Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
344/22 faktúra za spojku do krovinorezu Škola v prírode Detský raj 00186759 Zatechservis, s.r.o. 03278263 14,27 € 29.08.2022 08.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
28/2022 Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 3/7, 059 60 Vysoké Tatry 42235987 Iné 0,00 € 28.12.2022 01.01.2023 31.12.2024 28.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/010/22 Objednávame si u vás kalibráciu chemickej stanice vo wellness. Škola v prírode Detský raj 00186759 Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 45972605 300,00 € 08.06.2022 08.06.2022 Objednávka
289/22 Faktúra za diagnostiku a opravu vo wellness Škola v prírode Detský raj 00186759 Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 45972605 81,60 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
260/22 faktúra za toner Škola v prírode Detský raj 00186759 VISION Tech s.r.o. 46411321 21,99 € 29.06.2022 29.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/001/22 Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení a servis kotlov Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 022,00 € 14.03.2022 14.03.2022 Objednávka
134/22 faktúra za revíziu a servis kotlov Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 022,00 € 06.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
059/22 faktúra za esencie do sauny Škola v prírode Detský raj 00186759 UNICATO s.r.o. 46959254 96,09 € 17.02.2022 01.03.2022 Mária Hosová Faktúra
104/22 faktúra za lampy a žiarovky Škola v prírode Detský raj 00186759 Trendlux, s.r.o. 36457060 289,41 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
045/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 65,08 € 09.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
046/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 300,01 € 11.02.2022 23.02.2022 Mária Hosová Faktúra
075/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 321,26 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
063/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 263,34 € 22.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
098/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 40,61 € 11.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
01/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve na dodanie tovaru Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 0,00 € 31.03.2022 01.04.2022 31.03.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ ŠvP Zmluva
144/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 22,18 € 11.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
124/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 259,11 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
106/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 192,69 € 21.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
152/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 48,84 € 22.04.2022 02.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
166/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 212,24 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »