Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
389/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -6 271,03 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
390/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -313,43 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
391/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -281,96 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
157/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -29,72 € 13.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
011/21 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -23,87 € 18.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
263/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -15,78 € 06.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
323/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -9,11 € 21.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
350/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 -8,58 € 05.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
326/21 Faktúra za potraviny_kakao Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -4,90 € 21.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
02/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Košťal, s.r.o. 46094083 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
03/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Erika Meltzerová 33090025 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
04/2021 Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS, SLOVENSKO s.r.o. 31714030 Iné 0,00 € 29.01.2021 29.01.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
05/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 FEMILON, s.r.o. 53058453 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
07/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Mores Resort, a.s. 46830995 Iné 0,00 € 01.02.2021 02.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
18/2021 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_bravčové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 04.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
19/2021 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_hydinové mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 Iné 0,00 € 04.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
025/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
084/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
108/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
148/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 06/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 09.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »