| 21/2023 |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
35 280,00 € |
08.09.2023 |
09.09.2023 |
|
08.09.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 17/2023 |
Rámcová zmluva - suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SINTRA spol. s.r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03, Odštepný závod Zdroj |
00685232 |
Iné |
17 673,12 € |
27.06.2023 |
01.07.2023 |
30.06.2024 |
28.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 491/23 |
Faktúra za vypracovanie štúdie k výmene kanalizácie, na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
|
17 520,00 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 270/23 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _PD exteriér |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PROARCH s.r.o. Poprad |
31709109 |
|
15 000,00 € |
23.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 596/23 |
Faktúra za zabezpečenie povolenia na realizáciu stavby "štúdia k výmene kanalizácie," na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
|
12 000,00 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 11/2023 |
Rámcová zmluva č. 11/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
Iné |
11 900,95 € |
26.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 14/2023 |
Rámcová zmluva_zelenina a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. |
36681172 |
Iné |
11 193,20 € |
21.06.2023 |
01.07.2023 |
30.06.2024 |
21.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 15/2023 |
Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
10 892,54 € |
23.06.2023 |
01.07.2023 |
|
23.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 18/2023 |
Rámcová zmluva - čistiace prostriedky, pomôcky a hygienické potreby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal, s.r.o. |
46841075 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9 238,16 € |
27.07.2023 |
28.07.2023 |
|
27.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 12/2023 |
Zmluva_pranie bielizne a textílii |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
45450366 |
Iné |
8 450,00 € |
12.06.2023 |
13.06.2023 |
13.06.2024 |
12.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 08/2023 |
Rámcová zmluva č.08/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
Iné |
8 360,68 € |
11.05.2023 |
14.05.2023 |
|
11.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 13/2023 |
Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Evanjelická spojená škola |
42227496 |
Iné |
7 423,00 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 10/2023 |
Rámcová zmluva č. 10/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
6 057,60 € |
22.05.2023 |
01.06.2023 |
|
22.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| OBJ/019/23 |
Objednávame si u Vás geometrické zameranie hraníc areálu školy v prírode Detský raj |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Geokorekt,s.r.o. |
52934691 |
|
6 000,00 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 038/23 |
Faktúra za plyn 1-2/2023_budova |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 088/23 |
Faktúra za plyn 3/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 137/23 |
Faktúra za plyn 4/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
03.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 176/23 |
Faktúra za plyn 5/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 329/23 |
Faktúra za plyn 6/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 296/23 |
Faktúra za plyn 7/2023 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
5 995,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
