| 043/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
519,83 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 011/21 |
Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
-23,87 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 392/20 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
710,23 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 028/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
590,30 € |
12.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 023/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 064/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
578,39 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 087/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 088/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
520,93 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 112/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
620,88 € |
10.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 157/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
-29,72 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 156/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
799,88 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 06/2021 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
25,00 € |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
15.01.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
| 250/21 |
faktúra za lampy a žiarovky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota |
36457060 |
|
101,91 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 251/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
181,66 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 263/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-15,78 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 233/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
299,08 € |
24.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 276/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
206,99 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 306/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
2,11 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 295/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
77,53 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 323/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-9,11 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
