |
26.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0087 |
vodné a stočné 072020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
173,00 € |
10.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0117 |
platba za vodné a stočné 082020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
173,00 € |
12.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/19/0210 |
preplatok za el. energiu Klub mladých - rok 2019 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
-8,63 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/19/0205 |
odber el. energie - škola 122019 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
277,78 € |
09.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0020 |
odber el. energie - škola 012020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
317,59 € |
10.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0016 |
odber el. energie -Klub mladých 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0030 |
odber el. energie - škola 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
295,16 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0027 |
odber el. energie -Klub mladých 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0036 |
odber el. energie -Klub mladých 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0040 |
odber el. energie - škola 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
211,79 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0050 |
odber el. energie -Klub mladých 052020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
05.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
| DFB/20/0054 |
odber el. energie - škola 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
190,60 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
