Energie2 a.s.


Informácie
  • Názov: Energie2 a.s.
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
394/21 faktúra za elektrickú energiu za december 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 441,58 € 05.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
213/21 faktúra za elektrickú energiu za 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 11.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
212/21 faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 10.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
199/21 faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 915,44 € 06.08.2021 20.08.2021 Mária Hosová Faktúra
261/21 faktúra za elektrickú energiu za august 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 931,26 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
262/21 faktúra za elektrickú energiu za domček 09/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 06.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
304/21 faktúra za elektrickú energiu za september 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 658,09 € 06.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
349/21 faktúra za elektrickú energiu za október 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 626,80 € 05.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
370/21 faktúra za elektrickú energiu za november 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 425,02 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
400/21 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 70,65 € 10.01.2022 13.01.2022 Mária Hosová Faktúra
034/22 faktúra za elektrickú energiu za január 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 724,24 € 07.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
096/22 faktúra za elektrickú energiu za február 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 056,23 € 10.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
135/22 faktúra za elektrickú energiu za marec 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 993,22 € 07.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/22 faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 780,94 € 09.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
237/22 faktúra za elektrickú energiu za máj 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 885,65 € 10.06.2022 30.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
275/22 faktúra za elektrickú energiu za jún 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 922,61 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
327/22 faktúra za elektrickú energiu za júl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 1 003,56 € 04.08.2022 31.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
377/22 faktúra za elektrickú energiu za august 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 991,80 € 07.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
419/22 faktúra za elektrickú energiu za 09/ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 959,50 € 06.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
470/22 faktúra za elektrickú energiu za 10/ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 793,96 € 09.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 »