| 521/22 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 517/22 |
Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.10.-31.12.2022. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 518/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 519/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
61,20 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 520/22 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
60,68 € |
28.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 28/2022 |
Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2024 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 3/7, 059 60 Vysoké Tatry |
42235987 |
Iné |
0,00 € |
28.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2024 |
28.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 515/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 512/22 |
Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/22. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 516/22 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 490/22 |
Faktúra za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
184,83 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 505/22 |
faktúra za elektrickú energiu za 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
746,33 € |
07.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 511/22 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 26/2022 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 27/2022 |
Zmluva o dielo č. 07 - 22 na projektovú činnosť na stavbu: Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná - Exteriér |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PROARCH s.r.o. Poprad |
31709109 |
Iné |
15 000,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 513/22 |
Predplatné ročné 2023_Tatranský dvojtýždenník |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače |
36631124 |
|
7,80 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 514/22 |
Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
170,37 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 510/22 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
36,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 508/22 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 501/22 |
Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
204,16 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 500/22 |
Faktúra za Magio Internet 11/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,98 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
