Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
389/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -6 271,03 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
390/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -313,43 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
391/20 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -281,96 € 13.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
011/21 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -23,87 € 18.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
02/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Košťal, s.r.o. 46094083 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
03/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Erika Meltzerová 33090025 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
04/2021 Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS, SLOVENSKO s.r.o. 31714030 Iné 0,00 € 29.01.2021 29.01.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
05/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 FEMILON, s.r.o. 53058453 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
07/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Mores Resort, a.s. 46830995 Iné 0,00 € 01.02.2021 02.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
025/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
084/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 06.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
040/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,12 € 09.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
059/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,56 € 08.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
01/2021 Nájomná zmluva Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 Nájmy a prenájmy 1,00 € 29.01.2021 05.02.2021 01.03.2333 05.02.2021 Rabíková Renáta ekonóm Zmluva
09/2021 Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 Iné 2,00 € 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 Mária Hosová ekonóm Zmluva
384/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2,09 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
045/21 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 3,50 € 15.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
012/21 Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 26.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
071/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 13,45 € 23.04.2021 03.05.2021 Mária Hosová Faktúra
382/20 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,39 € 05.01.2021 11.02.2021 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »