Dátum;"Číslo dokumentu";Predmet;Suma;Dodávateľ;IČO;Adresa 2024-01-18;639/23;"Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok";-318.61;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-01-15;635/23;"Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023";1680.81;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-01-17;024/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky ";-8.95;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-01-15;023/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky ";364.17;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-01-10;010/24;"faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.2024";25.49;"Aricoma Systems s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka" 2024-01-11;015/24;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";158.34;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2024-01-10;013/24;"faktúra za mäsové výrobky";164.39;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-01-11;014/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky ";60.26;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-01-15;021/24;"Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB";7.97;"SiNET Telecom s.r.o.Poprad ";31661564;"Kukučinova 4250, 05801 POPRAD" 2024-01-12;633/23;"faktúra za finančného spravodajcu_doplatok 2023";32.03;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina";31592503;"Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA" 2024-01-10;012/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";54.47;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-01-10;011/24;"faktúra za potraviny";614.54;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-01-08;005/24;"Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2024";964.51;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2024-01-03;001/24;"Faktúra za modul Zverejnovanie na rok 2024";32.27;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2024-01-10;009/24;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2024-01-09;629/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/23";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2024-01-04;625/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";20.91;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2024-01-05;003/24;"faktúra za mäso.";373.64;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-01-05;002/24;"faktúra za mäsové výrobky";35.2;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-01-09;007/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";199.4;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-01-05;004/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";447.65;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-01-09;008/24;"Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina";49.92;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2024-01-10;632/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-01-10;631/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 12/23";40.2;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-01-10;630/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 12/23";0.07;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-01-08;006/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";168.35;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-01-04;624/23;"Faktúra za služby pevnej siete 12/23 a ústredňu";200.88;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-01-04;623/23;"Faktúra za Magio Internet 12/23";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-01-03;622/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/23";52.1;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2024-01-08;627/23;"faktúra za PHM_mercedes";76.25;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2024-01-26;01/2024;"Zmluva o umiestnení nápojového automatu";300;"Michal Kubala - 24 Hot Point";41347081;"Suchá Hora 22, 060 01 Kežmarok" 2024-01-25;"OBJ/2/24 ";"Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. CP24_00110 umývačku riadu - ""757005 Umývačka riadu priebežná s košom 50x50 cm"" s dopravou a montážou. ";4100;"EUROGASTROP, s. r. o.";44137761;"Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov" 2024-01-12;017/24;"Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2024-01-18;028/24;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";93.51;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2024-01-18;029/24;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";174.68;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2024-01-15;019/24;"faktúra za mäso.";106.44;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-01-15;018/24;"faktúra za mäsové výrobky";173;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-01-16;022/24;"Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina";53.52;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2024-01-17;026/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";38.37;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-01-17;025/24;"faktúra za potraviny";431.5;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-01-15;020/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";218.71;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-01-12;016/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";77.36;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-01-19;OBJ/1/24;"Objednávame si u Vás online školenie : Zavierkové práce 2024 .";72;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2024-01-08;628/23;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2024-01-05;626/23;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2024-01-31;"OBJ/3/24 ";"Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. 40240023 zo dňa 30.01.2024 kalibrované teplomery, vlhkomer a kalibráciu našich váh vrátane prepravných nákladov. ";810;"KALIBRA SK s.r.o.";47560894;"Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice" 2024-01-26;048/24;"Faktúra za online školenie_Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie 2024";71.7;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2024-01-24;043/24;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2024-01-26;045/24;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/24.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2024-01-26;044/24;"faktúra za mäsové výrobky";276.49;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-01-22;032/24;"faktúra za mäso.";208.56;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-01-22;031/24;"faktúra za mäsové výrobky";259.02;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-01-24;035/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky ";52.7;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-01-22;033/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky ";280.62;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-01-18;027/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky ";233.14;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-01-24;037/24;"Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba";84.6;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2024-01-24;036/24;"Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba";62.28;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2024-01-26;049/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";154.84;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-01-24;042/24;"faktúra za potraviny";199.08;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-01-24;041/24;"faktúra za potraviny_vajíčka";31.68;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-01-22;034/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";171.1;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-01-18;030/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";84.66;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-02-01;061/24;"Vyučtovacia faktúra za ""co ma vedieť mzdova..""";81.6;"PSDOMOV s.r.o.";51108178;"Klemensova 34, 010 01 ŽILINA" 2024-02-05;OBJ/4/24;"Objednávame si u Vás opravu auta - problém so štartérom. ";100;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2024-02-12;088/24;"Faktúra za tonery ";118.6;"Gigaprint.sk s.r.o.";50370294;"Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín" 2024-02-19;"OBJ/5/24 ";"Objednávame si u Vás čierne odpadkové koše 15L - 40ks /kód produktu 1321/6532200/. ";120;"Activa Slovakia s.r.o.";35787180;"Štúrova 13, 814 99 Bratislava" 2024-02-19;"OBJ/6/24 ";"Objednávame si u Vás televízor - Samsung QE55Q60CAU /uhlopriečka 138 cm,4K Ultra HD/ ";599;"NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2024-02-14;093/24;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/24";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2024-01-26;047/24;"Faktúra za inžiniersku činnosť projektanta na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.09.2021";12000;"ENTO, spol. s r.o. Košice";31656552;"Jesenského 6, 040 01 Košice" 2024-01-15;638/23;"Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023";30.47;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-01-15;637/23;"Faktúra za elektrickú energiu 12/23";1913.66;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-01-31;057/24;"Faktúra za opravu výtahu ";45;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2024-01-31;056/24;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2024";252.37;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2024-01-31;058/24;"Faktúra za nákup umývačky riadu ";4020.02;"EUROGASTROP, s. r. o.";44137761;"Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov" 2024-01-30;052/24;"Faktúra za potraviny _ ryba";84.6;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2024-02-06;068/24;"faktúra za mäso.";113.32;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-02-09;084/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";213.28;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-02-08;079/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";97.61;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-02-07;078/24;"faktúra za potraviny";403.56;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-02-06;070/24;"faktúra za mäsové výrobky";203.05;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-02-06;075/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";326.01;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-02-02;066/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky";66.68;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-02-06;077/24;"Faktúra za potraviny _ ryba a mrazena zelenina";76.2;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2024-02-09;083/24;"faktúra za PHM_yeti a freza";141.37;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2024-02-08;082/24;"Faktúra za služby mobilnej siete 01/24";0.31;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-02-08;081/24;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/24";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-02-08;080/24;"Faktúra za služby mobilnej siete 01/24";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-02-06;072/24;"Faktúra za Magio Internet 01/24";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-02-06;071/24;"Faktúra za služby pevnej siete 01/24 a ústredňu";207.37;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-02-06;069/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";242.42;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-02-02;067/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";39.18;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-01-24;040/24;"Faktúra za plyn január 2024";4055;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-01-24;039/24;"Faktúra za plyn január 2024";276;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-01-24;038/24;"Faktúra za plyn január 2024";70;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-01-15;634/23;"Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova";19742.15;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-02-06;074/24;"Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2024";33;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2024-02-01;062/24;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";300.51;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2024-02-06;076/24;"Faktúra za nákup kalibrovaných teplomerov a kalibráciu váh. ";810;"KALIBRA SK s.r.o.";47560894;"Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice" 2024-02-01;060/24;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/24";620.5;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2024-02-06;073/24;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";875.28;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2024-01-29;050/24;"faktúra za mäso.";104.62;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-02-01;059/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";160.56;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-01-31;053/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";271.41;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-02-02;046/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";517.03;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-01-31;055/24;"faktúra za potraviny";427.92;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-01-31;054/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";52.17;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-01-29;051/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";120.99;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-02-20;OBJ/7/24;"Objednávame si u Vás závesné svietidlá na stenu, žiarovky a žiarivky do interiéru.";300;"Trendlux, s.r.o. ";36457060;"Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD" 2024-02-22;110/24;"Faktúra za odpadkové koše";109.9;"Activa Slovakia s.r.o.";35787180;"Štúrova 13, 814 99 Bratislava" 2024-02-09;03/2024;"Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č.5/2024";0;"Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika –Pavol Jozef Šafárik Gimnázium";00161144;"Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava" 2024-01-31;02/2024;"Dodatok č. 1 Zmluvy č. 02/2021";0;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2024-02-15;095/24;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/24";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2024-02-13;090/24;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/24";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2024-02-19;102/24;"Faktúra za diagnostiku chýb na rúre ";50.4;"EUROGASTROP, s. r. o.";44137761;"Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov" 2024-02-12;086/24;"faktúra za mäso.";105.72;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-02-12;085/24;"faktúra za mäso.";185.08;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-02-14;091/24;"Faktúra za opravu auta_štartér Yeti";90.42;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2024-02-13;089/24;"Faktúra za potraviny _ ryba a mrazena zelenina";98.22;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2024-02-23;104/24;"Faktúra za televízor Samsung QE55Q";599;"NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2024-02-14;092/24;"faktúra za potraviny";407.65;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-02-12;087/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";190.87;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-02-21;105/24;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";654.83;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2024-02-19;100/24;"faktúra za mäso.";217.3;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-02-19;099/24;"faktúra za mäso.";108.42;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-02-22;107/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";321.73;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-02-19;101/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";391.65;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-02-27;115/24;"faktúra za dýzy na vysávače Karcher";182.4;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2024-02-22;109/24;"Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky";299.5;"Trendlux, s.r.o. ";36457060;"Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD" 2024-02-21;103/24;"Faktúra za potraviny _ mrazena zelenina";47.04;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2024-02-22;108/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";51.69;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-02-22;106/24;"faktúra za potraviny";318.1;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-02-19;098/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";188.82;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-02-15;094/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";41.56;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-02-01;065/24;"Faktúra za plyn február 2024";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-03-05;"OBJ/8/24 ";"Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.02.2024 si u Vás objednávame revíziu plynových a tlakových zariadení, a servis kotlov. ";1400;"Viktor Slovenský - VS CONTROL";53607805;"Bzenov 146, 082 42 Bzenov" 2024-03-05;"OBJ/9/24 ";"Na základe cenovej ponuky zo dňa 04.03.2024 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov a elektrickej inštalácie wellness. ";790;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2024-03-21;OBJ/10/24;"Objednávame si u Vás kľučky do interiérových dverí. ";485;"KEYmax s.r.o.";47630990;"Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča" 2024-03-04;120/24;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/24";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2024-03-11;141/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";368.66;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-03-21;158/24;"Faktúra za kľučky /kovanie, guľa/";484.8;"KEYmax s.r.o.";47630990;"Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča" 2024-03-11;138/24;"Faktúra za mäso.";59.47;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-03-11;139/24;"Faktúra za mäsové výrobky";181.13;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-03-12;144/24;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/24";24.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2024-03-14;146/24;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";365.91;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2024-03-11;140/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";82.69;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-03-12;143/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";118.23;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-03-13;145/24;"faktúra za potraviny";230.45;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-03-14;147/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";26.95;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-03-15;150/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";8;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-03-21;157/24;"faktúra za PHM_Yeti";72.56;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2024-03-05;132/24;"Faktúra za potraviny _ ryba";84.6;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2024-03-05;133/24;"Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina";34.08;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2024-03-01;118/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky ";225;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-03-05;129/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";234.37;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-03-04;122/24;"Faktúra za mäsové výrobky";153.53;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-03-11;142/24;"Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení ";1372.2;"Viktor Slovenský - VS CONTROL";53607805;"Bzenov 146, 082 42 Bzenov" 2024-03-04;119/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";41.64;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-03-04;123/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";221.81;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-03-05;130/24;"Faktúra za Magio Internet 02/24";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-03-05;131/24;"Faktúra za služby pevnej siete 02/24 a ústredňu";207.49;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-03-06;134/24;"faktúra za potraviny";417.82;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-03-08;135/24;"Faktúra za služby mobilnej siete 02/24";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-03-08;136/24;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/24";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2024-03-04;125/24;"Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2024-02-28;116/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";281.81;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-02-26;113/24;"faktúra za mäso.";206.88;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2024-03-04;124/24;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";706.99;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2024-02-26;114/24;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/24.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2024-02-26;111/24;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2024-03-04;121/24;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/24";698;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2024-02-15;096/24;"Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24";1378.84;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-02-15;097/24;"Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24_domcek";25.48;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-02-26;112/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";110.6;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-02-28;117/24;"faktúra za potraviny";175.84;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-03-19;153/24;"Faktúra za potraviny _ mrazená ryba";56.4;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2024-03-18;151/24;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";119.77;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2024-03-21;155/24;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";764.49;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2024-03-04;126/24;"Faktúra za plyn marec 2024";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-03-04;127/24;"Faktúra za plyn marec 2024";253;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-03-04;128/24;"Faktúra za plyn marec 2024";57;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2024-03-18;152/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";64.15;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2024-03-20;154/24;"faktúra za potraviny";186;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2024-03-21;156/24;"faktúra za zeleninu a ovocie";29.78;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-01-09;"OBJ/001/23 ";"Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva pre vozidlá: Škoda Yeti Mercedes Vito Can Am Traxter";910;"Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom";14255791;"Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom" 2023-01-10;530/22;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22";0.56;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-01-12;537/22;"Vyučtovacia faktúra za elektrinu_domček";320.92;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2023-01-18;"OBJ/002/23 ";"Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.01.2023 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu Školy v prírode Detský raj";500;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2023-01-15;01/2023;"Zmluva o výpožičke motorového vozidla";0;"Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov";17078482;"Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov" 2023-01-23;"OBJ/003/23 ";"Objednávame si Online školenie dňa 24.01.2023 :iSpin uzatvorenie a otvorenie roku a odsúhlasovaní formulár pre konsolidáciu Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk";71.7;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2023-01-23;022/23;"Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.5. do 31.12.22/.";230.86;"Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike";30779618;"Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava" 2023-01-13;010/23;"Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2023-01-13;011/23;"Faktúra za mäsové výrobky";28.51;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-01-13;009/23;"Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2023-01-18;014/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22";11.7;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-01-12;008/23;"Faktúra za potraviny - zelenina";141.66;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-01-17;017/23;"Faktúra za Finančného spravodajcu";33.41;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2023-01-10;532/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 12/22";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-01-09;003/23;"Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2023";964.51;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2023-01-10;527/22;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2023-01-09;005/23;"Faktúra za mäsové výrobky";142.94;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-01-09;004/23;"Faktúra za mäso";116.89;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-01-10;528/22;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";105.22;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2023-01-11;534/22;"Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022";451.3;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-01-11;007/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";292.21;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-01-11;006/23;"Faktúra za potraviny";355.62;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-01-03;001/23;"Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2023";32.27;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2023-01-13;538/22;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-01-09;526/22;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/2022.";311.81;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-01-09;002/23;"Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..2023";72;"PSDOMOV s.r.o.";51108178;"Klemensova 34, 010 01 ŽILINA" 2023-01-05;525/22;"faktúra za elektrickú energiu za 12/22";594.26;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2023-01-10;533/22;"Faktúra za samsung ";72;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-01-10;531/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-01-04;524/22;"Faktúra za Magio Internet 12/22";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-01-04;523/22;"Faktúra za služby pevnej siete 12/22 a ústredňu";206.12;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-01-02;522/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-01-18;016/23;"Faktúra za mäso.";110.88;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-01-18;015/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";305.39;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-01-20;020/23;"Faktúra za potraviny - zelenina, ryba";156.84;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-01-20;019/23;"Faktúra za pohonné hmoty_Yeti";59.68;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-01-18;013/23;"Faktúra za potraviny";263.09;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-01-10;529/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-01-24;02/2023;"Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 5/2023";0;"Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium ";00161144;"Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava" 2023-02-08;051/23;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23";0.83;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-02-09;"OBJ/004/23 ";"Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu.";280;"Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia";34221824;"Turie 373, 013 12 Turie" 2023-02-08;03/2023;"Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.14/2022";3945.6;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 8194/85, 010 01 ŽILINA" 2023-02-28;04/2023;"DOHODA č. 17/ TANAP-2023 o urovnaní ";5951.64;"Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici";54435293;"Tatranská Lomnica č. 19066, 059 60 Vysoké Tatry " 2023-02-28;"OBJ/005/23 ";"Objednávame si u Vás klíčky china rose, šaláty / rucola, dubový list, čakanka, lollo/a syr pološtiepok na gril";100;"LUNYS, s.r.o.";36472549;"Hlavná 4512/96, 05951 Poprad" 2023-02-03;043/23;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/23";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-01-11;536/22;"Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022";-161.41;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-01-11;535/22;"Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022";-181.69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-02-15;066/23;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/23";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2023-01-19;018/23;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.";416.43;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-02-15;064/23;"Faktúra za mäso. ";393.8;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-02-15;063/23;"Faktúra za mäsové výrobky";79.61;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-02-20;068/23;"Faktúra za potraviny - ryba, zelenina";147.66;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-02-15;065/23;"Faktúra za potraviny";181.78;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-02-13;059/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";121.09;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-02-08;052/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-02-10;058/23;"Faktúra za nákup pomôcok na upratovanie. ";168.42;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-02-09;057/23;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";102.24;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-02-20;070/23;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2023";223.73;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2023-02-20;069/23;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2022";223.73;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2023-02-13;060/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/23";11.7;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-01-31;033/23;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";935.05;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2023-02-15;062/23;"Faktúra za pohonné hmoty_snežná fréza ";63.48;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-02-14;061/23;"Faktúra za potraviny";71.28;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-02-08;055/23;"Faktúra za potraviny";315.22;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-02-02;039/23;"Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2023";33;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2023-02-02;041/23;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.";293.07;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-02-03;046/23;"Faktúra za mäsové výrobky";60.77;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-02-03;045/23;"Faktúra za mäso.";97.77;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-02-08;054/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/23";253.8;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-02-03;044/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";591.4;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-02-08;053/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 01/23";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-02-08;050/23;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/23";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-02-08;049/23;"Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka";157.2;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-02-06;048/23;"Faktúra za služby pevnej siete 01/23 a ústredňu";228.68;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-02-06;047/23;"Faktúra za Magio Internet 01/23";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-02-01;035/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";709.67;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-01-30;032/23;"Faktúra za mäso.";364.19;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-01-30;031/23;"Faktúra za mäsové výrobky";235.1;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-02-02;042/23;"Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB";7.97;"SiNET Telecom s.r.o.Poprad ";31661564;"Kukučinova 4250, 05801 POPRAD" 2023-02-01;034/23;"Faktúra za potraviny";159.82;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-01-24;026/23;"Faktúra za online školenie v iSpine: uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie ";71.7;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2023-01-24;024/23;"Faktúra za mäsové výrobky";136.38;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-01-24;023/23;"Faktúra za mäso.";262.07;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-02-03;012/23;"Faktúra za mäso";383.71;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-01-25;028/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2023-01-24;025/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-01-27;030/23;"Faktúra za potraviny - zelenina, ryba";55.56;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-01-26;029/23;"Faktúra za úradné meranie spotreby paliva pre autá: Škoda Yeti, Mercedes, štvorkolka";909.6;"Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom";14255791;"Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom" 2023-01-25;027/23;"Faktúra za potraviny";446.89;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-01-23;021/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";570.56;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-02-16;05/2023;"Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb";0;"Detská rekreácia, s.r.o.";51829495;"Hutnícka 1, 040 01 Košice" 2023-03-08;06/2023;"Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/2022";0;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2023-02-27;084/23;"Faktúra za mäsové výrobky";70.1;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-02-27;083/23;"Faktúra za mäso.";133.38;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-02-24;077/23;"Faktúra za mäsové výrobky";97.49;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-03-01;089/23;"Faktúra za opravu výtahu ";54;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2023-02-27;080/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2023-02-23;076/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-02-27;079/23;"faktúra za opravu umývačky riadu";249.31;"Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia";34221824;"Turie 373, 013 12 Turie" 2023-02-24;078/23;"Faktúra za mäso. ";276.85;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-02-20;071/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";501.66;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-02-22;072/23;"Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2023-02-21;074/23;"Faktúra za potraviny -ryba";113.22;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-02-17;067/23;"Faktúra za potraviny - zelenina";47.88;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-02-27;082/23;"Faktúra za potraviny";53.97;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-02-27;081/23;"Faktúra za potraviny";5.84;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-02-22;075/23;"Faktúra za potraviny";166.93;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-02-21;073/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";419.87;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-02-09;056/23;"Faktúra za elektrickú energiu 01/23";2655.4;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-02-01;038/23;"Faktúra za plyn 1-2/2023_budova";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-02-01;037/23;"Faktúra za plyn 1-2/2023";274;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-02-01;036/23;"Faktúra za plyn 1-2/2023";289;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-03-01;090/23;"faktúra za potraviny_šaláty";92.66;"LUNYS, s.r.o.";36472549;"Hlavná 4512/96, 05951 Poprad" 2023-03-03;097/23;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/23";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-03-03;095/23;"Faktúra za mäsové výrobky";148.03;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-03-01;091/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/23";681.6;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-03-03;096/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";459.43;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-03-06;100/23;"Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina";117.6;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-03-09;107/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 02/23";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-03-09;105/23;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/23";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-03-09;104/23;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/23";0.07;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-03-08;101/23;"Faktúra za pohonné hmoty_Yeti";62.48;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-03-06;099/23;"Faktúra za Magio Internet 02/23";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-03-06;098/23;"Faktúra za služby pevnej siete 02/23 a ústredňu";205.74;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-03-01;093/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";254.07;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-03-01;092/23;"Faktúra za potraviny";389.12;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-03-13;113/23;"Faktúra za mäsové výrobky";108.58;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-03-13;112/23;"Faktúra za mäso. ";374.05;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-03-13;111/23;"Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov";483.6;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2023-03-07;102/23;"Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina";133.74;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-03-01;085/23;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";754.64;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2023-03-15;115/23;"Faktúra za potraviny";432.88;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-03-13;110/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";107.16;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-03-13;109/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";314.41;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-03-08;103/23;"Faktúra za potraviny";183.01;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-03-16;117/23;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";222.21;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-03-22;124/23;"Faktúra za mäso.";129.39;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-03-20;121/23;"Faktúra za mäsové výrobky.";72.36;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-03-20;119/23;"Faktúra za mäso.";156.52;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-03-16;118/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/23";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-03-20;122/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";341.9;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-03-20;120/23;"Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina";91.44;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-03-15;116/23;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";579.38;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2023-03-13;114/23;"Faktúra na základe zmluvy 17/TANAP-2023 _nájomné pozemok ČOV";5951.64;"Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici";54435293;"Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry" 2023-03-22;125/23;"Faktúra za potraviny";256.61;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-03-21;123/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";267.11;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-03-09;108/23;"Faktúra za elektrickú energiu 02/23";2519.47;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-03-09;106/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-03-03;094/23;"Faktúra za elektrinu 03/23";45;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-03-01;088/23;"Faktúra za plyn 3/2023";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-03-01;087/23;"Faktúra za plyn 3/2023";272;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-03-01;086/23;"Faktúra za plyn 3/2023";240;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-02-02;040/23;"Faktúra za elektrinu _odber.miesto 5087 - 1-2./23";49;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-03-20;"OBJ/006/23 ";"Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky revízie plynových zariadení a servis kotlov.";1220;"Viktor Slovenský - VS CONTROL";53607805;"Bzenov 146, 082 42 Bzenov" 2023-03-31;"OBJ/007/23 ";"Objednávame si u Vás pravidelnú prehliadku a výmenu oleja na motorovom vozidle Škoda Yeti /PP874DP/";190;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-03-07;07/2023;"Dohoda č. 50/2023/TANAP o využívaní lesnej cesty ";400;"Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici";54435293;"Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry" 2023-04-14;"OBJ/008/23 ";"Objednávame si u Vás porealizačné zameranie vodovodu a vodojemu. ";750;Geokorekt,s.r.o.;52934691;"Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa " 2023-04-24;"OBJ/009/23 ";"Objednávame si u Vás archívne kartónové boxy /20 ks/";30;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2023-04-14;153/23;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2023-04-19;154/23;"Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení ";1194.6;"Viktor Slovenský - VS CONTROL";53607805;"Bzenov 146, 082 42 Bzenov" 2023-04-12;147/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-04-04;141/23;"Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2023-04-13;150/23;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-04-05;142/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";246.14;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-04-12;149/23;"Faktúra za diagnostiku, výmenu oleja, filtra a chladiacej kvapaliny v Škoda Yeti";182.54;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-04-12;148/23;"Faktúra za pohonné hmoty_Yeti";60.28;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-04-12;146/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 03/23";37.44;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-04-17;145/23;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/23";0.14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-04-05;144/23;"Faktúra za Magio Internet 03/23";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-04-05;143/23;"Faktúra za služby pevnej siete 03/23 a ústredňu";208.9;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-04-03;134/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";183.85;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-04-03;140/23;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/23";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-03-28;128/23;"Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 16.02.23/.";481.33;"Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike";30779618;"Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava" 2023-03-31;132/23;"Faktúra za mäso.";55.44;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-03-29;130/23;"Faktúra za mäso.";55.44;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-03-29;129/23;"Faktúra za mäsové výrobky";81.04;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-04-03;139/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/23";461.7;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-03-31;131/23;"Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.01. - 31.03.2023";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2023-03-27;127/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2023-03-27;126/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-03-31;133/23;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";324.25;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2023-04-20;160/23;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";296.82;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-04-19;158/23;"Faktúra za mäso.";191.17;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-04-19;157/23;"Faktúra za mäsové výrobky";112.03;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-04-13;151/23;"Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.2023";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2023-04-20;161/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/23";24.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-04-19;156/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";17.74;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-04-19;155/23;"Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina";74.16;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-04-21;162/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";136.84;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-04-19;159/23;"Faktúra za potraviny";412.09;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-04-03;138/23;"Faktúra za plyn 4/2023";172;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-04-03;137/23;"Faktúra za plyn 4/2023";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-04-03;136/23;"Faktúra za elektrinu 04/23";45;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-04-03;135/23;"Faktúra za plyn 04/23";149;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-05-11;08/2023;"Rámcová zmluva č.08/2023";8360.678;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-05-15;"OBJ/010/23 ";"Objednávame si u Vás 60m PVC obrusovinu s textilným podkladom Florista-01407-00 v rolkách. ";231;"Aimi Shop s. r. o.";52695841;"Rastislavova 3487/20, 058 01 Poprad" 2023-05-12;09/2023;"Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 14/2022";3956.6;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-05-12;"OBJ/011/2023 ";"Objednávame si u Vás servisnú prehliadku auta Mercedes, prípravu autá na emisnú a technickú kontrolu. ";470;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-05-17;"OBJ/012/23 ";"Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody";180;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-05-02;173/23;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-05-02;170/23;"Faktúra za mäso.";287.86;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-02;169/23;"Faktúra za mäsové výrobky";272.06;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-02;172/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/23";317.8;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-04-24;163/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2023-04-25;165/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-04-27;168/23;"Faktúra za pohonné hmoty_Yeti";64.28;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-04-26;167/23;"Faktúra za potraviny";140.06;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-04-14;152/23;"Faktúra za elektrickú energiu 03/23";3063.55;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-04-25;164/23;"faktúra za porealizačné zameranie vodovodu a vodojem";750;Geokorekt,s.r.o.;52934691;"Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa " 2023-04-27;166/23;"Faktúra za užívanie lesnej cesty k ČOV. ";400;"Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici";54435293;"Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry" 2023-05-15;197/23;"Faktúra za mäso.";185.23;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-15;196/23;"Faktúra za mäsové výrobky";75.54;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-10;189/23;"Faktúra za mäso.";311.23;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-10;188/23;"Faktúra za mäsové výrobky";30.58;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-17;202/23;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2023";252.37;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2023-05-10;191/23;"faktúra za potraviny";181.04;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-05-03;181/23;"Faktúra za mäsové výrobky";26.62;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-03;180/23;"Faktúra za mäso.";103.84;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-15;198/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/23";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-05-05;186/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";212.03;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-05-02;171/23;"Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina";133.74;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-05-03;178/23;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";551.33;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2023-05-11;195/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-05-11;194/23;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/23";0.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-05-11;193/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 04/23";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-05-11;192/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";93.25;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-05-10;190/23;"faktúra za potraviny";494.14;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-05-09;187/23;"Faktúra za pohonné hmoty_Mercedes";73.5;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-05-04;185/23;"Faktúra za služby pevnej siete 04/23 a ústredňu";200.12;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-05-04;184/23;"Faktúra za Magio Internet 04/23";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-05-03;182/23;"faktúra za potraviny_vajíčka";45.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-05-02;174/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";438.03;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-05-22;10/2023;"Rámcová zmluva č. 10/2023";6057.6;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-05-03;179/23;"Faktúra za elektrinu 5/2023";45;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-05-02;177/23;"Faktúra za plyn 5/2023";152;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-05-02;176/23;"Faktúra za plyn 5/2023";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-05-02;175/23;"Faktúra za plyn 5/2023";57;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-05-16;201/23;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/23";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2023-05-18;204/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";281.42;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-05-18;205/23;"Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes";452.29;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-05-19;207/23;"faktúra za žiarovky";316.47;"Trendlux, s.r.o. ";36457060;"Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD" 2023-05-19;206/23;"faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP";490.38;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2023-05-17;203/23;"faktúra za potraviny";302.96;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-05-26;11/2023;"Rámcová zmluva č. 11/2023";11900.95;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. ";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-05-04;183/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky_dobropis";-2.68;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-05-26;218/23;"faktúra za potraviny";13.06;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-05-24;215/23;"Faktúra za rozbor vody ";174;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-05-22;210/23;"Faktúra za mäso.";351.46;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-22;209/23;"Faktúra za mäsové výrobky";181.25;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-22;211/23;"Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 ";80;"Delphi SK, s.r.o. ";36507822;"Štúrova 220, 05921 Svit" 2023-05-22;213/23;"Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2023-05-19;208/23;"Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina";133.74;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-05-15;200/23;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";455.02;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2023-05-22;212/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";293.42;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-05-15;199/23;"Faktúra za elektrickú energiu 04/23";1922.28;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-06-02;"OBJ/013/23 ";"Objednávame si u Vás 5 ks TV Samsung UE 32T4302AE s dodaním do Tatranskej Lesnej v celkovej hodnote 1070,- Eur s DPH.";1070;"THS Kežmarok, s.r.o.";17081815;"Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok" 2023-06-08;"OBJ/014/23 ";"Objednávame si u Vás náhradné komponenty do vertikálnych žalúzií. ";150;"Rastislav Vitko PP";44846282;"Papierenská 3959/8, 058 01 Poprad" 2023-06-12;12/2023;"Zmluva_pranie bielizne a textílii";8450;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-06-12;13/2023;"Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2023";7423;"Evanjelická spojená škola";42227496;"Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov" 2023-06-13;"OBJ/015/23 ";"Objednávame si u Vás servis a nastavenie televíznych prijímačov v našom zariadení";250;"CONNECT pro, s.r.o.";44236255;"Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves" 2023-06-08;243/23;"Faktúra za pomôcky do kuchyne";55.56;"EUROGASTROP, s. r. o.";44137761;"Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov" 2023-06-05;242/23;"Faktúra za čistiaci prípravok do konvektomatu";85.32;"G.P.R. spol. s r. o. ";17319463;"Rybničná 40/E, 831 07 BRATISLAVA" 2023-06-15;248/23;"faktúra za potraviny_dobropis";-4.14;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-06-14;245/23;"faktúra za potraviny";362.78;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-06-15;"OBJ/016/23 ";"Objednávame si u Vás servis a nastavenie kamerového systému v našom zariadení.";250;"CONNECT pro, s.r.o.";44236255;"Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves" 2023-06-16;"OBJ/017/23 ";"Objednávame si u Vás 2 kávovary JURA E Platin, v sume 980,-/kus. ";1960;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2023-06-19;"OBJ/018/23 ";"Objednávame si u Vás tyčový mixér MP450VV ";850;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2023-06-06;234/23;"Faktúra za elektrickú energiu 05/23";2708.44;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-06-02;229/23;"Faktúra odobrnú pomoc pri výkone správy majetku COV a verej.kanalizácie za mesiac máj";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-06-21;14/2023;"Rámcová zmluva_zelenina a ovocie";11193.2;"Lujan Plus s.r.o. ";36681172;"Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce" 2023-06-19;"OBJ/020/23 ";"Objednávame si u Vás výškopisné a polohopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatranskej Lesnej";1100;"GLOBING POPRAD s.r.o.";36444499;"Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad" 2023-06-13;"OBJ/019/23 ";"Objednávame si u Vás geometrické zameranie hraníc areálu školy v prírode Detský raj";6000;Geokorekt,s.r.o.;52934691;"Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa " 2023-05-29;220/23;"Faktúra za mäso.";304.91;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-29;219/23;"Faktúra za mäsové výrobky";203.72;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2023-05-25;217/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-05-30;222/23;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina";50.88;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-06-01;224/23;"faktúra za potraviny";105.07;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-05-29;221/23;"Faktúra za pohonné hmoty_Yeti";62.68;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-05-24;216/23;"faktúra za potraviny";495.96;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-06-16;251/23;"Faktúra za nákup jednor.riadu, pomôcok do kuchyne";710.73;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-06-15;249/23;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";502.58;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-06-16;253/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/23";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-06-14;247/23;"faktúra za náhradné diely do vertikálnych žalúzii.";135.6;"Rastislav Vitko PP";44846282;"Papierenská 3959/8, 058 01 Poprad" 2023-06-19;255/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";665.18;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-06-14;246/23;"faktúra za kuracie mäso ";255.02;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-06-19;254/23;"Faktúra za deratizáciu prevádzky";270;"Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o.";55260616;"Allendeho 30, 058 01 POPRAD" 2023-06-16;252/23;"faktúra za pomôcky do kuchyne";92.59;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2023-06-13;244/23;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina";148.32;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-06-19;257/23;"Faktúra za nákup kávovarov JURA-2ks";1960;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2023-06-12;241/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";290.39;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-06-08;240/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-06-01;227/23;"Faktúra za plyn 6/2023";133;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-06-01;226/23;"Faktúra za plyn 6/2023";24;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-06-01;225/23;"Faktúra za elektrinu 6/2023";45;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-06-06;232/23;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";54.44;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-06-06;230/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/23";784.2;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-05-24;214/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2023-06-06;233/23;"Faktúra za nákup televízorov_Samsung";1070;"THS Kežmarok, s.r.o.";17081815;"Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok" 2023-06-06;231/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";698.38;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-06-07;236/23;"faktúra za kuracie mäso ";224.4;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-06-02;228/23;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";488.25;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2023-06-08;239/23;"Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie ";95.52;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-06-08;238/23;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/23";0.07;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-06-08;237/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 05/23";36.3;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-06-07;235/23;"faktúra za potraviny";323.02;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-06-01;223/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";519.06;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-06-19;258/23;"Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov v budove a domčeku";198;"CONNECT pro, s.r.o.";44236255;"Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves" 2023-06-23;271/23;"faktúra za obrusy";231;"Aimi Shop s. r. o.";52695841;"Rastislavova 3487/20, 058 01 Poprad" 2023-06-21;262/23;"faktúra za kuracie mäso ";195.42;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-06-19;256/23;"faktúra za kuracie mäso ";132.19;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-06-15;250/23;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";528.55;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2023-06-21;259/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";426.06;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-06-20;"OBJ/021/23 ";"Objednávame si u Vás opravu okna na dverách auta Mercedes";110;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-06-23;16/2023;"Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby";3862.2;"Ryba žilina";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-06-23;15/2023;"Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky";10892.54;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-06-23;"OBJ/022/23 ";"Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. ";990;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2023-06-27;17/2023;"Rámcová zmluva - suché a trvanlivé potraviny";17673.12;"SINTRA spol. s.r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03, Odštepný závod Zdroj";00685232;"Hraničná 14, 058 01 Poprad" 2023-06-29;"OBJ/023/23 ";"Objednávame si u Vás výrobu nerezového vozíka, 2 kusov nerezových stolov a nerezového stolíka pod hrniec. ";1100;"Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica";43774083;" 73, 059 60 Tatranská Lomnica" 2023-06-21;260/23;"faktúra za potraviny";349.85;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-06-26;276/23;"faktúra za tonery ";180.3;"Gigaprint.sk s.r.o.";50370294;"Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín" 2023-06-21;261/23;"Faktúra za geometrické zameranie hraníc areálu a úradné overenie";5980;Geokorekt,s.r.o.;52934691;"Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa " 2023-06-22;268/23;"faktúra za mäso ";136.75;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-06-22;267/23;"faktúra za mäso ";78.9;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-06-22;266/23;"faktúra za mäso ";214.37;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-06-22;265/23;"faktúra za mäso ";236.42;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-06-22;264/23;"faktúra za mäso ";87.45;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-06-22;263/23;"faktúra za mäso ";127.88;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-06-22;269/23;"Faktúra za služby pevnej siete 05/23 a ústredňu";199.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-07-10;315/23;"Vyúčtovacia faktúra za výmenu elektromera";146.4;"Východoslovenská distribučná, a.s.";36599361;"Mlynská 31, 042 91 Košice" 2023-07-10;"OBJ/024/23 ";"Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody";220;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-07-17;"OBJ/025/23 ";"Objednávame si u Vás zjemňovač mäsa ST-11 spolu s rezacím nádstavcom";2470;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2023-07-17;329/23;"Faktúra za plyn 6/2023";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-07-11;318/23;"Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2023-07-10;310/23;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/23";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-07-11;317/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/23";1019.2;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-07-07;304/23;"Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2023";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2023-06-30;294/23;"Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.04. - 30.6.2023";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2023-07-06;288/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";699.2;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-07-03;282/23;"faktúra za mäsové výrobky";87.79;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-07-03;281/23;"faktúra za mäso ";154.83;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-07-03;284/23;"faktúra za mliečne výrobky";73.95;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-07-03;285/23;"faktúra za vysaváče a filtre";982.66;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2023-06-23;270/23;"Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _PD exteriér";15000;"PROARCH s.r.o. Poprad";31709109;"Bajkalská 20, 058 01 POPRAD" 2023-06-30;279/23;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina";137.64;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-07-10;309/23;"faktúra za PHM_skoda yeti";63.88;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-07-07;308/23;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 056/23";1.49;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-07-07;307/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 06/23";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-07-07;306/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-07-04;303/23;"Faktúra za služby pevnej siete 06/23 a ústredňu";207.88;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-07-04;302/23;"Faktúra za Magio Internet 05,06/23";81.96;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-07-06;300/23;"faktúra za zeleninu";71.72;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-07-04;298/23;"faktúra za potraviny";270.07;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-07-03;286/23;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";283.72;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2023-07-03;283/23;"faktúra za zeleninu";166.57;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-06-26;274/23;"faktúra za potraviny_dobropis";-32.4;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-06-26;272/23;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-07-07;291/23;"faktúra za polohopis. a výškopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatran.Lesnej";960;"GLOBING POPRAD s.r.o.";36444499;"Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad" 2023-07-07;292/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2023-06-30;278/23;"Faktúra za nerezové výrobky do kuchyne_stoly";1097.4;"Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica";43774083;" 73, 059 60 Tatranská Lomnica" 2023-06-26;293/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-07-07;290/23;"Fakúra za opravu auta _Mercedes okno";101;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-06-27;275/23;"faktúra za kuracie mäso ";120.68;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-07-03;287/23;"faktúra za mixér tyčový MP450VV";834.84;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2023-07-07;289/23;"faktúra za PHM_skoda yeti";63.08;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-06-28;277/23;"faktúra za potraviny";568.1;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-06-26;273/23;"faktúra za potraviny";21.37;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-07-19;333/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/23";33;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-07-19;331/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";566.29;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-07-20;335/23;"faktúra za PHM_skoda yeti";63.48;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-07-14;325/23;"Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a pohárov";1168.28;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-07-13;324/23;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";636.25;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-07-12;319/23;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2023-07-14;327/23;"faktúra za mäso.";96.38;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-07-14;326/23;"faktúra za mäsové výrobky";119.05;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-07-10;314/23;"faktúra za mäsové výrobky";99.37;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-07-10;313/23;"faktúra za mäsové výrobky";179.59;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-07-06;301/23;"faktúra za mäsové výrobky";221.42;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-07-14;328/23;"faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso";423.79;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-07-12;321/23;"faktúra za mliečne výrobky";175.78;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-07-10;312/23;"faktúra za mliečne výrobky";44.9;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-07-07;305/23;"faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso";346.14;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-07-12;322/23;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba";110.16;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-06-30;280/23;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";452.37;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2023-07-17;330/23;"faktúra za zeleninu";174.7;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-07-13;323/23;"faktúra za zeleninu";94.66;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-07-12;320/23;"faktúra za potraviny";440.92;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-07-11;316/23;"Faktúra za elektrickú energiu 06/23";2755.62;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-07-10;311/23;"faktúra za zeleninu";144.04;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-07-04;299/23;"Faktúra za elektrinu 7/2023";45;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-07-03;297/23;"Faktúra za plyn 7/2023";23;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-07-03;296/23;"Faktúra za plyn 7/2023";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-07-03;295/23;"Faktúra za plyn 7/2023";128;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-07-27;18/2023;"Rámcová zmluva - čistiace prostriedky, pomôcky a hygienické potreby";9238.164;"Gastrobal, s.r.o. ";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-07-20;337/23;"Faktúra za nákup hygienických potrieb";76.3;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-07-21;339/23;"faktúra za mäsové výrobky";176.42;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-07-21;338/23;"faktúra za mäso.";100.28;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-07-20;334/23;"faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso";410.62;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-07-26;347/23;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba";129.24;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-08-02;359/23;"Faktúra za online poradenstvo _vssr.sk";204;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2023-08-02;358/23;"Faktúra za online poradenstvo _mzdovecentrum.sk";83.64;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2023-07-24;340/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";127.81;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-07-20;336/23;"faktúra za zeleninu";131.44;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-07-19;332/23;"faktúra za potraviny";665.27;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-08-07;19/2023;"Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb";0;"Detská rekreácia, s.r.o.";51829495;"Hutnícka 1, 040 01 Košice" 2023-08-17;"OBJ/026/23 ";"Objednávame si u Vás kancelárske potreby";500;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2023-08-02;360/23;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/23";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-07-31;351/23;"Faktúra za rozbor vody ";216;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-08-10;381/23;"Faktúra za nákup hygienických potrieb";263.6;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-08-09;373/23;"Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a šatni";25.83;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-08-09;378/23;"faktúra za mäsové výrobky";103.96;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-08-09;377/23;"faktúra za mäso.";87.75;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-08-07;367/23;"faktúra za mäsové výrobky";63.76;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-08-09;376/23;"faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso";235.14;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-08-10;380/23;"faktúra za ovocie";15.93;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-08-09;379/23;"faktúra za potraviny";178.16;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-08-09;372/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";112.54;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-08-09;371/23;"faktúra za zeleninu";4.86;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-08-07;366/23;"faktúra za zeleninu";134.61;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-08-03;362/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/23";664.3;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-08-03;361/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";586.85;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-08-04;363/23;"faktúra za mliečne výrobky";182.3;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-08-01;353/23;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina";19.8;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-08-09;375/23;"faktúra za PHM_skoda yeti a mercedes";140.18;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-08-09;370/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 07/23";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-08-09;369/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-08-09;368/23;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/23";0.07;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-08-04;365/23;"Faktúra za služby pevnej siete 07/23 a ústredňu";212.26;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-08-04;364/23;"Faktúra za Magio Internet 07/23";41.33;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-07-28;349/23;"faktúra za zeleninu";29.68;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-07-27;348/23;"Faktúra za nákup pohárov ";449.45;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-07-31;350/23;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2023";252.37;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2023-07-24;341/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2023-07-24;342/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-07-25;343/23;"faktúra za mäsové výrobky";35.9;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-07-26;346/23;"faktúra za mliečne výrobky a mäso";122.29;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-07-31;352/23;"Faktúra za zjemňovač mäsa ST-11 a rezací nadstavec ";2469.6;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2023-07-25;344/23;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba";59.64;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-07-26;345/23;"faktúra za potraviny";120.19;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-08-16;389/23;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/23";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2023-08-18;392/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/23";33;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-08-18;391/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";313.87;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-08-14;386/23;"faktúra za mäsové výrobky";66.19;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-08-14;385/23;"faktúra za mäso";86.7;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-08-14;382/23;"faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso";302.35;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-08-17;390/23;"faktúra za kancelárske potreby";316.03;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2023-08-16;388/23;"faktúra za potraviny";247.38;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-08-16;387/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";15.55;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-08-14;384/23;"faktúra za zeleninu";52.97;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-08-09;374/23;"Faktúra za elektrickú energiu 07/23";2880.86;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-08-01;357/23;"Faktúra za elektrinu 8/2023";45;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-08-01;356/23;"Faktúra za plyn 8/2023";118;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-08-01;355/23;"Faktúra za plyn 8/2023";23;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-08-01;354/23;"Faktúra za plyn 8/2023";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-08-25;401/23;"faktúra za Finančného spravodajcu 2024";26.4;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina";31592503;"Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA" 2023-08-25;403/23;"Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - stavba";1512.5;"Mgr. František Horváth - HORVATH advisory";42111579;"Svidnicka 19, 821 03 Bratislava " 2023-09-04;20/2023;"Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557";0;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;"Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava" 2023-09-08;21/2023;"Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta";35280;"ENTO, spol. s r.o. Košice";31656552;"Jesenského 6, 040 01 Košice" 2023-09-11;"OBJ/027/23 ";"objednávame si u vás: - prehliadka vozidla - kontrola a oprava bŕzd - kontrola a oprava podvozku";1500;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-09-26;"OBJ/028/23 ";"Objednávame si u Vás servis a nastavenie televízorov a kamerového systému v našom zariadení.";300;"CONNECT pro, s.r.o.";44236255;"Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves" 2023-09-19;434/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/23";24.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-09-11;426/23;"faktúra za mäsové výrobky";151.87;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-09-11;425/23;"faktúra za mäso.";111.63;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-09-14;431/23;"faktúra za mliečne výrobky";59.9;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-09-11;427/23;"faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso";291.86;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-09-19;436/23;"faktúra za potraviny";14.98;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-09-14;433/23;"Faktúra za elektrickú energiu 08/23";2251.78;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-09-14;432/23;"Faktúra za elektrickú energiu 08/23_domcek";22.33;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-09-14;430/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";16.36;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-09-12;428/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";20.57;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-09-11;424/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";152.05;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-09-07;422/23;"Faktúra za plyn 9/2023";46;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-09-04;411/23;"Faktúra za plyn 9/2023";191;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-09-04;410/23;"Faktúra za plyn 9/2023";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-09-07;417/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";296.28;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-09-06;415/23;"faktúra za mäso.";51.92;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-09-06;414/23;"faktúra za mäsové výrobky.";67.09;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-09-06;416/23;"faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso";178.65;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-09-07;421/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 08/23";0.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-09-07;420/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 08/23";38;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-09-07;418/23;"faktúra za PHM_skoda yeti";68.67;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-09-06;413/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";61.14;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-09-04;412/23;"Faktúra za služby pevnej siete 08/23 a ústredňu";205.43;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-09-04;409/23;"Faktúra za Magio Internet 08/23";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-09-04;408/23;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/23";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-09-08;423/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/23";609.6;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-08-30;407/23;"faktúra za mäsové výrobky.";63.8;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-08-28;404/23;"faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso";94.56;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-08-28;405/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";101.12;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-08-14;383/23;"Faktúra za elektrinu _vyučtovacia za domček 2023";-113.8;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-08-25;399/23;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-08-25;400/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2023-08-25;402/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-08-21;395/23;"faktúra za mäso.";66.85;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-08-21;394/23;"faktúra za mäsové výrobky";113.89;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-08-22;396/23;"faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso";263.66;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-08-22;397/23;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina";68.76;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-08-30;406/23;"faktúra za PHM_skoda yeti";68.08;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-08-23;398/23;"faktúra za potraviny";267.54;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-08-21;393/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";119.2;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-09-20;442/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";326.51;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-09-19;439/23;"faktúra za mäsové výrobky";130.55;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-09-19;438/23;"faktúra za mäsové výrobky";64.9;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-09-21;444/23;"Faktúra za opravu auta, výmenu brzd.doštičiek, kotúčov a sviečok";1498.78;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-09-19;435/23;"faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso";135.34;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-09-19;441/23;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba";79.08;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-09-19;440/23;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina";13.56;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-09-21;445/23;"faktúra za PHM_skoda yeti";67.48;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-09-20;443/23;"faktúra za potraviny";432.3;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-09-19;437/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";149.6;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-09-14;429/23;"faktúra za potraviny";312.79;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-09-07;419/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-09-20;"OBJ/029/23 ";"Objednávame si u Vás opravu: - umývačky riadu - Winterhalter - CLASSEQ HYDRO - dvoch chladničiek Elektrolux";950;"Gastroservis, spol. s r.o.";44447507;"Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava" 2023-09-28;"OBJ/030/23 ";"Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku p.č. 3268/6";510;"GLOBING POPRAD s.r.o.";36444499;"Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad" 2023-09-28;"OBJ/031/23 ";"Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na vecné bremeno práva uloženie sietí na pozemku KN-E 3268/8 a KN-E 3398";450;"GLOBING POPRAD s.r.o.";36444499;"Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad" 2023-09-28;"OBJ/032/23 ";"Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku na oddelenie a právne usporiadanie cesty k ČOV";680;"GLOBING POPRAD s.r.o.";36444499;"Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad" 2023-09-28;461/23;"Faktúra za opravu myčky a chladničiek ";941.52;"Gastroservis, spol. s r.o.";44447507;"Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava" 2023-09-25;446/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2023-09-28;460/23;"faktúra za PHM_kosacka, píla";133.5;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-10-05;"OBJ/033/23 ";"Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou";250;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2023-10-12;"OBJ/034/23 ";"Objednávame si u Vás výrobu poklopov na lapač tukov na základe Vašej ponuky z 12.10.2023";200;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-10-12;"OBJ/035/23 ";"Na základe Vašej cenovej ponuky z 13.09.2023 si u Vás objednávame Opakovanú úradnú skúšku výťahu s asistenciou ";500;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2023-10-12;492/23;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-10-04;472/23;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-10-05;478/23;"Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2023-10-06;482/23;"faktúra za mäsové výrobky";122.24;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-10-04;475/23;"faktúra za mäsové výrobky";89.04;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-10-04;474/23;"faktúra za mäso.";118.8;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-10-12;494/23;"faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška";906.6;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2023-10-13;502/23;"opravná Faktúra za elektrickú energiu budova apríl/23";-177.96;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-10-13;501/23;"opravná Faktúra za elektrickú energiu budova marec/23";-282.3;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-10-13;500/23;"opravná Faktúra za elektrickú energiu budova február/23";-235.88;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-10-13;499/23;"opravná Faktúra za elektrickú energiu budova január/23";-248.57;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-10-04;476/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";109.64;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-10-04;471/23;"faktúra za potraviny";254.94;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-10-10;487/23;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2023-10-10;486/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/23";439.6;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-10-03;468/23;"Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky ";330.45;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-10-02;467/23;"Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky ";244.71;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-10-06;481/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 09/23";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-10-06;480/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 09/23";0.07;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-10-06;479/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-10-04;477/23;"Faktúra za služby pevnej siete 09/23 a ústredňu";202.48;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-10-04;473/23;"Faktúra za Magio Internet 09/23";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-10-03;469/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";100.66;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-09-28;459/23;"Faktúra za nákup hygienických potrieb";80.21;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-10-02;462/23;"Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.07. - 30.9.2023";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2023-10-02;463/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-10-04;470/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";404.72;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-09-27;457/23;"faktúra za mäsové výrobky.";107.44;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-09-27;456/23;"faktúra za mäso.";119.66;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-09-25;448/23;"faktúra za mäso.";125.37;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-09-25;447/23;"faktúra za mäsové výrobky";14.71;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-09-27;453/23;"faktúra za potraviny";35.75;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-09-27;452/23;"faktúra za potraviny";250.72;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-09-25;449/23;"faktúra za mliečne výrobky ";79.52;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-09-28;458/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";117.34;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-09-27;455/23;"faktúra za potraviny";321.91;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-09-27;454/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";53.43;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-09-25;451/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";94.96;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-10-11;488/23;"Faktúra - MAGMA HCM nové verzie -";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2023-10-16;504/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/23";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-10-09;485/23;"faktúra za mäso.";92.41;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-10-09;483/23;"Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky ";123.72;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-10-12;493/23;"faktúra za PHM_skoda yeti";74.48;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-10-11;490/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";94.95;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-10-11;489/23;"faktúra za potraviny";383.68;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-10-09;484/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";122.47;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-10-25;524/23;"faktúra za finančného spravodajcu ";18;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina";31592503;"Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA" 2023-10-13;498/23;"opravná Faktúra za elektrickú energiu domcek 1-8/23";-0.67;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-09-25;450/23;"faktúra za potraviny_dobropis";-14.98;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-10-23;517/23;"faktúra za výrobu plastového poklopu na lapol.";180;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-10-19;516/23;"Faktúra za nákup hygienických potrieb";304.52;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-10-23;518/23;"Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov a kamerového systému. ";199.2;"CONNECT pro, s.r.o.";44236255;"Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves" 2023-10-18;513/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";498.35;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-10-18;511/23;"faktúra za mäsové výrobky";112.57;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-10-18;510/23;"faktúra za mäso.";65.3;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-10-13;497/23;"faktúra za mäso.";66.85;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-10-13;496/23;"faktúra za mäsové výrobky";99.12;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-10-16;503/23;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky ";42.17;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-10-13;495/23;"Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky ";264.4;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-10-24;519/23;"Faktúra za potraviny ";104.4;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-10-17;509/23;"Faktúra za potraviny ";30.9;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-10-17;508/23;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina ";59.04;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-10-19;515/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";47.16;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-10-18;512/23;"faktúra za potraviny";196.74;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-10-16;505/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";139.94;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-10-02;465/23;"Faktúra za plyn 10/2023";144;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-10-02;464/23;"Faktúra za plyn 10/2023";201;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-10-12;491/23;"Faktúra za vypracovanie štúdie k výmene kanalizácie, na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023";17520;"ENTO, spol. s r.o. Košice";31656552;"Jesenského 6, 040 01 Košice" 2023-10-26;527/23;"Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV";507;"GLOBING POPRAD s.r.o.";36444499;"Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad" 2023-10-02;466/23;"Faktúra za plyn 10/2023";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-11-03;22/2023;"Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec";0;"Stredná odborná škola hotelová";00893552;"Horný Smokovec 17026, 062 01 Vysoké Tatry" 2023-11-02;529/23;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/23";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-11-02;533/23;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-30.12.2023";252.37;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2023-10-23;514/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2023-10-25;523/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-10-25;521/23;"faktúra za mäsové výrobky";104.81;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-10-25;520/23;"faktúra za mäso.";164.2;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-10-25;522/23;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";320.42;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-10-27;528/23;"Faktúra za potraviny ";97.68;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-10-25;526/23;"faktúra za potraviny";274.52;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-10-25;525/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";123.24;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-10-17;507/23;"Faktúra za elektrickú energiu 09/23";2246.22;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-10-17;506/23;"Faktúra za elektrickú energiu 09/23";27.88;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-11-09;549/23;"Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV";447;"GLOBING POPRAD s.r.o.";36444499;"Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad" 2023-11-15;565/23;"faktúra za predplatné_Hospodárske noviny";329;"MAFRA Slovakia, a.s.";519044446;"Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava-Nové Mesto" 2023-11-06;535/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/23";727;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-11-06;537/23;"faktúra za likvidáciu lapača tukov ";416.77;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2023-11-06;536/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";193.71;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-11-03;534/23;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky";60.26;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-11-06;538/23;"Faktúra za Magio Internet 10/23";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-11-09;550/23;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";167.25;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-11-13;557/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/23";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-11-10;555/23;"faktúra za mäsové výrobky.";173.47;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-11-10;554/23;"faktúra za mäso.";85.27;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-11-08;544/23;"faktúra za mäso.";65.88;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-11-08;543/23;"faktúra za mäsové výrobky";32.66;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-11-10;553/23;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";395.3;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-11-10;552/23;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky";9.24;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-11-07;540/23;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky";47.56;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-11-10;551/23;"Faktúra za potraviny _ryba, mraz.zelenina";76.2;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-11-08;548/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 10/23";0.37;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-11-08;547/23;"faktúra za PHM_skoda yeti";73.48;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-11-08;546/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-11-08;545/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 10/23";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-11-08;542/23;"faktúra za potraviny";177;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-11-07;541/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";65.23;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-11-06;539/23;"Faktúra za služby pevnej siete 10/23 a ústredňu";211.49;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-11-27;23/2023;" Poistná zmluva_ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla";0;"Union poisťovňa, a.s.";31322051;"Karadžičova 10, 813 60 Bratislava " 2023-11-27;24/2023;"Poistná zmluva_Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel";0;"Union poisťovňa, a.s.";31322051;"Karadžičova 10, 813 60 Bratislava " 2023-11-16;566/23;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/23";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2023-11-20;567/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";85.62;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-11-20;570/23;"Faktúra za toner do tlačiarne_HP";25.2;"Ing. Pavel Perháč - ELTECH";32879881;"Tatranská Polianka 21022, 062 01 Vysoké Tatry" 2023-11-15;562/23;"faktúra za mäso.";121.17;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-11-15;561/23;"faktúra za mäsové výrobky.";43.42;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-11-21;571/23;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky";288.95;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-11-14;560/23;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky";154.68;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-11-21;572/23;"Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina";58.2;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2023-11-20;568/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";28.91;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-11-15;564/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";75.58;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-11-15;563/23;"faktúra za potraviny";340.78;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-11-15;559/23;"Faktúra za elektrickú energiu 10/23";25.93;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-11-15;558/23;"Faktúra za elektrickú energiu 10/23";3142.62;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-11-13;556/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";94.57;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-11-02;532/23;"Faktúra za plyn 11/2023";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-11-02;531/23;"Faktúra za plyn 11/2023";267;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-11-02;530/23;"Faktúra za plyn 11/2023";237;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-11-27;25/2023;"Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu";0;"Union poisťovňa, a.s.";31322051;"Karadžičova 10, 813 60 Bratislava " 2023-11-23;578/23;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.";1114.06;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2023-11-22;574/23;"faktúra za mäso.";178.57;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-11-22;573/23;"faktúra za mäsové výrobky";14.66;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-11-23;577/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";16.02;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-11-22;576/23;"faktúra za potraviny";183.65;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-11-22;575/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";13.69;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-12-11;"OBJ/036/23 ";"Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na vecné bremono práva uloženia ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY na pozemku KN-E 3268/8 a KN-E 3398.";370;"GLOBING POPRAD s.r.o.";36444499;"Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad" 2023-12-12;"OBJ/037/23 ";"Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.12.2023 si u Vás objednávame snežnú frézu STIGA ST 5266 p TRAC, WS 300, 6,2kW. ";1800;"Ing.Ján Buchanec ";33576009;"Jesenského 14, 036 52 Martin" 2023-12-13;"OBJ/038/23 ";"Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame motorovú pílu STIHL MS 231 MP v hodnote 375,- Eur s DPH. ";375;"Róbert Fuchs - REPO";34917250;"Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-12-07;601/23;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-12-04;590/23;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/23";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2023-12-06;599/23;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/23";490.3;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2023-11-30;582/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2023-11-29;579/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-12-04;583/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";81.85;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-12-05;595/23;"Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 ";80;"Delphi SK, s.r.o. ";36507822;"Štúrova 220, 05921 Svit" 2023-12-04;586/23;"faktúra za mäsové výrobky";23.96;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-12-04;585/23;"faktúra za mäso.";73.02;"Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.";36171093;"Hlavná 5, 059 21 Svit" 2023-12-04;587/23;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso";108.46;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-12-04;589/23;"Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2023-12-04;591/23;"Faktúra za služby pevnej siete 11/23 a ústredňu";203;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-12-04;588/23;"Faktúra za Magio Internet 11/23";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-12-04;584/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";76.72;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-11-30;581/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";71.42;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-11-29;580/23;"faktúra za PHM_skoda yeti";70.9;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-12-11;602/23;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/23";11.7;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2023-12-07;600/23;"Faktúra za odbornú úradnú skúšku výťahu ";477.6;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2023-12-11;603/23;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/23.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2023-12-12;607/23;"Faktúra za snežnú frézu SNOW ST 5266 P Trac. ";1800;"Ing.Ján Buchanec ";33576009;"Jesenského 14, 036 52 Martin" 2023-12-11;606/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 11/23";0.37;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-12-11;605/23;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/23";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-12-11;604/23;"Faktúra za služby mobilnej siete 11/23";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2023-12-06;598/23;"faktúra za potraviny";23.76;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-12-06;597/23;"faktúra za potraviny";155.58;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2023-12-05;596/23;"Faktúra za zabezpečenie povolenia na realizáciu stavby ""štúdia k výmene kanalizácie,"" na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023";12000;"ENTO, spol. s r.o. Košice";31656552;"Jesenského 6, 040 01 Košice" 2023-12-14;610/23;"Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.10 -31.12.2023";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2023-12-18;613/23;"Faktúra za nákup motorovej píly STIHL MS 231";375;"Róbert Fuchs - REPO";34917250;"Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-12-14;609/23;"Faktúra za elektrickú energiu 11/23";31.12;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-12-14;608/23;"Faktúra za elektrickú energiu 11/23";2823.44;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-12-04;594/23;"Faktúra za plyn 12/2023";280;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-12-04;593/23;"Faktúra za plyn 12/2023";5995;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-12-04;592/23;"Faktúra za plyn 12/2023";282;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2023-12-18;"OBJ/039/23 ";"Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame kosačku STIGA Combi ST 140LS. ";570;"Róbert Fuchs - REPO";34917250;"Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-12-21;618/23;"Faktúra za vyhotovenie GP na zriadenie vecného bremena, práva uloženia a opráv inžin.siete ";363;"GLOBING POPRAD s.r.o.";36444499;"Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad" 2023-12-21;617/23;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";47.53;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2023-12-20;615/23;"Faktúra za nákup motorovej kosačky Stiga Combi 140LS";569.1;"Róbert Fuchs - REPO";34917250;"Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-12-18;611/23;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky";38.56;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2023-12-20;616/23;"faktúra za dopravu_výlet SF";1100;"CK Morava, s.r.o.";46615547;"Tatranská Lomnica 14697, 059 60 Vysoké Tatry" 2023-12-21;619/23;"faktúra za PHM";103.32;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2023-12-18;614/23;"faktúra za kancelárske potreby";315.22;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2023-12-18;612/23;"faktúra za zeleninu a ovocie";67.86;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2023-12-28;620/23;"Faktúra za nákup olejov, vriec do vysavača ";152.7;"Róbert Fuchs - REPO";34917250;"Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2023-12-28;621/23;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-01-10;400/21;"Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021";70.65;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-01-13;003/22;"Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2022-01-17;009/22;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-01-07;399/21;"Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-01-10;401/21;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01-30.03.2022 ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2022-01-07;398/21;"Faktúra za služby mobilnej siete 12/21";76.79;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-01-07;397/21;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-01-07;396/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21";0.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-01-07;395/21;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2021";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-01-04;393/21;"Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 ";93.66;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-01-04;392/21;"Faktúra za Magio Internet 12/2021";40.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-01-11;001/22;"Faktúra za potraviny";62.62;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-01-12;002/22;"Faktúra za potraviny";53.76;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-01-20;016/22;"faktúra za pečivo";13.62;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-01-19;013/22;"Faktúra za potraviny";228.12;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-01-19;012/22;"Faktúra za potraviny";57.01;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-01-20;017/22;"Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza";118.57;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-01-19;015/22;"Faktúra za potraviny";55.61;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-01-19;014/22;"Faktúra za potraviny";9.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-01-13;404/21;"Faktúra vyučovacia za rok 2021";-8956.71;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-01-13;403/21;"Faktúra vyučovacia za rok 2021";-431.05;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-01-13;402/21;"Faktúra vyučovacia za rok 2021";-93.16;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-01-28;019/22;"Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..2022";66;"PSDOMOV s.r.o.";51108178;"Klemensova 34, 010 01 ŽILINA" 2022-02-11;047/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-02-01;024/22;"Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2022";33;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2022-02-08;042/22;"Faktúra za čistiace prostriedky";641.43;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-01-31;020/22;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022";213.07;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2022-02-04;032/22;"faktúra za pečivo ";10.2;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-02-08;036/22;"faktúra za potraviny";152.82;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-02-04;033/22;"faktúra za potraviny";195.82;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-02-01;023/22;"Faktúra za potraviny";455.47;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-02-08;041/22;"Faktúra za potraviny";79.5;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-01-31;021/22;"Faktúra za potraviny";124.95;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-02-07;034/22;"faktúra za elektrickú energiu za január 2022";724.24;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-02-08;040/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-02-08;039/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 01/22";72.87;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-02-08;038/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-02-08;037/22;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/22";0.12;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-02-04;031/22;"Faktúra za Magio Internet 01/22";40.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-02-04;030/22;"Faktúra za služby pevnej siete 01/22";84.83;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-02-02;029/22;"Faktúra za potraviny";12.96;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-02-02;028/22;"Faktúra za potraviny";250.47;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-02-01;027/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022";94;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-02-01;026/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022";2530;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-02-03;025/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022";96;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-01-25;018/22;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 02/22";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-01-31;022/22;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-02-07;035/22;"Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET ";7.97;"SiNET Telecom s.r.o.Poprad ";31661564;"Kukučinova 4250, 05801 POPRAD" 2022-02-09;045/22;"faktúra za mliečne výrobky";65.08;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-02-11;048/22;"Faktúra za potraviny";71.86;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-02-15;053/22;"Faktúra za potraviny";4.11;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-02-14;050/22;"Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti";106.55;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-02-11;046/22;"faktúra za mliečne výrobky";300.01;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-02-09;044/22;"Faktúra za potraviny";9.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-02-09;043/22;"Faktúra za potraviny";186.19;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-02-17;059/22;"faktúra za esencie do sauny";96.09;"UNICATO s.r.o.";46959254;"Kostolná Ves 154, 97226 Kostolná Ves" 2022-02-14;051/22;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/22";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2022-02-17;060/22;"Faktúra za čistiace prostriedky";286.46;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-02-23;065/22;"Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.7. do 31.12.2021/.";86.75;"Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike";30779618;"Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava" 2022-02-22;064/22;"faktúra za pecivo";368;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-02-16;056/22;"Faktúra za potraviny";151.72;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-02-16;055/22;"Faktúra za potraviny";35.42;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-02-14;049/22;"Faktúra za potraviny";88.01;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-02-15;052/22;"Faktúra za potraviny";74.76;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-02-16;058/22;"Faktúra za potraviny";19.44;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-02-16;057/22;"Faktúra za potraviny";172.94;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-03-14;"OBJ/001/22 ";"Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení a servis kotlov ";1022;"Viktor Slovenský - VS CONTROL";53607805;"Bzenov 146, 082 42 Bzenov" 2022-03-17;"OBJ/002/22 ";"Objednávame si Online školenie /31.03.2022/- Nové finančné výkazy 2-04 až 6-04 platné od 1.1.2022 spracovávané v systéme iSPIN. Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk";71.7;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2022-03-02;078/22;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-03-01;076/22;"Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka";78.1;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-03-03;082/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-03-11;097/22;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/2022.";429.1;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2022-03-03;081/22;"faktúra za pecivo";446.46;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-03-02;077/22;"Faktúra za potraviny";43.85;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-02-28;071/22;"Faktúra za potraviny";406.71;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-03-09;092/22;"Faktúra za potraviny";45.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-03-08;089/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 02/22";71.39;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-03-08;088/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-03-08;087/22;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/22";0.12;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-03-08;086/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-03-04;084/22;"Faktúra za služby pevnej siete 02/22";82.94;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-03-04;083/22;"Faktúra za Magio Internet 02/22";40.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-03-02;080/22;"Faktúra za potraviny";198.18;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-03-02;079/22;"Faktúra za potraviny";9.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-03-01;075/22;"faktúra za mliečne výrobky";321.26;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-03-01;074/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022";82;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-03-01;073/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022";3000;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-03-01;072/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022";91;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-02-28;070/22;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/22";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-02-25;068/22;"Faktúra za potraviny";351.14;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-02-25;069/22;"Faktúra za potraviny";35.04;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-02-23;067/22;"Faktúra za potraviny";296.12;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-02-23;066/22;"Faktúra za potraviny";19.44;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-02-18;062/22;"Faktúra za potraviny";38.78;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-02-18;061/22;"Faktúra za potraviny";221.92;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-02-15;054/22;"Faktúra za potraviny";494.5;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-02-22;063/22;"faktúra za mliečne výrobky";263.34;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-03-09;091/22;"faktúra za potraviny";304.37;"LUNYS, s.r.o.";36472549;"Hlavná 4512/96, 05951 Poprad" 2022-03-21;109/22;"Faktúra za čistiace prostriedky";320.01;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-03-21;108/22;"Faktúra za čistiace prostriedky";294.48;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-03-10;095/22;"Faktúra za potraviny";407.14;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-03-08;085/22;"Faktúra za potraviny";239.39;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-03-08;090/22;"Faktúra za potraviny";20.58;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-03-10;096/22;"faktúra za elektrickú energiu za február 2022";1056.23;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-03-11;098/22;"faktúra za mliečne výrobky";40.61;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-03-09;094/22;"Faktúra za potraviny";90.48;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-03-09;093/22;"Faktúra za potraviny";48.6;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-03-21;"OBJ/003/22 ";"Objednávame si u Vás nastavenie termostatu umývačky, a jej diagnostiku. ";100;"Gastroservis Tatry, s.r.o.";50759779;"Hlavná 140, 059 92 Huncovce" 2022-03-29;"OBJ/004/22 ";"Objednávame si u vás synchronizáciu zverejňovania zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv. ";179.23;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2022-03-21;102/22;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-03-21;103/22;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022";11.7;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2022-03-21;101/22;"faktúra za pecivo";278.95;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-03-21;107/22;"Faktúra za potraviny";30.6;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-03-21;104/22;"faktúra za lampy a žiarovky";289.41;"Trendlux, s.r.o. ";36457060;"Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD" 2022-03-21;105/22;"Faktúra za potraviny";20.88;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-03-16;099/22;"Faktúra za potraviny";153.94;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-03-31;01/2022;"Dodatok č. 2 k Zmluve na dodanie tovaru";0;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;"Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok" 2022-04-12;02/2022;"Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č.11/2021";0;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-04-25;03/2022;"Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve č.10/2021";0;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-04-07;136/22;"Faktúra za potraviny";91.82;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-04-11;144/22;"faktúra za mliečne výrobky";22.18;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-04-08;142/22;"Faktúra za pohonné hmoty ";153.48;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-04-08;141/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-04-08;140/22;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/22";0.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-04-08;139/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 03/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-04-08;138/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 03/22";70.82;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-04-05;132/22;"Faktúra za služby pevnej siete 03/22 a prenájom ústredne";328;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-04-05;131/22;"Faktúra za Magio Internet 03/22";40.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-04-01;128/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022";50;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-04-01;127/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022";59;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-04-01;126/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022";3000;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-04-08;137/22;"Faktúra za servisné práce od 1.4.-30.06.2022";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2022-04-11;145/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-04-11;143/22;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04-30.06.2022 ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2022-04-07;135/22;"faktúra za elektrickú energiu za marec 2022";993.22;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-04-01;125/22;"Faktúra za školenie v iSpine: Nové Fin výkazy ";71.7;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2022-04-04;129/22;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/2022.";573.2;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2022-04-01;123/22;"Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.1.-31.03.2022.";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2022-04-01;122/22;"Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6.";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2022-04-06;133/22;"faktúra za likvidáciu odpadových hmôt ";160.76;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2022-03-01;121/22;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/2022 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-04-04;130/22;"faktúra za pecivo";308.14;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-04-06;134/22;"faktúra za revíziu a servis kotlov";1022;"Viktor Slovenský - VS CONTROL";53607805;"Bzenov 146, 082 42 Bzenov" 2022-03-30;117/22;"Faktúra za potraviny";142.03;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-03-31;120/22;"Faktúra za potraviny";17.56;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-03-30;116/22;"Faktúra za potraviny";230.67;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-04-01;124/22;"faktúra za mliečne výrobky";259.11;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-03-30;118/22;"Faktúra za potraviny";372.58;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-03-23;110/22;"Faktúra za potraviny";9.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-03-28;114/22;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 04/22";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-03-23;112/22;"Faktúra za potraviny";132.01;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-03-30;115/22;"Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2022-03-30;119/22;"Faktúra za potraviny";9.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-03-23;111/22;"Faktúra za potraviny";100.48;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-03-24;113/22;"Faktúr za diagnostiku a opravu umývačky ";90;"Gastroservis Tatry, s.r.o.";50759779;"Hlavná 140, 059 92 Huncovce" 2022-03-21;100/22;"Faktúra za potraviny";274.89;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-03-21;106/22;"faktúra za mliečne výrobky";192.69;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-04-27;"OBJ/005/22 ";"Objednávame si u Vás:";5898;"HYDROSTOP s.r.o. Poprad";31661238;"Karpatská 15, 058 01 POPRAD" 2022-04-22;150/22;"Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ";179.26;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2022-04-22;154/22;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022";24.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2022-04-13;147/22;"Faktúra za potraviny";24.12;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-04-13;146/22;"Faktúra za potraviny";76.14;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-04-27;04/2022;"Zmluva o výpožičke motorového vozidla";0;"Stredná odborná škola hotelová";00893552;"Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry" 2022-04-28;"OBJ/006/22 ";"Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške elektro.inštalácie";225;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2022-04-22;148/22;"faktúra za pecivo";33;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-04-22;153/22;"Faktúra za potraviny";209.08;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-04-22;151/22;"Faktúra za potraviny";43.2;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-04-22;152/22;"faktúra za mliečne výrobky";48.84;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-05-03;"OBJ/007/22 ";"Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - Rekonštrukcia ČOV ";2500;"Mgr. František Horváth - HORVATH advisory";42111579;"Svidnicka 19, 821 03 Bratislava " 2022-05-03;"OBJ/008/22 ";"Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP)";60;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2022-04-29;05/2022;"Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021";0;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;"Hraničná 14, 058 01 Poprad" 2022-05-13;06/2022;"Rámcová zmluva č. 06/2022";5937.55;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-05-04;172/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-05-02;167/22;"Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu";15.82;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2022-04-26;156/22;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 05/22";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-05-16;190/22;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/22";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2022-05-16;188/22;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2022-05-18;191/22;"faktúra za pecivo";94.32;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-05-17;185/22;;203.81;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-05-13;187/22;"Faktúra za potraviny";76.26;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-05-13;186/22;"faktúra za PHM ";140.17;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-05-11;184/22;"Faktúra za potraviny";135.24;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-05-11;183/22;"Faktúra za potraviny";19.8;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-05-06;177/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-05-03;170/22;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022";223.73;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2022-05-02;169/22;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/2022 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-05-04;171/22;"faktúra za pecivo";145.77;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-04-29;162/22;"Faktúra za potraviny";247.78;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-05-09;182/22;"Faktúra za pohonné hmoty ";52.38;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-05-06;180/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 04/22";70.96;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-05-06;179/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-05-06;178/22;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/22";0.12;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-05-04;174/22;"Faktúra za Magio Internet 04/22";40.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-05-05;173/22;"Faktúra za služby pevnej siete 04/22 a ústredňu";202.01;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-05-02;166/22;"faktúra za mliečne výrobky";212.24;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-05-02;165/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022";19;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-05-02;164/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022";3000;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-05-02;163/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022";52;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-05-05;176/22;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/2022.";159.7;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2022-04-29;161/22;"Faktúra za potraviny";398.06;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-05-02;168/22;"Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke elekt.inštalácie ";224.76;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2022-04-28;160/22;"Faktúra za čistiace prostriedky";27.87;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-04-26;155/22;"Faktúra za potraviny";78.38;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-04-26;157/22;"Faktúra za potraviny";87.78;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-04-22;149/22;"Faktúra za potraviny";43.59;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-04-27;159/22;"Faktúra za potraviny";25.32;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-04-27;158/22;"Faktúra za potraviny";86.94;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-05-16;07/2022;"Dodatok k rámcovej zmluve č. 15/2021";0;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-05-26;08/2022;"Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve zo dňa 14.07.2021";0;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;"Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok" 2022-05-26;203/22;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 06/22";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-05-27;"OBJ/009/22 ";"Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. ";230;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2022-05-05;175/22;"Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti";57.9;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2022-05-19;196/22;"faktúra za potraviny";229.78;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-05-19;195/22;"faktúra za potraviny";15.12;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-05-19;194/22;"faktúra za potraviny";694.38;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-05-09;181/22;"faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022";780.94;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-05-18;193/22;"Faktúra za potraviny";151.24;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-05-18;192/22;"Faktúra za potraviny";11.88;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-05-31;09/2022;"Rámcová zmluva č. 1";14995.9;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-06-03;221/22;"faktúra za lamely ";71.4;"MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik";36512231;"Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik" 2022-06-06;10/2022;"Zmluva na pravidelné pranie bielizne a textílii ";7515;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2022-06-08;"OBJ/010/22 ";"Objednávame si u vás kalibráciu chemickej stanice vo wellness. ";300;"Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves";45972605;"Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2022-02-28;11/2022;"Zmluva o nájme a údržbe PbX";99;"Slovak Telekom.a.s. ";35763469;"Bajkalská 28, 817 62 Bratislava" 2022-06-10;12/2022;"Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2022";7116;"Evanjelická spojená škola";42227496;"Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov" 2022-05-26;202/22;"Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov, tlaková skúška";219.42;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2022-05-26;201/22;"Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2022-05-20;197/22;"Faktúra za potraviny";32.16;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-05-16;189/22;"Faktúra za potraviny";252.38;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-05-27;207/22;"Faktúra za pohonné hmoty ";78.1;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-05-26;204/22;"Kancelárske potreby";216.37;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2022-05-23;198/22;"faktúra za mliečne výrobky";433.13;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-06-06;224/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-06-07;228/22;"Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 30.04.22/.";228.32;"Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike";30779618;"Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava" 2022-05-30;210/22;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-05-26;206/22;"Faktúra za čistiace prostriedky";331.74;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-06-09;235/22;"faktúra za tonery ";87.8;"Gigaprint.sk s.r.o.";50370294;"Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín" 2022-05-27;208/22;"faktúra za potraviny";38.93;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2022-05-26;205/22;"faktúra za hydroizoláciu vodojemu";5897.22;"HYDROSTOP s.r.o. Poprad";31661238;"Karpatská 15, 058 01 POPRAD" 2022-05-27;209/22;"Faktúra za potraviny";138;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-05-26;200/22;"Faktúra za potraviny";151.79;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-05-26;199/22;"Faktúra za potraviny";11.88;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-06-17;13/2022;"Rámcová zmluva č. 13/2022_suché a trvanlivé potraviny";11273.26;"Sintra, spol.s r.o. ";00685232;"OZ Zdroj Poprad, Hraničná 14, 058 27 Poprad" 2022-06-09;236/22;"Faktúra za čistiace prostriedky";203.99;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-06-06;226/22;"faktúra za potraviny";154.91;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-06-06;225/22;"faktúra za potraviny";81.42;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-06-06;227/22;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/2022.";679.9;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2022-06-03;220/22;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-06-03;219/22;"faktúra za pecivo";496.38;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-06-07;229/22;"Faktúra za potraviny";164.16;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-06-01;215/22;"Faktúra za potraviny";330.61;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-06-14;241/22;"Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti";74.08;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-06-08;234/22;"Faktúra za potraviny";107.17;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-06-08;233/22;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/22";2.12;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-06-08;232/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-06-08;231/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 05/22";72.74;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-06-06;223/22;"Faktúra za Magio Internet 05/22";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-06-06;222/22;"Faktúra za služby pevnej siete 05/22 a ústredňu";202.01;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-06-01;218/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022";46;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-06-01;217/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022";8;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-06-01;216/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022";3000;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-06-01;213/22;"Faktúra za potraviny";19.8;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-06-01;212/22;"faktúra za mliečne výrobky";177.19;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-05-31;211/22;"Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2022-19.06.2023 ";80;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2022-06-01;214/22;"Faktúra za potraviny";248.37;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-06-20;14/2022;"Rámcová zmluva č. 14/2022";3202.8;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-06-13;240/22;"faktúra za potraviny";57.89;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-06-13;239/22;"faktúra za potraviny";239.57;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-06-20;249/22;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2022-06-22;252/22;"faktúra za mliečne výrobky";-16.3;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-06-21;251/22;"faktúra za mliečne výrobky";305.14;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-06-15;244/22;"Faktúra za potraviny";198.26;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-06-15;243/22;"Faktúra za potraviny";19.8;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-06-15;242/22;"Faktúra za potraviny";7.92;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-06-13;238/22;"faktúra za mliečne výrobky";360.51;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-06-08;230/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-06-29;260/22;"faktúra za toner";21.99;"VISION Tech s.r.o.";46411321;"Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno" 2022-06-29;15/2022;"Rámcová zmluva č. 15/2022 _ovocie a zelenina";7880.5;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-06-17;248/22;"faktúra za potraviny";322.39;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-06-17;247/22;"faktúra za potraviny";21.3;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-06-20;250/22;"faktúra za pecivo";482.17;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-06-17;246/22;"Faktúra za potraviny";37.8;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-06-10;237/22;"faktúra za elektrickú energiu za máj 2022";885.65;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-07-11;16/2022;"Rámcová zmluva č. 16/2022_čistiace prostriedky";8425.89;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-07-08;291/22;"Faktúra _mobilný hlas";0.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-06-15;290/22;"Faktúra _mobilný hlas";-2;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-07-14;17/2022;"Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky ";10133;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;"Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok" 2022-07-19;18/2022;"Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve 17/2022";10433.5;"Tatranská mliekareň a.s. ";31654363;"Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok" 2022-07-25;"OBJ/011/22 ";"Objednávame si u vás servis elektrickej pece PCE - 930 C. ";200;"Marian Kollárik CALVIN GASTRO";48305642;"Tatranská ulica 189/60, 032 42 Vavrišovo" 2022-07-13;294/22;"Faktúra za čistiace prostriedky";360.22;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-07-13;295/22;"Faktúra za potraviny";190.62;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-07-06;275/22;"faktúra za elektrickú energiu za jún 2022";922.61;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-07-14;296/22;"Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti";77.68;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-07-13;293/22;"Faktúra za potraviny";431.3;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-07-13;292/22;"Faktúra za potraviny";30.24;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-07-11;288/22;"faktúra za mliečne výrobky";70.22;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-07-08;285/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-07-08;282/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-07-06;278/22;"faktúra za potraviny";22.39;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-07-07;281/22;"Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.7.-30.9.";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2022-06-30;261/22;"Faktúra za potraviny";386.6;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-07-06;280/22;"Faktúra za potraviny";21.6;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-07-06;279/22;"Faktúra za potraviny";295.63;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-07-08;286/22;"Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.09.2022";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2022-07-11;287/22;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07-30.09.2022 ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2022-07-06;277/22;"faktúra za potraviny";119.77;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-07-06;274/22;"Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.4.-30.06.2022.";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2022-07-11;289/22;"Faktúra za diagnostiku a opravu vo wellness";81.6;"Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves";45972605;"Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2022-07-08;284/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 06/22";71.97;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-07-08;283/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-07-06;276/22;"Faktúra za ročný prístup na portál vssr.sk ";204;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2022-07-04;272/22;"Faktúra za služby pevnej siete 06/22 a ústredňu";222.47;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-07-04;268/22;"Faktúra za Magio Internet 06/22";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-07-04;267/22;"faktúra za potraviny";329.53;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-07-04;266/22;"faktúra za potraviny";47.52;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-07-04;270/22;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/2022.";568.4;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2022-07-04;269/22;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2022 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-07-06;273/22;"faktúra za pecivo";436.03;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-07-04;271/22;"Faktúra za potraviny";19.48;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-07-01;265/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022";8;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-07-01;264/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022";3000;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-07-01;263/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022";44;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-07-01;262/22;"faktúra za mliečne výrobky";275.77;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-06-29;259/22;"Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti";76.48;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-06-23;255/22;"Faktúra za čistiace prostriedky";180.06;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-06-24;257/22;"faktúra za potraviny";213.91;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-06-24;256/22;"faktúra za potraviny";126.29;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-06-27;258/22;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 07/22";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-06-16;245/22;"Faktúra za potraviny";436.23;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-06-22;254/22;"Faktúra za potraviny";183.56;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-06-22;253/22;"Faktúra za potraviny";19.8;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-07-18;300/22;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 127,99 €";127.99;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-07-18;299/22;"Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 525,23";525.23;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-07-18;298/22;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2022-07-20;302/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22";253.03;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-07-22;19/2022;"Zmluva o prevode správy majetku PSK";0;"Stredná odborná škola hotelová";00893552;"Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry" 2022-07-14;297/22;"Vyučtovacia faktúra za nákup routra";37.15;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2022-08-09;333/22;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/22";0.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-08-15;"OBJ/012/22 ";"Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. ";250;"Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia";34221824;"Turie 373, 013 12 Turie" 2022-08-22;351/22;"faktúra za opravu umývačky riadu";213.6;"Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia";34221824;"Turie 373, 013 12 Turie" 2022-08-08;332/22;"Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody ";331.92;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-08-03;324/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-08-03;325/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";10.12;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-08-01;320/22;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.- 30.09.2022";223.73;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2022-08-04;328/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";497.21;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-08-01;316/22;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";342.04;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-08-09;336/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 07/22";70.96;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-08-09;335/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-08-09;334/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-08-05;330/22;"Faktúra za služby pevnej siete 07/22 a ústredňu";197.52;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-08-05;329/22;"Faktúra za Magio Internet 07/22";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-08-03;326/22;"Faktúra za potraviny.";259.52;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-08-02;323/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022";41;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-08-02;322/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022";8;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-08-02;321/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022";3000;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-08-01;319/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";373.44;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-07-25;309/22;"Faktúra za opravu el.trojrúrovej pece Gastro Haal PCE - 930 C v sume 186,35 €";186.35;"Marian Kollárik CALVIN GASTRO";48305642;"Tatranská ulica 189/60, 032 42 Vavrišovo" 2022-08-01;318/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";424.48;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-08-01;317/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";83.76;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-08-05;331/22;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/2022.";545.1;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2022-07-26;312/22;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-07-27;315/22;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/22.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-07-26;311/22;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby";204;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-07-27;314/22;"Faktúra za potraviny.";17.28;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-07-27;313/22;"Faktúra za potraviny ";361.43;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-07-21;306/22;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.";486.17;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-07-22;308/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";99.6;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-07-22;307/22;"Faktúra za potraviny - čerstvá hydina";48.72;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-07-25;310/22;"Faktúra za odbornú skúšku - výťah v sume 222,00 €";222;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2022-07-18;301/22;"Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 276,97 € od 04.07. - 14.07.22";276.97;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-07-21;305/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky od 11.07.-20.07.22";449.26;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-07-20;304/22;"Faktúra za potraviny v sume 399,31 €";399.31;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-07-20;303/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 21,60€";21.6;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-08-10;339/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";48.13;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-08-10;338/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";313.36;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-08-17;345/22;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/22";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2022-08-12;341/22;"Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti";54.66;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-08-11;340/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";361.29;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-08-10;337/22;"Faktúra za potraviny.";165.89;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-08-30;"OBJ/013/22 ";"Objednávame u Vás opravu mycieho stroja - výmena tesnenia v sume 69,00 €";69;"Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia";34221824;"Turie 373, 013 12 Turie" 2022-08-18;349/22;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.";290.48;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-08-19;350/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";120.52;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-08-17;343/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";96.43;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-08-18;348/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";270.88;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-08-16;342/22;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby";113.22;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-08-04;327/22;"faktúra za elektrickú energiu za júl 2022";1003.56;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-08-17;347/22;"Faktúra za potraviny.";111.86;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-08-17;346/22;"Faktúra za potraviny.";21.6;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-09-07;376/22;"faktúra za Finančného spravodajcu ";26.4;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2022-09-08;382/22;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/22";0.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-08-29;344/22;"faktúra za spojku do krovinorezu";14.27;"Zatechservis, s.r.o.";03278263;"Lidická 700/19, 602 00 Brno" 2022-09-05;20/2022;"Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec";0;"Stredná odborná škola hotelová";00893552;"Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry" 2022-09-02;360/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-09-12;384/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";74.72;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-09-06;369/22;"Faktúra za mäso.";349.91;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-09-06;368/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";164.44;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-08-31;373/22;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";487.84;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-09-12;383/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";305.16;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-09-08;381/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-09-08;380/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 08/22";71.32;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-09-08;378/22;"Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti";68.88;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-09-07;375/22;"Faktúra za potraviny.";21.6;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-09-07;374/22;"Faktúra za potraviny.";264.67;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-09-05;367/22;"Faktúra za Magio Internet 08/22";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-09-05;366/22;"Faktúra za služby pevnej siete 08/22 a ústredňu";203.53;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-09-06;370/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";218.9;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-09-02;363/22;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby";170.58;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-09-02;362/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";153.05;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-09-02;358/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022";3000;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-09-02;357/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022";16;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-09-02;356/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022";66;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-08-22;352/22;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/22";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2022-08-31;372/22;"Faktúra za mäso.";119.96;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-08-31;371/22;"Faktúra za mäsové výrobky";95.17;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-09-05;365/22;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/2022.";589.2;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2022-09-02;359/22;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-09-02;361/22;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/22.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-09-05;364/22;"Faktúra za potraviny.";14.33;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-08-24;355/22;"Faktúra za potraviny.";21.6;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-08-24;354/22;"Faktúra za potraviny.";224.43;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-08-22;353/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";172.39;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-09-14;385/22;"Faktúra za technologický servis ČOV";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-09-16;388/22;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/22";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2022-09-14;387/22;"Faktúra za pohonné hmoty";67.68;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-09-27;"OBJ/014/22 ";"Objednávame si u Vás online školenie : Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení dňa 28.09.2022.";39.91;"Nezisková organizácia VESNA";45739153;"Smolenická 3048/14, 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka" 2022-09-28;"OBJ/015/22 ";"Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu.";160;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2022-09-19;392/22;"Faktúra za mäso.";194.38;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-09-19;391/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";52.44;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-09-21;397/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";325.1;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-09-07;377/22;"faktúra za elektrickú energiu za august 2022";991.8;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-09-14;390/22;"Faktúra za potraviny.";239.48;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-09-14;389/22;"Faktúra za potraviny-vajička";34.56;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-09-08;379/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-10-03;408/22;"Faktúra za školenie _Odmenovanie zamestnancov škol a školskych zariadení";39.91;"Nezisková organizácia VESNA";45739153;"Smolenická 3048/14, 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka" 2022-10-06;422/22;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/22";0.35;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-10-06;21/2022;"Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 13/2022";0;"Sintra, spol.s r.o. ";00685232;"OZ Zdroj Poprad, Hraničná 14, 058 27 Poprad" 2022-10-10;"OBJ/016/22 ";"Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov s následnou likvidáciou tukov.";780;"MP KANAL service s.r.o.";45965838;"Košická 5C, 080 01 PREŠOV" 2022-10-18;"OBJ/017/22 ";"Na základe cenovej ponuky č. 22 349 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd";504;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-10-11;431/22;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10-31.12.2022 ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2022-10-06;420/22;"Faktúra za servisné práce od 1.10.-31.12.2022";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2022-10-07;429/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-10-06;427/22;"Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.9.-31.12.2022";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2022-10-06;421/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";380.27;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-10-06;426/22;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";622.04;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-10-06;425/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 09/22";71.54;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-10-06;423/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-10-05;418/22;"Faktúra za potraviny.";466.85;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-10-05;417/22;"Faktúra za potraviny.";12.96;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-10-04;414/22;"Faktúra za služby pevnej siete 09/22 a ústredňu";210.59;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-10-03;412/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022.";48;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-10-03;411/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022.";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-10-03;410/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022.";3000;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-10-03;409/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";143.45;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-09-29;403/22;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.";346.69;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-09-30;407/22;"Faktúra za mäso.";666.26;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-09-30;406/22;"Faktúra za mäsové výrobky";192.49;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-10-06;428/22;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2022.";611.6;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2022-10-04;416/22;"Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.7.-30.09.2022.";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2022-10-03;413/22;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/22.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-09-30;405/22;"Faktúra za potraviny - ryba";226.44;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-10-04;415/22;"Faktúra za Magio Internet 09/22";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-09-30;404/22;"Faktúra za potraviny.";224.42;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-09-28;402/22;"Faktúra za potraviny.";21.6;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-09-26;401/22;"Faktúra za mäsové výrobky";49.14;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-09-26;399/22;"Faktúra za mäso.";304.66;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-09-20;393/22;"Faktúra za mäsové výrobky.";50.8;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-09-12;386/22;"Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - stavba";1250;"Mgr. František Horváth - HORVATH advisory";42111579;"Svidnicka 19, 821 03 Bratislava " 2022-09-26;398/22;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-09-26;400/22;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina ";46.56;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-09-21;396/22;"Faktúra za potraviny.";77.36;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-09-21;395/22;"Faktúra za potraviny.";21.6;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-09-21;394/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";285.1;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-10-13;434/22;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.";1404.08;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-10-17;435/22;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/22";33;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2022-10-13;433/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";462.78;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-10-12;432/22;"Faktúra za potraviny-vajička";22.86;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-10-12;430/22;"faktúra za potraviny";289.62;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-10-20;444/22;"Faktúra za potraviny - mlieko _tarchopis";3.17;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-10-27;22/2022;"Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 17/2022";0;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;"Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok" 2022-10-21;449/22;"faktúra za potraviny_mäso";264.91;"GASTRO STAR, s.r.o.";36831867;"Sedličná 3103, 913 11 Trenčianske Stankovce" 2022-10-24;447/22;"Faktúra za mäsové výrobky";85.14;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-10-25;451/22;"Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektric.inštalácie DRS plynu";158.42;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-10-17;438/22;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu.";17.58;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2022-10-17;437/22;"Faktúra za mäso.";82.24;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-10-17;436/22;"Faktúra za mäsové výrobky";48.24;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-10-20;441/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";318.75;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-10-18;443/22;"Faktúra za potraviny - ryba";38.92;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-10-06;419/22;"faktúra za elektrickú energiu za 09/ 2022";959.5;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-10-25;450/22;"Faktúra za potraviny - mlieko _dobropis";-0.53;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-10-21;448/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";410.56;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-10-20;445/22;"Faktúra za potraviny - mlieko _dobropis";-4.75;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-10-20;442/22;"Faktúra za pohonné hmoty";68.28;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-10-19;440/22;"faktúra za potraviny_vajicka";32;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-10-21;439/22;"faktúra za potraviny";103.28;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-10-06;424/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-11-03;460/22;"Faktúra za potraviny-vajička dobropis";-2.11;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-10-26;452/22;"faktúra za potraviny_vajíčka";29.62;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-11-08;465/22;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/22";0.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-11-09;24/2022;"Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve ""Mäso a mäsové výrobky""";0;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-11-10;25/2022;"Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012558";0;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;"Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava" 2022-11-04;"OBJ/019/22 ";"Objednávame si u Vás čistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV";940;"MP KANAL service s.r.o.";45965838;"Košická 5C, 080 01 PREŠOV" 2022-11-02;"OBJ/018/22 ";"Objednávame si u Vás monitoring a čistenie kanalizácie";3039;"MP KANAL service s.r.o.";45965838;"Košická 5C, 080 01 PREŠOV" 2022-11-15;476/22;"Faktúra _predplatné HN na 2023";289;"MAFRA Slovakia, a.s.";519044446;"Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava-Nové Mesto" 2022-11-09;471/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-11-08;469/22;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2022.";482;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2022-11-04;462/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";142.61;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-11-07;464/22;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";547.12;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-11-08;468/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 10/22";71.03;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-11-08;466/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-11-04;463/22;"Faktúra za služby pevnej siete 10/22 a ústredňu";209.66;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-11-04;461/22;"Faktúra za Magio Internet 10/22";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-11-02;457/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";31.87;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-11-02;456/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022.";79;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-11-02;455/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022.";3000;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-11-02;454/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022.";92;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-10-24;446/22;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-11-02;458/22;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/22.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-11-02;459/22;"faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška";906.6;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2022-10-26;453/22;"faktúra za potraviny";424.24;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-11-16;477/22;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/22";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2022-11-14;475/22;"Faktúra za mäso.";417.56;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-11-14;474/22;"Faktúra za mäsové výrobky";78.61;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-11-16;478/22;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 010/22";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2022-11-18;480/22;"faktúra za vyčistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV";939;"MP KANAL service s.r.o.";45965838;"Košická 5C, 080 01 PREŠOV" 2022-11-18;479/22;"faktúra za vyčistenie lapača tukov a likvidácia tukov";775.68;"MP KANAL service s.r.o.";45965838;"Košická 5C, 080 01 PREŠOV" 2022-11-11;473/22;"Faktúra za potraviny - zelenina";36.72;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-11-09;470/22;"faktúra za elektrickú energiu za 10/ 2022";793.96;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-11-11;472/22;"faktúra za potraviny";218.71;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-11-08;467/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-11-24;"OBJ/020/22 ";"Objednávame STK - Škoda YETI - PP874DP";200;"PIENSTAV - STK, s.r.o.";36458368;"Levočská 27A/1373, 06401 Stará Ľubovňa" 2022-11-24;23/2022;"Zmluva o poskytovaní služieb_hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení";0;"Slovak Telekom.a.s. ";35763469;"Bajkalská 28, 817 62 Bratislava" 2022-12-02;"OBJ/021/22 ";"Objednávame si u Vás šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 v sume 3 108,80 Eur s DPH /cena s dopravou/. ";3108.8;"Dana Karková";50676725;"Ťahyňská 905/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom" 2022-12-08;509/22;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/22";0.14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-12-06;"OBJ/022/22 ";"Objednávame si u Vás drobné kancelárske potreby, papier do tlačiarne";450;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2022-12-20;26/2022;"Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557";0;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;"Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava" 2022-12-20;27/2022;"Zmluva o dielo č. 07 - 22 na projektovú činnosť na stavbu: Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná - Exteriér ";15000;"PROARCH s.r.o. Poprad";31709109;"Bajkalská 20, 058 01 POPRAD" 2022-12-09;513/22;"Predplatné ročné 2023_Tatranský dvojtýždenník ";7.8;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2022-12-09;514/22;"Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka";170.37;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-12-08;510/22;"Faktúra za služby mobilnej siete 11/22";36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-12-08;508/22;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-12-05;501/22;"Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu";204.16;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-12-05;500/22;"Faktúra za Magio Internet 11/22";40.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-12-02;494/22;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/22";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-12-02;498/22;"Faktúra za mäsové výrobky";16.94;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-12-02;497/22;"Faktúra za mäso.";106;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-12-05;503/22;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2022.";235.4;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2022-12-05;499/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";130.16;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-12-07;506/22;"Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie ";3036;"MP KANAL service s.r.o.";45965838;"Košická 5C, 080 01 PREŠOV" 2022-12-07;507/22;"faktúra za kancelárske potreby";430.64;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2022-12-02;496/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022.";97;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-12-02;495/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022.";3000;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-12-02;492/22;"Faktúra za potraviny-vajička";27.43;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-12-02;491/22;"Faktúra za potraviny";343.18;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-12-02;489/22;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky ";354.79;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2022-12-02;488/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022.";93;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-12-02;493/22;"Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd";504;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-11-25;483/22;"Faktúra za mäso.";195.6;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-11-25;482/22;"Faktúra za mäsové výrobky";126.94;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2022-11-25;486/22;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-11-25;485/22;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/22.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-12-05;502/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";68.81;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-12-06;504/22;"Faktúra za šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 ";3108.8;"Dana Karková";50676725;"Ťahyňská 905/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom" 2022-11-25;487/22;"Faktúra za potraviny - ryba";113.22;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2022-11-23;481/22;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";171.76;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-11-25;484/22;"Faktúra za potraviny-vajička ";18.29;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-12-12;515/22;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2022-12-09;512/22;"Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/22.";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2022-12-13;516/22;"Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2022-12-02;490/22;"Faktúra za ovocie a zeleninu ";184.83;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2022-12-07;505/22;"faktúra za elektrickú energiu za 11/22";746.33;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2022-12-08;511/22;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/22";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2022-12-15;517/22;"Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.10.-31.12.2022.";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2022-12-21;518/22;"Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2022-12-21;519/22;"Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky ";61.2;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2022-12-28;520/22;"Faktúra za pohonné hmoty_Yeti";60.68;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2022-12-28;28/2022;"Kolektívna zmluva na roky 2023 - 2024";0;"Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 3/7, 059 60 Vysoké Tatry";42235987;"Tatranská Lesná 7, 059 60 VYSOKÉ TATRY" 2022-12-28;521/22;"Faktúra za TV Digi ";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2022-01-13;405/21;"Faktúra za Finančného spravodajcu";12.05;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2022-01-14;004/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022";99;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-01-14;005/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022";2530;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-01-14;006/22;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022";101;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2022-01-18;010/22;"Faktúra za potraviny";23.6;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2022-01-14;007/22;"Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022";26.88;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2022-01-14;008/22;"Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022";964.51;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2022-01-18;011/22;"Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava " 2022-01-05;394/21;"faktúra za elektrickú energiu za december 2021";441.58;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2021-03-02;031/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021";50;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-01-05;"OBJ/01/2021 ";"Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020";60;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-01-29;01/2021;"Nájomná zmluva ";1;"Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike ";30779618;"Odborárske námestie č.3, 815 70 Bratislava " 2021-01-15;009/21;" Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions ";26.88;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2021-01-15;008/21;"Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 ";964.51;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2021-01-26;012/21;"Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET ";7.97;"SiNET Telecom s.r.o.Poprad ";31661564;"Kukučinova 4250, 05801 POPRAD" 2021-01-18;010/21;"Faktúra vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2020 ";16.39;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2021-01-13;391/20;"Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 ";-281.96;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-01-13;390/20;"Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 ";-313.43;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-01-13;389/20;"Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 ";-6271.03;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-01-15;007/21;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2021-01-18;011/21;"Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 ";-23.87;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2021-01-15;392/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 ";710.23;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2021-01-14;006/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021";121;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-01-14;005/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021";61;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-01-14;004/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021";1574;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-01-08;383/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 ";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-01-08;386/20;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.01.2021 ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2021-01-12;003/21;"Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 2021";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-01-07;002/21;"Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy ";39.6;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-01-05;001/21;"Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021";63.6;"PSDOMOV s.r.o.";51108178;"Klemensova 34, 010 01 ŽILINA" 2021-01-11;388/20;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";22.84;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-01-11;387/20;"Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2020 ";101.64;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2021-01-08;385/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 ";119.9;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-01-08;384/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 ";2.09;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-01-05;381/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 ";40.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-01-05;380/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 ";98.53;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-01-05;382/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi ";14.39;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-01-05;379/20;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";48.88;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-02-01;02/2021;"Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou";0;"Košťal, s.r.o.";46094083;"Tatranská Lesná 9, 059 60 Vysoké Tatry" 2021-02-01;03/2021;"Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou";0;"Erika Meltzerová";33090025;"Tatranská Lesná 1, 059 60 Tatranská Lesná" 2021-01-29;04/2021;"Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd";0;"EKOSERVIS, SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov" 2021-02-01;05/2021;"Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou";0;"FEMILON, s.r.o.";53058453;"Komenského 763/36, 083 01 Sabinov" 2021-02-01;015/21;"Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 ";33;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2021-02-01;014/21;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 ";213.07;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2021-01-26;013/21;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-02-03;019/21;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2021-02-02;018/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021";57;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-02-02;017/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021";117;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-02-02;016/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021";1990;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-02-08;026/21;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 ";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-02-08;025/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 ";0.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-02-08;024/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 ";75.47;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-02-08;021/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 ";40.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-02-08;020/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 ";90.41;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-02-12;028/21;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 ";590.3;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2021-02-08;023/21;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 ";100;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2021-02-08;027/21;"Faktúra za potraviny ";26.17;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-02-08;022/21;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka ";119.42;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-03-02;"OBJ/02/2021 ";"Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov,";1223.28;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2021-01-15;06/2021;"Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor ";25;"Union poisťovňa, a.s.";31322051;"Karadžičova 10, 813 60 Bratislava " 2021-02-01;07/2021;"Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou";0;"Mores Resort, a.s.";46830995;"Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava" 2021-03-10;"OBJ/03/2021 ";"Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov.";260;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2021-03-12;"OBJ/04/2021 ";"Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k investičnej akcii: Rekonštrukcia ČOV ";570;"Mgr.František Horváth - HORVATH";42111579;"Svidnicka 19, 821 03 Bratislava " 2021-03-22;8/2021;"Kúpna zmluva";429;"Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI";35763469;"Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava" 2021-04-06;09/2021;"Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy.";2;"Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike ";30779618;"Odborárske námestie č.3, 815 70 Bratislava " 2021-03-24;052/21;"Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-04-08;"OBJ/05/2021 ";"Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 €";45.45;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2021-04-08;"OBJ/06/2021 ";"Objednávame u Vás opravu rúry na pečenie";75.24;"SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok";32401141;"Bardejovská 8/1716, 060 01 Kežmarok" 2021-04-10;070/21;"Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov";45.45;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2021-04-14;062/21;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2021-04-08;068/21;"Faktúra za servis elek.rúry, výmenu termostatu, opravu elek.rozvodu ";75.24;"SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok";32401141;"Bardejovská 8/1716, 060 01 Kežmarok" 2021-04-08;061/21;"Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/2021";76;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-04-08;059/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/21";0.56;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-04-07;058/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021";70.74;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-04-07;057/21;"Faktúra za VÚCNET obdobie 03/2021";40.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-04-07;056/21;"Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 ";82.22;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-04-07;055/21;"Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-04-07;053/21;"Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-03-24;051/21;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-04-07;054/21;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2021-04-08;067/21;"Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021";1990;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-04-08;066/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021";36;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-04-08;065/21;"Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021";61;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-04-14;063/21;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2021-04-08;060/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-04-14;064/21;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 ";578.39;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2021-04-19;069/21;"Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-04-23;071/21;"Faktúra za potraviny ";13.45;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-05-11;10/2021;"Rámcová zmluva_ Bravčové mäso a mäsové výrobky";7998.4;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-05-11;11/2021;"Rámcová zmluva_Hydinové mäso a výrobky";4901.6;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-05-03;076/21;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 4/21";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-04-30;075/21;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 ";213.07;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2021-05-05;082/21;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2021-04-26;072/21;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia";15.8;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-04-29;074/21;"Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka";54.28;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-05-07;087/21;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 ";100;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2021-05-06;086/21;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/2021";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-05-06;085/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-05-06;084/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/21";0.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-05-06;083/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/2021";71.75;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-05-04;081/21;"faktúra za Magio Internet 04/2021";40.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-05-04;080/21;"Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 ";82.49;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-05-03;079/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021";23;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-05-03;078/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021";32;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-05-03;077/21;"Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021";1990;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-05-13;12/2021;"Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky";6926;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-05-12;088/21;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 ";520.93;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2021-04-26;073/21;"Faktúra za potraviny a zeleninu";61.17;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-05-17;090/21;"Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-05-14;089/21;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2021";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2021-05-21;092/21;"Faktúra za mliečne výrobky a bravčové mäso ";298.59;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-05-21;094/21;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";54.28;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-05-19;091/21;;39.08;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-06-04;"0042021-07/2021 ";"Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás:";606.96;"MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik";36512231;"Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik" 2021-06-07;"OBJ/08/2021 ";"Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame:";524.6;"INTERMEDIC SK, s.r.o.";50454854;" 53, 065 01 Forbasy" 2021-06-08;"OBJ/09/2021 ";"Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK.";143.4;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2021-06-25;"OBJ/10/2021 ";"Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu.";1732.09;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2021-06-07;106/21;"Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2021-19.06.2022 ";96;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2021-06-21;120/21;"Faktúra za pečivo";18.15;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-06-15;117/21;"Faktúra za potraviny";181.6;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-06-10;114/21;"Faktúra za potraviny";376.44;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-06-16;118/21;"Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2021-06-14;116/21;"Faktúra za pohonné hmoty ";54.3;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-06-10;115/21;"Faktúra za potraviny";30.09;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-06-02;102/21;"Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 5/21";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-06-10;112/21;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 ";620.88;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2021-06-11;113/21;"Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes";138.6;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2021-06-02;101/21;"Faktúra za potraviny";173.74;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-06-02;100/21;"Faktúra za zeleninu";205.92;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-06-08;111/21;"Faktúra za pohonné hmoty Mercedes";59.8;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-06-08;110/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/2021";71.18;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-06-08;109/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/2021";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-06-08;108/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/21";0.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-06-08;107/21;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/2021";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-06-04;105/21;"Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 ";82.2;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-06-04;104/21;"faktúra za Magio Internet 05/2021";40.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-06-01;099/21;"Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021";10;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-06-01;098/21;"Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021";1990;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-06-01;097/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021";28;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-06-24;123/21;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 07/21";15.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-05-31;096/21;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2021-06-02;103/21;"Faktúra za pečivo";61.28;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-05-26;095/21;"Faktúra za mäso, maslo, rybu";111.93;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-05-24;093/21;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 06/21";15.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-06-29;"OBJ/11/2021 ";"Objednávame si u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku ČOV.";600;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-06-29;"OBJ/12/2021 ";"Objednávame si u Vás rozbor vody.";144;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-06-23;122/21;"Faktúra za TOREX valec- čistiaci.";71.4;"interNETmania SK s.r.o.";50462164;"Námestie osloboditeľov 87/23, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2021-06-22;121/21;"Faktúra za potraviny";192.56;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-06-16;119/21;"Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov .";185.69;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2021-06-24;124/21;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";54.28;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-07-06;13/2021;"Rámcová zmluva_suché a trvanlivé potraviny";5839.79;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;"Hraničná 14, 058 01 Poprad" 2021-06-28;14/2021;"Rámcová zmluvy_Potraviny-ovocie a zelenina";7102.38;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-07-02;15/2021;"Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby";1709.6;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2021-07-14;16/2021;"Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky";6142.1;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;"Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok" 2021-07-21;167/21;"Faktúra za pečivo";226.73;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-07-12;155/21;"Faktúra za potraviny";396.74;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-07-13;158/21;"Faktúra za potraviny";113.64;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2021-07-14;160/21;"Faktúra za potraviny";330.66;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-07-14;159/21;"Faktúra za potraviny";9.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-07-12;154/21;"Faktúra za potraviny";16.73;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-07-12;153/21;"Faktúra za potraviny";35.98;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-07-01;127/21;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021.";181.4;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2021-07-07;143/21;"Faktúra za potraviny";68.28;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-07-02;133/21;"Faktúra za potraviny";211.16;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-06-30;126/21;"Faktúra za potraviny";370.12;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-07-01;129/21;"Faktúra za potraviny";199.54;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-07-07;144/21;"Faktúra za potraviny";199.79;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-07-06;135/21;"Faktúra za pečivo";63.88;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-07-02;134/21;"Faktúra za potraviny";373.62;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-07-06;136/21;"Faktúra za potraviny";6.66;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-06-28;125/21;"Faktúra za potraviny";17.82;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-07-19;164/21;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021";11.7;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2021-07-16;162/21;"Faktúra za potraviny";104.57;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-07-27;175/21;"Faktúra za šálky, podšálky, lopatky na servirovanie.";332.32;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2021-07-12;152/21;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2021-07-13;157/21;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 ";-29.72;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2021-07-13;156/21;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 ";799.88;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2021-07-08;147/21;"Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-07-07;145/21;"Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-07-21;170/21;"Faktúra za postele a rošty";606.96;"MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik";36512231;"Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik" 2021-07-09;151/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-07-09;148/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 06/21";0.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-07-09;150/21;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2021";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-07-09;149/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021";70.96;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-07-08;146/21;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";41.91;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-07-06;138/21;"faktúra za Magio Internet 06/2021";40.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-07-06;137/21;"Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2021 ";82.46;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-07-06;141/21;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2021-07-06;139/21;"Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/21";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-07-07;142/21;"Faktúra za obliečky, paplóny a matrace.";524.6;"Alena Šugereková Forbasy";47108703;" 53, 065 01 Forbasy" 2021-07-06;140/21;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2021-07-01;132/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021";1990;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-07-01;131/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021";27;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-07-01;130/21;"Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021";9;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-07-01;128/21;"Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy ";240;"Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o.";53193865;"Allendeho 30, 058 01 POPRAD" 2021-07-22;169/21;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";63.77;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-08-11;215/21;"Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa";143.4;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2021-08-05;192/21;"Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/21";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-08-05;195/21;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál";77.46;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2021-08-05;197/21;"Faktúra za potraviny_ryby";97.28;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2021-08-03;187/21;"Faktúra za potraviny_ryby";48.24;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2021-07-30;181/21;"Faktúra za potraviny";441.6;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-08-11;213/21;"faktúra za elektrickú energiu za 08/21";28;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2021-08-10;212/21;"faktúra za elektrickú energiu za júl 2021";28;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2021-08-06;201/21;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";56.68;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-08-05;194/21;"faktúra za mliečne výrobky";469.22;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-08-04;191/21;"faktúra za Magio Internet 07/2021";41.18;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-08-04;190/21;"Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2021 ";92.02;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-08-04;189/21;"Faktúra za potraviny";9.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-08-04;188/21;"Faktúra za potraviny";122.66;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-08-02;186/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021";25;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-08-02;185/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021";9;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-08-02;184/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021";1990;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-07-29;177/21;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál";215.25;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2021-08-02;182/21;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 ";213.07;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2021-07-26;172/21;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 08/21";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-08-02;183/21;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2021-07-30;178/21;"Faktúra za potraviny";607.43;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-07-26;174/21;"Faktúra za potraviny";115.55;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-07-28;176/21;"Faktúra za potraviny";310.42;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-07-30;179/21;"Faktúra za rozbor pitnej vody";144;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-07-30;180/21;"Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /01.02-30.6.2021/.";187.93;"Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike";30779618;"Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava" 2021-07-26;173/21;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2021.";578.15;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2021-08-05;193/21;"Faktúra za pečivo";562.88;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-07-23;171/21;"Faktúra za potraviny";357.11;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-07-21;166/21;"Faktúra za potraviny";245.62;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-07-19;163/21;"Faktúra za potraviny";123.63;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-07-20;165/21;"Faktúra za potraviny";74.7;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2021-07-15;161/21;"Faktúra za potraviny";493.71;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-08-05;196/21;"faktúra za mliečne výrobky";99.46;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-07-21;168/21;"Faktúra za potraviny";231.07;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-08-17;"OBJ/13/2021 ";"Objednávame si u Vás opravu obkladu.";135;"Marián Fidermák";41905741;"Hniezdne 167, 065 01 Hniezdne" 2021-08-06;205/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 07/2021";71.1;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-08-06;204/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 07/2021";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-08-06;203/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/21";1.92;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-08-06;202/21;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/2021";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-08-16;222/21;"Faktúra za náhradné krúžky_údržba";32.5;"Peter Kováč KOVOTERM";45319341;"Mlynská 1, 953 01 Zlaté Moravce" 2021-08-06;198/21;"Faktúra za potraviny";176.58;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-08-06;200/21;"Faktúra za potraviny";38.16;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2021-08-06;199/21;"faktúra za elektrickú energiu za júl 2021";915.44;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2021-08-16;225/21;"Faktúra za prístup na www.VSSR.sk ";204;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2021-08-16;224/21;"Faktúra za Finančného spravodajcu_2022";26.4;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2021-08-19;"OBJ/14/2021 ";"Objednávame si u Vás Bluetoth reproduktor JBL Partybox GO s dopravou v cene 300,79 Eur.";300.79;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2021-08-19;"OBJ/15/2021 ";"Objednávame si u Vás online prístup na stránku www.vssr.sk od 19.8.2021 do 18.8.2022.";204;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2021-08-24;"OBJ/16/2021 ";"prepojenie ekonomického a personálneho programu.";2360;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-08-17;227/21;"Faktúra za vypracovanie prevádzkového poriadku pre ČOV ";600;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-08-12;216/21;"Faktúra za rozbor kvality vody, hydrologické údaje.";316.8;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-08-11;211/21;"Faktúra za potraviny";103.76;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-08-11;214/21;"Faktúra za potraviny";110.46;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2021-08-11;210/21;"Faktúra za potraviny";12.96;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-08-11;209/21;"Faktúra za potraviny";200.2;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-08-11;208/21;"faktúra za mliečne výrobky";201.19;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-08-12;217/21;"Faktúra za čistiace prostriedky";177.78;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2021-08-19;230/21;"Faktúra za pečivo";285.29;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-08-10;207/21;"Faktúra za potraviny";57.3;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-08-09;206/21;"Faktúra za potraviny";193.63;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-08-24;236/21;"Vyučtovacia faktúra za nákup Partyboxu JBL.";300.79;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2021-08-16;221/21;"Faktúra za potraviny";10.97;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-08-13;218/21;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";57.48;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-08-24;"OBJ/17/21 ";"Objednávame si u Vás opravu reproduktora IBIZA PORT.";100;"RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica";45482349;"8.mája 904/11, 05971 Ľubica" 2021-08-16;223/21;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2021";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2021-08-23;232/21;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021";11.7;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2021-08-17;226/21;"Faktúra za potraviny";60.37;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-08-13;219/21;"Faktúra za potraviny";92.42;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-08-20;231/21;"faktúra za opravu obkladu ";135;"Marián Fidermák";41905741;"Hniezdne 167, 065 01 Hniezdne" 2021-08-13;220/21;"Faktúra za potraviny";234.55;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-08-18;229/21;"Faktúra za potraviny";383.47;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-08-18;228/21;"Faktúra za potraviny";9.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-08-25;241/21;"Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material.";413.28;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2021-09-08;267/21;"Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-08-26;244/21;"Faktúra za čistiace prostriedky";108.52;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2021-08-31;248/21;"faktúra za pečivo";197.66;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-08-25;240/21;"Faktúra za potraviny";278.1;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-08-24;235/21;"Faktúra za potraviny";202.76;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-08-24;234/21;"Faktúra za potraviny";271.44;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2021-08-27;246/21;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";56.28;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-08-25;239/21;"Faktúra za potraviny";261.19;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-08-25;238/21;"Faktúra za potraviny";32.4;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-08-26;243/21;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-09-02;250/21;"faktúra za lampy a žiarovky";101.91;"Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota";36457060;"Na Letisko 4834/5A, 058 01 Poprad-Spišská Sobota" 2021-09-03;253/21;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2021.";462.6;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2021-09-02;252/21;"Faktúra za potraviny";143.45;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-08-31;247/21;"Faktúra za potraviny";185.54;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-09-03;254/21;"Faktúra za potraviny";348.06;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-09-03;258/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021";19;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-09-03;257/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021";40;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-09-03;256/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021";1990;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-09-02;251/21;"faktúra za mliečne výrobky";181.66;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-08-31;249/21;"Faktúra za potraviny";9.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-08-25;237/21;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 09/21";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-09-03;255/21;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2021-08-25;242/21;"faktúra za opravu reproduktora";100;"RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica";45482349;"8.mája 904/11, 05971 Ľubica" 2021-08-27;245/21;"Faktúra za potraviny";28.78;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-09-06;263/21;"faktúra za mliečne výrobky";-15.78;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-08-24;233/21;"faktúra za mliečne výrobky";299.08;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-09-16;277/21;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-09-20;280/21;"faktúra za pečivo";249.61;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-09-10;275/21;"Faktúra za potraviny";165.9;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-09-08;266/21;"Faktúra za potraviny";97.93;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-09-08;274/21;"Faktúra za potraviny";120.66;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2021-09-16;278/21;"Faktúra za potraviny";227.94;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-09-06;261/21;"faktúra za elektrickú energiu za august 2021";931.26;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2021-09-16;279/21;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";56.88;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-09-13;276/21;"faktúra za mliečne výrobky";206.99;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-09-08;273/21;"Faktúra za potraviny";161.29;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-09-08;272/21;"Faktúra za potraviny";16.2;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-09-06;262/21;"faktúra za elektrickú energiu za domček 09/21";28;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2021-09-08;271/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/21";0.41;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-09-08;270/21;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/2021";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-09-08;269/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 08/2021";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-09-08;268/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 08/2021";71.61;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-09-07;265/21;"Faktúra za potraviny";4.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-09-07;264/21;"Faktúra za repre";40.56;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-09-06;260/21;"Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 ";88.31;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-09-06;259/21;"faktúra za Magio Internet 08/2021";40.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-09-30;17/2021;"Zmluva o dielo_Rekonštrukcia ČOV- PD";57600;"ENTO, spol. s r.o. Košice";31656552;"Jesenského 6, 040 01 Košice" 2021-09-22;281/21;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021";24.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2021-10-04;18/2021;"Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_bravčové mäso";0;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-10-04;19/2021;"Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_hydinové mäso";0;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-10-05;293/21;"Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-09-23;282/21;"Faktúra za obrúsky";19.66;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2021-09-24;283/21;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 10/21";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-09-30;289/21;"faktúra za pečivo";109.32;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-09-29;285/21;"Faktúra za potraviny";199.23;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-09-29;286/21;"Faktúra za pohonné hmoty Mercedes";63.8;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-09-29;284/21;"Faktúra za potraviny";5.23;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-10-07;305/21;"Faktúra za čistiace prostriedky";64.04;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2021-10-01;291/21;"Faktúra za potraviny";176.55;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-10-06;304/21;"faktúra za elektrickú energiu za september 2021";658.09;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2021-10-07;306/21;"faktúra za mliečne výrobky";2.11;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-10-06;303/21;"Faktúra za potraviny";89.38;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-10-06;302/21;"Faktúra za potraviny";3.24;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-10-05;295/21;"faktúra za mliečne výrobky";77.53;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-09-30;290/21;"Faktúra za rúška a čistiace prostriedky";210.76;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2021-10-08;311/21;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2021-10-04;292/21;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2021.";657.5;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2021-10-05;294/21;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2021-10-05;299/21;"Faktúra za potraviny";77.93;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-10-11;313/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 09/2021";73.61;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-10-08;310/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/21";0.91;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-10-08;309/21;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-10-08;308/21;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2021";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-10-05;301/21;"Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 ";92.23;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-10-05;300/21;"Faktúra za Magio Internet 09/2021";40.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-10-05;298/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021";58;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-10-05;297/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021";1990;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-10-05;296/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021";42;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-09-29;288/21;"Faktúra za potraviny";12.96;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-09-29;287/21;"Faktúra za potraviny";120.56;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-10-15;318/21;"Faktúra za potraviny";250.38;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-10-21;323/21;"faktúra za mliečne výrobky";-9.11;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-10-11;312/21;"faktúra za mliečne výrobky";244.75;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-10-26;"OBJ/18/21 ";"Objednávame si u Vás kontrolu a následnú opravu auta Mercedes Benz PP933BO.";320;"Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz";36482242;"Partizánska 4447/102, 058 01 POPRAD" 2021-10-12;315/21;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2021-10-11;314/21;"Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-10-13;316/21;"Faktúra za potraviny";172.35;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-10-08;307/21;"Faktúra za potraviny";119.53;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-10-15;319/21;"Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS";906.6;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2021-10-14;317/21;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";101.65;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-10-21;321/21;"Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-10-21;327/21;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2021-10-25;330/21;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 11/21";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-10-21;329/21;"faktúra za pečivo";168.35;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-10-21;322/21;"Faktúra za potraviny";103.34;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-10-19;320/21;"Faktúra za potraviny";64.62;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2021-10-25;331/21;"Faktúra za potraviny";2.97;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-10-21;328/21;"faktúra za mliečne výrobky";47.28;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-10-21;325/21;"Faktúra za potraviny";71.47;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-10-21;324/21;"Faktúra za potraviny";6.48;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-10-27;20/2021;"Zmluva o dielo č. 03/2021";6936;"MP Kanal service s.r.o.";45965838;"Košická 5 C, 080 01 Prešov" 2021-11-22;"OBJ/19/21 ";"Objednávame si u Vás notebooky";1529.79;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2021-11-08;352/21;"Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd";2360;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-11-02;343/21;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 ";213.07;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2021-11-04;346/21;"Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - PD";570;"Mgr.František Horváth - HORVATH";42111579;"Svidnicka 19, 821 03 Bratislava " 2021-11-04;344/21;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2021-11-05;351/21;"faktúra za pečivo";64.75;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2021-11-09;353/21;"Faktúra za potraviny";88.49;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-11-05;349/21;"faktúra za elektrickú energiu za október 2021";626.8;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2021-11-09;357/21;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/2021";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-11-09;356/21;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2021";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-11-09;355/21;"Faktúra za služby mobilnej siete 10/21";70.6;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-11-09;354/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/21";0.12;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-11-05;350/21;"faktúra za mliečne výrobky";-8.58;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-11-04;348/21;"Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.10.2021 ";89.47;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-11-04;347/21;"Faktúra za Magio Internet 10/2021";40.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-11-02;341/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021";96;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-11-02;340/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021";55;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-11-01;339/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021";1990;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-11-02;338/21;"faktúra za mliečne výrobky";116.73;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2021-11-04;345/21;"Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-11-02;342/21;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2021.";322.9;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2021-10-28;337/21;"Faktúra za potraviny";43.03;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-10-27;333/21;"Faktúra za potraviny";94.19;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-10-27;334/21;"Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - kontrola a oprava ";313.54;"Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz";36482242;"Partizánska 4447/102, 058 01 POPRAD" 2021-10-26;332/21;"Faktúra za potraviny";71.7;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2021-10-27;336/21;"Faktúra za potraviny";77.58;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-10-27;335/21;"Faktúra za potraviny";9.72;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-10-21;326/21;"Faktúra za potraviny_kakao";-4.9;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2021-11-18;360/21;"Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus";55.4;"AKU-SHOP.CZ s.r.o.";27342310;"Teplická 137, 40505 DĚČÍN" 2021-11-16;358/21;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2021";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2021-11-22;359/21;"Kancelárske potreby";345.91;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2021-11-24;361/21;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021";11.7;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2021-11-30;366/21;"Vyučtovacia faktúra za nákup notebookov.";1529.79;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2021-12-13;"OBJ/20/21 ";"Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu_kabeláže, výmenu termostatu a odpadovej hadice";150;"Gastroservis Tatry, s.r.o.";50759779;"Hlavná 140, 059 92 Huncovce" 2021-12-13;382/21;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiace 11,12/2021 ";100;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2021-12-13;381/21;"Predplatné ročné 2022_Tatranský dvojtýždenník ";7.5;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2021-12-06;370/21;"faktúra za elektrickú energiu za november 2021";425.02;"Energie2 a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2021-12-08;380/21;"Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-12-08;379/21;"Faktúra za služby mobilnej siete 11/21";70.6;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-12-08;378/21;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21";0.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-12-08;377/21;"Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021";34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-12-08;376/21;"Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti";67.59;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-12-06;373/21;"Kancelárske potreby";139.86;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2021-12-06;372/21;"Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 ";82.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-12-06;371/21;"Faktúra za Magio Internet 11/2021";40.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-12-01;369/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021";113;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-12-01;368/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021";1990;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-12-01;367/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021";59;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-12-06;375/21;"Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-11-25;363/21;"Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol";167.52;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-12-06;374/21;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021.";51.4;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2021-11-25;362/21;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 12/21";16.11;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-11-29;364/21;"Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2021-11-29;365/21;"Faktúra za pohonné hmoty Mercedes";70.05;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-12-16;386/21;"faktúra za opravu umývačky riadu";165.6;"Gastroservis Tatry, s.r.o.";50759779;"Hlavná 140, 059 92 Huncovce" 2021-12-16;385/21;"Faktúra za respirátori, dezinfekciu, testy";571.18;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2021-12-16;384/21;"Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2021-12-14;383/21;"Faktúra za odbornú obhliadku a skúšku elek. inštalácie objektu_ročná ";1732.09;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2021-12-21;389/21;"Faktúra za predplatné_ Hospodárske noviny na rok 2022";259;"MAFRA Slovakia, a.s.";519044446;"Nobelova 34, 836 05 BRATISLAVA" 2021-12-20;388/21;"Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie ";3358.08;"MP KANAL service s.r.o.";45965838;"Košická 5C, 080 01 PREŠOV" 2021-12-20;387/21;"Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _ČOV";33600;"ENTO, spol. s r.o. Košice";31656552;"Jesenského 6, 040 01 Košice" 2021-12-29;391/21;"Faktúra za potraviny";23.2;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-12-27;390/21;"Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 01/22";16.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-12-06;21/2021;"Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru-kúpna zmluva";0;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;"Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok" 2021-03-09;039/21;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 ";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-03-09;040/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 ";0.12;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-03-09;041/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 ";70.6;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-03-03;034/21;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 ";65;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2021-03-04;035/21;"Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV";75;"EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.";31714030;"Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov " 2021-03-12;044/21;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";33.43;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2021-02-15;029/21;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2021";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2021-02-24;030/21;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2021-03-15;048/21;"Faktúra za potraviny a zeleninu";71.85;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2021-03-16;049/21;"Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - výmena oleja, filtrov. ";253.92;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2021-03-11;043/21;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 ";519.83;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2021-03-15;045/21;"Faktúra za mäsové výrobky ";3.5;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2021-03-15;046/21;"Faktúra za bravčové mäso ";73.69;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2021-03-02;032/21;"Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021";110;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-03-02;033/21;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021";1990;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2021-03-15;047/21;"Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso ";75.17;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2021-03-10;042/21;"Faktúra za revíziu plynových , tlakových zariadení a servis kotlov";1024.86;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2021-03-05;036/21;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 ";40.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-03-18;050/21;"Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2021-03-05;037/21;"Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 ";91.67;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2021-03-08;038/21;"Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka ";52.68;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-01-13;550/19;"Faktúra za predplatné SME FS obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 270,80€";270.8;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2020-01-13;554/19;"Faktúra za predplatné Podtatranské noviny obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 27,30€";27.3;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2020-01-17;"OBJ/01/2020 ";"Objednávame si u Vás LAMELY - BREZA 35X8 40ks v sume 41,60 EUR ";41.6;"MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik";36512231;"Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik" 2020-01-08;548/19;"Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2019 v sume 83,72€";83.72;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2020-01-13;553/19;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.03.2020 v sume 21,53€";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2020-01-14;005/20;" Faktúra za zverejňovanie na rok 2020 - Asseco Solutions v sume 26,88€";26.88;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2020-01-07;546/19;"Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€";91.08;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-01-07;547/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 35,50€ ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-01-13;551/19;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 58,80€";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-01-13;552/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 13,20€ ";13.2;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-01-08;001/20;"Faktúra za havarijné poistenie Mercedes Benz obdobie 22.01.2020-22.01.2021 v sume 470,06€";470.06;"Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina";00585441;"Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA" 2020-01-22;020/20;"Faktúra za lamely breza 40ks v sume 41,52€";41.52;"MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik";36512231;"Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik" 2020-01-09;549/19;"Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€";26.84;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-01-14;555/19;"Faktúra doplatok Finančný spravodajca preddavok ročník 2020 v sume 32,57€";32.57;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2020-01-16;556/19;"Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€";40.92;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-01-16;557/19;"Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume -26,84€";-26.84;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-01-16;558/19;"Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 1 986,48€";1986.48;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-01-15;559/19;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 818,41€ ";818.41;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-01-13;002/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,70,-€";57.7;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-01-13;003/20;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 319,50€";319.5;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-01-14;004/20;"Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2020 v sume 964,51€";964.51;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2020-01-14;006/20;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 43,84 €";43.84;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2020-01-14;007/20;"Faktúra za mäso v sume 222,82 €";222.82;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2020-01-15;008/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 1991,-€";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-01-15;009/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-01-15;010/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-01-15;011/20;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2020-01-15;012/20;"Faktúra za verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2020 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2020-01-21;015/20;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 253,20 €";253.2;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-01-21;017/20;"Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2019 v sume -146,46€";-146.46;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-01-22;021/20;"Faktúra za úradné meranie spotreby paliva mot. vozidiel v sume 831,60€ ";831.6;"Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom";14255791;"Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom" 2020-02-07;047/20;"Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´v sume 58,80€";58.8;"PSDOMOV s.r.o.";51108178;"Klemensova 34, 010 01 ŽILINA" 2020-02-03;030/20;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 1/2020 v sume 336,50€";336.5;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2020-01-22;019/20;"Faktúra za vývoz BRKO december 2019 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2020-01-24;023/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2020-01-31;027/20;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,56 €";688.56;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-01-28;025/20;"Faktúra za hydinové mäso a mäsové výrobky v sume 186,20€";186.2;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-01-27;024/20;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 167,37€";167.37;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-01-22;022/20;"Faktúra za mlieko a nealko nápoje v sume 71,69€";71.69;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-01-21;016/20;"Faktúra za mäso,mäsové a mliečne výrobky v sume 122,26€";122.26;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-01-20;014/20;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 502,19€";502.19;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-02-05;036/20;"Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET v sume 7,97€";7.97;"SiNET Telecom s.r.o.Poprad ";31661564;"Kukučinova 4250, 05801 POPRAD" 2020-01-28;026/20;"Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 31,93 €";31.93;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2020-01-21;018/20;"Faktúra za bravčové mäso, mrazené ryby a zeleninu v sume 472,98 €";472.98;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2020-01-17;013/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 341,86 €";341.86;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-02-05;038/20;"Faktúra za potraviny v sume 18,90€";18.9;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-02-05;035/20;"Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin nákladov rok 2020 v sume 33,-€";33;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2020-01-31;052/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 1 404,60€ ";1404.6;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-02-06;040/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-29.02.2020 v sume 103,-€ ";103;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-02-05;037/20;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.3.2020 v sume 197,66€";197.66;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2020-02-05;034/20;"Faktúra za mäsové výrobky a bezglutén. pečivo v sume 126,78€";126.78;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-02-03;029/20;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 215,67€";215.67;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-01-31;028/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 512,99 €";512.99;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-02-20;060/20;"Faktúra za potraviny v sume 11,35€";11.35;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-02-06;045/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€ ";105.26;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-02-06;044/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 35,50€ ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-02-06;042/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 58,80€";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-02-06;041/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 14,22€ ";14.22;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-02-04;033/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-02-04;032/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-02-04;031/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 sume 1991,-€";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-02-06;043/20;"Faktúra za nákup obalového materiálu v sume 18,89 €";18.89;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-02-06;039/20;"Faktúra za mäsové výrobky, mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 294,96€";294.96;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-02-12;050/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac január 2020 v sume 50,00€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2020-02-07;046/20;"Faktúra za bravčové mäso v sume 195,88€";195.88;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2020-02-10;048/20;"Faktúra za ovocný nápoj v sume 7,50€";7.5;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-02-19;058/20;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie január - marec 2020 v sume 99,57€";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2020-02-24;063/20;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 517,25 €";517.25;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-02-14;053/20;"Faktúra za hydinové mäso v sume 280,80 €";280.8;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-02-12;051/20;"Faktúra za mliečne výrobky a mrazenú zeleninu v sume 67,18€";67.18;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-02-14;055/20;"Faktúra za mrazené ryby v sume 37,20€";37.2;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2020-02-14;054/20;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,28€";52.28;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-02-10;049/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,10,-€";57.1;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-03-13;"OBJ/02/2020 ";"Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov v sume 906,06€ s DPH";906.06;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2020-02-27;065/20;"Faktúra za nákup obalového materiálu v sume 37,78 €";37.78;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-02-26;064/20;"Faktúra za vývoz BRKO január 2020 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2020-02-27;066/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2020-03-04;076/20;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- €";45;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-02-28;068/20;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 56,64 €";56.64;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-02-28;067/20;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 166,- €";166;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-02-24;062/20;"Faktúra za hydinové mäso, mliečne a mäsové výrobky v sume 236,40 €";236.4;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-02-17;056/20;"Faktúra za mliečne a mäsové výrobky v sume 148,85 €";148.85;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-03-02;070/20;"Faktúra za bravčové mäso v sume 5,43€";5.43;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2020-02-21;061/20;"Faktúra za bravčové mäso , mrazená zelenina, ryby v sume 237,47€";237.47;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2020-02-17;057/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 615,80 €";615.8;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-02-20;059/20;"Faktúra za potraviny v sume 42,85€";42.85;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-03-03;074/20;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 2/2020 v sume 547,45€";547.45;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2020-03-12;089/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 1303,51€ ";1303.51;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-03-06;078/20;"Faktúra za školenie - ročné zúčtovanie dane v sume 71,70€";71.7;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2020-03-19;091/20;"Faktúra za vývoz BRKO február 2020 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2020-03-06;079/20;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 11,62 €";11.62;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-03-04;077/20;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 195,23 €";195.23;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-02-28;069/20;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 80,27 €";80.27;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-03-12;090/20;"Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 1. štvrťrok 2020 v sume 157,02€";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2020-03-11;088/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac február 2020 v sume 50,00€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2020-03-10;086/20;"Faktúra za bravčové mäso, mrazenú zeleninu a ryby v sume 191,18€";191.18;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2020-03-04;075/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 642,70 €";642.7;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-03-10;087/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,74€";56.74;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-03-09;085/20;"Faktúra za potraviny v sume 8,82€";8.82;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-03-09;084/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€ ";101.92;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-03-09;083/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 11,95€ ";11.95;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-03-09;082/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 58,80€";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-03-06;081/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 35,50€ ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-03-06;080/20;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 158,-€";158;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-03-03;073/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 sume 1991,-€";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-03-03;072/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-03-03;071/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-04-07;103/20;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-30.06.2020 v sume 21,53€";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2020-04-06;100/20;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 3/2020 v sume 319,25€";319.25;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2020-04-17;110/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 857,80€ ";857.8;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-04-08;104/20;"Faktúra za -MAGMA HCM systémová podpora - 1.Q 2020 v sume 135,29€";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2020-04-22;112/20;"Faktúra za vývoz BRKO marec 2020 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2020-03-25;092/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2020-03-26;095/20;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 82,32 €";82.32;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-04-20;111/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac marec 2020 v sume 50,00€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2020-03-25;094/20;"Faktúra za revíziu plynových , tlakových zariadení a servis kotlov v sume 906,06€";906.06;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2020-04-14;109/20;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.-30.06.2020 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2020-03-25;093/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 145,27 €";145.27;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-04-14;108/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,36€";57.36;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-04-14;107/20;"Faktúra za stočné I. štvrťrok 2020 v sume 34,04€";34.04;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2020-04-08;106/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 58,80€";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-04-08;105/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 11,68€ ";11.68;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-04-07;102/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 109,44€ ";109.44;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-04-06;101/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 35,50€ ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-04-02;099/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 sume 1991,-€";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-04-02;098/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-04-02;097/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-03-27;096/20;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 37,11€";37.11;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-05-12;"OBJ/03/2020 ";"Objednávame si u Vás opravu konvektomatu RETIGO v sume 85,- EUR ";85;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2020-05-20;"OBJ/04/2020 ";"Objednávame si u Vás výmenu manometrov-2ks , výmenu ventilu, pretesnenie plynu na prívodnom potrubí , odstránenie netesnosti, v cene je zahrnuté cestovné v sume 451,49€";451.49;"GASCENTRUM,s.r.o. ";31728481;"Jarmočná 72, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2020-05-20;"OBJ/05/2020 ";"Objednávame si u Vás - digitálny termostat XR60CX ventilátor turbína v sume 124,-€ práca demotáž,montáž a cestovné v sume 106,-€ ";230;"Chladiarenstvo Tatry Jozef Jalovičiar ";35414791;"Jesenná 3055/17, 058 01 Poprad" 2020-06-01;"OBJ/06/2020 ";"Objednávame si u Vás tieto služby: - rekonfigurácia Racu - vyvedenie a označenie zariadení a kabeláže v Racu - označenie a monitoring všetkých služieb - drobný inštalačný materiál a dopravné náklady v sume 998,- EUR s DPH. ";998;"Slovak Telekom, a. s. ";35763469;"Bajkalská 28, 817 62 Bratislava" 2020-06-05;"OBJ/07/2020 ";"Objednávame si u Vás školenie pre pokročilých používateľov systémov, vybrané moduly, funkčnosti, zefektívnenie práce s rôznymi agendami, uzávierkové práce. ";71.7;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2020-05-18;130/20;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie apríl - jún 2020 v sume 99,57€";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2020-05-14;128/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 571,40€ ";571.4;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-05-12;127/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2020 v sume 103,-€ ";103;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-04-27;114/20;"Faktúra za verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2020 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2020-05-04;118/20;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2020 v sume 213,07€";213.07;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2020-04-24;113/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2020-05-18;129/20;"Faktúra za servisné práce a opravu konvektomatu v sume 85,-€";85;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2020-05-12;126/20;"Faktúra za TOREX toner čierny 2ks v sume 124,20€";124.2;"interNETmania SK s.r.o.";50462164;"Námestie osloboditeľov 87/23, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2020-05-11;123/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac apríl 2020 v sume 50,00€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2020-05-11;125/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€";56.68;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-05-11;124/20;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 44,08€";44.08;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-05-07;122/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 58,80€";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-05-07;121/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.4.-30.04.2020 v sume 10,75€ ";10.75;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-05-06;120/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 87,65€ ";87.65;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-05-05;119/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 35,50€ ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-05-04;117/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 sume 1991,-€";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-05-04;116/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-05-04;115/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-05-28;134/20;"Faktúra za potraviny v sume 23,24€";23.24;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-06-12;146/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2020 ";578.51;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-06-02;139/20;"Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2020-19.06.2021 ";96;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2020-05-28;135/20;"Faktúra za digitálny termostat XR60CX ventilátor turbína - oprava chlad.pultu .";276;"Chladiarenstvo Tatry Jozef Jalovičiar ";35414791;"Jesenná 3055/17, 058 01 Poprad" 2020-05-26;132/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2020-06-19;151/20;"Faktúra za pekárenské výrobky ";11.12;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-06-08;144/20;"Faktúra za montážne a servisné práce , výmena LED svetla - wellness ";276;"Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves";45972605;"Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2020-06-15;150/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac máj 2020 ";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2020-06-12;148/20;"Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly EPS za 2.Q.2020";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2020-06-05;140/20;"Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov .";168.94;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2020-06-12;149/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť ";56.68;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-06-12;147/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.05.-31.05.2020 ";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-06-12;145/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 ";10.79;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-06-08;143/20;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI ";32.91;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-06-08;142/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.05.- 31.05.2020 ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-06-08;141/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 ";89.7;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-06-01;138/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-06-01;137/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-06-01;136/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 ";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-05-28;133/20;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,08€";43.08;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-05-20;131/20;"Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES v sume 20,32€";20.32;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-07-14;"OBJ/08/2020 ";"Objednávame si u Vás tieto služby: - nastavenie chemickej stanice , servis CHUV , kalibracia v celkovej sume s DPH 210,00€";210;"Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves";45972605;"Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2020-07-20;"OBJ/09/2020 ";"Objednávame si u Vás tieto služby: - odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie - odstránenie nedostatkov z revízie elektrickej inštalácie ";520;"MONTEX -Vladimír Muntak Poprad";10731211;"Jarmočná 1289/9, 058 01 POPRAD" 2020-07-09;177/20;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2020 v sume 21,53€";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2020-07-13;190/20;"Faktúra za mäsové výrobky ";32.68;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-13;189/20;"Faktúra za bravčové mäso ";42.02;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-10;182/20;"Faktúra za mäsové výrobky ";25.98;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-10;181/20;"Faktúra za mäsové výrobky ";84.92;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-06;171/20;"Faktúra za mäsové výrobky ";128.94;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-06;170/20;"Faktúra za bravčové mäso ";272.02;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-02;159/20;"Faktúra za mäsové výrobky";54.18;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-03;161/20;"Faktúra za pekárenské výrobky ";14.55;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-07-13;188/20;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky";156.68;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-07-08;176/20;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky";157.13;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-07-06;172/20;"Faktúra za mliečne výrobky , mrazenú zeleninu a ryby ";255.93;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-07-02;160/20;"Faktúra za mliečne výrobky ";25.6;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-06-30;155/20;"Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso.";50.69;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-06-24;153/20;"Faktúra za mliečne výrobky ";67.84;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-07-06;168/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu";184.35;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-07-16;193/20;"Faktúra za potraviny a zeleninu";60.65;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-07-08;175/20;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI ";103.41;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-07-03;167/20;"Faktúra za potraviny ";4.41;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-07-02;158/20;"Faktúra za potraviny ";68.18;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-07-16;194/20;"Faktúra za čistiace a ochranné prostriedky ";120.3;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-07-22;201/20;"Faktúra za pekárenské výrobky ";210.19;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-07-14;191/20;"Faktúra za mliečne výrobky";25.6;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-07-13;187/20;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2020 ";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2020-07-01;156/20;"Faktúra za online školenie ekonomického informačného systému iSPIN ";71.7;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2020-07-09;178/20;"Faktúra za nákup hygienických potrieb";143.16;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-07-02;157/20;"Faktúra za nákup dezinfekčného prostriedku ";25.73;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-07-13;184/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2020 ";645.86;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-07-03;166/20;"Faktúra za -MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2020 ";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2020-07-03;165/20;"Faktúra za verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2020 ";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2020-06-24;152/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2020-07-06;169/20;"Faktúra za výmenu komponentov regulačnej stanice ";451.49;"GASCENTRUM,s.r.o. ";31728481;"Jarmočná 72, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2020-07-13;186/20;"Faktúra za chlórnan sodný - wellness ";46.8;"Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves";45972605;"Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2020-07-13;185/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac jún 2020 ";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2020-07-15;192/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť ";57.74;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-07-13;183/20;"Faktúra za stočné II. štvrťrok 2020 ";54.28;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2020-07-09;180/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2020 ";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-07-09;179/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.06.- 30.06.2020 ";13.44;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-07-07;174/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.06.- 30.06.2020 ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-07-07;173/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2020 ";109.96;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-07-03;164/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-07-03;163/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-07-03;162/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 ";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-06-24;154/20;"Faktúra za rekonfiguračné práce a monitoring služieb";998.12;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-07-17;197/20;"Faktúra za mäsové výrobky ";120.86;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-17;196/20;"Faktúra za bravčové mäso ";96.03;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-31;209/20;"Faktúra za maľovanú cyklomapu Vysoké Tatry deťom";450;"CBS spol, s.r.o.";36754749;"Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica" 2020-07-17;195/20;"Faktúra za mliečne výrobky , ryby a hydinové mäso";335.36;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-07-28;208/20;"Faktúra za potraviny ";21.7;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-07-20;"OBJ/10/2020 ";"Objednávame si u Vás maľovanú cyklomapu Vysoké Tatry deťom v sume 748,80€";748.8;"CBS spol, s.r.o.";36754749;"Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica" 2020-07-22;200/20;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI ";47.08;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-08-04;"OBJ/11/2020 ";"Objednávame si u Vás plošinu v sume 100,-€";100;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2020-08-13;242/20;"Faktúra za čistiace , hygienické potreby , obalový materiál";80.53;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-08-06;228/20;"Faktúra za hygienické a ochranné potreby ";130.8;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-07-30;210/20;"Faktúra za ochranné rúško ";34.2;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-07-23;203/20;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál";88.68;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-08-10;237/20;"Faktúra za mäsové výrobky";14.95;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-08-10;236/20;"Faktúra za bravčové mäso";95.37;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-31;215/20;"Faktúra za bravčové mäso";217.34;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-31;214/20;"Faktúra za mäsové výrobky";137.24;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-07-22;202/20;"Faktúra za bravčové mäso";136.02;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-08-20;248/20;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby ";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2020-08-20;250/20;"Faktúra za pekárenské výrobky ";172.83;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-07-31;211/20;"Faktúra za pekárenské výrobky ";391.15;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-08-17;244/20;"Faktúra za dopravné služby - prenájom vysokozdv. plošiny ";97.87;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2020-07-27;206/20;"Faktúra za montážne a servisné práce , kalibrácia chemickej stanice - wellness ";210;"Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves";45972605;"Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2020-08-10;238/20;"Faktúra za mliečne výrobky";112.85;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-08-06;227/20;"Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso";114.58;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-07-31;212/20;"Faktúra za mliečne výrobky , mrazená zelenina , hydinové mäso";281.86;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-07-28;207/20;"Faktúra za mrazené ryby , mäsové výrobky , džús ";98.14;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-07-24;204/20;"Faktúra za mliečne výrobky , mrazená zelenina ";125.52;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-07-22;199/20;"Faktúra za mliečne výrobky , ryby a hydinové mäso";122.96;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-07-31;213/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu";696.57;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-07-20;198/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu";601.19;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-08-24;251/20;"Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES BENZ";52.05;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-08-20;249/20;"Faktúra za potraviny ";78.26;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-08-10;245/20;"Faktúra Finančný spravodajca preddavok ročník 2021 ";26.4;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2020-08-10;235/20;"Faktúra za potraviny ";102.17;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-08-10;234/20;"Faktúra za nákup reprezentačné - potraviny";31.13;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-08-06;231/20;"Faktúra za ovocie";6.4;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-08-10;230/20;"Faktúra za potraviny ";14.28;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-08-06;225/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.07.- 31.07.2020 ";13.02;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-08-06;224/20;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , kosačka";57.85;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-08-14;243/20;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie júl - september 2020 ";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2020-08-10;233/20;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 7/2020 ";485.3;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2020-08-12;240/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 ";1157.34;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-08-10;229/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 ";103;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-08-03;216/20;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.7.-30.09.2020 ";213.07;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2020-08-24;253/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2020-08-04;221/20;"Faktúra za pekárenské výrobky ";13.02;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-08-05;223/20;"Faktúra za činnosť stavebného dozoru na stavbe - Oprava striech a terás - Detský raj Tatranská Lesná podľa Mandátnej zmluvy ";2280;"Milan Kapec";41726871;"J. Grešáka 5, 085 01 Bardejov " 2020-08-13;241/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac júl 2020 ";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2020-08-03;217/20;"Faktúra za odbornú prehliadku a revízie elektrickej inštalácie";519.6;"MONTEX -Vladimír Muntak Poprad";10731211;"Jarmočná 1289/9, 058 01 POPRAD" 2020-08-10;239/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť ";59.81;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-08-10;232/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.0.-31.07.2020 ";96.72;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-08-06;226/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.7.-31.7.2020 ";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-08-05;222/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.07.- 31.07.2020 ";39.37;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-08-04;220/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.8.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-08-04;219/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.08.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-08-04;218/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.08.2020 ";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-08-18;247/20;"Faktúra za prevedené stavebné práce na zákazke : Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj ";248540.69;"Ing. Viliam Čech ";34347470;"K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV" 2020-08-17;246/20;"Faktúra za činnosť stavebného dozoru na stavbe - Oprava striech a terás - Detský raj Tatranská Lesná podľa Mandátnej zmluvy ";2220;"Milan Kapec";41726871;"J. Grešáka 5, 085 01 Bardejov " 2020-07-27;205/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2020-09-07;"OBJ/12/2020 ";"Objednávame si u Vás Bezdotykový dávkovač PRO na dezinfekciu so stojanom a dezinfekciou - 3 ks v sume 510,- EUR. ";510;"Biliard s. r. o. ";36816493;"Líščie nivy 4, 821 06 Bratislava-Ružinov" 2020-08-28;257/20;"Faktúra za čistiace potreby , obalový materiál";55.2;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-08-24;256/20;"Faktúra za mäsové výrobky";128.28;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-08-24;255/20;"Faktúra za bravčové mäso";254.79;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-09-07;266/20;"Faktúra za pekárenské výrobky ";5.7;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-09-02;259/20;"Faktúra za pekárenské výrobky ";85.94;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-08-27;258/20;"Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso ";123.4;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-08-24;252/20;"Faktúra za mliečne výrobky, ryby, hydinové mäso, zeleninu a ovocie ";425.37;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-08-24;254/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu";352.48;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-09-07;268/20;"Faktúra za potraviny ";23.07;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-09-07;267/20;"Faktúra za potraviny ";26.61;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-09-10;277/20;"Faktúra za ochranné rúško a vinylové biele rukavice";105;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-09-08;273/20;"Faktúra za nákup dezinfekčných stojanov a dezinfekcie - Covid 19";483.01;"Biliard s. r. o. ";36816493;"Líščie nivy 4, 821 06 Bratislava-Ružinov" 2020-09-10;275/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac august 2020 ";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2020-09-10;278/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť ";57.4;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-09-10;276/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.08.- 31.08.2020 ";13.13;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-09-10;274/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-31.08.2020 ";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-09-07;264/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2020 ";109.21;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-09-07;263/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.08.- 31.08.2020 ";40.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-09-07;262/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-09-07;261/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-09-07;260/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 ";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-09-07;271/20;"Faktúra za mäsové výrobky ";41.02;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-09-07;270/20;"Faktúra za mäsové výrobky ";46.78;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-09-08;272/20;"Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso , mrazenú zeleninu a ryby ";196.11;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-09-07;265/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu";490.02;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-09-17;283/20;"Faktúra za obalový materiál";51.58;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-09-16;281/20;"Faktúra za mäsové výrobky ";84.55;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-09-16;280/20;"Faktúra za bravčové mäso ";140.34;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-09-07;269/20;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 8/2020 ";451.95;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2020-09-18;284/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2020 ";1121.98;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-09-23;286/20;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby ";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2020-09-23;287/20;"Faktúra za pekárenské výrobky ";154.82;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-09-16;279/20;"Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso ";226.07;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-09-29;"OBJ/13/2020 ";"- vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou v sume 195,-€";195;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2020-10-07;301/20;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2020 ";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2020-09-24;288/20;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál";127.04;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-10-12;304/20;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2020 ";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2020-10-07;303/20;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 9/2020";285;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2020-10-14;308/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2020 ";899.93;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-10-14;313/20;"Faktúra za verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2020 ";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2020-10-07;302/20;"Faktúra za -MAGMA HCM systémová podpora - 3.Q 2020 ";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2020-10-05;293/20;"Faktúra za pekárenské výrobky ";141.07;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-10-14;314/20;"Faktúra za mliečne výrobky ";25.6;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-10-06;295/20;"Faktúra za hydinové mäso a mäsové výrobky ";59.08;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-09-21;285/20;"Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäsové výrobky , mrazenú zeleninu";56.98;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-10-14;310/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac september 2020 ";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2020-10-05;294/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu";303.42;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-09-16;282/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu";249.67;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-10-14;312/20;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI ";47.28;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-10-14;309/20;"Faktúra za stočné III. štvrťrok 2020 ";289.21;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2020-10-12;307/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2020 ";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-10-12;306/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.09.- 30.9.2020 ";9.94;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-10-12;305/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť ";56.8;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-10-06;299/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.09.- 30.09.2020 ";40.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-10-06;298/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2020 ";108.22;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-10-06;297/20;"Faktúra za kancelársky materiál";145.94;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2020-10-05;292/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2020 ";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-10-05;291/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-10-05;290/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-10-14;311/20;"Faktúra za dezinfekčné čistiace prostriedky, hygienické potreby , ochranný štít a ochranné rukavice";336.3;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-10-26;316/20;"Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2020";23.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2020-10-26;317/20;"Faktúra za nákup dezinfekčných stojanov - Covid 19";276;"Biliard s. r. o. ";36816493;"Líščie nivy 4, 821 06 Bratislava-Ružinov" 2020-09-28;289/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2020-10-26;315/20;"Faktúra za pekárenské výrobky ";30.8;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-09-30;300/20;"Faktúra za prevedené stavebné práce na základe ZoD : Realizácia požiarneho schodiska .";12240;"Ing. Viliam Čech ";34347470;"K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV" 2020-10-06;296/20;"Faktúra za rúško jednorazové ";72.86;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2020-11-02;322/20;"Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy ";240;"Andrej Zemčák -PRESANA Poprad";14342383;"Allendeho 30, 058 01 POPRAD" 2020-10-26;319/20;"Faktúra za vykonané školenie a overenie znalostí z obsluhy kotlov a obsluhy TNS ";240;"Mária Jurkovská - JURTLAK PLUS";37236741;"Jesenná 3239/11, 058 01 POPRAD" 2020-11-09;"OBJ/14/2020 ";"- likvidáciou lapača tukov v sume 110,- EUR ";110;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2020-11-12;0152020;"Objednávka na vykonanie služieb registratúry v rozsahu: - prevoz registratúrnych záznamov, posúdenie a vytriedenie., - vyhotovenie Návrhu na vyradenie, zaradenie vytriedených záznamov, ich označenie a balenie., - vypracovanie registratúrneho poriadku, lok";2970;"Správa registratúry SK s.r.o.";36058831;"Zadné Halny 2785/4A, 977 01 Brezno" 2020-11-23;"OBJ/16/2020 ";"Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby Tatranská Lesná sup.č. 7 , k.ú. Tatranská Lomnica , LV 430";400;Geokorekt,s.r.o.;52934691;"Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa " 2020-11-23;"OBJ/17/2020 ";"Objednávame si u Vás servisné práce na pracovnom stroji CanAm Traxter HD8 PRO ";200;"SM GLOBAL s.r.o.";47742364;"Tatranská 562/18, 059 35 Batizovce" 2020-11-16;340/20;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie október - december 2020 ";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2020-11-05;328/20;"Faktúra za dezinfekčné čistiace prostriedky , rukavice latexové , utierky papierové ";402.68;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-11-06;330/20;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 10/2020";51.9;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2020-11-12;337/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2020 ";753.22;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-11-06;331/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2020 ";103;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-11-12;339/20;"Faktúra za likvidáciu lapača tukov ";105.48;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2020-11-12;338/20;"Faktúra za vyčistenie lapača tukov ";128.47;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2020-11-03;323/20;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2020 ";213.07;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2020-10-26;318/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2020-11-23;343/20;"Faktúra za vykonané servisné úkony na vozidle CanAm Traxter HD8 PRO";195.97;"SM GLOBAL s.r.o.";47742364;"Tatranská 562/18, 059 35 Batizovce" 2020-11-09;336/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac október 2020 ";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2020-11-02;320/20;"Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS";906.6;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2020-11-02;321/20;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu";190.39;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-11-19;342/20;"Faktúra za potraviny ";15.19;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2020-11-16;341/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť ";63.64;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-11-06;335/20;" Vyúčtovacia faktúra preplatok telekomunikačné poplatky mobilná sieť ";-1.61;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-11-06;334/20;" Vyúčtovacia faktúra preplatok telekomunikačné poplatky mobilná sieť ";-7.61;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2020-11-06;333/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.10.- 31.10.2020 ";12.91;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-11-06;332/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.10.-31.10.2020 ";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-11-05;329/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2020 ";95.14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-11-05;327/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.10.- 31.10.2020 ";40.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-11-03;326/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2020 ";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-11-03;325/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-11-03;324/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-12-02;"OBJ/18/2020 ";"Objednávame si u Vás inštaláciu doplnenie GSM vyvolávača ESIM 252 do systému EPS v sume 522,60€ ";522.6;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2020-12-08;"OBJ/19/2020 ";"Objednávame si u vás pracovné odevy v sume 850,- EUR. ";850;"Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad";50637819;"Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad" 2020-12-08;"OBJ/20/2020 ";"Objednávame si u vás opravu motorového vozidla ŠKODA YETI - výmenu brzdových kotúčov v sume 600,- EUR. ";600;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2020-12-09;"OBJ/21/2020 ";"Objednávame si u Vás notebook Dell Vostro 3501-3M72V čierny v sume 629,- EUR";629;"Datacomp s.r.o.";36212466;"Moldavská cesta 32, 040 11 Košice" 2020-12-09;"OBJ/22/2020 ";"Objednávame si u Vás digitálny teplomer Laica bezkontaktný 2ks - rúško Sunway 50ks / 3 balenia ";110.28;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2020-12-29;"OBJ/23/2020 ";"Objednávame si u Vás: - tyčový mixér ETA Tasso - 2 ks - sušiak na bielizeň VILEDA - 2 ks - rúško STX Sunway 50 ks - 6 bal. - rýchlovarná konvica SENCOR - 7 ks - myš HP Wireless 250 - 4 ks - myš HP Wireless Mouse Z3700 Black - 2 ks - myš Lenovo 300 USB Mo";391.43;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2020-12-30;"OBJ/24/2020 ";"Objedávame si: - externý disk Verbatim 2,5 - 4 ks - viazací chrbát A4 - 1 ks - napájací kábel - predlžovací 50m bubon - 2 - det klávesnice HP - 2 ks - viazač GENIE - 1 ks - odvlhčovač vzduchu ROHNSON - 1 ks - odvlhčovač vzduchu MASTER - 1 ks - viazací c";1116.16;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2020-12-11;358/20;"Vyhotovenie GP na zameranie stavby.";393;Geokorekt,s.r.o.;52934691;"Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa " 2020-12-29;374/20;"Faktúra za čistiace potreby, obalový materiál a dezinfekčné prostriedky.";1012.53;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-12-21;372/20;"Faktúra za nákup dezinfekčných, čistiacich a obalových prostriedkov.";543.94;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-12-10;355/20;"Faktúra za dezinfekčné čistiace prostriedky , rukavice latexové , utierky papierové ";213.35;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-12-11;353/20;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2020 ";611.6;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2020-12-15;362/20;"Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM - 4.Q.2020";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2020-12-29;376/20;"Nákup sušičky Gorenje.";579;"ERETRIA s.r.o.";45689393;"Zadná 1086/22, 059 07 Lendak" 2020-12-21;371/20;"Faktúra za nákup automatickej práčky Gorenje.";640;"ERETRIA s.r.o.";45689393;"Zadná 1086/22, 059 07 Lendak" 2020-12-30;363/20;"Ochranné a pracovné pomôcky";740.49;"Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad";50637819;"Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad" 2020-12-17;369/20;"Vyhotovenie maľovanej mapy , cyklotrás a vyhotovenie skladaných máp v rámci prezentácie .";298.8;"CBS spol, s.r.o.";36754749;"Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica" 2020-12-11;357/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 12/ 2020 ";50;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2020-12-21;370/20;"Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - brzdy, brzdový kotúč, kontrola. ";579.91;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2020-12-21;373/20;"Faktúra za nákup tonerov.";819.6;"interNETmania SK s.r.o.";50462164;"Námestie osloboditeľov 87/23, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2020-12-10;356/20;"Vyraďovacie konanie";2970;"Správa registratúry SK s.r.o.";36058831;"Zadné Halny 2785/4A, 977 01 Brezno" 2020-12-30;377/20;"Faktúra za nákup GZ Promcs 59N a SPH1 mobilný.";534;"MEPIS HEALTHCARE s.r.o. Poprad";36605751;"1.mája 220/19, 058 01 POPRAD" 2020-12-16;368/20;"Vykonanie štvrťročnej kontroly elektr. požiarnej signalizácie za 4.Q.2020";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2020-12-16;367/20;"Faktúra za vykonanie prác na elektrickej požiarnej signalizácii objektu - inštalácia GSM vyvolávača ESIM 252 do systému.";522.6;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2020-12-11;354/20;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac november 2020 ";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2020-12-28;393/20;"Faktúra za notebook - Dell Vostro 3501-3M72V ";629;"Datacomp s.r.o.";36212466;"Moldavská cesta 32, 040 11 Košice" 2020-12-11;360/20;"Predplatné - Tatranský dvojtyždenník rok 2021";7.8;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2020-12-11;359/20;"Predplatné - SME FS na rok 2021";270.2;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2020-12-30;378/20;"Faktúra za nákup - esterný disk, viazač GENIE, odvlhčovač vzduchu.";1116.16;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2020-12-29;375/20;"Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, kuchynských potrieb a rúšok.";391.43;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2020-12-15;366/20;"Vyúčtovacia faktúra za nákup teplomerov a rúšok.";110.28;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2020-12-15;365/20;"Faktúra za súbor dodávok - výlez na strechu s požiarným rebríkom.";4640.4;"JZ - STYL s.r.o. Sabinov";48145068;"Ružová 108, 083 01 Sabinov" 2020-12-14;364/20;"Kancelárske potreby";235.36;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2020-12-14;361/20;"Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti";41.37;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-12-08;352/20;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2020 ";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-12-08;351/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť 01.11.2020-30.11.2020";34.76;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-12-07;350/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.- 30.11.2020 ";40.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-12-07;349/20;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-31.11.2020 ";81.9;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2020-12-03;348/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 30.12.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-12-03;347/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2020 ";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-12-02;346/20;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2020 ";1991;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2020-11-30;344/20;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2020-11-30;345/20;"Faktúra za pohonné hmoty pracovný stroj štvorkolka";58.35;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2020-02-17;02/2020;"Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve ";0;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-05-14;04/2020;"Rámcová zmluva - hydinové mäso a výrobky";5048.6;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-06-22;09/2020;"Rámcová zmluva - mrazená zelenina a ryby";1719.7;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-02-03;01/2020;"Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č.10/BO/PJ/2020";0;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2020-05-13;03/2020;"Rámcová zmluva - mäso a mäsové výrobky";0;"CIMBAĽÁK s.r.o.";36473219;"Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov" 2020-06-09;05/2020;"Kúpno-predajná zmluva ";480;"Martin Furman ";;"Katúň 38, Spišské Podhradie " 2020-06-09;06/2020;"Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou a konfiguráciou";831.77;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;"Bajkalská 28, 817 62 Bratislava" 2020-06-17;07/2020;"Rámcová zmluva - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky";7788.2;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2020-06-22;08/2020;"Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky ";4321.5;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2020-06-22;10/2020;"Zmluva poskytovaní služieb";0;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2020-06-30;11/2020;"Rámcová zmluva - čistiace prostriedky, pomôcky a hygienické potreby";4131;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2020-06-12;12/2020;"Rámcová zmluva - potraviny - suché a trvanlivé potraviny";9463.91;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-06-12;13/2020;"Rámcová zmluva - Potraviny - zelenina a ovocie";6973.43;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2020-08-07;14/2020;"Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní ";0;"Prešovský samosprávny kraj";37870475;"Námestie mieru 2, 080 01 Prešov" 2020-07-13;15/2020;"Zmluva o dielo - realizácia požiarneho schodiska";12240;"ČECH, s.r.o.";36488712;"K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV" 2020-08-03;16/2020;"Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo – „Oprava striech a terás na budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj“";0;"ČECH, s.r.o.";36488712;"K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV" 2020-11-24;17/2020;"Mandátna zmluva - BOZP";0;"Tatrahasil servis Poprad";53047401;"Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce" 2020-12-18;19/2020;"Poistná zmluva č. 72901706 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla";112.5;"Union poisťovňa, a.s.";31322051;"Karadžičova 10, 813 60 Bratislava " 2020-12-18;18/2020;"Havarijné poistenie motorových vozidiel _ poistná zmluva č. 78900926";384.23;"Union poisťovňa, a.s.";31322051;"Karadžičova 10, 813 60 Bratislava " 2020-12-11;20/2020;"Poistná zmluva _ poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ";2374.04;"Union poisťovňa, a.s.";31322051;"Karadžičova 10, 813 60 Bratislava " 2020-12-01;21/2020;"Zmluva o dielo - Výlez na strechu s požiarnym rebríkom";4640.4;"JZ - STYL s.r.o. Sabinov";48145068;"Ružová 108, 083 01 Sabinov" 2020-12-08;22/2020;"Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131246";0;"Energie2, a.s.";46113177;"Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava" 2020-12-10;23/2020;"Zmluva o príprave a vykonaní vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov č.54/20/SR";2970;"Správa registratúry SK s.r.o.";36058831;"Horná Lehota 302, 976 51 Horná Lehota" 2020-12-21;24/2020;"Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)";0;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;"Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava" 2019-01-04;466/18;"Vyúčtovacia faktúra za Podtatranské noviny , Tatranský dvojtýždenník rok 2019 v sume 0,-€";27.3;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2019-01-14;"OBJ/01/2019 ";"Objednávame u Vás osobný počítač, klávesnicu s myšou, reproduktor v sume 215,00 €";215;"Ing.Igor Demčák Poprad";35345292;"Podtatranská 4931, 058 01 Poprad" 2019-01-04;001/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , snehová fréza - palivo v sume 87,51€";87.51;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-01-04;002/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 175,80€";175.8;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-01-07;003/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 35,50€";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-01-07;004/19;"Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.12.2018-31.12.2018 v sume 107,54€";107.54;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-01-07;005/19;"Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu v sume 110,21€";110.21;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2019-01-08;006/19;"Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-01-09;007/19;"Faktúra - poplatok 4Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2019-01-11;008/19;"Faktúra za stočné 4.štvrťrok 2018 v sume 154,31€";154.31;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2019-01-11;009/19;"Faktúra za odber elektriny obdobie 01.12. - 31.12.2018 v sume 704,83€";704.83;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-01-11;010/19;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobil obdobie od 01.12.-31.12.2018 v sume 10,25€";10.25;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-01-11;011/19;"Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€";23.48;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-01-11;012/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 394,41€";394.41;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-01-11;013/19;"Faktúra za čistiacie prostriedky a obalový materiál v sume 203,24€";203.24;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-01-11;014/19;"Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 37,44€";37.44;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-01-14;015/19;"Faktúra pohonné hmoty šKODA YETI v sume 61,55€";61.55;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-01-14;016/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 107,30€ ";107.3;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-01-14;017/19;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 56,68€";56.68;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-01-14;018/19;"Faktúra FS predplatné 2018 v sume 14,90€";14.9;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2019-01-15;019/19;"Faktúra za chladené mäso , udeniny a mäsové výrobky v sume 373,43€";373.43;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-01-16;020/19;"Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€";-389.81;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-01-16;021/19;"Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 302,87€";302.87;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-01-16;022/19;"Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu -fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 1572,88€";1572.88;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-01-16;023/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 1589,-€";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-01-16;024/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 01.01.-31.01.2019 v sume 104,-€";104;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-01-16;026/19;" Faktúra za zverejňovanie na rok 2019 - Asseco Solutions v sume 26,88€";26.88;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2019-01-16;028/19;"Faktúra za počítač , klávesnicu ,repro v sume 214,90€ ";214.9;"Ing.Igor Demčák Poprad";35345292;"Podtatranská 4931, 058 01 Poprad" 2019-01-17;029/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový material v sume 65,71€";65.71;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-01-17;030/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 64,-€";64;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-01-18;032/19;"Faktúra za zabezpečenie pripojenia elektr.zariadení na 1. polrok 2019 v sume 60,66€";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2019-01-18;033/19;"Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-01-21;035/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 429,33€";429.33;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-01-25;039/19;"Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v sume 14,40€ ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2019-01-18;034/19;"Faktúra za služby Asseco Solutions , RAP rok 2019 v sume 964,51€";964.51;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2019-01-15;036/19;"Faktúra za pohonné hmoty snehová fréza v sume 50,24€";50.24;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-01-24;038/19;"Faktúra za kancelársky materiál v sume 203,44€";203.44;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2019-01-28;044/19;"Faktúra za potraviny v sume 91,15€";91.15;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-02-04;058/19;"Faktúra za publikácie edície - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - vyúčtovanie v sume 58,80€";58.8;"ajfa+avis s.r.o. Žilina";31602436;"Klemensova 34, 010 01 ŽILINA" 2019-01-16;025/19;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2019-01-16;027/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 844,34€";844.34;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-01-18;031/19;"Faktúra za verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2019 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2019-01-23;037/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 269,46€";269.46;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-01-25;041/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 376,71€";376.71;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-01-28;042/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 274,77€";274.77;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-01-28;043/19;"Faktúra za reklamné produkty v sume 139,50€";139.5;"Bldg D Xerox Technology Park";474116;", Dundalk Co Louth" 2019-01-30;046/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 685,80€";685.8;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-01-31;050/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 98,10€";98.1;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-02-04;056/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 406,76€";406.76;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-02-12;"OBJ/02/2019 ";"Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení a pravidelný servis v sume 1072,08€ s DPH";1072.8;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2019-02-12;"OBJ/03/2019 ";"Objednávame si u Vás opravu kotla Protherm - výmena expanznej nádoby v sume 151,20 € s DPH";151.2;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2019-01-29;045/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 261,31€";261.31;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-01-31;047/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 299,74€";299.74;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-01-31;048/19;"Faktúra za potraviny v sume 13,16€";13.16;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-01-31;049/19;"Faktúra za potraviny v sume 173,66€";173.66;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-02-01;051/19;"Faktúra za ovocie , zeleninu , trvanlivé potraviny v sume 1078,64€";1078.64;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-02-04;052/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 1589,-€ ";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-02-04;053/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 60,-€ ";60;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-02-04;054/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 100,-€";100;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-02-04;055/19;"Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 90,-€";90;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-02-04;057/19;"Faktúra za revíziu výťahu obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 186,12€";186.12;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2019-02-05;059/19;"Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin nákladov rok 2019 v sume 33,-€";33;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2019-02-06;060/19;"Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET v sume 7,97€";7.97;"SiNET Telecom s.r.o.Poprad ";31661564;"Kukučinova 4250, 05801 POPRAD" 2019-02-07;061/19;"Faktúra za čistiace prostriedky - umývačka riadu v sume 190,24€";190.24;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2019-02-07;062/19;"Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie od 01.01.-31.01.2019";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-02-07;063/19;"Faktúra za čistiace prostriedky v sume 105,-€";105;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-02-07;064/19;"Faktúra za internet Mágio obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 35,50€";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-02-07;065/19;"Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 101,40€";101.4;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-02-08;066/19;"Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-28.02.2019 v sume 136,-€";136;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-02-08;067/19;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€";9.6;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-02-08;068/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,24€";50.24;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-02-08;069/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 340,45€";340.45;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-02-11;070/19;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 342,85€";342.85;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-02-11;071/19;"Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 321,83€ ";321.83;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-02-13;074/19;"Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 1037,72€";1037.72;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-02-13;075/19;"Faktúra za udené mäsové výrobky v sume 10,90€";10.9;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-02-22;088/19;"Faktúra vyúčtovacia za univerzálny diaľkový ovládač v sume 40,04€";40.04;"Datacomp s.r.o.";36212466;"Moldavská cesta 32, 040 11 Košice" 2019-01-25;040/19;"Faktúra - dobropis - hydinové mäso /rozdiel cien/ v sume 18,26 €";-18.26;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-02-11;072/19;"Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 412,89€";412.89;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-02-12;073/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 56,62€";56.62;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-02-14;076/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,44€";43.44;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-02-14;077/19;"Faktúra výkon funkcie TPO a BT za mesiac 1/2019 v sume 50,-€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2019-02-15;078/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 203,84€";203.84;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-02-20;085/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 683,19€";683.19;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-02-18;082/19;"Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 15,84€";15.84;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-02-25;093/19;"Faktúra za opravu auta Mercedes v sume 90,11€";90.11;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2019-02-18;081/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 532,86€";532.86;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-02-18;083/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1043,75€";1043.75;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-02-19;084/19;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie január - marec 2019 v sume 99,57€";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2019-02-21;086/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 86,02€";86.02;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-02-22;087/19;"Faktúra vývoz BRKO - obdobie 1/2019 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-02-25;089/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 273,93€";273.93;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-02-25;090/19;"Faktúra za mrazenú zeleninu a mrazené ryby v sume 123,73€";123.73;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-02-25;091/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 295,60€";295.6;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-02-25;092/19;"Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2019-02-26;094/19;"Faktúra za potraviny v sume 100,14€";100.14;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-02-28;095/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€";182.25;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-03-01;096/19;"Faktúra za potraviny v sume 87,36€";87.36;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-03-01;097/19;"Faktúra za čistiace prostriedky v sume 34,44€";34.44;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-03-04;100/19;"Faktúra za mrazené ovocie v sume 23,16€ ";23.16;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-03-01;098/19;"Faktúra za svietidlá a žiarivky v sume 128,76€";128.76;"Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota";36457060;"Na Letisko 4834/5A, 058 01 Poprad-Spišská Sobota" 2019-03-04;099/19;"Faktúra za údené výrobky v sume 22,78€";22.78;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-03-04;104/19;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 554,-€";554;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-02-28;112/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 239,68€";239.68;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-02-15;079/19;"Faktúra za revíziu plynových a tlakových zariadení a pravidelný servis v sume 1072,08€";1072.08;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2019-02-15;080/19;"Faktúra za opravu kotla Protherm-výmena expanznej nádoby v sume 151,20€";151.2;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2019-03-04;101/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 53,-€";53;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-03-04;102/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 95,-€";95;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-03-04;103/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 1589,-€";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-03-18;118/19;"Faktúra za kancelársky materiál - toner v sume 74,55€";74.55;"VISION Tech s.r.o.";46411321;"Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno" 2019-03-04;105/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 171,78€";171.78;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-03-06;107/19;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 12,20€";12.2;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-03-06;108/19;"Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-03-06;109/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€";119.98;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-03-06;110/19;"Faktúra pripojenie internet Mágio obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 35,50€";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-03-07;111/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes v sume 127,46€";127.46;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-03-06;106/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 637,79€";637.79;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-03-11;113/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil v sume 56,50€";56.5;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-03-13;114/19;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 2/2019 v sume 50,-€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2019-03-14;116/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,04€";52.04;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-03-14;117/19;"Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 1092,11€";1092.11;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-03-13;115/19;"Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 175,75€";175.75;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-03-21;122/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 279,67€";279.67;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-03-25;"OBJ/04/2019 ";"Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná v sume 490,-€";490;"Matúš Čuba - CMS Company ";46566988;"Plavnica 165, 065 45 Plavnica" 2019-04-03;"OBJ/05/2019 ";"Objednávame si u Vás skladací kokteilový stôl KLIK-KLAK 5 ks v sume 908,47€";908.5;"OXYGENIC s.r.o. Jinočany";28938593;"Záhradní 396, 252 25 Jinočany" 2019-03-19;119/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 115,37€";115.37;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-03-20;120/19;"Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 76,56€";76.56;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-03-20;121/19;"Faktúra za udené mäsové výrobky v sume 13,10€";13.1;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-03-22;123/19;"Faktúra za vývoz BRKO 02/2019 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-03-22;124/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 45,55€";45.55;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-03-25;125/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 62,15€";62.15;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-03-28;127/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 259,64€";259.64;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-03-29;128/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 72,58€";72.58;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-04-02;129/19;"Faktúra za zeleninu v sume 12,-€";12;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-04-02;130/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 627,95€";627.95;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-04-02;131/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 52,-€ ";52;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-04-02;132/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 38,-€";38;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-04-02;133/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 1589,-€";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-04-02;134/19;"Faktúra za opravu motorového vozidla - výmena čelného skla ŠKODA YETI v sume 355,02€";355.02;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2019-04-02;135/19;"Faktúra za elektroinštalačné práce podľa objednávky č.OBJ/04/2019 v sume 490,-€";490;"Matúš Čuba - CMS Company ";46566988;"Plavnica 165, 065 45 Plavnica" 2019-04-04;136/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 28,16€";28.16;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-04-05;137/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 72,79€";72.79;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-04-05;138/19;"Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 74,76€";74.76;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-04-05;139/19;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 299,75€";299.75;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-04-08;140/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 39,78€";39.78;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-04-08;141/19;;11.17;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-04-08;142/19;"Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-04-08;143/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€";116.2;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-04-08;144/19;"Faktúra za Magio internet obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 35,50€";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-04-10;145/19;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.03.2019 v sume 21,53€";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2019-04-10;146/19;"Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 158,48€";158.48;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-04-10;147/19;"Faktúra za stočné I.Q/2019 v sume 376,99€";376.99;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2019-04-10;148/19;"Faktúra za opakovanú dodávku elektriny - obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 848,09€";848.09;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-04-10;149/19;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie 01.04.2019-30.06.2019 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2019-04-12;150/19;"Faktúra za potraviny v sume 96,91€ ";96.91;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-04-15;153/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 395,94€";395.94;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-04-16;156/19;"Faktúra za skladací kokteilový stôl KLIK - KLAK 5 ks v sume 908,47€";908.47;"OXYGENIC s.r.o. Jinočany";28938593;"Záhradní 396, 252 25 Jinočany" 2019-04-17;157/19;"Faktúra za obrusy 30ks v sume 284,40€";284.4;"Ovitex s.r.o.";36507202;"Hraničná 3583/30, 058 01 Poprad" 2019-04-12;151/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť 56,62€";56.62;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-04-12;152/19;"Faktúra za ryby v sume 172,20€";172.2;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-04-16;155/19;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/19 v sume 50,-€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2019-04-23;158/19;"Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ ";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-04-23;159/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 299,-€";299;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-04-23;160/19;"Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 26,09€";26.09;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-04-26;165/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 220,65€";220.65;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-04-15;154/19;"Faktúra nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2019 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2019-04-25;161/19;"Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2019-04-25;162/19;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 113,04€";113.04;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-04-25;163/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 573,63€";573.63;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-04-25;164/19;"Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 216,98€";216.98;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-04-30;167/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , MERCEDES v sume 118,81€";118.81;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-04-30;168/19;"Faktúra za potraviny v sume 75,33€";75.33;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-05-02;170/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 179,36€";179.36;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-05-02;172/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 159,55€";159.55;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-05-03;176/19;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 197,66€";197.66;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2019-05-06;178/19;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 330,95€";330.95;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-05-09;182/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 129,44€";129.44;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-05-09;185/19;"Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2019 v sume 136,-€";136;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-05-02;169/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 413,31€";413.31;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-05-03;173/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 20,-€";20;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-05-03;174/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-05-03;175/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 33,-€";33;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-05-06;177/19;"Faktúra za mrazené ryby v sume 68,88€";68.88;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-05-06;179/19;"Faktúra za internet Magio obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 35,50€";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-05-06;180/19;"Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€";117.86;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-05-09;183/19;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 13,27€";13.27;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-05-09;184/19;"Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.04.-30.04.2019 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-04-30;166/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 499,13€ ";499.13;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-05-02;171/19;"Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 1.Q 2019 v sume 135,29€";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2019-05-07;181/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 284,34€";284.34;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-05-10;186/19;"Faktúra za potraviny v sume 64,75€";64.75;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-05-13;188/19;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT 4/2019, vyhotovenie dodanie knihy EPS , dodanie a predaj rámčeky v sume 113,02€";113.02;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2019-05-13;189/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 134,60€";134.6;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-05-20;197/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 260,78€";260.78;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-05-15;190/19;"Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 807,67€";807.67;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-05-13;187/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 141,51€";141.51;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-05-16;191/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 262,48€";262.48;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-05-16;192/19;"Faktúra za ryby a mrazenú zeleninu v sume 172,34€";172.34;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-05-16;193/19;"Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov v sume 153,46€";153.46;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2019-05-17;195/19;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie apríl - jún 2019 v sume 99,57€ ";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2019-05-20;196/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 349,76€";349.76;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-05-20;199/19;"Faktúra za vykonané práce -porucha výťahu v sume 29,26€";29.26;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2019-05-22;201/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 647,62€";647.62;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-05-10;"OBJ/06/2019 ";"Objednávame si u Vás opravu a servis motorového vozidla MERCEDES BENZ pred technickou kontrolou v sume 588,-€";588;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2019-05-22;200/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 49,32€";49.32;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-05-23;202/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 45,36€";45.36;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-05-24;204/19;"Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ ";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-05-29;209/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 57,80€";57.8;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-05-17;194/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 736,94€";736.94;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-05-20;198/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 307,84€";307.84;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-05-23;203/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 126,66€";126.66;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-05-24;205/19;"Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2019-05-27;206/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 86,90€";86.9;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-05-29;207/19;"Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Benz v sume 588,24€";588.24;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2019-05-29;208/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,19€";50.19;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-05-29;210/19;"Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 478,82€";478.82;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-05-31;211/19;"Faktúra za kancelársky a všeobecný materiál v sume 213,11€";213.11;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2019-05-31;212/19;"Faktúra za filtre do vysávača Kärcher v sume 218,40€";218.4;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2019-06-03;214/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 64,69€";64.69;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-06-04;215/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 12,-€";12;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-06-04;216/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-06-04;217/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 29,-€";29;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-06-05;218/19;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 794,30€";794.3;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-06-05;219/19;"Faktúra za Magio internet obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 35,50€";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-06-05;220/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 107,87€";107.87;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-06-06;221/19;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 14,00€";14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-06-06;222/19;"Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.05.-31.05.2019 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-06-06;223/19;"Faktúra za ryby a mrazenú zeleninu v sume 63,30€";63.3;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-06-10;224/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 469,76€";469.76;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-06-10;225/19;"Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 26,54€";26.54;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2019-06-10;227/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 574,81€";574.81;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-06-11;228/19;"Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2019-19.06.2020 v sume 96,-€";96;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2019-06-03;213/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1015,96€";1015.96;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-06-11;229/19;"Faktúra za potraviny v sume 73,44€";73.44;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-06-11;230/19;"Faktúra za potraviny v sume 20,92€";20.92;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-06-10;226/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 180,62€";180.62;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-06-11;231/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 126,60€";126.6;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-06-12;232/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 84,28€";84.28;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-06-13;233/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 287,09€";287.09;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-06-13;235/19;"Faktúra za pohonné hmoty MERCEDENS BENZ v sume 69,10€";69.1;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-06-14;236/19;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2019 v sume 50,00€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2019-06-20;240/19;"Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 1005,62€ ";1005.62;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-06-20;242/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 383,32€";383.32;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-06-20;243/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 57,86€";57.86;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-06-13;234/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 169,54€";169.54;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-07-22;"OBJ/072019 ";"Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou v sume 126,-€";126;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2019-06-17;237/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 115,32€";115.32;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-06-17;238/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 647,23€";647.23;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-06-18;239/19;"Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu v sume 140,93€";140.93;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-06-20;241/19;"Faktúra za papierové obrúsky a obalový materiál v sume 42,36€";42.36;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-06-21;244/19;"Faktúra za mäso, mäsové výrobky a mrazenú zeleninu v sume 148,21€";148.21;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-06-24;245/19;"Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-06-24;246/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 270,69€";270.69;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-06-24;247/19;"Faktúra za chlórnan sodný - wellness v sume 39,60€";39.6;"Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves";45972605;"Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2019-06-24;248/19;"Faktúra za udené výrobky v sume 21,48€";21.48;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-06-24;249/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 123,70€";123.7;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-06-26;250/19;"Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2019-06-26;251/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu , mäsové výrobky v sume 133,63€";133.63;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-06-28;252/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 559,17€ ";559.17;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-06-28;253/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 47,22€";47.22;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-06-28;254/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1110,24€";1110.24;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-06-28;255/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 168,61€";168.61;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-06-28;256/19;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 338,21€";338.21;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-06-30;257/19;"Faktúra za potraviny v sume 67,07€";67.07;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-07-02;258/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 12,-€";12;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-07-02;259/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 28,-€";28;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-07-02;260/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 1589,-€";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-07-02;261/19;"Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky a mliečne výrobky v sume 491,62€";491.62;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-07-04;262/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 55,80€";55.8;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-07-04;263/19;"Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 2. štvrťrok 2019 v sume 157,02€";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2019-07-04;264/19;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2019 v sume 744,25€";744.25;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-07-04;265/19;"Faktúra za potraviny v sume 43,30€";43.3;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-07-08;266/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 30,95€";30.95;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-07-08;267/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 97,76€ ";97.76;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-07-08;268/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 35,50€ ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-07-08;269/19;"Faktúra za mliečne výrobky a mäsové výrobky v sume 233,92€ ";233.92;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-07-08;270/19;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2019 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2019-07-09;271/19;"Faktúra za stočné II. štvrťrok 2019 v sume 358,80€";358.8;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2019-07-09;272/19;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-07-09;273/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 10,40€ ";10.4;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-07-09;274/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 40,02€";40.02;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-07-10;275/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 71,89€";71.89;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-07-10;276/19;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 21,53€";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2019-07-10;277/19;"Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky a mliečne výrobky v sume 538,57€";538.57;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-07-10;278/19;"Faktúra za potraviny v sume 87,42€";87.42;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-07-11;279/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 170,46€";170.46;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-07-11;280/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 129,19€";129.19;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-07-11;281/19;"Faktúra za mrazené ryby v sume 38,40€";38.4;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-07-12;282/19;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2019 v sume 50,00€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2019-07-16;284/19;"Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 926,12€";926.12;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-07-19;290/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 909,12€";909.12;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-07-19;291/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 56,04€";56.04;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-07-19;292/19;"Faktúra za mäso a ryby v sume 108,14€";108.14;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-07-22;294/19;"Faktúra za ryby , mrazenú zeleninu a ovocie v sume 101,70€";101.7;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-07-16;285/19;"Faktúra za pohonné hmoty kosačka v sume 27,08€";27.08;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-07-17;286/19;"Faktúra za mäso, mrazené ryby a zeleninu v sume 149,01€";149.01;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-07-18;287/19;"Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-07-18;288/19;"Faktúra za zabezpečenie pripojenia elektr.zariadení na 2. polrok 2019 v sume 60,66€";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2019-08-12;"OBJ/08/2019 ";"Objenávame u Vás Projektor - 2 ks v sume 747,98 € ";747.98;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-07-15;283/19;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2019 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2019-07-19;289/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 137,22€";137.22;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-07-23;295/19;"Faktúra za mäsové výrobky a strukoviny v sume 25,14€";25.14;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-07-24;296/19;"Faktúra za mäsové výrobky a strukoviny v sume 124,96€";124.96;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-07-24;297/19;"Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2019-07-25;298/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 53,34€";53.34;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-07-25;299/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 214,75€";214.75;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-07-25;300/19;"Faktúra za potraviny v sume 41,78€";41.78;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-07-29;301/19;"Faktúra za mliečne a mäsové výrobky v sume 251,57€";251.57;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-07-30;302/19;"Faktúra za bravčové mäso a ryby v sume 194,08€";194.08;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-07-30;303/19;"Faktúra za bravčové mäso v sume 91,41€";91.41;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-07-30;304/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 23,71€";23.71;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-07-30;305/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 2180,72€";2180.72;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-07-31;306/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 66,42€";66.42;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-07-31;307/19;"Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 22,69€";22.69;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-07-31;308/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€";488.98;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-08-01;311/19;"Faktúra za vykonané servisné práce výťahu obdobie 01.07.2019 - 30.09.2019 v sume 197,66€";197.66;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2019-08-01;312/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 239,24€";239.24;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-08-02;314/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 12,-€";12;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-08-02;315/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 1589,-€";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-08-02;316/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 26,-€";26;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-08-05;317/19;"Faktúra za hydinové mäso , mäsové a mliečne výrobky v sume 351,28€";351.28;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-08-07;320/19;"Faktúra za vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou v sume 126,72€";126.72;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2019-08-07;321/19;"Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-31.08.2019 v sume 136,00€ ";136;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-08-09;326/19;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2019 v sume 447,20€";447.2;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-08-07;319/19;"Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky , ovocný koncentrát v sume 290,71€";290.71;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-08-07;322/19;"Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 74,40€";74.4;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-08-12;332/19;"Faktúra za potraviny v sume 83,77€";83.77;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-08-12;333/19;"Faktúra za potraviny v sume 47,06€";47.06;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-07-19;293/19;"Dobropis z faktúry č.1190903569 zo dňa 10.07.2019 - nedodanie tovaru zo skladu v sume 38,40€";-38.4;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-08-07;318/19;"Faktúra za hydinové mäso , mrazené a mliečne výrobky v sume 405,28€";405.28;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-08-08;323/19;"Faktúra za pohonné hmoty Mercedes v sume 61,30€";61.3;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-08-08;324/19;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-08-08;325/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 11,17€ ";11.17;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-08-12;328/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 35,50€ ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-08-12;329/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 110,38€ ";110.38;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-08-14;335/19;"Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 960,68€";960.68;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-08-15;337/19;"Faktúra za kancelársky materiál - Basic papier v sume 76,50€";76.5;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2019-08-21;350/19;"Faktúra za Projektor Epson EB-X05 , Projektor BenQ TW535 v sume 747,98€";747.98;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-08-21;351/19;"Faktúra za materiál na šírenie signálu wifi v sume 813,54€";813.54;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-08-12;327/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 43,26€";43.26;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-08-12;330/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,78€";56.78;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-08-13;334/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 61,61€";61.61;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-08-20;344/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,82€";688.82;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-08-02;313/19;"Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2019 v sume 135,29€";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2019-08-12;331/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 96,96€";96.96;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-08-16;338/19;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2019 v sume 50,00€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2019-08-19;340/19;"Faktúra za vývoz BRKO 1x za týždenne v sume 38,40€";38.4;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-08-19;341/19;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie júl - september 2019 v sume 99,57€";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2019-08-14;336/19;"Faktúra za dodanie pracovného stroja CAN-AM TRAXTER HD8PRO, v zmysle kúpnej zmluvy č. Z201923714_Z v sume 17 688,00€ ";16788;"IMIDJEX, spol. s r.o.";17337551;"Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava" 2019-08-16;339/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 176,61€";176.61;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-09-19;"OBJ/09/2019 ";"Objednávame si u vás magnetické menovky pre zamestnancov ŠvP v sume 81,54 EUR. ";81.54;"Ing. Karol Hattas - SPS";14111462;"Hodžova 39, 949 01 NITRA-Horné Krškany " 2019-07-31;309/19;"Dobropis z faktúry č. 1190918849 zo dňa 17.07.2019 - nesprávna cena dodaného tovaru ";-1.72;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-07-31;310/19;"Dobropis z faktúry č. 1190947449 zo dňa 30.07.2019 - nesprávna cena dodaného tovaru ";-1.76;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-08-19;342/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 880,49€";880.49;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-08-19;343/19;"Faktúra Finančný spravodajca preddavok ročník 2020 v sume 26,40€";26.4;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2019-08-20;345/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 172,82€";172.82;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-08-21;346/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 16,79€";16.79;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-08-21;347/19;"Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu v sume 121,20€";121.2;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-08-22;348/19;"Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 44,52€";44.52;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-08-22;349/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 61,46€";61.46;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-08-19;364/19;"Faktúra za hydinové mäso v sume 85,44€";85.44;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-09-19;391/19;;63.08;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-08-14;352/19;"Faktúra za dodanie príslušenstva k pracovnému stroju CAN-AM TRAXTER HD8PRO, v zmysle kúpnej zmluvy č. Z201923714_Z v sume 17 688,00€ ";900;"IMIDJEX, spol. s r.o.";17337551;"Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava" 2019-08-28;353/19;"Faktúra za čistiace tablety na pasírovač v sume 16,22€";16.22;"KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok";31735657;"Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok" 2019-08-28;354/19;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 218,18€";218.18;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-08-28;355/19;"Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2019-09-03;356/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 1589,-€";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-09-03;357/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 42,-€";42;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-09-03;358/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 16,-€";16;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-09-04;359/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 593,85€";593.85;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-09-04;360/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 213,59€";213.59;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-09-04;361/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 137,09€";137.09;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-09-04;362/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 328,23€";328.23;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-09-06;363/19;"Faktúra za potraviny v sume 31,39€";31.39;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-09-06;365/19;"Faktúra za mäsové výrobky sume 61,66€";61.66;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-09-06;366/19;"Faktúra za mäsové výrobky sume 53,20€";53.2;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-09-09;368/19;"Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu v sume 181,30€";181.3;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-09-09;369/19;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2019 v sume 451,45€";451.45;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-09-09;370/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 35,50€ ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-09-09;371/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 99,34€ ";99.34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-09-09;372/19;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-30.08.2019 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-09-10;373/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€ ";10.15;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-09-13;375/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 66,10€";66.1;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-09-16;389/19;"Faktúra za potraviny v sume 2,54€";2.54;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-09-09;367/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 163,22€";163.22;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-09-12;374/19;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ ";865.27;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-09-16;386/19;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2019 v sume 50,00€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2019-09-19;392/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€";320.43;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-09-19;394/19;"Faktúra za magnetické menovky v sume 81,54€ ";81.54;"Ing. Karol Hattas - SPS";14111462;"Hodžova 39, 949 01 NITRA-Horné Krškany " 2019-09-25;"OBJ/10/2019 ";"Objednávame si u Vás tonery náplne do tlačiarne v sume 155,- EUR ";155;Soft-Tech,s.r.o.;45917272;"Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov" 2019-09-12;376/19;"Faktúra za mäso a mliečne výrobky v sume 124,77€";124.77;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-09-12;377/19;"Faktúra za mäso a mrazené ryby sume 216,62€";216.62;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-09-12;378/19;"Faktúra za bravčové mäso v sume 26,41€";26.41;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-09-12;379/19;"Faktúra za čistiace prostriedky v sume 158,56€";158.56;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-09-13;380/19;"Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka v sume 41,45€";41.45;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-09-16;382/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 171,76€";171.76;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-09-16;383/19;"Faktúra za hydinové mäso v sume 142,15€";142.15;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-09-16;384/19;"Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 19,80€";19.8;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-09-16;385/19;"Faktúra za mäsové výrobky v sume 30,66€";30.66;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-09-16;387/19;"Faktúra za kávu sume 85,56€";85.56;"KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok";31735657;"Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok" 2019-09-16;388/19;"Faktúra za čistiace prostriedky v sume 150,82€";150.82;"Lenka Lišaníková";45983577;" č.92, 906 23 Rudník" 2019-09-19;393/19;"Faktúra za bravčové mäso v sume 133,79€";133.79;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-10-01;407/19;"Faktúra za náplne do tlačiarne - tonery v sume 155,01€";155.01;Soft-Tech,s.r.o.;45917272;"Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov" 2019-10-21;"OBJ /11/2019 ";"Autobusový zájazd ID 22839 Adventný Mariazell pre 11 osôb á 24,90 €. ";273.9;"Desirea s.r.o.";45297011;"Hálkova 1, 831 03 Bratislava III." 2019-09-13;381/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 707,08€";707.08;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-09-19;390/19;"Faktúra za obalový materiál a jednorazový riad v sume 40,80€";40.8;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-09-19;395/19;"Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 97,63€";97.63;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-09-20;396/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,88€";52.88;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-09-30;401/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,74€";57.74;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-10-01;406/19;"Faktúra za potraviny v sume 103,66€";103.66;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-10-01;409/19;"Faktúra za kurz podvojného účtovníctva v sume 120,-€";120;"Ing. Marianna Antonyová - RICARDO";40714489;"Za vodou 24, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2019-10-03;415/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 520,79€";520.79;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-10-18;431/19;"Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-09-20;397/19;"Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-09-24;398/19;"Faktúra za hydinové mäso , mäsové a mliečne výrobky v sume 252,21€";252.21;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-09-25;399/19;"Faktúra za hydinové mäso v sume 128,16€";128.16;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-09-25;400/19;"Faktúra za bravčové mäso a mrazenú zeleninu v sume 160,16€";160.16;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-10-01;402/19;"Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Benz v sume 73,26€";73.26;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-10-01;403/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky sume 89,12€";89.12;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-10-01;404/19;"Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2019-10-01;405/19;"Faktúra za potraviny v sume 61,16€";61.16;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-10-01;408/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 849,65€";849.65;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-10-02;410/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 44,-€";44;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-10-02;411/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 1589,-€";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-10-02;412/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 50,-€";50;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-10-03;413/19;"Faktúra za Termobox 2 ks v sume 101,38 €";101.38;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2019-10-03;414/19;"Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 59,90€";59.9;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-10-08;416/19;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac september 2019 v sume 577,95€";577.95;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-10-08;417/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.09.-30.9.2019 v sume 35,50€ ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-10-08;418/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 106,38€ ";106.38;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-10-09;419/19;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-10-09;420/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 211,72€";211.72;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-10-09;421/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 10,63€ ";10.63;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-10-14;422/19;"Faktúra za stočné III. štvrťrok 2019 v sume 456,32€";456.32;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2019-10-14;423/19;"Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2019-10-14;424/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,52€";57.52;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-10-15;425/19;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 918,66€ ";918.66;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-10-16;426/19;"Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 21,53€";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2019-10-16;427/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,80€";46.8;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-10-16;428/19;"Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS v sume 906,60€";906.6;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2019-10-18;429/19;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2019 v sume 50,00€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2019-10-18;430/19;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2019 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2019-10-18;433/19;"Faktúra za potraviny v sume 8,07€";8.07;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-10-21;434/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 177,29€";177.29;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-11-08;"OBJ/12/2019 ";tlačiareň;0;"Škola v prírode Detský raj";00186759;"Tatranská Lesná 7, 059 60 VYSOKÉ TATRY" 2019-11-08;"OBJ/13/2019 ";kávovar;0;"Škola v prírode Detský raj";00186759;"Tatranská Lesná 7, 059 60 VYSOKÉ TATRY" 2019-11-08;"OBJ/14/2019 ";"Objednávame si u Vás grafický návrh webstránky,fotenie interiéru a exteriéru do fotogalérie, grafická úprava logotypu, návrh vizitiek, prevádzkový poriadok a návrh propagačnej skladačky. ";2180;"Mgr. Stanislav Andiľ - STAN";35474084;"Nový Salaš 92, 044 17 Nový Salaš" 2019-10-18;432/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 61,36€";61.36;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-10-21;435/19;"Faktúra za autobusový zájazd - Škola v prírode Detský raj v sume 273,90€";273.9;"Desirea s.r.o.";45297011;"Hálkova 1, 831 03 Bratislava III." 2019-10-25;438/19;"Faktúra za multifunkčnú tlačiareň Lexmark MX611de v sume 1 351,20€";1351.2;"M-light ,s.r.o.";44483627;"A.Škarvana 365/4, 971 01 PRIEVIDZA" 2019-11-13;"OBJ/15/2019 ";"Objednávame si 1 ks obklad na stenu v jedálni, 1ks kuchynskej linky - výroba a montáž. ";1975;"Marián Fidermák";41905741;"Hniezdne 167, 065 01 Hniezdne" 2019-11-19;"OBJ/16/2019 ";"Objednávame si u Vás - laserovú tlačiareň v sume 719,66€ ";719.66;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-10-24;436/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 336,01€";336.01;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-10-24;437/19;"Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2019-10-30;439/19;"Faktúra za Pressovar NIVONA 3 ks v sume 1 485,-€";1485;"KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok";31735657;"Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok" 2019-11-04;440/19;"Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 3.Q 2019 v sume 135,29€";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2019-11-05;441/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€";15.84;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-11-05;443/19;"Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 197,66€";197.66;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2019-11-08;446/19;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac október 2019 v sume 299,65€";299.65;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-11-08;447/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 83,-€";83;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-11-08;448/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 58,-€";58;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-11-08;449/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 1589,-€";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-11-08;450/19;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2019 v sume 136,-€ ";136;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-11-05;442/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 121,96€";121.96;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-11-08;444/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 35,50€ ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-11-08;445/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 12,77€ ";12.77;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-11-11;451/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€";56.68;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-11-11;452/19;"Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 52,74€";52.74;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-11-11;453/19;"Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 324,11€";324.11;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-11-11;454/19;"Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 911,63€";911.63;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-11-13;455/19;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2019 v sume 50,00€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2019-11-13;456/19;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ ";757.56;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-11-14;459/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ ";97.22;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-11-21;468/19;"Faktúra za AVG Internet Security 4 lic. (24 mes) v sume 107,29€";107.29;"Solitea Slovensko, a.s. ";36237337;"Plynárenská 7/C, 821 09 BRATISLAVA" 2019-11-13;457/19;"Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 236,66€";236.66;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-11-13;458/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,10€";46.1;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-11-15;460/19;"Faktúra za výrobu , montáž kuchynskej linky a obkladu na stenu v sume 1975,-€";1975;"Marián Fidermák";41905741;"Hniezdne 167, 065 01 Hniezdne" 2019-11-15;462/19;"Faktúra za bravčové mäso v sume 81,72€";81.72;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-11-15;463/19;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 106,61€";106.61;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-11-21;466/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€";10.32;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-11-19;464/19;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie október - december 2019 v sume 99,57€";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2019-11-19;465/19;"Faktúra - dobropis vrátenie platby za tlačiareň v sume -1351,20€";-1351.2;"M-light ,s.r.o.";44483627;"A.Škarvana 365/4, 971 01 PRIEVIDZA" 2019-12-03;"OBJ/17/2019 ";"Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku pre motorové vozidlo MAZDA E 2200 VAN 4X4 v sume 100,- EUR";100;"Ing. Jozef Popadič ";200144;"Mierová 7, 06401 Stará Ľubovňa " 2019-12-04;"OBJ/18/2019 ";"Objednávame si u Vás sprístupnenie funkcionality na zasielanie výplatnej pásky pre zamestnancov e-mailom v sume 215,10€";215.1;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2019-12-05;"OBJ/019/2019 ";"Objednávame si vysávače a príslušenstvo: - vysávač Kärcher T12/1 2 ks á 229,19 € bez DPH - vysávač Kärcher NT 25/1 1 ks á 208,33 € bez DPH - podlahová hubica na NT 25/1 1 ks 29,16 € bez DPH - sáčky pre NT 25/1 1 ks 17,20 € bez DPH - sáčky p";0;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2019-11-27;471/19;"Faktúra za laserovú tlačiareň Brother MFC-L6800DW v sume 719,66€";719.66;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-12-10;"OBJ/20/2019 ";"Objednávame si u vás NOTEBOOK Acer Aspire 5 Pure Silver kovový, Myš Acer Wireless Optical, doručenie tovaru";599.08;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-12-10;"OBJ/21/2019 ";"Objednávame si u vás pracovné odevy v čiastke 800,- EUR. ";800;"Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad";50637819;"Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad" 2019-12-13;"OBJ/22/2019 ";"Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla MERCEDES BENZ v sume 370,-€";370;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2019-11-15;461/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 46,82€";46.82;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-11-21;467/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 92,32€";92.32;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-11-25;469/19;"Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-11-27;470/19;"Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2019-11-27;472/19;"Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€";-86.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-11-27;473/19;"Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€";-145.3;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-11-28;474/19;"Faktúra za hygienické potreby v sume 16,38€";16.38;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-11-28;475/19;"Faktúra za potraviny v sume 20,58€";20.58;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-11-28;476/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 122,86€";122.86;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-11-29;478/19;"Faktúra za kancelársky materiál v sume 160,04€";160.04;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2019-11-29;479/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€";37.41;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-11-29;480/19;"Faktúra za bravčové mäso v sume 80,25€";80.25;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-11-29;481/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 255,17€";255.17;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-12-02;484/19;"Faktúra za potraviny v sume 141,66€";141.66;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-12-04;489/19;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac november 2019 v sume 161,35€";161.35;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-12-06;490/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 6,-€";6;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-12-09;497/19;"Faktúra za činnosť stavebného dozoru na stavbe - Oprava striech a terás podľa Mandátnej zmluvy v sume 1 500,-€";1500;"Milan Kapec";41726871;"J. Grešáka 5, 085 01 Bardejov " 2019-12-09;500/19;"Faktúra za prevedené stavebné práce na zákazke : Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj v sume 118 430,47€";118430.47;"Ing. Viliam Čech ";34347470;"K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV" 2019-12-16;"OBJ/23/2019 ";"Doplnková výbavy na štvorkolku : - strecha - čelné sklo - montáž Cena 1248,33 bez DPH.";1498;"SM GLOBAL s.r.o.";47742364;"Tatranská 562/18, 059 35 Batizovce" 2019-12-16;"OBJ/24/2019 ";"Objednávame si u vás tovar: Anténa Ubuquiti UniFi, Switch Ubuquiti, Konektor 100-pack, Datacom, doručenie tovaru na predajňu - Poprad";877.37;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-11-29;477/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 272,01€";272.01;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-11-29;482/19;"Faktúra za vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík , posúdenie zdravotného rizika v sume 288,-€ ";288;"Pracovná zdravotná služba s.r.o.";36833118;"Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce" 2019-12-02;483/19;"Faktúra za bravčové mäso v sume 167,81€";167.81;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-12-02;485/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 64,46€";64.46;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-12-03;486/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 1589,-€";1589;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-12-03;487/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 97,-€";97;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-12-03;488/19;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 62,-€";62;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2019-12-06;491/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 182,06€";182.06;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-12-06;492/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 46,86€";46.86;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-12-06;493/19;"Faktúra za bravčové mäso v sume 171,78€";171.78;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-12-09;494/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 35,50€ ";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-12-09;495/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€ ";100.1;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-12-09;496/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 145,79€";145.79;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-12-09;498/19;"Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy v sume 240,-€";240;"Andrej Zemčák -PRESANA Poprad";14342383;"Allendeho 30, 058 01 POPRAD" 2019-12-09;499/19;"Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 4. štvrťrok 2019 v sume 157,02€";157.02;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2019-12-09;501/19;"Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku pre motorové vozidlo MAZDA E 2200 VAN v sume 100,-€";100;"Ing. Jozef Popadič";41567285;"Mierová 7, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2019-12-11;502/19;"Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 58,80€";58.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-12-11;503/19;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 11,12/2019 v sume 100,00€";100;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2019-12-11;504/19;"Faktúra za kancelársky materiál v sume 150,17€";150.17;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2019-12-11;505/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 11,59€ ";11.59;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2019-12-12;506/19;"Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 58,-€";58;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2019-12-12;507/19;"Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 711,01€ ";711.01;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2019-12-12;508/19;"Faktúra za nákup vysávačov Kärcher a príslušenstva v sume 973,76€ ";973.76;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2019-12-12;509/19;"Faktúra za Notebook Acer Aspire 5 Pure Silver kovový a príslušenstvo v sume 599,08";599.08;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-12-12;510/19;"Faktúra za potraviny v sume 10,17€";10.17;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-12-13;511/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 53,08€";53.08;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-12-13;512/19;"Faktúra za inštaláciu modulu SendMail v sume 215,10€";215.1;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2019-12-16;513/19;"Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Benz v sume 352,12€";352.12;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2019-12-16;514/19;"Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q 2019 v sume 135,29€";135.29;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2019-12-16;515/19;"Faktúra za doplnkovú výbavu na pracovný stroj - štvorkolka , strecha a čelné sklo v sume 1 498,-€";1498;"SM GLOBAL s.r.o.";47742364;"Tatranská 562/18, 059 35 Batizovce" 2019-12-16;516/19;"Faktúra za doplnkovú výbavu na pracovný stroj - štvorkolka - reťaze v sume 109,-€";109;"SM GLOBAL s.r.o.";47742364;"Tatranská 562/18, 059 35 Batizovce" 2019-12-16;517/19;"Faktúra za pracovné odevy pre zamestnancov v sume 765,94€ ";765.94;"Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad";50637819;"Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad" 2019-12-18;"OBJ/25/2019 ";"Objednávame si u Vás - posteľnú bielizeň 180 ks - prestieradlo s gumou 180ks ";3960;"Alena Šugereková Forbasy";47108703;" 53, 065 01 Forbasy" 2019-12-18;"OBJ/26/2019 ";"Šalky na kávu s podšálkou.";820;"Ľubomír Tichanský MATI";17706441;"Priemyselná 2, 949 01 NITRA" 2019-12-18;"OBJ/27/2019 ";"Schodíky - rebríky";98.14;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-12-18;"OBJ/28/2019 ";"Obrusy s teflónovou úpravou a PVC obrusy metráž.";828;"Štefan Janíček - STEXO I";31041116;"Pod Hájom 1362/154, 018 41 Dubnica nad Váhom" 2019-12-19;"OBJ/29/2019 ";"Objednávame si u vás: - 4x pneumatiky - zimné + prezutie - 4x pneumatiky - letné + prezutie";1200;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2019-12-18;518/19;"Faktúra za doplnenie gastro inventáru v sume 819,84€";819.84;"Ľubomír Tichanský MATI";17706441;"Priemyselná 2, 949 01 NITRA" 2019-12-19;519/19;"Faktúra za potraviny v sume 206,92€";206.92;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2019-12-19;520/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 9,39 €";9.39;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-12-19;521/19;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 109,15 €";109.15;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-12-19;522/19;"Faktúra za obrusy - 140 ks a PVC obrusy v sume 828,00 €";828;"Štefan Janíček - STEXO I";31041116;"Pod Hájom 1362/154, 018 41 Dubnica nad Váhom" 2019-12-19;523/19;"Faktúra za nákup - doplnkov pre pripojenie WIFI v sume 877,37 €";877.37;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-12-19;524/19;"Faktúra za pranie prádla v sume 267,95";267.95;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-12-19;525/19;"Faktúra za grafický návrh webstránok a spracovanie v sume 2 180,00 €";2180;"Mgr. Stanislav Andiľ - STAN";35474084;"Nový Salaš 92, 044 17 Nový Salaš" 2019-12-19;526/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 405,04 €";405.04;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-12-19;527/19;"Faktúra za kancelárske potreby v sume 381,30 €";381.3;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2019-12-19;528/19;"Faktúra za nákup chladničiek v sume 594,64 €";594.64;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2019-12-19;529/19;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre ap. v sume 170,47 €";170.47;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2019-12-19;530/19;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre, kuchynské pomôcky v sume 1056,22 €";1056.22;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2019-12-20;531/19;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina v sume 88,87 €";88.87;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-12-20;532/19;"Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 426,38 €";426.38;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-12-20;533/19;"Faktúra za nákup pneumatik - 8 ks pre motorové vozidlo Škoda Yeti a prezutie pneumatík v sume 1170,67";1170.67;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2019-12-20;534/19;"Faktúra za výrobu a dodávku atypických stolov - 8 ks v sume 2460,00 €";2460;"Marián Fidermák";41905741;"Hniezdne 167, 065 01 Hniezdne" 2019-12-20;535/19;"Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 €";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2019-12-20;536/19;"Faktúra za nákup čiistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 735,83 €";735.83;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-12-20;537/19;"Faktúra za nákup čiistiacich potrieb a obalového materiálu v sume 958,41 €";958.41;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2019-12-20;538/19;"Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 562,33 €";562.33;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-12-27;539/19;"Faktúra za nákup - schodíkov oceľových - 3 ks v sume 99,32 €";99.32;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-12-27;540/19;"Faktúra za nákup - Sada činiek so stojanom v sume 1293,70";1293.7;"inSPORTTline s.r.o.Trenčín";36311723;"Električna 6471, 911 01 TRENČÍN" 2019-12-19;541/19;"Faktúra za posteľnú bielizeň - obliečky bavlna , prestieradlo Jersey v sume 3960,-€";3960;"Alena Šugereková Forbasy";47108703;" 53, 065 01 Forbasy" 2019-12-30;542/19;"Faktúra za športové náradie v sume 592,20€";592.2;"Stores inSPORTline SK s.r.o.";46259317;"Električna 6471, 911 01 Trenčín" 2019-12-31;543/19;"Faktúra za dojazdové koleso - ŠKODA YETI v sume 220,-€";220;"Petr Pach ";71840737;"Zeyerova 1381/8, 74705 Opava 5" 2019-12-31;544/19;"Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2019-12-31;545/19;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 46,45€";46.45;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2019-08-16;"OBJ/072019 ";"Objenávame si u Vás router, switch , anténu , sieťový kábel v sume 814,-€";814;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-08-30;"OBJ/08/2019 ";"Objednávame si u Vás stolík AQ BRO1PC na projektor v sume 63,08€";63.08;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2019-03-29;01/2019;"Zmluva o dielo _BOZP/2019";0;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2019-04-30;02/2019;"Dodatok č.1 k rámcovej zmluve_ mäso a mäsové výrobky";0;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2019-06-07;03/2019;"Rámcová zmluva _ chlieb a pečivo ";7953;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2019-06-05;04/2019;"Rámcová zmluva_zelenina a ovocie";14124.64;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2019-06-07;05/2019;"Rámcová zmluva_mäso a mäsové výrobky";0;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-06-07;06/2019;"Rámcová zmluva - mrazená zelenina a ryby";0;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-06-05;07/2019;"Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky ";7548.68;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-06-05;08/2019;"Rámcová zmluva - hydinové mäso ";0;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2019-06-24;09/2019;"Zmluva o poskytovaní služieb_pranie bielizne a textílií";0;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2019-06-25;10/2019;"Zmluva o poskytovaní služieb č.10/2019 _ zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET";0;"Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2019-08-02;11/2019;"Kúpna zmluva_ pracovný stroj štvorkolka";14740;"IMIDJEX, spol. s r.o.";17337551;"Pribinov 32/4919, 821 09 Bratislava" 2019-09-04;12/2019;"Poistná zmluva PZP 1049234850";0;"Komunálna poisťovňa, a.s.";; 2019-08-23;13/2019;"Zmluva o dielo_Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v ŠvP Detský raj, Tatranská Lesná";0;"Ing. Viliam Čech ";34347470;"K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV" 2019-08-20;14/2019;"Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru";0;"Milan Kapec";41726871;"J. Grešáka 5, 085 01 Bardejov " 2019-10-08;15/2019;"Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve_mäso a mäsové výrobky ";0;"FEGA FOOD, s.r.o.";50697625;"Ploské 158, 04444 Ploské" 2019-10-28;16/2019;"Zmluva o dielo na vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík";0;"Pracovná zdravotná služba s.r.o.";36833118;"Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce" 2019-11-28;18/2019;"Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu";0;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;"Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava" 2019-11-28;19/20219;"Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu";0;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;"Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava" 2019-11-28;20/2019;"Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu";0;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;"Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava" 2018-12-13;437/18;"Faktúra za elektrickú energiu obdobie od 01.11. - 30.11.2018 v sume 706,42€";706.42;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-12-13;438/18;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 210,45€";210.45;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2018-12-09;439/18;"Faktúra za chladené mäso a mäsové výrobky v sume 135,83€";135.83;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-12-14;440/18;"Faktúra za vysávač Kärcher - podlahová dýza v sume 121,68€";121.68;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2018-12-17;441/18;"Faktúra za udené mäsové výrobky v sume 11,88€";11.88;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-12-17;442/18;"Faktúra za telekomunikačné služby Orange - mobil v sume 56,56€";56.56;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-12-17;443/18;"Faktúra za sušiče lyžiarok - vybavenie lyžiarne v sume 6691,-€ ";6691;"ROS OPOČNO s.r.o. Trnov";01669991;"Trnov 102, 517 33 Trnov" 2018-12-17;444/18;"Faktúra za skrinky na lyže 4 ks - vybavenie lyžiarne v sume 2728,-€";2728;"ROS OPOČNO s.r.o. Trnov";01669991;"Trnov 102, 517 33 Trnov" 2018-12-19;447/18;"Faktúra zavýrobu , montáž nerezových držiakov a vaničiek na lyže 6ks v sume 1 896,-€";1896;"Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica";43774083;" 73, 059 60 Tatranská Lomnica" 2018-12-20;450/18;"Faktúra za havarijné poistenie ŠKODA YETI obdobie 16.12.2018 - 15.12.2019 v sume 430,34€";430.34;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2018-12-20;451/18;"Faktúra za PZP - vozík obdobie 18.12.2018 - 17.12.2019 v sume 14,44€";14.44;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2018-12-20;452/18;"Faktúra za PZP STANDARD Mazda obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 v sume 172,53€";172.53;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2018-12-20;454/18;"Faktúra PZP STANDARD - ŠKODA YETI obdobie od 16.12.2018 - 15.12.2019 v sume 118,46€";118.46;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2018-12-20;456/18;"Faktúra za dodávku objednávky - vybavenie Fittness - trenažéri , posilňovacie stroje a pomôcky v sume 7501,-€";7501;"SEVEN SPORT s.r.o";26847264;"Bořivojova 35/878, 130 00 PRAHA 3" 2018-12-20;457/18;"Faktúra za montáž vybavenie fittness v sume 266,20€";266.2;"SEVEN SPORT s.r.o";26847264;"Bořivojova 35/878, 130 00 PRAHA 3" 2018-12-17;445/18;"Faktúra za výrobu,dodávku a montáž :""Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem"" v sume 16 380,-€";16380;"Štefan Švárny - KOVEX ";10863559;"Tatranská 255, 034 81 Lisková" 2018-12-17;446/18;"Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre akciu ""Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem"" v sume 400.-€";400;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-12-20;449/18;"Faktúra za potraviny, ovocie a zeleninu v sume 46,70€ ";46.7;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-12-27;458/18;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€";65.99;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-12-27;460/18;"Faktúra - systémová podpora MAGMA HCM 4. štvrťrok 2018 v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2018-12-27;461/18;"Faktúra za vývoz BRKO obdobie 11/2018 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2018-12-27;463/18;"Faktúra za výrobu a montáž atipickej kuchynskej linky v sume 2 668,80€";2668.8;"František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany";34815520;" 321, 082 61 Ražňany" 2018-12-20;453/18;"Faktúra za PZP STANDARD MERCEDES - BENZ VITO obdobie od 03.01.2019 - 02.01.2020 v sume 199,57€";199.57;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2018-12-20;455/18;"Faktúra za havarijné poistenie Mercedes Benz obdobie 22.01.2019-22.01.2020 v sume 470,06€";470.06;"Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina";00585441;"Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA" 2018-12-28;462/18;"Faktúra za pohonné hmoty v sume 56,75€";56.75;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-12-27;459/18;"Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-06-01;09/2018;"Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby";0;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-11-26;11/2018;"Zmluva o dielo _ Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem";0;"Štefan Švárny - KOVEX ";10863559;"Tatranská 255, 034 81 Lisková" 2018-07-20;12/2018;"Zmluva o dielo_ spevnenie plochy a komunikácie - oprava";0;"STRABAG s.r.o. Bratislava";17317282;"Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava" 2018-06-01;05/2018;"Rámcová zmluva - hydinové mäso ";0;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-06-05;04/2018;"Rámcová zmluva_mäso a mäsové výrobky";0;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-05-30;08/2018;"Rámcová zmluva_ Chlieb a pečivo";0;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-06-01;06/2018;"Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky ";0;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-06-05;03/2018;"Zmluva o poskytovaní služieb_pranie bielizne a textílií";0;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2018-05-04;02/2018;"Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb _balík";0;"Slovak Telekom.a.s. ";35763469;"Bajkalská 28, 817 62 Bratislava" 2018-02-01;01/2018;"Zmluva o údržbe zariadení č. 131359544";0;"Schindler výťahy a eskalátory a.s.";31402828;"Karadžičova 8, 821 06Bratislava " 2018-06-06;07/2018;"Rámcová zmluva _ zelenina a ovocie";0;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-06-08;10/2018;"Zmluva o poskytovaní služieb";0;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2018-01-02;001/18;"Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€";130.53;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-01-05;002/18;"Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete za mesiac 12/2018 v sume 11,60€";11.6;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-01-05;003/18;"Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 12/2017 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-01-05;004/18;"Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 12/2017 v sume 17,96€";17.96;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-01-05;005/18;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2017 - mobilná sieť v sume 37,48€";37.48;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-01-05;006/18;"Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v sume 33,89€ za mesiac 12/2017";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-01-08;007/18;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP847DP v sume 72,16€";72.16;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-01-08;008/18;"Faktúra za stočné - IV.Q.2017 - 85 m3 v sume 78,54€";78.54;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2018-01-08;009/18;"Faktúra vyúčtovacia el.energia - doplatok - vyúčtovanie 12/17 v sume 398,64€";398.64;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2018-01-15;010/18;"Faktúra za zemný plyn - doplatok - vyúčtovanie od 01.10.- 31.12.17 v sume 99,26€";99.26;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-01-15;011/18;"Faktúra vyúčtovacia - od 01.01.-31.12.2017 - nedoplatok v sume 91,45€";91.45;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-01-12;012/18;"Faktúra za publikáciu na rok 2018 - ""Čo má vedieť mzdová účtovníčka v sume 54,90€ ";54.9;"ajfa+avis s.r.o. Žilina";31602436;"Klemensova 34, 010 01 ŽILINA" 2018-01-12;013/18;"Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná"" v sume 1177,82€";1177.82;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-01-15;014/18;"Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac 01/2017 v sume 310,12€";310.12;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2018-01-12;015/18;"Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 01/2018 v sume 630,00€";630;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2018-01-15;016/18;"Faktúra za SPIN RAP rok 2018 v sume 964,51 €";964.51;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2018-01-15;018/18;"Faktúra za nákup HP Z400 WorkStation a LCD HP EliteDispalay 22"" v sume 464,02€";464.02;"MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica";36622524;"Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica" 2018-01-16;019/18;"Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,78€";56.78;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-01-17;020/18;"Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia za rok 2017 v sume 125,14 € - nedoplatok";125.14;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2018-01-17;021/18;"Faktúra ya servisné práce SPIN - 1.Q.2018 v sume 387,14 €";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2018-01-19;022/18;"Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 1763,00 €";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-01-19;023/18;"Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 110,00 €";110;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-01-19;024/18;"Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 53,00 €";53;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-01-19;025/18;"Faktúra za - areál osvetlenie za 1.polrok 2018 v sume 60,66 €";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2018-01-12;027/18;"Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla Mercedes PP 933 BO v sume 414,52 € na rok 2018";414.52;"Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina";00585441;"Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA" 2018-01-12;028/18;"Faktúra za nákup pracovných rukavíc v sume 156,30 €";156.3;"Kovospol KK s.r.o.Kežmarok";36477451;"Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok" 2018-01-15;017/18;"Faktúra za nové verzie MAGMA 1.Q.2018 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2018-01-25;026/18;"Faktúra za služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2018 v sume 26,88 €";26.88;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2018-01-30;029/18;"Faktúra za TV DIDI v sume 28,80 €";28.8;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-02-05;030/18;"Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode ""Detský raj Tatranská Lesná """" v sume 1080,- €";1080;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-02-05;031/18;"Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 02/2018 v sume 775,29 €";775.29;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2018-02-05;032/18;"Faktúra za zemný plyn - 02/2018 v sume 103,00€";103;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-02-05;033/18;"Faktúra za zemný plyn - 02/2018 v sume 51,00€";51;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-02-05;034/18;"Faktúra za zemný plyn 02/2018 v sume 1763,00€";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-02-12;041/18;"Faktúra za pripojenie - Mailbox 20 MB na rok 2018 v sume 7,97 €";7.97;"SiNET Telecom s.r.o.Poprad ";31661564;"Kukučinova 4250, 05801 POPRAD" 2018-02-14;044/18;"Faktúra za za poplatok I.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2018-02-07;035/18;"Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci január 2018 v sume 11,00€";11;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-02-07;036/18;"Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes - PP933BO v sume 84,35 € - oprava mechaniky okna.";84.35;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2018-02-08;037/18;"Faktúra za elektrickú energiu - od 01.01.2018 - 28.02.2018 v sume 122,00 € ";122;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2018-02-08;038/18;"Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 17,02€";17.02;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-02-08;039/18;"Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 35,33 €";35.33;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-02-08;040/18;"Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 01/2018 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-02-14;042/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mazda - PP145AU a Škoda PP874DP v sume 120,96 € ";120.96;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-02-14;043/18;"Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,30€";56.3;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-02-15;045/18;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - január 2018 v sume 50,00 €";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2018-02-16;046/18;"Faktúra za elektrickú energiu - od 01.01.2018 - 31.01.2018 v sume 232,45 € - doplatok";232.45;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2018-02-16;047/18;"Faktúra za doplatok FS na rok 2018 v sume 7,45€ ";7.45;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina";2020449189;"Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA" 2018-02-22;049/18;"Faktúra - za nákup publikácie - Účtovné súvsťažnosti 2018 - v sume 29,50 € ";29.5;"Regionálne vzdelávacie centrum Prešov";31954120;"Námestie mieru 1, 080 01 Prešov" 2018-02-26;050/18;"Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 33,89 €";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-02-22;048/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes - PP933BO v sume 69,72 € ";69.72;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-02-26;051/18;"Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 02/2018 v sume 14,40 €";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-03-05;052/18;"Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 48,00€";48;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-03-05;053/18;"Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 1763,00€";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-03-06;054/18;"Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 90,00€";90;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-03-07;055/18;"Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 03/2018 v sume 785,86 €";785.86;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2018-03-07;056/18;"Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná"" v sume 1116,00€";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-03-13;063/18;"Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej"" za obdobie december 2017 v sume 147 693,83€ ";147693.83;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2018-03-13;064/18;"Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej"" za obdobie január 2018 v sume 110 542,51 € ";110542.51;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2018-03-13;065/18;"Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej"" za obdobie január 2018 v sume 73 357,42 € ";73357.42;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2018-03-23;"005/2018 ";"Objednávame u Vás kontrolu riadiaceho systému po rekonštrukcii v sume 1 788,79 € s DPH";1788.79;"JK CONTROL s.r.o. B.Bystrica";36647560;"Povstalecká cesta 61, 974 01 Banská Bystrica" 2018-03-07;057/18;"Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 02/2018 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-03-07;058/18;"Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci február 2018 v sume 10,80€";10.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-03-12;059/18;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - február 2018 v sume 50,00 €";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2018-03-12;060/18;"Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 15,44€";15.44;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-03-12;061/18;"Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 €";210.67;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-03-13;062/18;"Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 36,58 €";36.58;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-03-13;066/18;"Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 59,40€";59.4;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-03-14;067/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 65,62 € ";65.62;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-03-22;068/18;"Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť a internet za mesiac 02/2018 v sume 80,99 €";80.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-03-22;069/18;"Faktúra za elektrickú energiu - od 01.02.2018 - 28.02.2018 v sume 744,16 - záloha 740 € k úhrade 4,16 € - doplatok";744.16;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-03-26;070/18;"Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 03/2018 v sume 14,40 €";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-03-29;071/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 60,73 € a Mercedes PP933BO - 69,72€ ";130.45;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-03-29;072/18;"Faktúra - za nákup kávy, čaj, cukor, minerálka v sume 38,33€ ";38.33;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-04-03;073/18;"Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 60,00€";64;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-04-03;074/18;"Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 1763,00€";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-04-03;075/18;"Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 27,00€";27;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-04-04;076/18;"Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná"" v sume 1116,00€";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-04-06;077/18;"Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 04/2018 v sume 736,52 €";736.52;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2018-04-06;078/18;"Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 27,91 €";27.91;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-04-06;079/18;"Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 49,38 €";49.38;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-04-09;080/18;"Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 11,80 €";11.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-04-09;081/18;"Faktúra za používanie FBA prístupu 03/2018 v sume 151,37 €";151.37;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-04-09;082/18;"Faktúra za stočné za 1.Q.2018 v sume 55,44 €";55.44;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2018-04-09;083/18;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - marec 2018 v sume 50,00 €";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2018-04-10;084/18;"Faktúra za mobilnú sieť 03/2018 v sume 12,30 €";12.3;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-04-06;085/18;"Faktúra nákup Switch - 4 ks v sume 126,78 €";126.78;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2018-04-12;086/18;"Faktúra za SPIN od 01.04.-30.06.2018 za servisné práce v sume 387,14 €";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2018-04-13;087/18;"Faktúra za za poplatok II.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2018-04-13;088/18;"Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,30€";56.3;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-04-16;090/18;"Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.03.2018 v sume 771,75 € ";771.75;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-05-16;"OBJ/08/2018 ";"Objednávame u Vás opravu kotla po revízií v sume 591,60 €";591.6;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2018-05-16;109/18;"Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 04/18 preplatok v sume 135,20 -€ Odb.miesto č.1";664.8;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-04-16;089/18;"Faktúra za nové verzie MAGMA 2.Q.2018 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2018-04-26;091/18;"Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 04/2018 v sume 14,40 €";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-04-26;092/18;"Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes PP933BO - výmena pruziny v sume 109,18 €";109.18;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2018-04-30;094/18;"Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej"" za obdobie marec 2018 v sume 18060,70 € ";18060.7;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2018-05-02;095/18;"Faktúra za zemný plyn - 05/2018 v sume 11,00€";11;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-05-02;096/18;"Faktúra za zemný plyn - 05/2018 v sume 1763,00€";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-05-02;097/18;"Faktúra za zemný plyn - 05/2018 v sume 60,00€";57;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-05-02;098/18;"Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná"" v sume 1116,00€";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-05-07;100/18;"Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.05.2018 v sume 122,-€ Odb.miesto č.2";122;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-05-07;101/18;"Faktúra za telefónne poplatky a pripojenie v sume 826,69 €";826.69;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-05-07;102/18;"Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 80,00 €";80;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-05-07;103/18;"Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť v sume 14,27 €";14.27;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-05-07;104/18;"Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 04/2018 v sume 131,45 €";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-05-07;105/18;"Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť v sume 7,20 €";7.2;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-05-16;108/18;"Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,15€";56.15;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-04-30;093/18;"Faktúra za systémovú podporu - 1.štvrťrok 2018 v sume 193,28 €";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2018-05-02;099/18;"Faktúra za mobilný telefón SAMSUNG J5 2017 BL v sume 39,00 €";39;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-05-14;106/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes PP933BO v sume 74,22€ ";74.22;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-05-14;107/18;"Faktúra - za služby - výťah v termíne od 1.4.-30.6.2018 v sume 186,12 € ";186.12;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2018-05-16;110/18;"Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac apríl 2018 v sume 50,00 €";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2018-05-16;111/18;"Faktúra za nákup regálov do skladových priestorov sume 2 268,63 €";2268.63;"META skladavací technika,s.r.o. České Budějovice";26020645;"Rudolfovská 742/171, 370 10 České Budějovice" 2018-05-16;112/18;"Faktúra za opravu kotla po revízii v sume 591,60 €";591.6;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2018-05-21;114/18;"Faktúra vyúčtovacia za dodanie kúpeľňového zariadenia v sume 6 675,29 €";6675.29;"AQUATERM, s.r.o.Sp.Belá";44204451;"Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá" 2018-05-18;113/18;"Faktúra za nákup PHP - práškový, snehový a tabulliek na označenie v sume 745,94 €";745.94;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2018-05-22;117/18;"Faktúra - vzúčtovacia za nákup lekárničiek - 2 ks v sume 175,47 € ";175.47;"HomeGym s.r.o. Břeclav";27708144;"Na Záhradách 3517/2A 3517/2A, 690 02 Břeclav" 2018-05-21;115/18;"Faktúra za výrobu a opravu nerezových rohov, líšt, nerezový obklad, stôl v sume 1090,80 €";1090.8;"Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica";43774083;" 73, 059 60 Tatranská Lomnica" 2018-05-21;116/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 125,24 € ";125.24;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-05-23;118/18;"Faktúra - za opravu veľkochynského zariadenia - Myčka v sume 175,47 € ";91.2;"Anna Pjataková - oprava gastro zar. Kežmarok";33878579;"Petržalská 1639/10, 060 01 Kežmarok" 2018-05-23;119/18;"Faktúra - za dodaný tovar - police, deliaca stena, výsuv na klávesnicu v sume 175,47 € ";133.44;"SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.";31669140;"Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2018-05-24;120/18;"Faktúra - dodanie a montáž kuchynskej linky v sume 1 554,00 €";1554;"František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany";34815520;" 321, 082 61 Ražňany" 2018-05-24;121/18;"Faktúra - dodanie a montáž lavíc do sauny v sume 1 479,00 €";1479;"František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany";34815520;" 321, 082 61 Ražňany" 2018-05-28;125/18;"Faktúra - vyúčtovacia fakt. za vyhotovenie dokumentácie - prevádzkový poriadok, HACCP, v sume 510,00 € € ";510;"HACCPoint s.r.o. Bratislava";47204281;"Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava" 2018-06-18;"0022018 ";"Objednávame u Vás dodávku a montáž materiálu /siréna s majákom RR+príslušenstvo/, prerobenie softvéru a nové nastavenie systému v sume 1 203,20€";1203.2;"B2plus s.r.o.Košice";50547828;"Postupimská 31, 040 22 Košice" 2018-05-25;122/18;"Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 05/2018 v sume 14,40 €";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-05-28;123/18;"Faktúra - nákup kvety, ihličňany na výsadbu areálu a interiéru v sume 234,30 € ";234.3;"Viktor Hrobák - VICTOR Poprad";107277442;"Dostojevského 3313/12, 058 01 POPRAD" 2018-05-28;124/18;"Faktúra - nákup sklawdací vozík na prádlo v sume 504,00 € ";504;"A J Produkty a.s. BL";36268518;"Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava" 2018-05-31;126/18;"Faktúra - nákup tovar - káva, smotana, cukor, čaj - občerstvenie pre hostí 24.5.18 v sume 78,13 € ";78.13;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-05-31;127/18;"Faktúra za dopravné služby - zametač v sume 67,63 €";67.63;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2018-05-31;128/18;"Faktúra - za vykonané práce na vyhradených technických zariadeniach plynových a elektrických DRS plynu v sume 240,98 € ";240.98;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2018-06-01;129/18;"Faktúra - nákup svietidlá a žiarovky v sume 146,94 € ";146.94;"Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota";36457060;"Na Letisko 4834/5A, 058 01 Poprad-Spišská Sobota" 2018-06-04;130/18;"Faktúra - za vykonané práce na Wellness v sume 318,00 € ";318;"Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves";45972605;"Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2018-06-04;131/18;"Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 1763,00€";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-06-04;132/18;"Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 5,00€";5;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-06-04;133/18;"Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 50,00€";50;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-06-05;134/18;"Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 92,69 €";92.69;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-06-05;135/18;"Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso a mliečné výrobky v sume 450,20 € ";450.2;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-06-06;136/18;"Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 05/2018 v sume 131,45 €";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-06-06;137/18;"Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná"" v sume 1168,18€";1168.18;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-06-07;138/18;"Faktúra - nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 290,97 € ";290.97;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2018-06-07;139/18;"Faktúra za poplatky pevnej siete - internet 05/2018 v sume 30,66 €";30.66;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-06-07;140/18;"Faktúra za registračný poplatok web stránka a webhosting v sume 96,00 €";96;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2018-06-08;141/18;"Faktúra za poplatky do moilnej siete 05/2018 v sume 15,26 €";15.26;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-06-08;142/18;"Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej"" za obdobie apríl 2018 v sume 29224,61 € ";29224.61;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2018-06-11;143/18;"Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,12€";56.12;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-06-11;144/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 329,02 € ";329.02;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-06-12;145/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 23,04 € ";23.04;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-06-14;150/18;"Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1";-292.14;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-06-14;151/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečné výrobky v sume 95,46 € ";95.46;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-06-14;152/18;"Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso 142,02 € ";142.02;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-06-14;153/18;"Faktúra - nákup potravín - 78,05 € ";78.05;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-06-12;"OBJ/21/2018 ";"Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s §117 Zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode ""Detský raj - Tatranská Lesná"", objekt SO-03 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE""";750;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-06-29;"OBJ/23/2018 ";"Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 15.06.2018 realizáciu rádiového spoja /verejné pásmo 5 GHz/medzi Tatranskou Lesnou a observatóriom AsÚ SAV na Skalnatom Plese pre pripojenie do Internetu prostredníctvom akademickej siete SANET.";1284;"Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad";32872127;"Strážske námestie 28, 058 01 POPRAD" 2018-06-13;146/18;"Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac máj 2018 v sume 50,00 €";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2018-06-13;147/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 39,12 € ";39.12;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-06-13;148/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečné výrobky v sume 57,44 € ";57.44;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-06-13;149/18;"Faktúra - za opravu žalúzií a okenných sieťok v sume 927,88 € ";927.88;"Rastislav Vitko PP";44846282;"Papierenská 3959/8, 058 01 Poprad" 2018-06-15;154/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 72,30 € ";72.3;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-06-18;157/18;"Faktúra - za kontrolu riadiaceho systému po rekonštrucii v sume 1 788,79 €";1788.79;"JK CONTROL s.r.o. B.Bystrica";36647560;"Povstalecká cesta 61, 974 01 Banská Bystrica" 2018-06-20;160/18;"Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € ";316.46;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-06-21;161/18;"Faktúra - nákup potravín - v sume 82,48 € ";82.48;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-06-29;171/18;"Faktúra vyúčtovacia - nákup vešiaky v sume 150,- €";150;"JYSK s.r.o. SK 907 Poprad";35974133;"Svitská cesta 3, 058 01 POPRAD" 2018-06-29;205/18;"Faktúra za elektrickú energiu";770;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-07-13;"OBJ/25/2018 ";"Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 6 964,- €";6964;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2018-07-13;"OBJ/26/2018 ";"Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 8356,80 € s DPH";8356.8;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2018-06-15;155/18;"Faktúra - nákup potravín - 1169,06 € ";1169.06;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-06-18;156/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 131,88 € ";131.88;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-06-20;158/18;"Faktúra - nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 139,82 € ";139.82;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2018-06-20;159/18;"Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 05/ - 06/2018 v sume 807,01 €";807.01;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2018-06-21;162/18;"Faktúra - nákup potravín - hydinové mäso v sume 163,34 € ";163.34;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-06-21;163/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 36,57 € ";36.57;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-06-21;164/18;"Faktúra - okenné žalúzie v sume 101,00 € ";101;"Rastislav Vitko PP";44846282;"Papierenská 3959/8, 058 01 Poprad" 2018-06-22;165/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 143,84 € ";143.84;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-06-22;166/18;"Faktúra - nákup potravín - 409,00 € ";409;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-06-22;167/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,84 € a Mercedes v sume 64,85 € ";121.69;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-06-29;168/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 123,62 € ";123.62;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-06-29;170/18;"Faktúra za inštaláciu a progrtamovanie systému EPS pre miesto plnenia škola v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná v sume 1203,20 €";1203.2;"B2plus s.r.o.Košice";50547828;"Postupimská 31, 040 22 Košice" 2018-06-29;172/18;"Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 06/2018 v sume 14,40 €";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-07-02;173/18;"Faktúra za pranie prádla za mesiac jún v sume 507,30 €";507.3;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2018-07-02;175/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 216,03 € ";216.03;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-07-02;176/18;"Faktúra - nákup potravín - hzdinové mäso v sume 182,92 € ";182.92;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-07-02;177/18;"Faktúra - nákup čistiacich potrieb, obalový materiál, v sume 295,24 € ";295.24;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2018-07-02;178/18;"Faktúra - výroba a nákup orientačných nálepiek v sume 995,80 € ";995.8;"KING MEDIA s.r.o. Poprad";46515640;"Tomášikova 63, 058 01 POPRAD" 2018-07-02;179/18;"Faktúra - zabezpečenie geodetického zamerania a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizácie stavby v sume 4650,- € ";4650;"PROARCH s.r.o. Poprad";31709109;"Bajkalská 20, 058 01 POPRAD" 2018-07-03;180/18;"Faktúra - nákup potravín - v sume 45,60 € ";45.6;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-07-03;181/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 49,04 € ";49.04;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-07-03;182/18;"Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 1763,00€";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-07-03;183/18;"Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 4,00€";4;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-07-03;184/18;"Faktúra za realizáciu zákazky s nízkou hodnotou - za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode, Detský raj - Tatranská Lesná - objekt SO-03 Spevnené plochy a komunikácie v sume 750,00 €a";750;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-07-04;185/18;"Faktúra za opravu umývacieho stroja v sume 79,20 €";79.2;"Anna Pjataková - oprava gastro zar. Kežmarok";33878579;"Petržalská 1639/10, 060 01 Kežmarok" 2018-07-04;186/18;"Faktúra za opravu elektr.robota v sume 111,70 €";111.7;"Anna Pjataková - oprava gastro zar. Kežmarok";33878579;"Petržalská 1639/10, 060 01 Kežmarok" 2018-07-04;187/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 146,35 € ";146.35;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-07-04;188/18;"Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 48,00€";48;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-07-04;189/18;"Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - oprava riadenia s kontrolou v sume 1039,59 €";1039.59;"Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz";36482242;"Partizánska 4447/102, 058 01 POPRAD" 2018-07-06;190/18;"Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 4,39 € ";4.39;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-07-06;191/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 49,62 € ";49.62;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-07-06;194/18;"Faktúra za poplatky - internet 06/2018 v sume 35,50 €";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-07-06;195/18;"Faktúra za poplatky - služby pevnej siete 06/2018 v sume 131,90 €";131.9;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-07-09;196/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 186,21 € ";186.21;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-07-09;197/18;"Faktúra - za stočné II.Q.2018 - 163 m3 v sume 149,96 € ";149.96;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2018-07-09;198/18;"Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 06/2018 v sume 131,45 €";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-07-09;199/18;"Faktúra za poplatky - mobilná sieť 06/2018 v sume 23,52 €";23.52;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-07-09;200/18;"Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € ";324.16;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-07-10;201/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 164,08 € ";164.08;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-06-29;169/18;"Faktúra - nákup potravín - v sume 171,52 € ";171.52;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-06-22;174/18;"Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej"" za obdobie máj 2018 v sume 67023,70 € ";67023.7;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2018-07-06;192/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 261,53 € ";261.53;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-07-10;202/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 181,62 € ";181.62;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-07-10;203/18;"Faktúra - nákup potravín - hydinové mäso v sume 173,17 € ";173.17;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-07-10;206/18;"Faktúra - nákup potravín - v sume 290,74 € ";290.74;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-07-10;207/18;"Faktúra - servisné práce SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2018 v sume 387,14 € ";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2018-07-12;208/18;"Faktúra - servisné a montážne práce v sume 62,10 € ";62.1;"Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves";45972605;"Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2018-07-12;209/18;"Faktúra - poplatok II.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2018-07-12;210/18;"Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 75,36 €";75.36;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-07-13;211/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,04 € ";56.04;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-07-13;212/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 250,28 € ";250.28;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-07-13;213/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby v sume 80,10 € ";80.1;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-07-06;193/18;"Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 375,64 € ";375.64;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-07-13;214/18;"Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac jún 2018 v sume 50,00 €";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2018-07-17;215/18;"Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 06/18 na úhradu v sume 147,61 € Odb.miesto č.1";807.61;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-07-19;217/18;"Faktúra - nákup kancelárskych potrieb v sume 143,54€";143.54;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2018-07-23;219/18;"Faktúra za elektrickú energiu - II.polrok 2018 - areál";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2018-07-23;220/18;"Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € ";859.81;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-07-23;221/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 24,90 € ";24.9;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-07-23;223/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mazda 2200 v sume 63,60 € ";63.6;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-07-23;224/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 472,85 € ";472.85;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-08-10;"OBJ/27/2018 ";"Objednávame u Vás obklady chodbové s montážou a dopravou v sume 2 646,00€ a ochranu a montáž na hranu dverí - zvisle v sume 174,-€ a plastrový držiak v sume 102,- € ";2922;"SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.";31669140;"Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2018-07-18;216/18;"Faktúra - nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2018";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2018-07-20;218/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 152,41 € ";152.41;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-07-23;222/18;"Faktúra - Vývoz BRKO za mesiac jún v sume 10,80 € ";10.8;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2018-07-23;225/18;"Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 688,97 € ";688.97;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-07-26;226/18;"Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 239,69 € ";239.69;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2018-07-26;227/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina, ryby v sume 64,99 € ";64.99;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-07-26;228/18;"Faktúra - za ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov - 2018 v sume 33,00 € ";33;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2018-07-27;229/18;"Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 07/2018 v sume 14,40 €";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-07-30;230/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 78,53 € ";78.53;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-07-31;231/18;"Faktúra - nákup potravín - v sume 31,11 € ";31.11;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-07-31;232/18;"Faktúra - za služby - výťah v období 1.7.-30.9.2018 v sume 186,12 € ";186.12;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2018-08-02;234/18;"Faktúra za zemný plyn - 08/2018 v sume 44,00€";44;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-08-02;235/18;"Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 4,00€";4;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-08-02;236/18;"Faktúra za zemný plyn - 08/2018 v sume 1763,00€";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-08-03;238/18;"Faktúra - nákup potravín - hydinové mäso v sume 197,58 € ";197.58;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-08-03;239/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 269,98 € ";269.98;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-08-06;240/18;"Faktúra za pranie prádla za mesiac júl v sume 269,20 €";269.2;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2018-08-06;241/18;"Faktúra - potraviny - pekárenske výrobky v sume 334,65 € ";334.65;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-08-06;242/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 203,58 € ";203.58;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-08-06;243/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 23,16 € ";23.16;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-08-06;244/18;"Faktúra - Finančný spravodaj ročník 2019 v sume 26,40 € ";26.4;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina";2020449189;"Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA" 2018-08-07;245/18;"Faktúra za elektrickú energiu - 06/18 - 08/2018 v sume 122,00 € Odb.miesto č.2";122;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-08-07;246/18;"Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 07/2018 v sume 131,45 €";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-08-07;247/18;"Faktúra za poplatky pripojenia internetu - 07/2018 v sume 35,50 €";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-08-08;248/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mercedes a Škoda Yeti v sume 104,30 € ";104.3;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-08-10;251/18;"Faktúra za poplatky mobilnej siete - 07/2018 v sume 13,49 €";13.49;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-08-10;252/18;"Faktúra za poplatky pevnej siete - 07/2018 v sume 131,30 €";131.3;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-08-02;233/18;"Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 1.7.-30.9.2018 v sume 1193,28 € ";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2018-07-31;237/18;"Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 511,84 € ";511.84;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-08-09;249/18;"Faktúra - nákup potravín - kuracie prsia chladené v sume 44,66 € ";44.66;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-08-09;250/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 144,00 € ";144;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-08-13;253/18;"Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac júl 2018 v sume 50,00 €";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2018-08-13;254/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina, ryby, hranolky v sume 93,62 € ";93.62;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-08-13;255/18;"Faktúra - za práce spojené s realizáciou stavby - ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatr.Lesná"" - autorský dozor v sume 1 080,- € ";1080;"PROARCH s.r.o. Poprad";31709109;"Bajkalská 20, 058 01 POPRAD" 2018-08-13;256/18;"Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 75,36 €";75.36;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-08-13;257/18;"Faktúra - nákup potravín - v sume 178,25 € ";178.25;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-08-14;258/18;"Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 53,45 € ";53.45;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-08-15;262/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby v sume 53,40 € ";53.4;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-08-17;265/18;"Faktúra za elektrickú energiu - 07/18 v sume 497,80 € Odb.miesto č.1";997.8;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-08-21;"OBJ/28/2018 ";"Objednávame u Vás zabezpečenie ozvučenia v spoločenskej miestnosti v sume 1 716,00 € s DPH";1716;"RYTMUS - Computer s.r.o. Ľubica";45482349;"8.mája 904/11, 059 71 Ľubica" 2018-08-15;259/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 332,87 € ";332.87;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-08-15;260/18;"Faktúra - nákup potravín - kuracie prsia chladené v sume 89,32 € ";89.32;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-08-15;261/18;"Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso v sume 70,67 € ";70.67;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-08-15;263/18;"Faktúra - výroba a montáž chodbových obkladov, ochrana hrany dverí-zvisle a plastový držiak na káble v sume 2 922,00 € ";2922;"SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.";31669140;"Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2018-08-17;264/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 397,51 € ";397.51;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-08-17;266/18;"Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 123,77 € ";123.77;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2018-08-17;267/18;"Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € ";470.53;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-08-17;268/18;"Faktúra - za poskytnuté služby počítačovej siete v mesiaci 08 - 09/2018 v sume 66,38 € ";66.38;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2018-08-22;272/18;"Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 53,86 €";56.86;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-08-22;273/18;"Faktúra - nákup prostriedok RM 20 l 2 ks v sume 160,06 € ";160.06;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2018-08-22;274/18;"Faktúra - nákup - skrinka na kľúče 1 ks v sume 163,60 € ";163.6;"Rottner Security Slovensko, s.r.o. Bratislava";45711615;"Gagarinova 10/B, 821 05 Bratislava" 2018-08-28;281/18;"Faktúra - nákup montážny materiál pre pripojenie internetu v sume 1 284,00 € ";1284;"Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad";32872127;"Strážske námestie 28, 058 01 POPRAD" 2018-08-28;282/18;"Faktúra - nákup potravín - v sume 52,25 € ";52.25;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-08-20;269/18;"Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 294,39 € ";1294.39;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-08-21;270/18;"Faktúra - nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 70,67 € ";189.89;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-08-23;275/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby a mrazená zelenina v sume 112,68 € ";112.68;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-08-23;276/18;"Faktúra - nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 120,95 € ";120.95;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-08-23;277/18;"Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso v sume 143,64 € ";143.64;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-08-23;278/18;"Faktúra - Vývoz BRKO - júl 2018 v sume 21,60 € ";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2018-08-27;279/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 31,56 € ";31.56;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-08-27;280/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 31,56 € ";432.92;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-08-28;283/18;"Faktúra - nákup - varič na vodu, špáradlá, zapaľovače sume 128,47 € ";128.47;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2018-08-28;284/18;"Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso, mliečne výrobky, potraviny ostatné v sume 243,92 € ";243.92;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-08-28;285/18;"Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 138,44 € ";138.44;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2018-08-30;286/18;"Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 08/2018 v sume 14,40 €";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-08-30;287/18;"Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 56,83 €";56.83;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-08-27;289/18;"Faktúra - za opravu motorového vozidla Škoda Yeti PP874DP /poistná udalosť a spoluúčasť/ v sume 344,20 € ";344.2;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2018-08-31;290/18;"Faktúra - za prevedenie opráv na sporáku v sume 44,76 € ";44.76;"Brezina Slavomír, Plynoservis Svit";46113975;"Kpt.Nálepku 94/3, 059 21 Svit" 2018-09-03;291/18;"Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina a mäsové výrobky v sume 39,31 € ";39.31;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-09-05;296/18;"Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € ";769.45;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-09-05;297/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 279,48 € ";279.48;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-09-05;298/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 249,96 € ";249.96;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-09-05;299/18;"Faktúra za pranie prádla za mesiac 08/2018 v sume 688,95 €";688.95;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2018-09-05;300/18;"Faktúra - nákup potravín - v sume 177,32 € ";177.32;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-09-12;311/18;"Faktúra vyúčtovacia - nákup produktov pre pripojenie internetu /počítač kotolňa/ - v sume 123,47 € ";123.47;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2018-09-14;314/18;"Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia - 08/18 v sume 1136,29 € /v tom záloha 880,- € /,Odb.miesto č.1";1136.29;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-09-18;"OBJ/29/2018 ";"Objednávame u Vás opravu beskozvodu v Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná v sume 372,40 €";372.4;"Revmontel s.r.o. Gerlachov";31736386;"Lúčna 173, 059 42 Gerlachov" 2018-08-21;271/18;"Faktúra - za vykonané práce na elektrickej požiarnej signalizácie objektu v sume 8 356,80 € ";8356.8;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2018-08-31;288/18;"Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 291,51 € ";1291.51;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-09-04;292/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 161,24 € ";161.24;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-09-04;293/18;"Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 1763,00€";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-09-04;294/18;"Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 72,00€";72;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-09-04;295/18;"Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 9,00 €";9;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-09-06;301/18;"Faktúra za poplatky mobilnej siete - 08/2018 v sume 19,25 €";19.25;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-09-06;302/18;"Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 08/2018 v sume 131,45 €";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-09-07;303/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso bravčové v sume 43,00 € ";43;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-09-07;304/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäsové výrobky v sume 8,27 € ";8.27;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-09-07;305/18;"Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 57,63 €";57.63;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-09-10;306/18;"Faktúra - poplatky pripojenia internetu - 08/2018 v sume 35,50 €";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-09-10;307/18;"Faktúra za poplatky pevnej siete - 08/2018 v sume 138,00 €";138;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-09-10;308/18;"Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso v sume 123,76 € ";123.76;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-09-11;309/18;"Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 75,48 €";75.48;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-09-11;310/18;"Faktúra - nákup potravín - v sume 148,51 € ";148.51;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-09-14;318/18;"Faktúra za montáž, nastavenie a dodávku ozvučovacého systému v sume 1716,- €";1716;"RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica";45482349;"8.mája 904/11, 05971 Ľubica" 2018-09-14;319/18;"Faktúra - za vykonané práce na plynových zariadeniach kuchyne - odstránenie poruchy /havarijný únik plynu/ v sume 67,00€ € ";67;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2018-09-14;320/18;"Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac 07/2018 v sume 50,00 €";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2018-09-21;327/18;"Faktúra - vyúčtovacia - nákup Stolní mixér a ponorný mixér v sume 135,06 € ";135.06;"Elektrosped a.s. Bratislava";35765038;"Pestovateľská 13, 82104 Bratislava" 2018-09-18;"OBJ/30/2018 ";"Objednávame u Vás odbornú poradenskú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia v sume 1 450,-€ s DPH";1450;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-09-11;312/18;"Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso a mliečne výrobky v sume 217,52 € ";217.52;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-09-13;313/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 26,32 € ";26.32;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-09-14;316/18;"Faktúra - nákup potraviny - ryby mrazené v sume 166,80 € ";166.8;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-09-14;317/18;"Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo Mercedes - PP933BO v sume 139,79 €";139.79;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-09-19;322/18;"Faktúra - nákup - varič na vodu - 1ks v sume 117,85 € ";117.85;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2018-09-20;323/18;"Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € ";259.98;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-09-20;324/18;"Faktúra - nákup potraviny - zelenina mrazená v sume 37,56 € ";37.56;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-09-21;325/18;"Faktúra - za vyhotovenie rámu na obraz v sume 100,- € ";100;"Vyrostek Václav ml. - Stolárstvo";40323340;"Hniezdne 300, 065 01 Hniezdne" 2018-09-24;331/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 322,21 € ";322.21;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-09-24;332/18;"Faktúra vyúčtovacia - nákup TV - 10 ks, kabeláž na pripojenie - v sume 1935,90 € ";1935.9;"Alza . cz a.s. Praha";27082440;"Jateční 33a, 170 00 Praha 7" 2018-09-17;321/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 81,68 € ";81.68;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-09-21;328/18;"Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 119,82 € ";119.82;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2018-09-21;329/18;"Faktúra - Vývoz BRKO - 08/ 2018 v sume 21,60 € ";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2018-09-24;330/18;"Faktúra - nákup potraviny - údenina v sume 77,47 € ";77.47;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-09-25;335/18;"Faktúra za nákup počítača Dell Optiplex s príslušenstvom /klávesniaca, myš/, v sume 209,- € ";209;"MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica";36622524;"Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica" 2018-09-27;336/18;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu - výroba hadíc v sume 90,45 € ";90.45;"Kovospol PP s.r.o.Kežmarok";47874775;"Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok" 2018-09-28;337/18;"Faktúra - nákup čistiaci prostriedok na konvektomat v sume 70,32 € ";70.32;"ALVEX, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji";34139435;"Štefánikova 35, 900 28 IVANKA pri DUNAJI" 2018-09-14;315/18;"Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 746,61 € ";746.61;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-09-25;333/18;"Faktúra za opravu bleskozvodu v sume 372,40 € ";372.4;"Revmontel s.r.o. Gerlachov";31736386;"Lúčna 173, 059 42 Gerlachov" 2018-09-28;340/18;"Faktúra - nákup potravín - v sume 116,50 € ";116.5;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-09-21;326/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky a kuracie mäso v sume 275,81 € ";275.81;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-09-25;334/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky a kuracie mäso v sume 201,92 € ";201.92;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-09-28;338/18;"Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky a kuracie mäso v sume 140,92 € ";140.92;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-09-28;339/18;"Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 254,70 € ";254.7;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-10-01;342/18;"Faktúra za potraviny - zemiakové hranolky a mrazená zelenina v sume 15,98 EUR";15.98;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-10-01;343/18;"Faktúra za pripojenie TV 8/2018 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-10-02;344/18;"Faktúra za potraviny v sume 72,29€";72.29;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-10-02;345/18;"Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 26,-€ ";26;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-10-02;346/18;"Faktúra - záloha zemný plyn 10/2018 v sume 75,-€";75;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-10-02;347/18;"Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 1763,-€";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-10-03;348/18;"Faktúra za potraviny v sume 111,81€ ";111.81;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-10-03;349/18;"Faktúra za kancelárske potreby a spotrebný obalový material v sume 173,59€";173.59;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2018-10-03;350/18;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 78,78€";79.78;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2018-10-05;351/18;"Faktúra nákup potravín - bravčové mäso , udené výrobky v sume 175,39€";175.39;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-10-05;352/18;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€";29.26;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-10-05;353/18;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€";440.35;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-10-05;354/18;"Faktúra za internetové pripojenie VUCNET- 09/2018 V SUME 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-10-08;355/18;"Faktúra za pohonné hmoty pre ŠKODA YETI EVČ: PP 874 DP v sume 63,50€";63.5;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-10-08;356/18;"Faktúra za pranie bielizne v sume 499,25€";499.25;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2018-10-08;357/18;"Faktúra za telekomunikačné služby 09/2018 v sume 145,63€";145.63;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-10-08;358/18;"Faktúra za telekomunikačné služby - internet 09/2018 v sume 35,50€";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-10-08;359/18;"Faktúra za odbornú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia Objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 1 450,00 € - ";1450;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-10-10;362/18;"Faktúra za telekomunikačné služby - mobil 9/2018 v sume 16,58€";16.58;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-10-10;366/18;"Faktúra za tovar - plastové nádoby a obalový materiál v sume 115,52€";115.52;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2018-09-28;341/18;"Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 869,93 € ";869.93;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-10-09;360/18;"Faktúra - poplatok III.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€";21.53;"Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina";31645976;"Sasinkova 14, 010 01 Žilina" 2018-10-10;361/18;"Faktúra za potraviny v sume 349,71€ ";349.71;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-10-10;363/18;"Faktúra - za stočné III.Q.2018 - 539 m3 v sume 498,04€ ";498.04;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2018-10-10;364/18;"Faktúra za servisné práce SPIN - 4.Q.2018 v sume 387,14 €";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2018-10-10;365/18;"Faktúra za údržbu WELLNESS v sume 43,20€";43.2;"Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves";45972605;"Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2018-10-12;367/18;"Faktúra za mäsové výrobky a mäso v sume 108,71€";108.71;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-10-12;368/18;"Faktúra za odber elektriny - obdobie od 01.09.-30.09. v sume 1102,93€";1102.93;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-10-12;369/18;"Faktúra za pohonné hmoty YETI v sume 56,44€";56.44;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-10-12;370/18;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil v sume 56,86€";56.86;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-10-15;371/18;"Faktúra za funkciu požiarneho a bezpečnostného technika za mesiac 9/2018 v sume 50,00€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2018-10-15;372/18;"Faktúra za práce spojené s technickou pomocou pre zabezpečenie podkladov pre realizáciu a výber zhotoviteľa pripravovanej Opravy strechy a terás na objektoch školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 4680,-€";4680;"PROARCH s.r.o. Poprad";31709109;"Bajkalská 20, 058 01 POPRAD" 2018-10-18;375/18;"Faktúra - vyúčtovacia za dodávku chladničky - CANDY 10ks v sume 1024,70€ (záloha 1024,70€)";1024.7;"ANDREA SHOP, s.r.o. D.Streda";36277151;"Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda" 2018-10-22;377/18;"Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2018-10-22;378/18;"Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 202,52€";202.52;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-10-22;379/18;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 266,75€";266.75;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-10-24;381/18;"Faktúra potraviny v sume 34,60€";34.6;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-10-29;"OBJ/31/2018 ";"Objednávame u Vás dopravné služby - kontajnery na odvoz KO a ostatné poplatky v sume 228,- € s DPH";228;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2018-10-15;373/18;"Faktúra za stavebné práce spevnené plochy a komunikácie - oprava v sume 143 988,43€";143988.43;"STRABAG s.r.o. Bratislava";17317282;"Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava" 2018-10-17;374/18;"Faktúra nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2018 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2018-10-22;376/18;"Faktúra za potraviny - mäso a mliečne výrobky v sume 161,05€";161.05;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-10-22;380/18;"Faktúra za potraviny , zelenina - ovocie v sume 568,17€";568.17;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-10-25;382/18;"Faktúra za hydinové mäso v sume 173,33€";173.33;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-10-29;383/18;"Faktúra za poskytované služby - DIGI satelit v sume 14,40€ ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-10-31;384/18;"Faktúra za revíziu výťahu obdobie od 01.10.2018-31.12.2018 v sume 186,12€";186.12;"Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad";31402828;"Široká 4528, 058 01 Poprad" 2018-11-05;386/18;"Faktúra za opravu umývacieho zariadenia v sume 239,50€";239.5;"Anna Pjataková - oprava gastro zar. Kežmarok";33878579;"Petržalská 1639/10, 060 01 Kežmarok" 2018-11-05;387/18;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.-30.11.2018 v sume 42€";42;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-11-05;388/18;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 1763€";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-11-05;389/18;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 100€";100;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-11-08;394/18;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 41,20€";41.2;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-11-08;395/18;"Faktúra za dopravné služby - kontajnery v sume 227,31€";227.31;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2018-11-09;396/18;"Faktúra za opakovanú dodávku - elektrina obdobie od 01.09.- 30.11.2018 v sume 122,-€";122;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-11-12;399/18;"Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 626,50€";626.5;"Partner s.r.o. Nová Lesná";45450366;"Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná" 2018-10-29;"OBJ/32/2018 ";"Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za účelom zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky ""Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpe";400;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-11-02;385/18;"Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 3.štvrťrok 2018 v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2018-11-05;390/18;"Faktúra za zeleninu a potraviny v sume 166,61€";166.61;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-11-06;391/18;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka Slovak Telekom za obdobie 10/18 v sume 115,24€";115.24;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-11-07;392/18;"Faktúra za internetové pripojenie VÚCNET za obdobie 10/2018 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-11-07;393/18;"Faktúra pripojenie internet - Magio za obdobie 10/2018 v sume 35,50€";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-11-09;397/18;"Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil obdobie 01.10-31.10.2018 v sume 27,29€";27.29;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-11-09;398/18;"Faktúra za pohonné hmoty v sume 108,33€";108.33;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-11-15;401/18;"Faktúra odber elektriny za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v sume 935,76€";935.76;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2018-11-19;404/18;"Faktúra za potraviny v sume 15,38€";15.38;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-11-12;400/18;"Faktúra telekomunikačné poplatky - mobil Orange v sume 56,68€ ";56.68;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2018-11-15;402/18;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac október 2018 v sume 50,-€";50;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2018-11-20;405/18;"Faktúra za DVBT príjem + doplnenie TV Markíza v sume 1501,69€";1501.69;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-11-20;406/18;"Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET-obdobie od október - december 2018";99.57;"SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava";17055270;"Vazovova 5, 811 07 Bratislava 1" 2018-11-20;407/18;"Faktúra za potraviny a nákup slané a sladké pečivo v sume 27,54€";27.54;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-11-22;411/18;"Faktúra za opravu nábytku - kuchynská linka v sume 63,26€";63.26;"RNDr.Pencaková L.Trio";32869746;"Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2018-11-21;408/18;"Faktúra za vývoz BRKO - obdobie 10/2018 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2018-11-21;409/18;"Faktúra za podklady pre zákazku - Špeciálny prístrešok KO v sume 400,-€";400;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-11-26;420/18;"Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1177,82€";1177.82;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-11-26;421/18;"Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1080,-€";1080;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-11-26;422/18;"Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-11-26;423/18;"Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-11-26;424/18;"Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-11-26;425/18;"Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1168,18€";1168.18;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-11-09;"OBJ/33/2018 ";"Objednávame u Vás práce spojené s technickou pomocou pre zabezpečenie podkladov pre dodávku a montáž doplnkových objektov pre ""Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem"" v sume 1 008,- € s DPH";1008;"PROARCH s.r.o. Poprad";31709109;"Bajkalská 20, 058 01 POPRAD" 2018-11-28;"OBJ/34/2018 ";"Objednávame u Vás práce spojené s výkonom funkcie stavebného dozoru pre akciu ""Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem"" v sume 400,- € s DPH";400;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2018-12-17;"OBJ/35/2018 ";"Sušiče lyžiarok - vybavenie lyžiarne.";6691;"ROS OPOČNO s.r.o. Trnov";01669991;"Trnov 102, 517 33 Trnov" 2018-12-17;"OBJ/36/2018 ";"Skrinky na lyže - vybavenie lyžiarne.";2728;"ROS OPOČNO s.r.o. Trnov";01669991;"Trnov 102, 517 33 Trnov" 2018-12-17;"OBJ/37/2018 ";"Výroba vešiakov a stojanov na lyže.";1896;"Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica";43774083;" 73, 059 60 Tatranská Lomnica" 2018-11-22;410/18;"Faktúra za mliečne výrobky a mrazenú hydinu v sume 96,88€";96.88;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-11-26;412/18;"Faktúra za pravidelné poplatky DIGI - Satelit Maxi obdobie 01.12-31.12.2018 v sume14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2018-11-28;413/18;"Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 24,72 €";24.72;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2018-11-29;414/18;"Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 61,79 €";61.79;"Gastrobal s.r.o. Gerlachov";46841075;"Nová 519/1, 059 42 Gerlachov" 2018-11-30;415/18;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 21,58 €";21.58;"PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.";31677258;"Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok" 2018-12-04;416/18;"Faktúra za potraviny a zeleninu v sume 31,78 €";31.78;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2018-12-04;417/18;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12-31.12.2018 v sume 105,-€";105;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-12-04;418/18;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.12.-31-12.2018 v sume 50,- €";50;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-12-04;419/18;"Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 1763,- € ";1763;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2018-12-06;427/18;"Faktúra za mäsové výrobky a mäso bravčové v sume 229,33€";229.33;"TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota";36773123;"Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota" 2018-12-06;428/18;"Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.11. - 30.11.2018 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-12-06;429/18;"Faktúra za servisnú prehliadku ŠKODA YETI sume 155,69€";155.69;"ALD MOBIL SL, s.r.o.";47558750;"Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2018-12-07;431/18;"Faktúra za telekomunikačné služby - pevná linka obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 106,93€";106.93;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-12-07;432/18;"Faktúra za internet Magio obdobie od 01.11.-30.11.2018 v sume 35,50€";35.5;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-12-11;436/18;"Faktúra za služby mobilnej siete Slovak Telekom obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 9,74€";9.74;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2018-12-19;448/18;"Vyúčtovacia faktúra za denník SME za rok 2019 v sume 0,-€";241.8;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2018-12-19;"OBJ/38/2018 ";"Vybavenie fittness - trenažeri, posilňovacie stroje a pomôcky.";7767;"SEVEN SPORT s.r.o";26847264;"Bořivojova 35/878, 130 00 PRAHA 3" 2018-12-27;"OBJ/39/2018 ";"Objednávame u Vás výrobu a montáž atipickej kuchynskej linky v apartmáne v sume 2 668,80 € s DPH";2668.8;"František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany";34815520;" 321, 082 61 Ražňany" 2018-11-19;403/18;"Faktúra za práce spojené s technickou pomocou pre zabezpečenie podkladov pre dodávku a montáž - špeciálny prístrešok na komunálny odpad v sume 1008,-€";1008;"PROARCH s.r.o. Poprad";31709109;"Bajkalská 20, 058 01 POPRAD" 2018-12-05;426/18;"Faktúra za mliečné výrobky a mrazenú hydinu v sume 102,07€";102.07;"Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom";34152199;"Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom" 2018-12-07;430/18;"Faktúra za zeleninu a v sume 272,30€";272.3;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2018-12-10;433/18;"Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 52,24€";52.24;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2018-12-10;434/18;"Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 11/2018 , 12/2018";100;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2018-12-10;435/18;"Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€";-3919.41;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-01-09;"OB/001/2017 ";;0;"Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom";14255791;"Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom" 2017-01-02;001/17;"Poistné ročné - havarijná poistka pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v termíne od 22.01.17 - 22.01.2018 v sume 483,60 € ";483.6;"Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina";00585441;"Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA" 2017-01-04;002/17;"Faktúra - predplatné na rok 2017 - odborný časopis ""Čo má vedieť mzdová účtovníčka"" v sume 49,50€";49.5;"ajfa+avis s.r.o. Žilina";31602436;"Klemensova 34, 010 01 ŽILINA" 2017-01-05;003/17;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v dňoch 29.12.-31.12.2016 v sume 24,69 €";24.69;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-01-05;004/17;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 139,80€";139.8;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2017-01-09;005/17;"Faktúra za úpravu web stránky v sume 75,00€ s DPH";75;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2017-01-09;006/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2016 v sume 16,04€";16.04;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-01-09;007/17;"Faktúra za telefónne poplatky /VUCNET/ za mesiac 12/2016 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-01-13;012/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac december 2016 v sume 16,75€";16.75;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-01-13;013/17;"Faktúra za stočné v 4. Q.2016 - 52,00 m3 v sume 47,79€";47.79;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2017-01-13;014/17;"Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 12/2016 - preplatok v sume 117,10€ ";-117.1;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-01-23;023/17;"Faktúra - doplatok za časopis Finančný spravodaj r.2017 v sume 13,67€";13.67;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina";2020449189;"Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA" 2017-01-09;009/17;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 100,02€";100.02;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2017-01-11;010/17;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 121,16€";121.16;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-01-11;011/17;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 151,69€";151.69;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-01-13;015/17;"Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 - nedoplatok 44,04€";44.04;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-01-13;016/17;"Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn za mesiac v roku 2016 v sume 22,80 € - nedoplatok.";22.8;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-01-13;017/17;"Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 v sume 276,56€ - preplatok";-276.56;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-01-16;019/17;"Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN, rozsah služby č.2 - RAP za rok 2017 v sume 964,51";964.51;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2017-01-16;021/17;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky od 2.1.-10.1.2017 v sume 93,96 €";93.96;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-01-16;022/17;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 109,74€";109.74;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2017-01-18;028/17;"Faktúra za nákup kancelárskych potrieb a obalového materiálu /sáčky, obrúsky, vrecia do košov ap./ v sume 120,10€";120.1;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2017-01-16;020/17;"Faktúra RAP na rok 2017 za modul - zverejňovanie v sume 26,88€";26.88;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2017-01-19;029/17;"Faktúra - zálohová za zemný plyn na mesiac január 2017 v sume 2341,00€";2341;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-01-19;030/17;"Zálohová faktúra za zemný plyn v sume 70,00€ na mesiac január 2017.";70;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-01-19;031/17;"Zálohová faktúra za zemný plyn na mesiac január 2017 v sume 143,00 €";143;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-01-20;035/17;"Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za rok 2016 - preplatok 93,85€";-93.85;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-01-18;027/17;"Faktúra za pranie prádla v sume 382,19€";382.19;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2017-01-20;033/17;"Faktúra na 1.Q.2017 - SPIN servisné práce v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2017-01-20;034/17;"Faktúra za zabezpečenie pripojenia elektr.zariadení na 1.polrok 2017 - areál osvetlenie - v sume 60,66€";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2017-01-23;037/17;"Faktúra vyúčtovacia za odbornú pomoc pri verejnom obstarávaní na akciu - Rekonštrukcia objektu Detský raj v sume 333,33€ doplatok.";333.33;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-01-23;038/17;"Faktúra za telefónne poplatky 01/2017 v sume 4,13€";4.13;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-01-23;039/17;"Koncesionárske poplatky za m1.Q.2017 v sume 55,76€";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2017-01-11;040/17;"Zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac január 2017 v sume 520,00€";520;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-01-25;042/17;"Storno faktúry č.037/17 v sume 333,33 €";-333.33;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-01-18;025/17;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 87,31€";87.31;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-01-18;026/17;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 121,16€";121.16;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-01-17;01/2017;"Zmena mandátnej zmluvy /dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 09.11.2016/ k zákazke ""Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky : Rekonštrukcia objektu školy v prírode ""Detský raj Tatranská Lesná""";500;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, Sabinov" 2017-01-16;018/17;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 1Q.2017 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2017-01-17;024/17;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 172,92€";172.92;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2017-01-20;032/17;"Faktúra za potraviny a mrazenú hydinu v sume 92,50€";92.5;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2017-01-23;036/17;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 116,30€";116.3;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-01-26;043/17;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky od 11.1.-20.1.2017 v sume 252,93€";252.93;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-01-26;044/17;"Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 276,66 €";276.66;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2017-01-27;045/17;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 172,20 €";172.2;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2017-01-27;049/17;"Faktúra za úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel - PP-874DP - Škoda Yeti a PP-933BO - Mercedes Vito v sume 594,00€";594;"Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom";14255791;"Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom" 2017-01-31;051/17;"Faktúra za potraviny v sume 97,42€ a crackry, oblátky ap. - v sume 7,91€ - Spolu faktúra - 105,33 €";105.33;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2017-01-24;041/17;"Faktúra za TV DIGI za mesiac január 2017 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-01-27;046/17;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 175,27€";175.27;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-01-27;047/17;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 135,43 €";135.43;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-01-27;048/17;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina, olej, hranolky v sume 158,27€";158.27;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2017-01-31;050/17;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 16.1.-31.1.2017 v sume 619,83";619.83;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2017-02-01;052/17;"Faktúra zálohová - elektrická energia na mesiac február 2017 v sume 460,00 €";460;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-02-01;053/17;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 55,86€";55.86;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-02-01;054/17;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 138,56€";138.56;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-02-03;055/17;"Faktúra za pranie prádla v sume 304,98 €";304.98;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2017-02-03;056/17;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 145,26 €";145.26;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-02-06;057/17;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky od 22.1.-31.1.2017 v sume 401,24 €";401.24;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-02-06;058/17;"Faktúra za elektrinu - dodávka a distribúcia od 1.1.- 28.2.2017 v sume 153,00 € ";153;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-02-06;059/17;"Zálohová faktúra na zemný plyn na mesiac 02/2017 v sume 2341,00€ ";2341;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-02-06;060/17;"Faktúra za zemný plyn - záloha v sume 65,00€ na mesiac 02/2017.";65;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-02-06;061/17;"Faktúra za zemný plyn na mesiac 02/2017 v sume 139,00€";139;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-02-07;062/17;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 224,52€";224.52;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2017-02-07;063/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2017 v sume 34,07€";34.07;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-02-07;064/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2017 v sume 17,02€";17.02;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-02-07;065/17;"Faktúra za poplatky za mesiac 01/2017 - VUCNET v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-02-07;066/17;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného a pracovnej zdravotnej služby za mesiac január 2017 v sume 70,00€ ";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-02-07;067/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlá Mercedes Vito - 69,72€ a Škoda YETI - 39,66 € a nemrznúca zmes v sume 20,10 € ";129.48;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-02-07;068/17;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 12,86€ za mesiac 01/2017.";12.86;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-02-07;069/17;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 257,28 €";257.28;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2017-02-08;070/17;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 177,20€";177.2;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-02-10;071/17;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 222,24€";222.24;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2017-02-10;072/17;"Faktúra za nákup potravín - mrazená zelenina v sume 10,08 €";10.08;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2017-02-13;075/17;"Faktúra za nákup potravín - syr, mrazená hydina, mäsové údeniny, mäso bravčové v sume 139,38€ ";139.38;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2017-02-13;076/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda YETI v sume 66,10€";66.1;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-02-13;073/17;"Faktúra za nákup potravín -mäsové výrobky v sume 55,02€";55.02;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-02-13;074/17;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 61,99€";61.99;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-02-14;077/17;"Faktúra za potraviny - mäso hydinové, bravčové a olej v sume 156,98€";156.98;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2017-02-15;078/17;"Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu za mesiac január 2017 - nedoplatok 317,84 € ";317.84;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-02-15;079/17;"Predpis poistného na rok 2017 - budova školy - živelná udalosť, krádež, vandalizmus v sume 1403,95€";1403.95;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2017-02-17;080/17;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky od 01.02.-10.02.17 v sume 452,81€";452.81;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-02-17;084/17;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 347,02€";347.02;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2017-02-17;085/17;"Faktúra za odpad BRKO za mesiac 01/2017 v sume 10,80€";10.8;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2017-02-20;087/17;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu - toaletný papier, sáčky, kancelársky materiál, fólia na potraviny v sume 387,62€";387.62;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2017-02-17;086/17;"Faktúra za telef.poplatky v sume 129,50€ ";129.5;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-02-22;090/17;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre údržbu - batéria, WC sedatko, plavákový ventil, rukoväť, v sume 149,94€";149.94;"RNDr.Pencaková L.Trio";32869746;"Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2017-02-17;081/17;"Faktúra za nákup potravín, bravčové mäso, hydinové mäso, mäsové výrobky, zelenina mrazená v sume 282,45€";282.45;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2017-02-17;082/17;"Faktúra za nákup potravín - syr, mrazená zelenina, hranolky, mäsové výrobky,v sume 122,19 €";122.19;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2017-02-17;083/17;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny čerstvej v sume 782,25 €";782.25;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2017-02-20;088/17;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 103,08 €";103.08;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-02-22;089/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP933BO v sume 58,10€";58.1;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-02-22;091/17;"Faktúra za pranie prádla v sume 473,48€";473.48;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2017-02-24;092/17;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina a zelenina v sume 147,66€";147.66;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2017-02-24;094/17;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 279,29€";279.29;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2017-02-24;095/17;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 84,53€";84.53;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-02-24;096/17;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 298,23€ v termíne od 11.2.-20.2.17.";298.23;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-02-24;097/17;"Faktúra za TV DIGI v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-02-27;098/17;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 674,72€";674.72;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2017-02-28;099/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v sume 76,19€";76.19;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-02-28;100/17;;119.81;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2017-02-28;102/17;"Faktúra za úpravu web stránky v sume 60,00€";60;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2017-03-01;103/17;"Zálohová faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2017 v sume 840,00€";840;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-03-01;104/17;"Faktúra za potraviny- mrazená zelenina, mrazené ryby v sume 66,96€";66.96;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2017-03-02;105/17;"Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac marec 2017 v sume 57,- €";57;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-03-02;106/17;"Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac marec 2017 v sume 2341,00€";2341;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-03-02;107/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac marec 2017 v sume 131,00€";131;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-03-03;108/17;"Faktúra za pranie prádla v sume 435,26€";435.26;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2017-03-06;109/17;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 116,84€";116.84;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2017-03-06;110/17;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v termíne od 20.2.-28.2.2017 v sume 281,45 €";281.45;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-03-08;111/17;"Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac február 2017 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-03-08;113/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 02/2017 v sume 17,69€";17.69;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-03-09;114/17;"Faktúra za telef.služby a internet v sume 34,28€ za mesiac február 2017.";34.28;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-03-09;115/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac február 2017 v sume 12,80€";12.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-02-24;093/17;"Faktúra za nákup potravín - bravčové mäso, kuracie mrazené, mäsové výrobky - šunka, syr v sume 203,68€";203.68;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2017-02-28;101/17;"Faktúra za nákup potravín v sume 171,88€ a papierových obrúskov v sume 34,79€";206.67;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2017-03-08;112/17;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 26,93€";26.93;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2017-03-09;116/17;"Rozhodnutie č.252/2017 - daň z nehnuteľnosti na rok 2017 v sume 10,60€";10.6;"Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec";00326585;"Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec" 2017-03-13;117/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac marec 2017 v sume 58,50€";58.5;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-03-15;118/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda YETI PP 874 DP v sume 52,88€";52.88;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-03-15;120/17;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac február 2017 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-03-15;119/17;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 115,31€";115.31;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2017-03-16;121/17;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 136,28€";136.28;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-03-16;122/17;"Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 104,74€";104.74;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2017-03-17;123/17;"Opravná faktúra za elektrickú energiu za mesiac 02/2017 v sume 39,67€";39.67;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-03-17;124/17;"Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac február 2017 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2017-03-20;125/17;"Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu za mesiac február 2017 v sume 434,80 € - nedoplatok.";434.8;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-03-23;127/17;;58.6;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-03-24;129/17;"Predpis koncesionárske poplatky za I.Q.2017 v sume 55,76€";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2017-04-20;03/2017;"""Rekonštrukicia objektu školy v prírode ""Detský raj Tatranská Lesná""""";1211848.52;"DAG SLOVAKIA a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 Prešov" 2017-03-22;126/17;"Faktúra za TV DIGI za mesiac marec 2017 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-03-24;128/17;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 59,04€";59.04;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-03-31;130/17;"Faktúra za nákup potravín v sume 84,07€ a reprezentačné - káva, čipsy, slané pečivo v sume 62,68€";146.75;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2017-04-03;131/17;"Zálohová faktúra za zemný plyn v mesiaci 04/2017 v sume 41,00€";41;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-04-03;132/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn v mesiaci apríl 2017 v sume 2341,00€";2341;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-04-06;133/17;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 16,26€";16.26;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-04-06;134/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn v mesiaci apríl 2017 v sume 72,00€";72;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-04-06;135/17;"Faktúra za VUCNET - marec 2017 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-04-06;136/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac marec 2017 v sume 14,46€";14.46;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-04-07;137/17;"Faktúra za stočné za 1.Q.2017 - 227 m3 v sume 209,75€";209.75;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2017-04-07;138/17;"Faktúra zálohová za elektrickú energiu na mesiac apríl 2017 v sume 960,00€";960;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-04-10;139/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac marec 2017 v sume 11,39€";11.39;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-04-10;140/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo YETI PP874DP v sume 60,08€ a pre MAZDA 2200 PP145AU v sume 73,60€";133.68;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-04-10;141/17;"Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac marec 2017 v sume 34,67€";34.67;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-04-12;142/17;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 51,00€";51;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-04-12;143/17;"Faktúra za rozsah služby SPIN - servisné práce za II.Q.2017 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2017-04-18;144/17;"Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac marec 2017 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-04-18;145/17;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 42,11€";42.11;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2017-04-18;146/17;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 16,26 €";16.26;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-04-18;147/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 58,14€";58.14;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-04-18;148/17;"Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2017 - preplatok 226,60€";-226.6;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-04-26;04/2017;"Protokol- súpis služieb postupu verejného obstarávania_Rekonštrucia objektu školy v prírode";2500;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, Sabinov" 2017-04-20;150/17;"Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac marec 2017 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2017-04-21;151/17;"Faktúra za nákup stravných lístkov v sume 888,06€ na mesiac máj 2017.";888.06;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2017-04-24;152/17;"Faktúra za pranie prádla v sume 549,52€";549.52;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2017-04-24;153/17;"Faktúra za pripojenie TV DIGI v mesiaci apríl 2017 v sume 14,40€ ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-04-28;154/17;"Faktúra za 2.Q.2017 - MAGMA HCM systémová podpora,v sume 193,28";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2017-04-28;155/17;"Faktúra za potraviny v sume 60,23€ a nákup crackrov v sume 5,82€ - Spoly: 66,05€";66.05;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2017-04-28;156/17;"Faktúra za nákup archívnych krabíc v sume 144,14 €";144.14;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2017-05-02;157/17;"Faktúra - zálohová za elektrickú energiu v sume 610,00€ za mesiac máj 2017";610;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-05-03;158/17;"Faktúra za plyn - preddavok v sume 28,00€ za mesiac máj 2017.";28;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-05-03;159/17;"Faktúra - preddavok za zemný plyn na mesiac 05/17 v sume 500,00€";500;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-05-03;160/17;"Faktúra preddavková za zemný plyn MO za mesiac máj 2017 v sume 36,00€";36;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-05-05;161/17;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 8,13€";8.13;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2017-05-09;163/17;"Faktúra za VUCNET pripojenie za mesiac apríl 2017 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-05-09;164/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl v sume 13,64€";13.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-05-09;165/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2017 v sume 10,79€ ";10.79;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-05-09;166/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 53,70€";53.7;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-05-09;167/17;"Faktúra za dopravné služby, vývoz kontajnerov a poplatky za skládku v sume 332,32€";332.32;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2017-05-09;168/17;"Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 34,34€";34.34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-05-10;169/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac máj 2017 v sume 51,99€";51.99;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-05-12;170/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo MAZDA PP145AU v sume 44,87€";44.87;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-05-12;171/17;"Faktúra za elektrickú energiu v termíne od 01.03.-31.05.2017 v sume 26,00€";26;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-05-12;172/17;"Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac apríl 2017 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-05-17;173/17;"Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl - preplatok 577,33€";-577.33;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-04-20;149/17;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 2.Q.2017 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2017-05-22;174/17;"Faktúra za dopravné služby - odvoz odpadu - kontajnery v sume 199,34€";199.34;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2017-05-22;175/17;"Faktúra za výkon procesu verejného obstarávania zvyšnej ceny - suma 500,00€";500;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-05-05;162/17;"Faktúra za montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektr.zariadení v sume 180,00€";180;"Martin Rabík Stará Ľubovňa";47583932;"Letná 1077/15, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2017-05-25;176/17;"Faktúra za TV DIGI za mesiac máj 2017 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-05-29;177/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yetti - PP 478 DP - v sume 64,12€,m pre Mercedes Benz - PP 933 BO - v sume 75,57 € a do kosačky v sume 25,64€";165.33;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-05-29;178/17;"Faktúra za registračný poplatok a webhosting rajvprírode.sk v sume 96,00€";96;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2017-05-29;179/17;"Faktúra za dopravné služby a nájom - kontajnery - odvoz odpadu v sume 223,56€";223.56;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2017-05-31;180/17;"Faktúra za spotrebný materiál a kancelársky materiál v sume 165,66€";165.66;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2017-06-01;181/17;"Faktúra za stravné lístky na mesiac jún 2017 v sume 930,35€";930.35;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2017-06-01;182/17;"Faktúra zálohová na elektrickú energiu - jún 2017 v sume 380,00€";380;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-06-02;183/17;"Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - počas rekonštrukcie Školy v prírode, Detský raj v Tatranskej Lesnej v sume 1080,00€ ";1080;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-06-02;184/17;"Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac jún 2017 v sume 12,00€";12;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-06-02;185/17;"Faktúra zálohová - jún 2017 - zemný plyn v sume 32,00€";32;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-06-02;186/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn v sume 500,-€ na mesiac 06/2017";500;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-06-02;187/17;"Faktúra za nákup minerálky na mesiac máj/jún 2017 v sume 23,22€";23.22;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2017-06-05;188/17;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu na opravu pripojenia na internet v sume 118,60€";118.6;"Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad";32872127;"Strážske námestie 28, 058 01 POPRAD" 2017-06-07;189/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac máj 2017 v sume 11,58€ ";11.58;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-06-07;190/17;"Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci máj v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-06-07;191/17;"Faktúra za výkon funkcie TPO, BT, PZS v mesiaci máj 2017 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-06-09;192/17;"Faktúra za služby mobilnej siete v sume 12,43€ v mesiaci máj 2017";12.43;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-06-09;193/17;"Faktúra za pripojenie na internet - 20,00€ a telefónne poplatky - 15,88€";35.88;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-06-14;194/17;"Faktúra - dobropis za elektrickú energiu za mesiac máj 2017, na vrátenie 336,93 €";-336.93;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-06-14;195/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 50,88€";50.88;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-06-16;197/17;"Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Vito PP933BO - oprava zadné dosky a ručnej brzdy v sume 86,87€";86.87;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2017-06-28;203/17;"Faktúra za telefónne poplatky v mesiaci jún v sume 54,14€";54.14;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-06-14;196/17;"Zálohová faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2017 v sume 270,-€";270;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-06-22;198/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP874DP v sume 50,71€ a pre Mercedes Vito PP933BO v sume 70,34€";121.05;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-06-28;199/17;"Faktúra za stravné lístky v sume 803,48€";803.48;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2017-06-28;200/17;"Faktúra za minerálku v sume 14,22€";14.22;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2017-06-28;201/17;"Faktúra za TV DIGI za mesiac jún v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-06-28;202/17;"Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Vito PP933BO - oprava chladiča klimatizácie, výmena náplne, výmena čerpadla v sume 792,37€ ";792.37;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2017-07-03;204/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn v mesiaci júl 2017 v sume 11,00€";11;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-07-03;205/17;"Faktúra za zemný plyn - záloha na mesiac júl 2017 v sume 30,00€";30;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-07-03;206/17;"Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac júl 2017 v sume 500,00€";500;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-07-06;207/17;"Faktúra za výkon stavebného dozoru pri akcii ""Rekonštrukcia objektu Detský raj Tatranská Lesná"" v sume 1116,00€";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-07-06;208/17;"Faktúra za SPIN - servisné práce v III.Q.2017 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2017-07-10;209/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 24,84€ a motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874DP v sume 62,74€ ";87.58;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-07-10;210/17;"Faktúra za stočné - 168 m3 za II.Q.2017 v sume 155,23€";155.23;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2017-07-10;212/17;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 11,53€ za mesiac 06/2017";11.53;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-07-10;213/17;"Faktúra za VUCNET za mesiac 06/2017 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-07-10;214/17;"Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 33,89€ za mesiac 06/2017";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-07-10;215/17;"Výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - za mesiac 06/2017 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-07-10;211/17;"Faktúra za mobilný telefón v sume 51,02€";51.02;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-07-17;216/17;"Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia ku 30.06.2017 - preplatok 104,92€";-104.92;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-07-17;218/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 06/2017 v sume 12,79 €";12.79;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-07-19;220/17;"Faktúra za elektrické osvetlenie za 2.Q.2017 v sume 60,66€";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2017-08-17;"OB/023/2017 ";"Objednávame u Vás dovoz zeminy v hodnote 170,00€ sDPH";0;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2017-07-17;217/17;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM-3.štvrťrok 2017 v sume 25,49€ ";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2017-07-17;219/17;"Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode ""Detský raj Tatranská Lesná"" za obdobie od 04.05.-30.06.2017 - stavebné práce.";107665.61;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2017-07-25;221/17;"Faktúra za TV DIGI - júl 2017 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-07-28;222/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP 874 DP v sume 60,86€";60.86;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-07-28;223/17;"Faktúra za dopravné služby - dovoz hliny a úpravu areálu v sume 161,64€";161.64;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2017-07-28;224/17;"Faktúra za stravné lístky na mesiac august 2017 v sume 866,91€";866.91;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2017-08-01;225/17;"Faktúra zálohová - I.preddavok na Finančného spravodajcu,ročník 2018 v sume 26,40€";26.4;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2017-08-01;226/17;"Zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac august 2017 v sume 280,00€";280;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-08-01;227/17;"Poplatok za služby RTVS - II.Q.2017 v sume 55,76€";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2017-08-02;228/17;"Zálohová faktúra - zemný plyn na mesiac 08/2017 v sume 28,00€";28;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-08-02;229/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac 08/2017 v sume 11,00€";11;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-08-02;230/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac august 2017 v sume 500,00€";500;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-08-08;232/17;"Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre objekt ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj )Tatranská Lesná v výške 1 116,00€";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-08-09;233/17;"Faktúra za telefónne poplatky v mesiaci júl 2017 v sume 11,40€";11.4;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-08-09;234/17;"Faktúra za telefónne poplatky za služby mobilnej siete za mesiac júl 2017 v sume 12,08€";12.08;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-08-09;235/17;"Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac júl 2017 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-08-09;236/17;"Faktúra za telefónne služby a internet za mesiac júl 2017 v sume 33,89€";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-08-09;237/17;"Faktúra zálohová za elektrickú energiu v termíne od 1.6.-31.8.2017 za odberné miesto II. v sume 89,00€";89;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-08-04;231/17;"Faktúra za systémovú podporu MAGMA 2.štvrťrok 2017 v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2017-08-14;238/17;"Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu za mesiac 1úl 2017 v sume 39,64€ preplatok.";-39.64;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-08-14;239/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,10€.";63.1;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-08-14;240/17;"Faktúra za telefónne poplatky mobilnej siete v sume 51,00€";51;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-08-14;241/17;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac júl 2017 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-08-15;242/17;"Faktúra za opravu kávovaru 830691090512028 - vyčistenie mlynčeka, v sume 35,00€ ";35;"KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok";31735657;"Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok" 2017-08-21;243/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 63,10€ a pre Mercedes Vito PP 933 BO v sume 65,52€";128.62;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-08-25;244/17;"Faktúra za dopravné služby - preprava zemina v sume 172,20€ s DPH";172.2;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2017-08-25;245/17;"Faktúra za vykonané práce v mesiaci júl 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode ""Detský raj Tatranská Lesná""v sume 88 301,46€";88301.46;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2017-08-31;246/17;"Faktúra za nákup minerálky na mesiac august 2017 v sume 19,80€";19.8;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2017-08-31;247/17;"Faktúra za stravné lístky na mesiac september 2017 v sume 785,86€";785.86;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2017-09-04;248/17;"Faktúra zálohová za elektrickú energiu na mesiac september 2017v sume 220,00€ ";220;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-09-04;249/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac september 2017 v sume 45,- €";45;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-09-04;250/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac september 2017 v sume 22,-€";22;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-09-04;251/17;"Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac 09/2017 v sume 500,-€";500;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-09-06;252/17;"Faktúra za TV DIGI na mesiac august 2017 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-09-06;253/17;"Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiac august 2017 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-09-06;254/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac august 2017 v sume 12,17 € ";12.17;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-09-06;255/17;"Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2017 v sume 11,84€";11.84;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-09-06;256/17;"Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode ""Detský raj Tatranská Lesná"""" v sume 1.116,- €";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-09-08;257/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA YETI PP874DP v sume 40,71€";40.71;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-09-08;258/17;"Faktúra za telefónne služby a internet za mesiac august 2017 v sume 33,89€";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-09-08;259/17;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov - toaletný papier v sume 55,00€ a kancelárskych potrieb v sume 78,74€";133.74;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2017-09-13;260/17;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2017 v sume 70,-€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-09-14;262/17;"Faktúra za mobilné telefónne poplatky v mesiaci august 2017 v sume 51,00€";51;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-09-18;263/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,56€";63.56;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-09-18;264/17;"Faktúra vyúčtovacia za mesiac august 2017 . elektrická energia - na úhradu 1,22€ ";1.22;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-09-20;265/17;"Faktúra za nákup - prehoz na posteľ v sume 43,49€ a záves v sume 33,99€ ";77.48;"MY HOME, s.r.o. Snina";36731684;"Mierova 1842/1, 069 01 Snina" 2017-09-21;266/17;"Faktúra za nákup závesov na izby - metráž s ušitím v sume 169,70€";169.7;"Pneufit s.r.o. Bratislava";46511458;"Budatínska 27, 85105 Bratislava" 2017-09-13;261/17;"Faktúra za stavebné práce v mesiaci august 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode ""Detský raj Tatranská Lesná"" v sume 96 348,23€";96348.23;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2017-09-25;267/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 39,51€";39.51;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-09-25;268/17;"Faktúra za výmenu elektromera v sume 29,80€";29.8;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-09-25;269/17;"Faktúra za dopravu pri výmene elektromera v sume 20,- €";20;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-09-26;270/17;"Faktúra za TV DIGI za mesiac september 2017 v sume 14,40 €";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-09-26;271/17;"Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac október 2017 v sume 842,25 €";842.25;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2017-09-29;272/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 61,62€";61.62;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-10-02;273/17;"Faktúra zálohová za elektrickú energiu na mesiac október 2017 v sume 280,- €";280;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-10-02;274/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn MO za mesiac 10/2017 v sume 69,-€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-10-02;275/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn MO v sume 48,-€ na mesiac október 2017. ";48;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-10-02;276/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac október 2017 v sume 500,-€";500;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-10-02;277/17;"Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná"" vo výške 1 116,- €";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-10-05;278/17;"Faktúra za stočné 3.Q.2017 47 m3 v sume 43,24€";43.24;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2017-10-09;279/17;"Faktúra za pripojenie VUCNET 09/2017 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-10-09;280/17;"Faktúra za za služby pevnej siete za mesiac september 2017 v sume 11,40€.";11.4;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-10-09;281/17;"Faktúra do mobilnej siete v mesiac september 2017 v sume 13,42€";13.42;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-10-09;282/17;"Faktúra za telef.popl.pevná sieť 09/17 v sume 13,89€ a internet v sume 20,- €";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-10-10;283/17;"Faktúra SPIN za servisné práce vykonané za obdobie od 01.10. - 31.12.2017 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2017-10-10;284/17;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,- € v mesiaci 09/2017";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-10-12;285/17;"Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu, za mesiac september 2017 v sume 87,21 € ";87.21;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-10-12;286/17;"Faktúra za telefónne poplatky a splátka za mobil Samsung v sume 291,30 € ";291.3;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-10-13;287/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,60€";63.6;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-10-13;288/17;"Faktúra za nákup potravín - minerálka v sume 31,92€ a nákup kávy, smotany, keksov ap. v sume 25,50€ pre reprezentačné účely.";57.42;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2017-10-19;289/17;"Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn od 01.01.-30.09.2017 - preplatok 816,84€";-816.84;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-11-06;"OB/040/2017 ";"Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky""Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru"" - § zákona o verejnom obstarávaní . Názov predmetu zákazky: ""Dodávka atypického nábytku pre Školu v prírode Detský raj""";0;"Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov";40291642;"17.novembra 73, 08301 Sabinov" 2017-11-06;"OB/041/2017 ";"Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky""Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru"" - § zákona o verejnom obstarávaní. Názov predmetu zákazky: ""Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj""";0;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-10-19;290/17;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2017 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2017-10-27;291/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 114,50€";114.5;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-10-27;292/17;"Faktúra za TV DIGI v sume 14,40€ za mesiac november 2017";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-10-27;293/17;"Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac 11/2017 v sume 722,43€";722.43;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2017-11-02;296/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn MO na mesiac 11/2017 v sume 114,00€";114;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-11-02;297/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn za mesiac november 2017 v sume 1 800,00€";1800;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-11-02;298/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn MO za mesiac november 2017 v sume 63,00€";63;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-11-02;299/17;"Faktúra zálohová za elektrickú energiu - november 2017 v sume 310,00€";310;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-11-06;300/17;"Faktúra za nákup Rýchlovarná sada Sense plast - podnos a konvica 20 ks v hodnote 1 290,80€";1290.8;"OXYGENIC s.r.o. Jinočany";28938593;"Záhradní 396, 252 25 Jinočany" 2017-11-08;301/17;"Faktúra za tel.poplatky pevnej siete 10/2017 v sume 11,84€";11.84;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-11-08;302/17;"Faktúra za pripojenie VUCNET 10/2017 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-11-08;303/17;"Faktúra za služby do mobilnej siete 10/2017 v sume 11,81€";11.81;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-11-08;304/17;"Faktúra za poplatky do pevnej siete a internet za mesiac 10/2017 v sume 33,89€";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-11-08;305/17;"Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná"" v sume 1 1116,00 €";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-11-09;306/17;"Faktúra za elektrickú energiu v termíne od 01.09.2017 - 30.11.2017 v sume 89,00€";89;"VSE a.s. Košice";44483767;"Mlynská 31, 04291 Košice" 2017-11-09;307/17;"Faktúra za nákup odpadkových košov v počte ks 45 v sume 243,54€";243.54;"Fast Web s.r.o. Bratislava";46720804;"Osadná 2, 831 03 Bratislava" 2017-11-13;308/17;"Faktúra za nákup pneumatík pre motorové vozidlo MAZDA PP145AU v sume 188,00€ a prezutie v sume 10,00€";198;"PP-URBAN s.r.o. Poprad";36689114;"Vodárenská 2004/52, 058 01 Poprad" 2017-11-16;311/17;"Faktúra za nákup stoličiek do spoločenskej miestnosti v počte 100 ks v sume 3 660,- €";3660;"Confer, s.r.o. Kremnička";36713201;"Kremnička 3, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA" 2017-11-16;312/17;"Faktúra vyúčtovacia za mesiac október za elektrickú energiu - nedoplatok 137,36€";137.36;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-10-27;294/17;"Faktúra za prevedené stavebné práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode ""Detský raj Tatranská Lesná"" v mesiaci september 2017 v sume 187 057,08 €";187057.08;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2017-11-02;295/17;"Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora 3.Q.2017 v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2017-11-13;309/17;"Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete a splátka telefónu v sume 283,48€";283.48;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-11-14;310/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 52,08€";52.08;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-12-12;13/2017;"Zmluva o poskytovaní verejných služieb";0;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;"Bajkalská 28, 817 62 Bratislava" 2017-11-24;11/2017;"Dodávka atypického nábytku pre Školu v prírode Detský raj";52028.4;"SILVER - Spišská Nová Ves";31669140;"Čsl.armády 1102/2, 052 01 Spišská Nová Ves" 2017-11-20;313/17;"Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 10/2017 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-11-27;316/17;"Faktúra za nákup - strešný box Carver 6,5 a strešný nosič v sume 437,00€";437;"AUTO ŠPORT - Maličký Poprad";30639255;"Scherfelova 10, 058 01 Poprad" 2017-11-27;318/17;"Faktúra za nákup 6 ks kresiel - Kathy - v sume 509,46€";509.46;"Kika nábytok Poprad ";35883103;"Teplická cesta 5061/9, 058 01 Poprad" 2017-11-27;319/17;"Faktúra - poplatok za seminár - Manažérske minimum pre zamestnancov v školských jedálňach v sume 90,00€";90;"NÚ CŽV, Regionálne pracovisko Košice";00699438;"Zádielska 1, 040 11 Košice" 2017-11-27;320/17;"Faktúra za nákup 4 ks kreslá CYRUS v sume 796,00€";796;"DECODOM. s.r.o. Poprad";36305073;"Pilska 7, 955 01 TOPOĽČANY" 2017-11-27;321/17;"Faktúra za nákup- 3-kreslo a 2-kreslo Amalia v sume 1 049,00€";1049;"DECODOM. s.r.o. Poprad";36305073;"Pilska 7, 955 01 TOPOĽČANY" 2017-11-27;322/17;"Faktúra za nákup - kreslo ROMAN v sume 199,00€";199;"DECODOM. s.r.o. Poprad";36305073;"Pilska 7, 955 01 TOPOĽČANY" 2017-11-29;324/17;"Faktúra za nákup svietidiel a žiaroviek v počte ks.60 v sume 805,36€";805.36;"Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota";36457060;"Na Letisko 4834/5A, 058 01 Poprad-Spišská Sobota" 2017-11-29;326/17;"Faktúra za nákup Zostava T - 1 osoba /školská lavica a stolička/ - 23 ks v sume 1 498,91€";1498.91;"INSGRAF s.r.o. Šaľa";47078839;"Murgašova 27, 92701 Šaľa" 2017-11-17;317/17;"Faktúra za nákup odpadkových košov do kúpeľní v počte ks.45 v sume 669,60€";669.6;"ADAXA - Mgr.M.Smetanová Hrašné";46728988;" 1, 916 14 Hrašné" 2017-11-02;330/17;"Faktúra za nákup AVG program v hodnote 109,29€";109.29;"Solitea Slovensko, a.s. ";36237337;"Plynárenská 7/C, 821 09 BRATISLAVA" 2017-11-16;"OB/053/2017 ";"Objednávame u Vás poradenskú činnosť pri aplikácii zákona o VO č.343/2015 Z.z. o VO, odbornú a poradenskú činnosť pri aprlikácii stavebného zákona č. 50/1976 Zb.a realizáciu zákazky a vypracovanie podkladov pre zmenu zmluvy /dodatok/ na predmet zákazky ""R";0;"Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov";40291642;"17.novembra 73, 08301 Sabinov" 2017-11-24;314/17;"Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov na predmet zákazky ""Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj""v sume 500,00€";500;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-11-24;315/17;"Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky na predmet zákazky ""Dodávka atypického nábytku pre Školu v prírode Detský raj"" v sume 500,00€";500;"Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov";40291642;"17.novembra 73, 08301 Sabinov" 2017-11-27;323/17;"Faktúra za TV DIGI v sume 14,40€ za mesiac 11/2017";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-11-29;325/17;"Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná za obdobie október 2017 v sume 171 249,01€";171249.01;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2017-11-29;327/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP933BO v sume 81,95€ a Škoda yeti PP874DP v sume 53,50€";135.45;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-12-04;328/17;"Faktúra za elektrickú energiu 12/17 - záloha v sume 420,00€";420;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-12-04;329/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn v sume 134,00€ za 12/2017";134;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-12-05;331/17;"Faktúra za výrobu roštov - pevné - 50 ks a polohovateľné 10 ks v sume 2534,75€";2534.75;"MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik";36512231;"Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik" 2017-12-05;332/17;"Faktúra za nákup závesov a záclon - vybavenie v sume 4492,72 €";4494.72;"TAJANA - J.Plávka Lúčky";33020540;"5.apríla 52, 034 82 Lúčky" 2017-12-05;333/17;;4153.2;"MURAS, s.r.o. Ružomberok";46893059;"Bystrická cesta 1927/74, 03401 RUŽOMBEROK" 2017-12-05;334/17;"Faktúra za nákup stoličiek v pošte ks.70 v sume 6636,00€";6636;"SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.";31669140;"Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2017-12-05;335/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn MO na mesiac 12/2017 v sume 67,00€";67;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-12-05;336/17;"Faktúra zálohová za zemný plyn 12/2017 v sume 1800,00€";1800;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2017-12-05;337/17;"Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode, ""Detský raj Tatranská Lesná "" v sume 1116,00€";1116;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2017-12-06;338/17;"Faktúra za VUCNET pripojenie za mesiac 11/2017 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-12-06;339/17;"Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete v sume 11,68€ za mesiac 11/2017";11.68;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-12-07;340/17;"Faktúra za nákup 30 ks rozkladacie čalúnené kreslá s úložným priestorom, drevený latový rošt, sendvičový matrac v sume 10 728,00€";10728;"SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.";31669140;"Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2017-12-07;341/17;"Faktúra za nákup 15 ks - zváraná šatňová skriňa WEMO 2x400 mm v sume 1926,00€";1926;"EMPORO, s.r.o. Bratislava";44562195;"Lazaretská 8, 81108 Bratislava" 2017-12-07;342/17;"Faktúra za nákup sedačky NIKA v sume 1898,00€";1898;"DECODOM. s.r.o. Poprad";36305073;"Pilska 7, 955 01 TOPOĽČANY" 2017-12-07;343/17;"Faktúra za nákup stôl na stolný tenis - 2 ks, pingpongová sada - 2 ks a loptičky 5 bal. v sume 415,20€";415.2;"inSPORTTline s.r.o.Trenčín";36311723;"Električna 6471, 911 01 TRENČÍN" 2017-12-07;344/17;"Faktúra za nákup- zariadenie kuchyne a jedálne - hrnce,pokrievky, tácky, gastronádoby, panvice, šľahacie metly, tácky, koreničky ap. v sume 1 940,92€";1940.92;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2017-12-08;345/17;"Faktúra za nákup 5 ks - Hotelový pištoľový fén v sume 425,49€";425.49;"OXYGENIC s.r.o. Jinočany";28938593;"Záhradní 396, 252 25 Jinočany" 2017-12-08;346/17;"Faktúra za nákup vozíka a ťažné zariadenie v sume 1643,00€";1643;"AUTOCAR - Ťažné Zariadenia D.Kubín";26408905;"Kocmál 460/22, 026 01 DOLNÝ KUBÍN" 2017-12-08;347/17;"Faktúra za nákup stoličiek do jedálne - 100 ks v sume 6 822,00";6822;"PASPOL s.r.o. Pravenec";35821574;" 421, 972 16 Pravenec" 2017-12-08;348/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 45,57€";45.57;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-12-08;349/17;"Faktúra za telef.poplatky 11/17 mobilná sieť v sume 14,44€";14.44;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-12-08;350/17;"Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete a internet za 11/2017 v sume 33,89€";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-12-08;351/17;"Faktúra za nákup kvetináčov - 105/80 cm 6 ks v sume 566,00€";566;"Bon Appetit s.r.o.Liberec";25432541;"Baarova 49/3, 460 06 Liberec" 2017-12-08;352/17;"Faktúra - predplatné r.2018 - Podtatranské noviny a Tatranský dvojtýždenník v sume 27,30€";27.3;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2017-12-08;353/17;"Faktúra za predplatné denník SME r.2018 v sume 238,90€";238.9;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2017-12-08;354/17;"Faktúra za nákup - farby /akryl, olej, ap./, - obrazy v sume 223,77€";223.77;"MY HOME, s.r.o. Snina";36731684;"Mierova 1842/1, 069 01 Snina" 2017-12-11;355/17;"Faktúra za materiál a montáž vertikál.žalúzií v sume 682,00 €";682;"Rastislav Vitko PP";44846282;"Papierenská 3959/8, 058 01 Poprad" 2017-12-11;356/17;"Faktúra za deky - odpočiváreň - 20 ks v sume 229,80 €";229.8;"MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad";36501891;"Svitská cesta 2c, 05801 Poprad" 2017-12-11;357/17;"Faktúra za nákup - deky - izby - 100 ks v sume 1 799,-€";1799;"Kika nábytok Poprad ";35883103;"Teplická cesta 5061/9, 058 01 Poprad" 2017-12-11;358/17;"Faktúra za nákup otočných stoličiek - 6 ks v sume 747,45€";747.45;"Kika nábytok Poprad ";35883103;"Teplická cesta 5061/9, 058 01 Poprad" 2017-12-11;359/17;"Faktúra za nákup - vozíky na upratovanie - 4 ks v sume 774,60€";774.6;"Vallens Zilina";36408590;"Hričovská 205, 010 01 ŽILINA" 2017-12-12;360/17;"Faktúra za nákup - EliteBoard set - Krátka projekcia, Tabuľa, HP ProBook 640 G1 s príslušenstvom, kabeláž, zaškolenie, inštalácia v sume 1812,40 €";1812.4;"MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica";36622524;"Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica" 2017-12-12;361/17;"Faktúra za nákup bazénových rohožiek v sume 305,04 € ";305.04;"VMBal s.r.o. Ostrava";87654321;"Na Svobode 3152/80, 72300 Ostrava - Martinov" 2017-12-12;362/17;"Faktúra za nákup - 4-policový vozík DETROIT - 2 ks v sume 835,20€";835.2;"A J Produkty a.s. BL";36268518;"Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava" 2017-12-12;363/17;"Faktúra za nákup - šatňové skrine - 4 ks s príslušenstvom /zámok, nohy, spojnice/ v sume 2630,40€";2630.4;"A J Produkty a.s. BL";36268518;"Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava" 2017-12-12;364/17;"Faktúra za potraviny, v sume 83,79 € a reprefond - nákup minerálka, káva, čipsy, keksy v sume 41,01€ Spolu: 124,80€";124.8;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2017-12-13;365/17;"Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac december 2017 v sume 109,25€";109.25;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2017-12-13;366/17;"Faktúra za nákup - výroba zariadenia do izieb v sume 27 435,60 € /vešiaková stena, skrine, jedálenský stôl, konferenčný stolík, pracovný stôl, skriňa.";27435.6;"SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.";31669140;"Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2017-12-14;367/17;"Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,48€ a splátka za telefón v sume 227,30€";283.78;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2017-12-14;368/17;"Faktúra za Výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac november a december 2017 v sume 120,00€";120;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-12-14;369/17;"Faktúra za nákup - archivačná skriňa a nábytkový trezor v sume 1 080,60€";1080.6;"Delta Commerce s.r.o. Báč";44787677;" 236, 930 30 Báč" 2017-12-14;370/17;"Faktúra za nákup - rudla 1 ks, lavičky - 1 ks, šatňové lavice - 3 ks v sume 613,67€";613.67;"Kovotyp s.r.o. Bratislava";35808705;"Ľanová 8, 82101 Bratislava" 2017-12-15;371/17;"Faktúra za nákup - kompresor bezolejový v sume 114,00€";114;"MADMAT, s.r.o. Bratislava";36364398;"Koľajná 6, 831 06 Bratislava" 2017-12-15;372/17;"Faktúra za nákup - šálky a podšálky - 120 ks v sume 385,30€";385.3;"GASTROMANIA CZ s.r.o. Český Těšín";28654684;"Frýdecká 827/21, 737 01 Český Těšín" 2017-12-15;373/17;"Faktúra za nákup kresiel s taburetkou - 20 ks v sume 1920,00€";1920;"DREVONA.SK s.r.o.Bratislava";50561472;"Púchovská 6, 831 06 Bratislava" 2017-12-15;374/17;"Faktúra za nákup - šatňová lavička - 20 ks v sume 1198,00€";1198;"INSGRAF s.r.o. Šaľa";47078839;"Murgašova 27, 92701 Šaľa" 2017-12-15;375/17;"Faktúra za nákup - pohonné hmoty - Mercedes PP933BO v sume 35,61€";35.61;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-12-15;377/17;"Faktúra za nákup gastronádoby, veká, pekáče, nože, teplomery kovové v sume 1018,79€ a umývací prostriedok do mycieho stroja v sume 290,30€";1309.09;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2017-12-15;378/17;"Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku na tepovanie v sume 194,40€";194.4;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2017-12-18;379/17;"Faktúra za nákup froté predložky do kúpelne - 100 ks v sume 442,80€";442.8;"Praktik Textil s.r.o. Trnava";44491191;"Zlievarenská 1, 917 02 Trnava" 2017-12-18;380/17;"Faktúra za nákup - stoličky - salónik 12 ks v sume 944,16€";944.16;"NÁBYTEK-ENO, s.r.o. Bzenec";4020359288;"Dělnická 414, 696 85 Bzenec" 2017-12-18;381/17;"Faktúra za nákup - hotelový župan - 20 ks v sume 396,00 €";396;"HRD Slovakia s.r.o. Olešná pri Čadci";46611045;"Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci" 2017-12-18;382/17;;767;"OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava";35825979;"Palisády 33, 81106 Bratislava" 2017-12-18;383/17;"Faktúra za nákup - skener - 1 ks, laminátor - 1 ks, počítač - 1 ks v sume 1 093,89€";1093.89;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2017-12-18;384/17;"Faktúra za nákup - Hubica s mot.kefy NS v sume 828,00€ ";828;"MB PRESTIGE s.r.o. Bratislava";45914320;"Topolčianska 14, 851 01 BRATISLAVA" 2017-12-18;385/17;"Faktúra za nákup - Násada extr. na čalúnenie plast POWER v sume 780,00€";780;"MB PRESTIGE s.r.o. Bratislava";45914320;"Topolčianska 14, 851 01 BRATISLAVA" 2017-12-15;376/17;"Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode ""Detský raj Tatranská Lesná"" za obdobie - november 2017 v sume 115 370,47 €";115370.47;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2017-12-18;386/17;"Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q.2017 v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2017-12-18;387/17;"Faktúra za Wifi aruba systém 3 AP, DVB príjem TV programov a pobočková ústredňa v sume 4 998,12€";4998.12;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2017-12-18;388/17;"Faktúra za nákup - filtre do vysávača v sume 381,60€";381.6;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2017-12-18;389/17;"Faktúra za nákup pracovných odevov v sume 618,60€";618.6;"Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad";50637819;"Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad" 2017-12-18;390/17;"Faktúra za nákup matrace - 50 ks a 5 ks nepremokavé v sume 3 575,00€";3575;"Alena Šugereková Forbasy";47108703;" 53, 065 01 Forbasy" 2017-12-18;391/17;"Poistenie na r.2017/2018 - zákonná poistka pre vozík v sume 14,44€";14.44;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2017-12-18;392/17;"Poistenie - havarijné na rok 2018 pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP874DP v sume 430,34€";430.34;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2017-12-18;393/17;"Zmluvné poistenie pre rok 2018 pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 115,01€";115.01;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2017-12-18;394/17;"Zákonné poistenie pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP933BO na rok 2018 v sume 176,52€";176.52;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2017-12-18;395/17;"Zmluvné poistenie pre motorové vozidlo MAZDA PP145AU na rok 2018 v sume 206,43€";206.43;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2017-12-18;396/17;"Platba za koncesionárske poplatky za 4.Q.2017 v sume 55,76€";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2017-12-20;397/17;"Faktúra za vypracovanie zápisnice k zmene zmluvy o dielo na predmet zákazky Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 2 000,00€";2000;"Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov";40291642;"17.novembra 73, 08301 Sabinov" 2017-12-20;398/17;"Faktúra za nákup farieb na maľovanie obrazov v sume 1070,72€";1070.72;"MY HOME, s.r.o. Snina";36731684;"Mierova 1842/1, 069 01 Snina" 2017-12-20;399/17;"Faktúra za nákup a montáž kancelárskeho nábytku v sume 7 228,80€";7228.8;"SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.";31669140;"Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2017-12-20;400/17;"Faktúra za úprava web stránky v sume 75,00€";75;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2017-12-20;402/17;"Faktúra za nákup pracovného oblečenia - zamestnanci v sume 881,10€";881.1;"WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou";31700438;"Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou" 2017-12-20;403/17;"Faktúra za nákup - prenosný ozvučovací systém + stojan reprobox, stojan mikrofón, mikr.držiak v sume 495,00€";495;"RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica";45482349;"8.mája 904/11, 05971 Ľubica" 2017-12-20;401/17;"Faktúra za nákup uterákov - 100 ks a osušiek - 100 ks v sume 840,00€";840;"Bade Home, s.r.o. Bratislava";46881344;"Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava" 2017-12-20;404/17;"Faktúra za nákup - mikrosystém - 2 ks a rádio - 2 ks v sume 437,80 €";437.8;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2017-12-20;405/17;"Faktúra za nákup TV s držiakmi - 23 ks a chladničky 25 ks v sume 11 989,99€";11989.99;"Ivan Hoferica - Limar Prešov";34653490;"Pod kominom 8, 080 01 Prešov" 2017-12-20;406/17;"Faktúra za dodávku a vybavenie a zariadenie recepcie v sume 16 231,20€";16231.2;"JFinterier, s.r.o. Spišská Nová Ves";46050451;"Čsl.armády 1296/31, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2017-12-21;407/17;"Faktúra za TV DIGI v sume 14,40 € za 12/2017";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2017-12-21;408/17;"Faktúra za elektrickú energiu - doplatok 11/2017 v sume 295,45€";295.45;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2017-12-21;409/17;"Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb v sume 487,38€";487.38;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2017-12-21;410/17;"Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej"" za obdobie 06.11. - 21.12.2017 v sume 224 484,13€ ";224484.13;"DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV" 2017-12-21;411/17;"Faktúra za nákup - posteľné prádlo - 100 ks, Set Paplón a vankúš - 50 ks a posteľné plachty - 200 ks v sume 3786,00€ ";3786;"Alena Šugereková Forbasy";47108703;" 53, 065 01 Forbasy" 2017-12-21;412/17;"Faktúra za nákup - Prikrývka na posteľ - 30 ks a pogumovaná plachta - 100 ks v sume 1316,00€ ";1316;"TAJANA - J.Plávka Lúčky";33020540;"5.apríla 52, 034 82 Lúčky" 2017-12-21;413/17;"Faktúra za nákup svietidiel a žiaroviek v sume 475,80€";475.8;"Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota";36457060;"Na Letisko 4834/5A, 058 01 Poprad-Spišská Sobota" 2017-12-21;415/17;"Faktúra za - postel.súprava - 100 ks, wellness plachta - 100 ks v sume 2532,00";2532;"KATAMI s.r.o. Liskova";36411213;" 1218, 034 81 Lisková" 2017-12-22;416/17;"Faktúra za nákuú zrkadiel do kúpeľní - 35 ks v sume 1540,56€";1540.56;"AQUATERM, s.r.o.Sp.Belá";44204451;"Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá" 2017-12-27;417/17;"Faktúra za potraviny v sume 4,85€";4.85;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2017-12-27;418/17;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes VITO PP933BO v sume 81,35€";81.35;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2017-12-27;419/17;"Faktúra za D+M na stavbe - oprava a diagnostika gamatky, termosta v sume 230,00€";230;"VELSIM s.r.o. Prešov";45240337;"Engelsova 15, 080 01 Prešov" 2017-12-27;420/17;"Faktúra za Nábytkový trezor - 4 ks v sume 265,20€";265.2;"Delta Commerce s.r.o. Báč";44787677;" 236, 930 30 Báč" 2017-12-28;421/17;"Faktúra za zriadenie zabezpečovacieho systému v sume 3664,99€";3664.99;"TEXNET s.r.o. Spišský Štvrtok";36604372;"Osloboditeľov 50, 05314 Spišský Štvrtok" 2017-12-28;422/17;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 339,74€";339.74;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2017-12-28;423/17;"Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne - sitka, varešky, obracačky, forma na tortu a pomôcky pre údržbu - náradie ku kompresoru, náradie na strihanie živého plota, kotlík a kotlina v sume 345,05€ ";345.05;"ADESSO s.r.o. Košice";46583505;"Južná trieda 66, 040 01 Košice" 2017-12-21;414/17;"Faktúra za nákup pohovky - 3 ks v sume 2946,00€";2946;"JKS Nábytok s.r.o. Poprad";45638985;"1.mája 220/19, 058 01 POPRAD" 2017-04-10;02/2017;"Rámcová dohoda č. Z201715997_Z";7400.48;"DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina";36391000;"Kálov 356, 010 01 ŽILINA" 2017-09-29;08/2017;"Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, č.zmluvy A6791506";0;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;"Metodova 8, 821 08 Bratislava" 2017-05-03;05/2017;"Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_preloženie, premiestnenie";0;"Slovak Telekom, a. s. ";35763469;"Bajkalská 28, 817 62 Bratislava" 2017-05-04;07/2017;"Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru_Rekonštrukcia objektu";0;"ORIM - TENDER, s.r.o.";44689454;"17.novembra 73, Sabinov" 2017-11-21;09/2017;"Protokol- súpis služieb postupu verejného obstarávania_ Dodávka atypického nábytku";0;"Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov";40291642;"17.novembra 73, 08301 Sabinov" 2017-11-24;10/2017;"Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj";16231.2;"JFinterier, s.r.o. ";46050451;"Čsl.armády 1296/31, 052 01 Spišská Nová Ves" 2017-12-01;12/2017;"Dodatokč.1 ku mandátnej zmluve na výkon funkcie technika požiarnej ochrany";0;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2017-12-19;14/2017;"Kúpna zmluva č. Z201768451_Z";11989.99;"Ivan Hoferica - Limar Prešov";34653490;"Pod kominom 8, 080 01 Prešov" 2017-12-20;15/2017;"Zmena zmluvy o dielo č.1_Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná";184399.21;"DAG SLOVAKIA a.s. Prešov";44886021;"Volgogradská 9, 080 01 Prešov" 2017-12-30;16/2017;"Dodatok č.4 k Zmluvám o dodávke plynu";0;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;"Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava" 2017-12-31;17/2017;"Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou";0;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;"Bajkalská 28, 817 62 Bratislava" 2016-02-04;"0082016 ";"-Umývací a oplachovací prostriedok do mycieho stroja 1+1 ks v sume 101,28 € s DPH";0;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-02-19;0092016;"- čistiace, dezinfekčné prostriedky na základe ponuky v sume 174,90€ s DPH";0;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2016-02-26;"0102016 ";"- opravu vozidla Mercedes PP933BO - oprava bŕzd a výmena tlmičov a pružín v sume 318,70€ s DPH";0;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2016-01-07;"0012016 ";"Chafing 9 l - 3 ks, Gastronádoby - 6 ks, papierové servítky - 5 bal., brenpasta - 10 ks. v sume 209,38 € s DPH";0;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-01-08;"0022016 ";"Objednávame u Vásškolenie zamestnancov o predpisoch na zaistenie bečzpečnosti ochrany zdravia pri práci, vodiča motorového vozidla slupiny B v termíne január 2016 v sume 20,00€ s DPH";0;"Jarmila Čechová Poprad";32868090;"Tajovského 2606/7, 058 01 POPRAD" 2016-01-05;"0032016 ";"- umývací prostriedok F420 12 kg - 1 ks v sume 61,20 s DPH";0;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2016-01-18;0042016;"- podlahová dýza na vysávač Kärcher - 1 ks v sume 41,86 € s DPH";0;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2016-01-19;"0052016 ";"- čistiace, dezinfekčné prostriedky na základe ponuky v sume 191,60€ s DPH";0;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2016-01-21;0062016;"- 1 ks LENOVI IdealPad 100-15 v sume 519,00 €";0;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2016-01-26;0072016;"- 1 ks Tlačiareň HP LaserJet Pro 300 color a USB kábel 4,5m v sume 203,89 €";0;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2016-02-10;085/16;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - január 2016 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2016-02-10;086/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 165,07 €";165.07;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-02-12;087/16;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 58,56€ za mesiac 01/02-2016";58.56;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-02-12;088/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 164,30€";164.3;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-02-12;089/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 73,42€";73.42;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-02-12;090/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 61,89€";61.89;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-02-12;091/16;"Faktúra za poistné - budova proti vandalizmu, škôd, živelnou pohromou v sume 1330,93€ za rok 2016";1330.93;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2016-02-15;094/16;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 431,43€";431.43;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-02-15;095/16;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 502,12€";502.12;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-02-16;096/16;"Faktúra za nákup toaletného papiera v sume 103,22€";103.22;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2016-02-16;097/16;"Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 01/2016 - v sume 892,66€";892.66;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-02-15;092/16;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina, hydina v sume 162,94€";162.94;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-02-15;093/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 179,81€";179.81;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-02-19;100/16;"Faktúra za koncesionárske poplatky - 1.Q.2016 v sume 55,76€";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2016-02-19;101/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 430,31|€";430.31;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-02-16;098/16;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina a syr rolka v sume 136,44€";136.44;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-02-19;099/16;"Faktúra za odvoz odpadu - BRKO - za mesiac január 2016 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2016-02-19;102/16;;1298.88;"Marek Mesár Sp.Belá";33879737;"Zimná 466, 059 01 Spišská Belá" 2016-02-22;103/16;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 132,65€";132.65;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-02-22;104/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 123,78€";123.78;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-02-22;105/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 84,29€";84.29;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-02-23;106/16;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 174,90€";174.9;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2016-02-23;107/16;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zemiakové hranolky, syr údený roládka v sume 210,48€";210.48;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-02-23;108/16;"Faktúra za TV DIGI za mesiac 02/2016 v sume 11,10€";11.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-02-23;109/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 372,95 €";372.95;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-02-23;110/16;"Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 276,60€";276.6;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-02-25;111/16;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 236,26€ a nákup spotrebný materiál - chňapky a lyžičky jednorázové v sume 8,91€";245.17;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2016-02-25;112/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 438,13€";438.13;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-03-01;113/16;"Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, sáčkov do košov a spotrebný materiál v sume 119,08€";119.08;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2016-02-26;114/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 185,12€";185.12;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-02-26;115/16;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 161,04€";161.04;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-02-29;117/16;"Rozhodnutie č.408 - platba poplatkov za odvoz komunálneho odpadu a drobné stav.práce za 1.polrok 2016 v sume 1 372,80€";1372.8;"Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec";00326585;"Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec" 2016-02-29;118/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 477,46 €, nákup papierové obrúsky, čistiace potreby v sume 76,37€ a káva v sume 13,69€";567.52;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-03-02;119/16;"Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac 03/2016 v sume 3814,00€";3814;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-03-02;120/16;"Faktúra zálohová - zemný plyn MO za mesiac 03/2016 v sume 55,00€";55;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-03-02;121/16;"Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac 03/2016 v sume 125,00€";125;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-03-04;122/16;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 368,57€";368.57;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-03-04;123/16;"Faktúra za nákup potravín, mrazená zelenina, syr v sume 188,86 €";188.86;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-03-04;124/16;"Faktúra za nákup potravín, mrazená zelenina, syr údený, mrazená hydina v sume 155,93€";155.93;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-03-04;125/16;"Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes PP 933 BO v sume 318,67€";318.67;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2016-03-04;126/16;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre opravu prívodu vody ku konvektomatu v sume 148,77€";148.77;"RNDr.Pencaková L.Trio";32869746;"Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2016-03-07;127/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 319,92€";319.92;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-03-07;128/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 32,72€";32.72;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-03-07;129/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO v sume 38,24€";38.24;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-03-07;130/16;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 02/2016 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-03-07;131/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 02/2016 v sume 16,06€";16.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-03-09;132/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 34,37€";34.37;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-03-09;133/16;"Faktúra za odvoz odpadu - BRKO za mesiac február 2016 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2016-03-10;134/16;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 33,89€ za mesiac február 2016";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-03-10;135/16;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac február 2016 v sume 15,14€";15.14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-03-11;136/16;"Rozhodnutie č.2430 - daň z nehnuteľnosti - Domček v sume 10,60 € za rok 2016";10.6;"Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec";00326585;"Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec" 2016-03-11;137/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 372,21 €";372.21;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-03-11;138/16;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby, za mesiac 02/2016 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2016-03-14;139/16;"Faktúra za nákup potravín- mäso bravčové v sume 16,32 €";16.32;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-03-14;140/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 240,32€";240.32;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-03-14;141/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 03/2016 v sume 57,87€";57.87;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-03-14;142/16;"Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 74,88 € a spotrebný materiál - papierové obrúsky, krájač na vajíčka, v sume 25,48€";100.36;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-03-15;144/16;"Zálohová faktúra - školenie - Verejné obstarávanie podľa nového zákona. - Suma 150,00€";150;"OTIDEA s.r.o. Bratislava";47139200;"Astrová 2/A, 82101 Bratislava" 2016-03-16;146/16;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 213,31€";213.31;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-03-16;147/16;"Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 36,76€";36.76;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-02-29;116/16;"Faktúra za nákup potravín,ovocia a zeleniny v sume 806,32€";806.32;"Marek Mesár Sp.Belá";33879737;"Zimná 466, 059 01 Spišská Belá" 2016-03-16;145/16;"Faktúra za nákup potravín, mrazené ryby, hranolky, mrazená zelenina v sume 163,92€";163.92;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-03-16;148/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 165,00€";165;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-03-16;149/16;"Faktúra za nákup potravín - údené rebrá v sume 4,62€";4.62;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-03-18;154/16;"Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 02/2016 v sume 1021,57 €";1021.57;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-03-21;155/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933BO v sume 49,60€";49.6;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-03-15;143/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 02.03.-15.03.2016 v sume 553,91€";553.91;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-03-16;150/16;"Faktúra za TV DIGI za mesiac marec 2016 v sume 11,10 €";11.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-03-16;151/16;"Faktúra za Satelitnú TV SKYLINK na roky 2016/2017 v sume 62,40€";62.4;"Satelitná TV Skylink Čadca";001437601;"O.O.BOX 11, 02201 Čadca" 2016-03-16;152/16;"Faktúra za TV SKYlink za rok 2016/2017 v sume 62,40€";62.4;"Satelitná TV Skylink Čadca";001437601;"O.O.BOX 11, 02201 Čadca" 2016-03-16;153/16;"Faktúra za TV SKYlink na rok 2016/2017 v sume 62,40 €";62.4;"Satelitná TV Skylink Čadca";001437601;"O.O.BOX 11, 02201 Čadca" 2016-03-22;156/16;"Faktúra za nákup obrusov 56 ks v sume 227,68 €";227.68;"Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves";34575723;"Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2016-03-23;157/16;"Faktúra za nákup potravín - sterilizovaná zelenina v sume 17,81€";17.81;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-03-23;158/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 160,25€";160.25;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-03-23;159/16;"Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 223,22 €";223.22;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-03-24;160/16;"Faktúra za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi - hasiace prístroje v počte ks.4 a tabuliek na ich označenie v sume 64,37€";64.37;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2016-03-25;161/16;"Faktúra za vykonanie prác na úseku pred požiarmi - kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, oprava HP, doprava v sume 87,08€";87.08;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2016-03-29;162/16;"Faktúra za nákup pekárenských výrobkov v sume 316,58€";316.58;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-03-31;163/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 249,81 € a papierové obrúsky v sume 14,56€ ";264.37;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-04-04;164/16;"Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac apríl 2016 v sume 3 814,00 €";3814;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-04-04;165/16;"Zálohová faktúra za mesiac apríl 2016 - zemný plyn MO v sume 39,00€";39;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-04-04;166/16;"Zálohová faktúra za zemný plyn na mesiac apríl 2016 v sume 69,00€";69;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-04-04;167/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 337,62 €";337.62;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-04-07;168/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 413,15€";413.15;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-04-07;169/16;"Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 58,93 €";58.93;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-04-07;170/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 76,05 €";76.05;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-04-07;171/16;"Faktúra za telefónne služby za mesiac marec 2016 v sume 34,27 €";34.27;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-04-08;172/16;"Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac marec 2016 v sume 13,86€";13.86;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-04-08;173/16;"Faktúra za telekomunikačné služby - Mobil za mesiac marec 2016 v sume 13,57 €";13.57;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-04-08;174/16;"Faktúra za telekomunikačné služby - VUCNET za mesiac marec 2016 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-04-11;175/16;"Faktúra za stočné 407 m3. Za obdobie od 1.1.-31.3.2016 v sume 374,03 €";374.03;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2016-04-11;176/16;"Faktúra za odvoz odpadu v mesiaci marec 2016 - BRKO v sume 21,60 €";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2016-04-07;177/16;"Faktúra za výmenu obloženia stĺpov a steny - vešiaková v sume 261,- € a výroba dosiek na cesto - 4 ks v sume 68,00€";329;"Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná";40715442;"Veľká Lesná 97, 065 34 Veľká Lesná" 2016-04-12;178/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl - v sume 62,71€";62.71;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-04-13;179/16;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného a pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec 2016 v sume 70,- €";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2016-04-13;180/16;"Faktúra za servisné práce rozsah služby č.1 na obdobie od 01.4.-30.06.2016 v sume 387,14 €";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2016-04-14;181/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 70,85€";70.85;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-04-14;182/16;"Faktúra za dodatočný informačný riadok - reklama - v sume 60,00€";60;"MEDIATEL s.r.o.";35859415;", " 2016-04-15;183/16;"Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2016 v sume 832,91€";832.91;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-04-15;195/16;"Faktúra na zníženie zálohy - zemný plyn na mesiac 04/2016 - dobropis - 2114,00€ ";-2114;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-04-18;184/16;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2016 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2016-04-18;185/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 136,59€";136.59;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-04-25;186/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 318,73€";318.73;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-04-25;187/16;"Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 69,82€";69.82;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-04-25;188/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 126,17€";126.17;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-04-25;189/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso surové v sume 124,70 €";124.7;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-04-26;190/16;"Faktúra za nákup potravín - kuracie mäso chladené v sume 75,90€";75.9;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-04-26;191/16;"Faktúra za TV DIGI za mesiac apríl 2016 v sume 11,10€";11.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-04-26;192/16;"Faktúra za nákup potravín - chlieb a pekárenské výrobky v sume 58,93€";58.93;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-05-02;194/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso surové v sume 107,87€";107.87;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-02;196/16;"Faktúra za nákup potravín a papierových obrúskov v sume 237,41 €";237.41;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-05-02;197/16;"Faktúra za nákup potravín - cestoviny, syr tehla, kuracie mrazené v sume 324,74€.";324.74;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-05-02;198/16;"Faktúra zálohová zemný plyn v sume 27,00€";27;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-05-02;199/16;;35;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-05-02;200/16;"Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac 05/2016 v sume 1 700,00€";1700;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-05-02;201/16;"Faktúra za nákup potravín - mrazená zelenina v sume 40,51€";40.51;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-05-02;202/16;"Faktúra za nákup potravín, mrazená zelenina v sume 67,84€";67.84;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-05-04;205/16;"Faktúra za nákup hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 260,06€";260.06;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2016-05-05;207/16;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 129,85€";129.85;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-05-05;208/16;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 141,25€";141.25;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-05-05;209/16;"Faktúra zálohová - elektrická energia od 1.3.-31.5.2016 v sume 113,00 €";113;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-05-06;211/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO - v sume 75,91€ a Mazda PP145AU v sume 20,24€";96.15;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-05-06;212/16;"Faktúra za nákup potravín mäsové výrobky v sume 55,93 €";55.93;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-05;220/16;"Faktúra za školenie - Projekty zdravia v školách a verejné obstarávanie potravín podľa nového zákona pre školské stravovanie dňa 11.5.2016 v sume 20,00€";20;Kantorka,n.o.Košice;45740313;"Bazalková 7, 040 17 KOŠICE" 2016-03-14;0122016;"- Umývací prostriedok do mycieho stroja - 1 ks, krájač na vajíčka - 2 ks, papierové obrúsky - 2 bal. v sume 100,00€ € s DPH";0;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-03-15;0132016;"- školenie Poprad v dňoch 29.3.-30.3.2016 - Verejné obstarávanie podľa nového zákona v sume 150,00 € s DPH";0;"OTIDEA s.r.o. Bratislava";47139200;"Astrová 2/A, 82101 Bratislava" 2016-03-21;0142016;"- nákup obrusy - 56 ks v sume 228,00 € s DPH";0;"Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves";34575723;"Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2016-03-21;0152016;"- dosky na cesto - 4 ks, v sume 68,00€, montáž obkladu stĺpov a vešiakovej steny v sume 261,00 € Spolu - 329,00€ s DPH DPH";0;"Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná";40715442;"Veľká Lesná 97, 065 34 Veľká Lesná" 2016-05-05;0162016;"- školenie dňa 11.5.2016 - Projekty zdravia v školách v nadväznosti na Akčný plán prevencie obezity a verejné obstarávanie potravín podľa nového zákona pre školské stravovanie. v sume 20,00€";0;Kantorka,n.o.Košice;45740313;"Bazalková 7, 040 17 KOŠICE" 2016-05-03;203/16;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina, syr, hydinové mäso v sume 113,02 €";113.02;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-05-04;206/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 100,61€";100.61;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-06;210/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso kuracie, zelenina mrazená v sume 129,03€";129.03;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-05-10;213/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2016 v sume 13,97€";13.97;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-05-10;214/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2016 v sume 15,28€";15.28;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-05-10;215/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl - VUCNET v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-05-10;216/16;"Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac apríl 2016 v sume 34,14€";34.14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-05-13;221/16;"Faktúra za elektrickú energiu v sume 625,07 s DPH za obdobie apríl 2016";625.07;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-05-20;0172016;"- Prostriedok umývací do mycieho stroja v s sume 74,88 € - 1 ks 20l, Prostriedok opachovací v sume 29,08 €, - 1 ks 10 l, tašky s ušami - 10 rol. v sume 4,82 €. ";0;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-04-29;193/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 313,73€";313.73;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-05-04;204/16;"Faktúra za podporu 1.štvrťrok 2016 - MAGMA HCM v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2016-05-11;217/16;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac apríl 2016 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL s.r.o. Poprad";36501930;"Lidická 39, 058 01 POPRAD" 2016-05-11;218/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 126,52€";126.52;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-11;219/16;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 9,36€";9.36;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-13;222/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 465,- € s DPH";465;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-05-16;223/16;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 182,99 € s DPH";182.99;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-05-16;224/16;"Faktúra za nákup mliečnych výrobkov v sume 330,90€ s DPH";330.9;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-05-17;225/16;"Faktúra za odvoz odpadu BRKO v mesiaci apríl 2016 v sume 21,60€ s DPH";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2016-03-01;"0112016 ";"- nákup údržbarského , vodárenského materiálu na základe ponuky v sume 148,80 € s DPH";0;"RNDr.Pencaková L.Trio";32869746;"Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2016-05-18;227/16;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zelenina, hranolky v sume 239,85€ s DPH ";239.85;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-05-20;231/16;"Faktúra za nákup prostriedku na do mycieho stroja - 1 ks, prostriedok na oplachovanie - 1 ks a vrecká - 10 bal. v sume Spolu 108,78€";108.78;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-05-18;226/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 113,23€";113.23;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-27;243/16;"Faktúra za telef.poplatky v sume 62,71€ za mesiac máj 2016";62.71;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-06-01;"0182016 ";"Objednávame u Vás oprava motorového vozidla Mercedes Benz PP933BO - výmena čelného skla v sume 385,55 €";0;"AUTOSKLO SERVIS s.r.o. Poprad";34130390;"Levočská 857, 058 01 POPRAD" 2016-05-27;240/16;"Koncesionárske poplatky za 2.Q.2016 v sume 55,76€";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2016-05-25;"0192016 ";"Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky v súlade s § 117 Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na predmet zákazky ""Dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizá";0;"Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov";40291642;"17.novembra 73, 08301 Sabinov" 2016-05-18;228/16;"Faktúra za nákup potravín, hovädzie mäso, mrazená zelenina v sume 221,48 € ";221.48;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-05-19;229/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 709,57€ v termíne od 02.5.-11.05.2016";709.57;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-05-20;230/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 24,95 €";24.95;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-23;232/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 54,28€ s DPH";54.28;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-23;233/16;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 118,34€ s DPH";118.34;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-25;234/16;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina, mrazená zelenina v sume 93,64€ s DPH";93.64;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-05-25;235/16;"Faktúra za TV DIGI za mesiac 05/2016 v sume 14,40 €";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-05-25;236/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 119,29€";119.29;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-26;237/16;"Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 206,25 €";206.25;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-05-27;238/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 352,63 € s DPH";352.63;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-05-27;239/16;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 271,29€ s DPH";271.29;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-05-27;241/16;"Faktúra za nákup potravín - vajíčka, syr údený a mäsové výrobky v sume 141,36€";141.36;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-05-27;242/16;"Faktúra za nákup potravín - cestoviny, syr údený, mrazená hydina v sume 127,56€";127.56;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-05-30;244/16;"Faktúra za kancelárske potreby / kancelársky papier, doklady, perá, pečiatkové farby, podušky, Euroobaly, batérie, ap./ v sume 124,49 € a vrecia do košov v sume 8,71€- Spolu 133,20€";133.2;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2016-05-30;246/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 117,12€ ";117.12;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-30;247/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 64,87€";64.87;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-05-31;248/16;"Faktúra za potraviny v sume 338,91€, za nákup papierových obrúskov a rukavíc pre domácnosť v sume 58,84€, za nákup kávy, čipsov, drobného pečiva v sume 35,61€";433.36;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-06-01;249/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 82,39€";82.39;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-06-01;250/16;"Faktúra zálohová za zemný plyn v sume 30,00€ za mesiac 06/2016,";30;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-06-01;251/16;"Faktúra zálohová za zemný plyn v sume 1 700,- € za mesiac 06/2016";1700;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-06-01;252/16;"Faktúra zálohová za dodávku zemného plynu za mesiac 06/2016 v sume 11,00€.";11;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-06-06;254/16;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 377,22 €";377.22;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2016-06-06;255/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v termíne od 21.5. - 31.5.2016 v sume 307,92€";307.92;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-06-06;256/16;"Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 332,45 € s DPH";332.45;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-06-06;257/16;"Faktúra za registračný poplatok stránky rajvprírode.sk v období 20.6.2016 - 19.6.2017 v sume 105,60 €";105.6;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2016-06-07;259/16;"Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac máj 2016 v sume 33,97€";33.97;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-06-08;260/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac máj 2016 v sume 14,58€";14.58;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-06-08;261/16;"Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac máj 2016 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-06-08;262/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz PP933BO v sume 63,12€";63.12;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-06-07;263/16;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 161,48€";161.48;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-06-02;253/16;"Faktúra za opravu auta - výmena skla na motorovom vozidle Mercedes Benz - PP 633 BO - v sume 385,58€ z toho 165,97 € spoluúčasť.";385.55;"AUTOSKLO SERVIS s.r.o. Poprad";34130390;"Levočská 857, 058 01 POPRAD" 2016-05-30;245/16;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 1047,23 €";1047.23;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-06-07;258/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 66,48€";66.48;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-06-08;264/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 68,87€";68.87;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-06-08;265/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 132,19€";132.19;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-06-10;266/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac máj 2016 v sume 12,26 €";12.26;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-06-13;267/16;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac máj 2016 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2016-06-13;268/16;"Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu ku 31.05.2016 v sume 795,32€";795.32;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-06-13;269/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 25,44 € a motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BI v sume 32,46€";57.9;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-06-13;271/16;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 05/06 2016 v sume 54,96€";54.96;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-06-17;279/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 552,65€";552.65;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-06-13;270/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 149,94€";149.94;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-06-16;273/16;"Faktúra za vývoz odpadu BRKO v mesiaci máj 2016 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2016-06-16;274/16;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 292,50€";292.5;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-06-16;275/16;"Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 277,17€";277.17;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-06-15;272/16;"Faktúra za nákup potravín a mäso kuracie v sume 235,79€";235.79;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-06-17;280/16;"Faktúra za potraviny - v sume 168,83€";168.83;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-07-14;"0202016 ";"Objednávame u Vás čistenie lapača tukov a kanalizácie v sume 132,00€ s DPH";0;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2016-06-16;276/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 832,07€";832.07;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-06-17;277/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 122,13€";122.13;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-06-17;278/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 64,32€";64.32;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-06-22;281/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 76,19 €";76.19;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-06-22;282/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 118,07€";118.07;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-06-24;283/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 422,38 €";422.38;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-06-24;284/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 107,20€";107.2;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-06-24;285/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 125,19€";125.19;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-06-24;286/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 279,01€";279.01;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-06-24;287/16;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 295,24€";295.24;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-06-27;288/16;"Faktúra za prenos TV DIGI za mesiac 06/2016 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-06-29;289/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso surové - morčacia a bravčové v sume 263,15€";263.15;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-06-29;290/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 369,35 €";369.35;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-06-29;291/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 53,60€";53.6;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-06-30;292/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 257,81€ a papierové obrúsky v sume 21,24€ - Spolu - 279,05€";279.05;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-06-30;293/16;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, príbor, poháre, potravinová fólia, UH lyžičky, papierové tácky, umývacie prostriedky do mycieho stroja - v sume 449,30";449.3;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-07-01;295/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 27,84€";27.84;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-07-01;296/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 145,88€";145.88;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-04;297/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 260,32€";260.32;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-04;298/16;"Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac 07/2016 v sume 1 700,00€";1700;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-07-04;299/16;"Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 07/2016 v sume 11,00€";11;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-07-04;300/16;"Faktúra zálohová - zemný plyn MO za mesiac júl 2016 v sume 29,00€";29;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-07-06;305/16;"Faktúra za nákup čistiacich potrieb - toaletný papier, gumené rukavice, utierky, dezinf.spray v sume 205,31€";205.31;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2016-07-07;307/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 292,17€";292.17;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-07-07;308/16;"Faktúra za nákup mlieka a mliečnych výrobkov v sume 168,21€";168.21;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-07-07;311/16;"Faktúra za stočné 2.Q.2016 - 370 m3 v sume 340,03€";340.03;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2016-07-07;312/16;"Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za účelom poskytovateľa služby na predmet zákazky - Dopracovanie projektovej do";450;"Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov";40291642;"17.novembra 73, 08301 Sabinov" 2016-01-05;01/2016;"Zmuva na dodvku tvaru";0;"Marek Mesár Sp.Belá";33879737;"Zimná 466, Spišská Belá" 2016-04-04;03/2016;"Zmluva o uverejnení inzercie";0;"MEDIATEL s.r.o.";35859415;"Miletičova 21, 821 08 Bratislava" 2016-06-30;04/2016;"na projektovú činnosť na stavbu ""Rekonštrukcia objektu školy v prirode ""Detský raj""";23880;"PROACH,s.r.o. Poprad";31709109;"Bakalská 20, 05801 Poprad" 2016-01-11;02/2016;"Rámcová kúpna zmluva_Potravinársky tovar";0;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-06-30;294/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 692,36€";692.36;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-07-06;301/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 36,98€";36.98;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-06;302/16;"Faktúra za potraviny - mäso kuracie v sume 207,00€";207;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-07-06;303/16;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac jún 2016 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-07-06;304/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac jún 2016 v sume 15,54€";15.54;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-07-06;306/16;"Faktúra za potraviny - zelenina mrazená, syr údený, cestoviny v sume 95,33 €";95.33;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-07-07;309/16;"Faktúra za telefónne služby a internet za mesiac 06/2016 v sume 34,16€";34.16;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-07-07;310/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 06/2016 v sume 13,92€";13.92;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-07-08;313/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 195,84€";195.84;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-08;314/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 89,23€";89.23;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-11;315/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 114,77€";114.77;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-11;316/16;"Faktúra za nákup potravín a mäso kuracie v sume 177,23€";177.23;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-07-12;317/16;"Faktúra za potraviny, mäsové výrobky a syr údený v sume 67,00€";67;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-07-12;318/16;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 59,32€";59.32;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-07-13;319/16;"Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN za servisné práce za obdobie od 1.7.-30.9.2016 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2016-07-13;320/16;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - za mesiac jún 2016 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2016-07-13;322/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 168,70€";168.7;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-13;323/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 91,63 €";91.63;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-14;324/16;;385.95;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-07-14;325/16;"Faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2016 v sume 708,30€";708.3;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-07-15;327/16;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina, hranolky, zelenina mrazená v sume 200,53€";200.53;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-07-15;328/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 30,97€";30.97;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-15;329/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 64,32€";64.32;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-07-18;331/16;"Faktúra za elektrickú energiu - areál za II.Q.2016 v sume 60,66 €";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2016-07-18;332/16;"Faktúra za vývoz odpadu - BRKO v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2016-07-18;333/16;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 398,75€";398.75;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-07-19;334/16;"Faktúra za nákup potravín - mrazená zelenina, cestoviny, kompót, syr, mäsové výrobky v sume 168,25€";168.25;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-07-20;335/16;"Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, spotrebného materiálu - fólia, alobal ap. a papierových obrúskov, sáčkov do košov v sume 118,01€";118.01;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2016-07-21;339/16;"Faktúra za nákup elektro materiálu - žiarovky, predľžovačky, štartér ap. v sume 100,97 €";100.97;"ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad";32876068;"Kvetná 12, 058 01 POPRAD" 2016-07-13;321/16;"Faktúra za prepracovanie projektovej dokumentácie pre akciu ""Rekonštrukcia Školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej"" v sume 11 400,- € s DPH";11400;"PROARCH s.r.o. Poprad";31709109;"Bajkalská 20, 058 01 POPRAD" 2016-07-15;326/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 1422,19€";1422.19;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-07-18;330/16;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 3.Q.2016 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2016-07-20;336/16;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 281,95€";281.95;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2016-07-20;337/16;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 160,48€";160.48;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-20;338/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 88,75€";88.75;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-22;340/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 70,13€";70.13;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-25;341/16;"Faktúra za použitie cisterny - likvidácia kalu v sume 128,04€";128.04;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2016-07-25;342/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 175,04€";175.04;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-25;343/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 138,30€";138.3;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-25;344/16;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 406,53";406.53;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-07-25;345/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 449,08 €";449.08;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-07-29;346/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 389,41€ a spotrebného materiálu - sáčky a fólia na potraviny v sume 18,70 € Spolu - 408,11€";408.11;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-07-29;347/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 596,65€";596.65;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-07-29;348/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 59,91€";59.91;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-29;349/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 100,42 €";100.42;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-07-29;350/16;"Faktúra za nákup potravín - syr, mäsové výrobky, ryby mrazené v sume 116,39€";116.39;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-07-29;351/16;;861.66;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-07-29;352/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 131,09€";131.09;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-07-29;353/16;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 166,08€";166.08;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-08-01;354/16;"Faktúra za zemný plyn na mesiac 08/2016 v sume 11,00€";11;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-08-01;355/16;"Faktúra za zemný plyn za mesiac august 2016 v sume 27,- €";27;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-08-01;356/16;"Faktúra za zemný plyn na mesiac 08/2016 v sume 1700€";1700;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-08-01;357/16;"Faktúra za nákup potravín, mrazené ryby, mrazená hydina, mrazená zelenina, hranolky v sume 276,76€";276.76;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-08-03;358/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 66,22€";66.22;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-08-03;359/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 72,54€";72.54;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-08-03;360/16;"Faktúra za TV DIGI za mesiac 07/2016 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-08-03;361/16;"Faktúra za 2.Q.2016 MAGMA HCM systémová podpora v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2016-08-04;362/16;"Faktúra za nákup potravín - torty v sume 57,22€";57.22;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-08-04;363/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 429,89€ v termíne od 21.7.-31.7.2016";429.89;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-08-05;364/16;"Faktúra za nákup potravín - v sume 70,85 €";70.85;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-08-05;365/16;"Faktúra za potraviny, mrazená hydina, hranolky v sume 195,77 €.";195.77;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-08-08;366/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 279,25€ s DPH";279.25;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-08-08;367/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 206,24€";206.24;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-08-08;368/16;"Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku do mycieho stroja v sume 103,96€";103.96;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-08-08;369/16;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 360,73€";360.73;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2016-08-08;370/16;"Faktúra - predplatné - smernice online na roky 2016 - 2018 v sume 311,03 €";311.03;"Verlag Dashofer vydavatelstvo Bratislava";35730129;"Železničiarska 13, 811 01 BRATISLAVA 1" 2016-08-08;371/16;"Faktúra za elektrickú energiu za obdobie od 01.06.-31.08.2016 v sume 113,00€";113;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-08-08;372/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP 933 BO v sume 51,60€";51.6;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-08-09;373/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 84,16€";84.16;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-08-10;374/16;"Faktúra za telefónne služby - VUCNET za mesiac 07/2016 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-08-10;375/16;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 11,14€";11.14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-08-10;376/16;"Faktúra za telefónne služby za mesiac 07/2016 v sume 14,04€";14.04;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-08-10;377/16;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 297,88€";297.88;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-08-10;378/16;"Faktúra - preddavok za Finančného spravodajcu ročník 2017 v sume 26,40€";26.4;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2016-08-10;379/16;"Faktúra za nákup potravín - v sume 42,89€";42.89;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-08-12;380/16;"Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac 07/2016 v sume 21,60€ ";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2016-08-15;381/16;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac júl 2016.";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2016-08-15;382/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 462,93€";462.93;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-08-15;383/16;"Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 306,15€";306.15;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-08-15;384/16;"Faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2016 v sume 897,16 €";897.16;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-08-16;385/16;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 59,95€ za mesiac 07/2016";59.95;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-08-19;386/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 767,86 €";767.86;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-08-19;387/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 101,74€ ";101.74;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-08-19;388/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 168,67€";168.67;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-08-19;389/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 66,07€";66.07;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-08-30;396/16;"Faktúra za telefónne služba a internet za mesiac 07/2016 v sume 34,08 € ";34.08;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-08-24;390/16;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 18,43€ s DPH";18.43;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-08-24;391/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 5,16€";5.16;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-08-26;392/16;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 99,34€";99.34;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-08-26;393/16;"Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 235,54€";235.54;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-08-26;394/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 353,72€";353.72;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-08-26;395/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 231,55 €";231.55;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-08-30;397/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 51,60€";51.6;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-08-30;398/16;"Faktúra - poplatok za TV Digi za mesiac august 2016 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-08-31;399/16;"Faktúra za nákup potravín v sume203,25€ , papierových obrúskov v sume 40,76 € - Spolu nákup za 244,01€";244.01;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-09-02;401/16;"Faktúra za nákup potravín - syr, mäsové výrobky, kompót v sume 107,00€";107;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-09-02;402/16;"Faktúra zálohová na zemný plyn na mesiac september 2016 v sume 1 700,00€";1700;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-09-02;403/16;"Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 09/2016 v sume 44,00€";44;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-09-02;404/16;"Faktúra zálohová - zemný plyn MO 09/2016 v sume 21,00€";21;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-09-07;405/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 18,72€";18.72;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-09-07;406/16;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac august 2016 v sume 131,45 €";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-09-07;407/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 08/2016 v sume 15,36€";15.36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-09-08;408/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 76,33€ od 21.8.- 31.8.2016";76.33;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-09-08;409/16;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2016 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2016-09-09;410/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 22,19€ a motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 74,35€";96.54;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-09-09;411/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac august 2016 v sume 33,89€";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-09-12;412/16;"Faktúra za telefónne poplatky/Mobil - za mesiac august 2016 v sume 11,40€.";11.4;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-09-16;"0232016 ";"Objednávame u Vás opravu komunikácie - príjazdovej cesty v sume 1 500,00€";0;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2016-09-02;400/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v mesiaci august 2016 v sume 1453,91 €";1453.91;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-09-13;413/16;"Faktúra za telefónne poplatky / Mobil za mesiac september v sume 59,28€";59.28;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-09-13;414/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky, cestoviny, hydina mrazená, zelenina mrazená v sume 205,73€";205.73;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-09-13;415/16;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 170,40€";170.4;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-09-14;416/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 142,19€";142.19;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-09-14;417/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 98,41€";98.41;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-09-14;418/16;"Faktúra za nákup potravín - mrazená zelenina v sume 24,48€";24.48;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-09-16;420/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 109,89 € v termíne od 1.9.-9.9.16";109.89;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-09-16;421/16;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 144,81€";144.81;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-09-16;422/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 591,23€";591.23;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-09-16;423/16;"Rozhodnutie č.408 - odvoz komunálneho odpadu za 2.polrok 2016 v sume 1 372,80|€";1372.8;"Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec";00326585;"Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec" 2016-09-19;424/16;"Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 08/2016 v sume 806,85€";806.85;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-09-21;429/16;"Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac august 2016 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2016-09-21;430/16;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 324,77€";324.77;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2016-09-22;431/16;"Faktúra za prenájom vysokozdvižnej plošiny v sume 63,50€";63.5;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2016-09-22;432/16;"Faktúra za dopravné služby - traktor - štiepkovanie v sume 120,96€";120.96;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2016-09-26;436/16;"Výmer za koncesionárske poplatky - III.Q.2016 v sume 55,76€";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2016-09-14;419/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 464,21 v termíne od 2.9.-14.9.2016";464.21;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-09-20;425/16;"Faktúra za potraviny - syr údený, horčica, mrazená hydina v sume 38,34€";38.34;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-09-20;426/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 25,74€";25.74;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-09-21;427/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 25,27€";25.27;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-09-21;428/16;"Faktúra za nákup potravín - bravčové mäso sume 16,89€";16.89;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-09-23;433/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 63,72€";63.72;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-09-23;434/16;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 180,87€";180.87;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-09-26;435/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 218,93€ v termíne od 11.9.-20.9.2016";218.93;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-09-26;437/16;"Faktúra za TV DIGI za mesiac september 2016 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-09-22;439/16;"Faktúra za nákup pohárov,džbánov, kávových lyžičiek v sume 111,04€";111.04;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-09-20;440/16;"Faktúra za nákup - saponát do mycieho stroja v sume 74,88€ a UH lyžičky, poháre, šálky, papierové servítky v sume 115,36€ - Spolu: 190,24€";190.24;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-09-28;441/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 232,88€";232.88;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-09-28;442/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 62,04€";62.04;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-09-28;443/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové, zelenina mrazená, koreniny, pochutiny, vajcia - v sume 179,96€";179.96;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-09-28;444/16;"Faktúra za nákup potravín - hydina mrazená v sume 140,88€";140.88;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-09-29;445/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 49,92€";49.92;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-09-30;446/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 170,20€, čistiacich potrieb v sume 71,23 € a nákup orieškov, kávy, slaných čipsov v sume 30,18€ - Spolu: 271,61€";271.61;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-10-03;448/16;"Zálohová faktúra za zemný plyn na mesiac október 2016 v sume 2100,00€";2100;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-10-04;449/16;"Faktúra za opravu komunikácii - príjazdová cesta v sume 1421,80€";1421.8;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2016-10-04;450/16;"Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac 10/2016 v sume 46,00€";46;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-10-06;451/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky za obdobie od 21.9.-30.9.2016 v sume 240,04€";240.04;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-10-07;452/16;"Faktúra za VUCNET - 09/2016 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-10-07;453/16;"Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac september 2016 v sume 34,14€";34.14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-10-07;454/16;"Faktúra za telefónne poplatky - VVPN za mesiac september 2016 v sume 16,87€";16.87;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-10-07;455/16;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 178,75€";178.75;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-10-07;457/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 520,28€";520.28;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-10-10;459/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 09/2016 v sume 11,42€";11.42;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-10-03;447/16;"Faktúra - záloha zemný plyn za mesiac 10/2016 v sume - 66,00€";66;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-10-07;456/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 702,40 v období od 16.9.-28.9.2016";702.4;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-10-07;458/16;"Faktúra - vyúčtovacia za zemný plyn v období od 1.1.-30.9.2016 - vrátka 9 128,72€";-9128.72;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-10-12;460/16;"Faktúra za stočné - III.Q.2016 - 470m3 v sume 431,93€";431.93;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2016-10-12;462/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 72,55€";72.55;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-10-12;463/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 80,07€";80.07;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-10-13;465/16;"Faktúra za rozsah služby č.1.SPIN - servisné práce za obdobie - 1.10.-31.12.2016 ";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2016-10-13;466/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 10/16 v sume 58,05€";58.05;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-10-14;467/16;"Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac september 2016 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2016-10-14;468/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 21,57€";21.57;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-10-17;469/16;"Faktúra za potraviny - mliekarenské výrobky v sume 73,03€";73.03;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-10-17;470/16;"Faktúra za elektrickú energiu za mesaic september 2016 v sume 754,19 €";754.19;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-10-17;471/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 107,70€";107.7;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-10-17;472/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 32,80€";32.8;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-10-17;473/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso hydinové v sume 140,88€";140.88;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-10-17;475/16;"Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 09/2016 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2016-10-19;476/16;"Faktúra za potraviny - syr, hydina mrazená, zelenina mrazená v sume 208,81€";208.81;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-10-20;478/16;"Faktúra za zemný plyn za mesiac 09/2016 v sume 190,75€";190.75;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-10-21;479/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo MERCEDES BENZ PP933BO v sume 54,10€";54.1;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-09-28;438/16;"Faktúra za vypracovanie projektu v rozsahu pre realizáciu /bod 2.1.2.ZOD/ a projekt riešenia strechy,izolácie terás 2.NP na učebnom pavilóne stavby Rekonštrukcia objektu školy v prírode, ""Detský raj Tatranská Lesná"" v sume 11 400,00€";11400;"PROARCH s.r.o. Poprad";31709109;"Bajkalská 20, 058 01 POPRAD" 2016-10-12;461/16;"Zálohová faktúra za mesiac október 2016 - elektrická energia v sume 800,00€";800;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-10-13;464/16;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM 4.Q.2016 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2016-10-17;474/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 225,83€";225.83;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-10-20;477/16;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 253,49€";253.49;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2016-10-25;480/16;"Faktúra za TV DIGI za mesiac október 2016 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-10-26;481/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky od 11.10.-20.10.2016 v sume 223,62€";223.62;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-10-27;482/16;"Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 168,56€";168.56;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-10-27;483/16;"Faktúra za systémovú podporu - MAGMA HCM za 3.Q.2016 v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2016-11-02;484/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 104,81 € a papierové obrúsky v sume 17,15€";121.96;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-11-02;485/16;"Faktúra zálohová na zemný plyn v sume 2100,- € za mesiac november 2016";2100;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-11-02;486/16;"Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 11/2016 v sume 61,00€";61;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-11-02;487/16;"Faktúra zálohová - zemný plyn MO za mesiac november 2016 v sume 109,-€";109;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-11-02;488/16;"Zálohová faktúra za elektrickú energiu za mesiac 11/2016 v sume 750,00€";750;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-11-04;490/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 496,69€";496.69;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-11-07;491/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 10/2016 v sume 13,48€";13.48;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-11-07;492/16;"Faktúra za elektrinu - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.9.-30.11.2016 v sume 113,00€";113;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-11-07;493/16;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 17,76€";17.76;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-11-07;494/16;"Faktúra za výkon deratizácie v sume 240,00€";240;"Andrej Zemčák -PRESANA Poprad";14342383;"Allendeho 30, 058 01 POPRAD" 2016-11-07;495/16;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET v sume 131,45€ za mesiac október 2016";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-11-07;496/16;"Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 33,89€ za mesiac október 2016.";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-11-07;497/16;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil - za mesiac 10/2016 v sume 12,78 €";12.78;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-11-08;498/16;"Faktúra za nákup - žiarovky, batérie, konvektor, predlžovacie šnúry v sume 159,12 € ";159.12;"ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad";32876068;"Kvetná 12, 058 01 POPRAD" 2016-11-10;501/16;"Faktúra za nákup hrnce, panvice, kastróly, veká, v sume 435,44€";435.44;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-11-14;505/16;"Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne - panvice, dosky na krájanie, stojan na dosky, valčeky, strúhadlá, lopatky ap. v sume 456,96€";456.96;"Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad";44733135;"8.mája 44, 05971 Ľubica" 2016-11-14;506/16;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu do kuchyne - tácky, misa 26 cm, taniere, otočný tanier, poháre v sume 494,40€";494.4;"Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad";44733135;"8.mája 44, 05971 Ľubica" 2016-11-14;507/16;"Faktúra za nákup - termoiz.nádoba s kohútikom - 2 ks, panvica z liatiny a panvica na palacinky v sume 489,12€";489.12;"Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad";44733135;"8.mája 44, 05971 Ľubica" 2016-11-04;489/16;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 337,39€ ";337.39;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-11-10;499/16;"Faktúra za nákup - prášok na tepovanie kobercov v sume 94,80€ a sáčky do vysávača v sume 40,99€";135.79;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2016-11-10;500/16;"Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne /obracačky, varechy, porcovačky, stierky, sitka, kliešte ap./v sume 185,16€";185.16;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-11-10;502/16;"Faktúra za nákup - prestieradlo Jersey 120 ks v sume 660,00€";660;"Alena Šugereková Forbasy";47108703;" 53, 065 01 Forbasy" 2016-11-11;503/16;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,00 € za mesiac 10/2016.";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2016-11-14;504/16;"Faktúra za opravu motorového vozidla - MERCEDES BENZ PP 933 BO - výmena oleja a filtra v sume 135,73€";135.73;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2016-11-15;508/16;"Faktúra za nákup kancelárskych potrieb - kancelársky papier, poradače, perá, ceruzy, euroobaly, diáre, kalendáre ap. v sume 175,92 €, papierové obrúsky, toaletný papier, sáčky do košov ap. v sume 110,55 € a spotrebný materiál - strecfolia, spáradla v sume";312.82;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2016-11-15;509/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 10-11/2016 v sume 59,38€";59.38;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-11-16;510/16;"Faktúra za vývoz odpadu BRKO za mesiac 10/2016 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2016-11-18;511/16;"Faktúra za preplatok - elektrická energia za mesiac október 2016 v sume 182,06€";-182.06;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-11-23;512/16;"Faktúra za nákup obliečok z bavlny 120 ks v sume 1200,00€ s DPH.";1200;"Alena Šugereková Forbasy";47108703;" 53, 065 01 Forbasy" 2016-11-23;513/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz v sume 54,10 €";54.1;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-11-29;514/16;"Faktúra za nákup pneumatík - 8 ks, disky - 8 ks. pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP933BO v sume 1038,00€";1038;"PP-URBAN s.r.o. Poprad";36689114;"Vodárenská 2004/52, 058 01 Poprad" 2016-11-29;515/16;"Faktúra za nákup PVC obrusov - 3 rolky v sume 188,16€";188.16;"DIMEX - SLOVENSKO s.r.o., Martin";36373991;"Robotnícka 2, 036 01 MARTIN" 2016-11-30;"0322016 ";"Objednávame u Vás revíziu a servis plynových kotlov a tlakových nádob, revíziu plynových spotrebičov v dohodnutej cene 1 050,00 € s DPH..";0;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2016-11-09;05/2016;"Mandátna zmluva_Verejné obstarávanie v zmysle ustanovenia zákona za účelom výberu dodávateľa stavby Rekonštrukcia objektu školy v prírode ""Detský raj Tatranská Lesná""";2280;"ORIM - TENDER, s.r.o.";44689454;"17.novembra 73, Sabinov" 2016-11-29;516/16;"Faktúra za TV DIGI za mesiac november 2016 v sume 14,40€";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-11-30;517/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 34,73€";34.73;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-11-30;518/16;"Faktúra za nákup - Metabo BS Set Mobilná dielňa v sume 194,44€";194.44;"VBV Invest s.r.o. Vranov n/Topľou";47485396;"M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou" 2016-11-30;519/16;"Faktúra za nákup - krovinorez - 579,00€, kosačka - 479,00€, rebrík - 2 ks - 122,00 €";1180;"REPO - Jozef Fuchs, St.Ľubovňa";34917250;"Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2016-11-30;520/16;"Faktúra za nákup stolnej brúsky v sume 54,80€";58.4;"SCHIPRO SK, s.r.o. Martin";36426989;"Kuzmányho 20, 036 01 MARTIN" 2016-11-30;521/16;"Faktúra za nákup TV Samsung - 4 ks, rýchlovarné konvice - 10 ks, mikrovlnky - 4 ks v sume 1328,00€";1328;"TAMATEX Mikuláš Kačmár, St.Ľubovňa";14310112;"Obchodná 3, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2016-11-30;522/16;"Faktúra za nákup vŕtačky príklepovej v sume 199,90€";199.9;"MADMAT, s.r.o. Bratislava";36364398;"Koľajná 6, 831 06 Bratislava" 2016-11-30;523/16;"Faktúra za nákup - kuchynský robot Kenwood KVL v sume 489,00€";489;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2016-12-01;524/16;"Faktúra za nákup pracovného oblečenia v sume 1223,04€";1223.04;"Dudinský Karol - KADO Sp.Teplica";32880219;"Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica" 2016-11-30;525/16;"Faktúra za nákup voskového plátna - 60m, uterákov - 160 ks a osušiek - 120 ks v sume Spolu:1285,25€";1285.25;"euromat Žilina";7541024197;"Horecká cesta 21, 010 01 ŽILINA" 2016-12-01;526/16;"Faktúra - predplatné na rok 2017 - Podtatranské noviny a Tatranský dvojtýždenník v sume 27,69€";27.69;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2016-12-01;527/16;"Faktúra - predplatné 2017 - noviny SME v sume 230,00€";230;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2016-12-01;529/16;"Záloha na elektrickú energiu - december 2016 v sume 620,00€";620;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-12-02;531/16;;779;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2016-12-02;532/16;"Faktúra za nákup sušičky kondenzačnej v sume 711,50€";711.5;"DATART International, a.s. Bratislava";46112766;"Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava" 2016-12-02;533/16;"Faktúra za nákup práčky - Samsung v sume 565,81€";565.81;"OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava";35825979;"Palisády 33, 81106 Bratislava" 2016-12-05;534/16;"Faktúra za nákup počítača - ASUS v sume 859,00€";859;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2016-12-05;535/16;"Faktúra za nákup naparovacej žehličky PHILIPS v sume 59,90€";59.9;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2016-12-05;536/16;"Faktúra za nákup naparovacej žehličky Tefal v sume 65,00€ ";65;"Elektrosped a.s. Bratislava";35765038;"Pestovateľská 13, 82104 Bratislava" 2016-12-05;537/16;"Faktúra za spotrebu plynu za mesiac 12/2016 v sume 128,00€";128;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-12-05;538/16;"Faktúra za spotrebu plynu za mesiac 12/2016 v sume 64,00€";64;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-12-05;539/16;"Faktúra za plyn - VO - na mesiac 12/2016 v sume 2100,00€";2100;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-12-07;540/16;"Faktúra za telefónne služby za mesiac november 2016 v sume 12,74€";12.74;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-12-07;541/16;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET - za mesiac 11/2016 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-12-07;542/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 11/2016 v sume 33,89€";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-12-07;543/16;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 11/2016 v sume 11,34€";11.34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-12-07;544/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 76,45€ ";76.45;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-12-06;545/16;"Faktúra za nákup špiralizéra na zeleninu v sume 169,00€";169;"Vitarian s.r.o. Bratislava";44853114;"Lazaretská 29, 81109 Bratislava 1" 2016-12-08;546/16;"Faktúra za nákup - kávovar v sume 499,00 €, rádiomagnetofón v sume 69,00€ a Microsystsém PANASONOC v sume 109,00€ ";677;"TAMATEX Mikuláš Kačmár, St.Ľubovňa";14310112;"Obchodná 3, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2016-12-08;547/16;"Faktúra za nákup prestieradlá 50 ks v sume 300,00€ s DPH";300;"Alena Šugereková Forbasy";47108703;" 53, 065 01 Forbasy" 2016-12-08;549/16;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu a pomôcok do kuchyne - varechy, dózy, doska na žehlenie, koše na prádlo, sušiak ap. v sume 358,84 € s DPH";358.84;"KiNEKUS s.r.o. V.Lomnica";47919400;"Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica" 2016-12-08;550/16;"Faktúra za nákup - čerpadlo ponorné - 99,90 € a sady vrtákov, kliešte ap. - náradie do dielne v sume 220,15€";320.05;"TENAR, spol.s.r.o. Poprad";31672191;"Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad" 2016-12-09;551/16;"Faktúra za výkon funkcie TPO, BT, PZS za mesiac november a december 2016 v sume 140,00€";140;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2016-12-09;552/16;"Faktúra za opravu auta - Mazda PP145AU - brzdová kvapalina, filtre, predné dosky, výfuk, filter vzduchu ap. v sume 744,48€ s DPH";744.48;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2016-12-13;553/16;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu - vozík, hrable, metly, valček na maľovanie, rukavice pracovné v sume 278,80€";278.8;"REPO - Jozef Fuchs, St.Ľubovňa";34917250;"Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2016-12-13;554/16;"Faktúra za revíziu a servis plynových kotlov a tlakových nádob, revíziu plynových spotrebičov v sume 1050,00€ s DPH";1050;"MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš";36488135;"Železničná 2, 08221 Veľký Šariš" 2016-12-13;555/16;"Faktúra za opravu auta - lakovanie - Mercedes Vito PP933BO v sume 439,20 €";439.2;"Peter Vaščura Poprad";32878460;"L.Svobodu 3787/79, 058 01 Poprad" 2016-12-14;556/16;"Faktúra za nákup náradia - lopaty, hrable, sekera, násady, v sume 322,70€";322.7;"Kovospol KK s.r.o.Kežmarok";36477451;"Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok" 2016-12-14;557/16;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu - údržba - reťaz, lišta, zátka v sume 50,27€";50.27;"Kovospol KK s.r.o.Kežmarok";36477451;"Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok" 2016-12-09;548/16;"Faktúra za elektrickú energiu - dobropis za mesiac 11/2016 v sume 249,43€";-249.43;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-12-14;558/16;"Faktúra za nákup ochranných pomôcok v sume 121,00€";121;"Dudinský Karol - KADO Sp.Teplica";32880219;"Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica" 2016-12-14;559/16;"Faktúra za nákup - papierové servítky, kastróly, kôš na pečivo, podnosy, poháre v sume 502,64€";502.64;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-12-14;560/16;"Faktúra za nákup krájača zeleniny a 5 ks kotúčov v sume 1043,01 €";1043.01;"Gastro Salon, s.r.o. Námestovo";50190865;"Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo" 2016-12-14;562/16;"Faktúra za nákup príručného stolíka - 2 ks v sume 780,00€";780;"Matúš Gurega Hniezdne";43595375;"Hniezdne 25, 065 01 Hniezdne" 2016-12-15;563/16;"Faktúra za nákup Počítača - ACER s príslušenstvom v sume 630,00 € a spotrebný materiál - CD a podložka v sume 19,55€";649.55;"Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad";32872127;"Strážske námestie 28, 058 01 POPRAD" 2016-12-15;564/16;"Faktúra za telef.poplatky v sume 54,37€";54.37;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-12-15;565/16;"Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov v sume 825,91€";825.91;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2016-12-15;566/16;"Faktúra za telef.poplatky v sume 71,00€";71;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-12-16;567/16;"Zmluva na havarijné poistenie - Škoda Yeti 4x4x - PP874DP v sume 430,34€";430.34;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2016-12-16;568/16;"Zmluva - Zákonná poistka na motorové vozidlo Škoda Yeti 4x4 - PP874DP v sume 109,53€";109.53;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2016-12-16;570/16;"Faktúra za nákup mlynčeka na mäso a syr v sume 969,68€";969.68;"Vladislav Kniha ml.- servis pre veľkokuchyneHuncovce";46919333;"Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE" 2016-12-16;571/16;"Faktúra za nákup sprchovacieho kúta s príslušenstvom - na opravu - v sume 229,79€";229.79;"MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad";36501891;"Svitská cesta 2c, 05801 Poprad" 2016-12-19;572/16;"Faktúra za opravu motorového vozidla - výmena nap.kladky - Mercedes Vito PP933BO v sume 173,05€";173.05;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2016-12-19;573/16;"Faktúra za potraviny, zeleninu a ovocie v sume 54,62€";54.62;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-12-19;574/16;"Faktúra za telefónne poplatky a splátka v sume 137,87€";137.87;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-12-19;575/16;"Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 178,84 € a pekáče v sume 30,53€";209.37;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-12-19;576/16;"Faktúra za nákup mlynčeka na mäso v sume 882,43€ a doska rezná v sume 44,06€";926.49;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-12-19;577/16;"Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2016 v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2016-12-19;578/16;"Faktúra za nákup obrusov - 70 ks a banketové sukne - 6 ks v sume 1069,80€";1069.8;"HRD Slovakia s.r.o. Olešná pri Čadci";46611045;"Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci" 2016-12-20;579/16;"Faktúra za montáž, rekonštrukciu, údržbu vyhradených elektr.zariadení v sume 700,00€";700;"Martin Rabík Stará Ľubovňa";47583932;"Letná 1077/15, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2016-12-20;580/16;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 352,78€";352.78;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-12-20;581/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 476,61€";476.61;"Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá";48324931;"Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá" 2016-12-20;582/16;"Faktúra za nákup potravín, mrazené ryby, bravčové mäso, zelenina mrazená v sume 790,40€";790.4;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-12-21;583/16;"Faktúra za nákup potravín , mrazené ryby, sterilizované výrobky, mrazená zelenina v sume 148,86€";148.86;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-12-01;528/16;"Poistenie motorových vozidiel - zákonná poistka na rok 2017 - Mercedes Benz PP933BO v sume 206,43€";206.43;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2016-12-01;530/16;"Poistenie - zákonná poistka Mazda PP145AU na rok 2017 v sume 176,52€";176.52;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2016-12-14;561/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v sume 61,71€";61.71;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-12-16;569/16;"Faktúra za nákup motorového vozidla Škoda YETI AMB OUT4x4 110/1.4TDI 6MP v sume 18700,00 € s DPH";18700;"AUTONOVA s.r.o. Poprad";31649513;"Priemys.areál Východ 3406, 058 01 POPRAD" 2016-12-21;584/16;"Faktúra za nákup - lustre - 2 ks v sume 104,98€";104.98;"MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad";36501891;"Svitská cesta 2c, 05801 Poprad" 2016-12-23;585/16;"Faktúra za nákup škrabky v sume 1375,92€";1375.92;"GASTROLUX, s.r.o. Žilina";36413186;"Bytčická 72, 010 01 ŽILINA" 2016-12-23;586/16;"Faktúra za nákup - tepovacia hubica, sáčky do vysávača v sume 346,50€ a tepovač, vysávač na okná - 4 ks, vysávače - 2 ks, HD v sume 2322,00€";2668.5;"REPO - Jozef Fuchs, St.Ľubovňa";34917250;"Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2016-12-23;587/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito PP933BO v sume54,29€ a fréza - 25,44€";79.73;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-12-23;588/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 276,31€ a papierových obrúskov v sume 15,19€";291.5;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-12-23;589/16;"Faktúra za nákup automatickej práčky s príslušenstvom na zapojenie a hriankovač v sume spolu: 276,89€";276.89;"DATART International, a.s. Bratislava";46112766;"Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava" 2016-12-23;590/16;"Výmer za koncesionárske poplatky - 4.Q.2016 v sume 55,76€";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2016-12-30;591/16;"Faktúra za nákup potravín - mäso surové v sume 78,65€";78.65;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-12-28;592/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 218,76€";218.76;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-12-28;593/16;"Faktúra za TV DIGI za mesiac december 2016 v sume 14,40 € ";14.4;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-12-28;594/16;"Faktúra za vykonanie verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa stavby ""Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná"" preddavok vo výške 2000,00€";2000;"ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov";44689454;"17.novembra 73, 083 01 Sabinov" 2016-12-28;595/16;"Faktúra za opravu sprchovacieho kúta, oprava vodovodného potrubia, montáž nových rohových ventilov, obloženie a zašparovanie v sume 440,00 €";440;"Ján Suchanovský Lendak";45401900;"Zadná 819/34, 059 07 Lendak" 2016-12-29;596/16;"Faktúra za nákup - reflektor LED a spínač súmrakový - v sume 93,00€";93;"ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad";32876068;"Kvetná 12, 058 01 POPRAD" 2016-12-30;597/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito - 57,62€ a Škoda Yeti - 71,28€ - spolu: 128,90€";128.9;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-12-09;008/17;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2016 v sume 33,89€";33.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-01-01;001/16;"Faktúra za zákonne poistenie Mazda PP145AU v sýume 171,48 €";171.48;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2016-01-01;002/16;"Faktúra za zákonne poistenie MERCEDES PP 933 BO v sume 202,42€ na rok 2016";202.42;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2016-01-03;003/16;"Faktúra za dennú tlač na rok 2016 v sume 222,30 €";222.3;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2016-01-05;004/16;"Faktúra za ročné predplatné 2016 pre publikáciu ""Čo má vedieť mzdová účtovníčka "" v sume 49,50€";49.5;"ajfa+avis s.r.o. Žilina";31602436;"Klemensova 34, 010 01 ŽILINA" 2016-01-05;005/16;"Faktúra za poistenie škody - motorové vozidlo MERCEDES PP 933 BO na rok 2016 v sume 414,52€";414.52;"Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina";00585441;"Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA" 2016-01-04;006/16;"Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 66,47€";66.47;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-01-07;007/16;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET 12/2015 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-01-07;008/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2015 v sume 16,14€";16.14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-01-07;009/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2015 v sume 14,75€";14.75;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-01-07;010/16;"Faktúra za telefónne poplatky 12/2015 v sume 40,68€";40.68;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-01-11;011/16;"Faktúra za PHM Mercedes PP 933BO v sume 65,48€ ";65.48;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-01-11;012/16;"Faktúra za stočné za 4.Q.2015 v sume 94,66€";94.66;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2016-01-11;013/16;"Faktúra vyúčtovacia za plyn za mesiac december 2015 nedoplatok v sume 979,73 €";979.73;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-01-11;014/16;"Faktúra vyúčtovacia za mesiace 10 - 12/2015 - plyn MO preplatok v sume 235,59 €";-235.59;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-01-11;015/16;"Vyúčtovacia faktúra plyn MO za mesiace 10-12/2015 - preplatok 18,40€";-18.4;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-01-08;016/16;"Faktúra za nákup - gastronádoby, Chafing - 3 ks, servitky, brenpasta v sume 209,38€";209.38;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-01-08;017/16;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 142,98€";142.98;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2016-01-08;018/16;"Faktúra za potraviny, - mrazená hydina, údenina v sume 135,79€";135.79;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-01-08;019/16;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 284,42€";284.42;"Marek Mesár Sp.Belá";33879737;"Zimná 466, 059 01 Spišská Belá" 2016-01-08;020/16;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina v sume 54,43€";54.43;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-01-08;021/16;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 246,17€";246.17;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-01-08;022/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 286,01€";286.01;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-01-11;023/16;"Faktúra v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.2 za rok 2016 v sume 964,51€";964.51;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2016-01-11;024/16;"Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina, vajíčka v sume 269,57€";269.57;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-01-11;025/16;"Faktúra za prevedené školenie zamestnancov o predpisoch na zaistenie bezpečnosti ochrany pri práci vodiča motorového vozidla skupiny ""B"" v sume 20,00€";20;"Jarmila Čechová Poprad";32868090;"Tajovského 2606/7, 058 01 POPRAD" 2016-01-13;026/16;"Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku do mycieho stroja v sume 61,20 €";61.2;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2016-01-14;027/16;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 42,24€";42.24;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-01-14;029/16;"Faktúra PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 29,76€";29.76;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-01-14;030/16;"Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 266,58€";266.58;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-01-15;032/16;"Faktúra - zálohová na plyn VO za mesiac 01/2016 v sume 3814,00€";3814;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-01-15;033/16;"Faktúra za plyn MO - záloha 01/2016 v sume 67,00€";67;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-01-15;034/16;"Faktúra zálohová - plyn MO 01/2016 v sume 137,00€";137;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-01-15;038/16;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2016 v sume 57,62 €";57.62;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2016-01-20;048/16;"Faktúra za Finančný spravodajca r.2015 doplatok v sume 12,46€";12.46;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2016-01-21;049/16;"Faktúra vyúčtovacia - elektrická energia za r.2015 - preplatok 17,57€";-17.57;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-01-26;061/16;"Faktúra za nákup tlačiarne - HP LaserJet Pro 300 color M351aA4 v sume 203,89 € s DPH";203.89;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2016-01-25;056/16;"Faktúra za nákup NOTEBOOK LENOVO IdeaPad 100-15 v sume 519,00 €";519;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2016-01-22;053/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - fréza v sume 23,06€ a Mercedes PP 933BO v sume 28,56€";51.62;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-01-21;052/16;"Faktúra za TV DIGI v sume 33,29€";33.29;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2016-01-21;050/16;"Faktúra za odvoz odpadu BRKO za 12/2015 v sume 21,60 €";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2016-01-20;047/16;"Faktúra za elektrickú energiu - areál v sume 60,66 za 1.polrok 2016";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2016-01-20;045/16;"Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 159,42€ a spotrebného materiálu - sáčky do košov v sume 27,11€ - Spolu 186,53€";186.53;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2016-01-18;043/16;"Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál - UH lyžičky, fólia na potraviny v sume 235,00€";235;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2016-01-18;042/16;"Faktúra za nákup - podlahová dýza na vysávač Kärcher v sume 41,86€";41.86;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2016-01-18;041/16;"Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu v období od 01.12.-31.12.2015 v sume 655,14 - nedoplatok";655.14;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-01-18;040/16;;387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2016-01-18;039/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 158,68 €";158.68;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-01-15;036/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 122,10 €";122.1;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-01-15;035/16;"Faktúra za nákup potravín - bravčové mäso v sume 249,83 €";249.83;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-01-15;031/16;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a hranolky v sume 44,96€";44.96;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-01-14;028/16;"Faktúra za nové verzie 1.Q.2016 - MAGMA HCM-1 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2016-01-15;037/16;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 237,27€";237.27;"Marek Mesár Sp.Belá";33879737;"Zimná 466, 059 01 Spišská Belá" 2016-01-20;044/16;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 33,11€";33.11;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-01-20;046/16;"Faktúra za nákup potravín - mrazená zelenina a syr v sume 35,04€";35.04;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2016-01-21;051/16;;191.59;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2016-01-25;054/16;"Faktúra za potraviny - mliekarenské výrobky v sume 247,79€";247.79;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-01-26;055/16;"Faktúra za potraviny, mäsové výrobky, mrazená hydina v sume 283,96€";283.96;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-01-27;057/16;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 270,18€ ";270.18;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-01-27;058/16;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 192,65€";192.65;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-01-27;059/16;;220.93;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-01-27;060/16;"Faktúra za potraviny, hranolky, mrazená zelenina, mrazená hydina v sume 218,22€";218.22;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-01-28;062/16;"Faktúra za pranie prádla v sume 595,60€ s DPH";595.6;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2016-01-31;064/16;"Faktúra za nákup potravín v sume 353,57 €, orieškov a čipsov v sume 8,34€ a papierové obrúsky a vrecia na odpad v sume 88,33€";450.24;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2016-02-01;065/16;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové a mäsové výrobky v sume 140,87 €";140.87;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-02-02;066/16;"Faktúra za dodávku plynu VO na mesiac február 2016 v sume 3814,00€";3814;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-02-02;067/16;"Faktúra za plyn - vykurovanie MO za mesiac február 2016 v sume 133,00€";133;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-02-02;068/16;"Faktúra za plyn MO za mesiac február v sume 63,00€";63;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2016-02-02;069/16;"Faktúra za potraviny - cestoviny a kuracia polievková zmes v sume 91,04€";91.04;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-02-04;070/16;"Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 185,87€";185.87;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2016-02-04;071/16;"Faktúra za RAP na rok 2016 za modul Zverejňovanie v sume 26,88€";26.88;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2016-02-05;072/16;"Faktúra za potraviny, mrazená zelenina, mrazená hydina a syr údený v sume 227,33€";227.33;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2016-02-05;073/16;"Faktúra za nákup potravín - chlieb a pekárenské výrobky v sume 178,30 €";178.3;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2016-02-05;074/16;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 173,16 €";173.16;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-02-05;075/16;"Faktúra za potraviny - bravčové mäso v sume 164,01€";164.01;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2016-02-05;076/16;"Faktúra za čistiaci a oplachovací prostriedok do mycieho stroja v sume 101,28€";101.28;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2016-02-08;077/16;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO v sume 87,12€";87.12;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2016-02-09;079/16;"Faktúra za VUCNET 01/2016 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-02-09;080/16;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 13,20 €";13.2;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-02-09;082/16;"Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 37,01€ za mesiac 01/2016";37.01;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-02-10;083/16;"Faktúra za telefónne služby 01/16 v sume 15,25€";15.25;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2016-02-10;084/16;"Faktúra za elektrickú energiu v sume 113,00€ v termíne od 1.1.-29.2.2016";113;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2016-01-29;063/16;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 538,08€";538.08;"Marek Mesár Sp.Belá";33879737;"Zimná 466, 059 01 Spišská Belá" 2016-02-08;078/16;"Faktúra za potraviny v sume 138,29€";138.29;"Ryba Košice, spol.s.r.o.";17147522;"Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE" 2016-02-09;081/16;"Faktúra za nákup potravín - ryby mrazené v sume 71,76 €";71.76;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-01-12;027/15;"Faktúra za publikáciu ""Čo má vedieť mzdová účtovníčka"" na rok 2015 v sume 49,50 €";49.5;"ajfa+avis s.r.o. Žilina";31602436;"Klemensova 34, 010 01 ŽILINA" 2015-01-12;028/15;"Faktúra za preddavok na rok 2015 ""Finančný spravodaj"" v sume 19,98 €";19.98;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina";2020449189;"Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA" 2015-01-12;029/15;"Faktúra za poistenie Mercedes - PP 933 BO - škoda na rok 2015 v sume 414,52 €";414.52;"Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina";00585441;"Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA" 2015-01-12;030/15;"Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 145,39 €";145.39;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-01-12;031/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 177,34 €";177.34;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-01-12;032/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 905,57 €";905.57;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-01-12;033/15;"Faktúra za nákup čistiacich potrieb v sume 356,78 €";356.78;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-01-12;034/15;"Faktúra za nákup - tácky - v sume 45,49 €";45.49;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2015-01-12;035/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 206,00 €";206;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-01-14;036/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 68,66 €";68.66;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-01-14;037/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 197,23 €";197.23;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-01-14;038/15;"Faktúra za PHM - Mercedes PP933BO v sume 90,17€ a PHM - fréza - 26,45€";116.62;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-01-14;039/15;"Faktúra za práce - revízia el.zariadení triedy I. a II. s vypracovaním návrhu na vyradenie v sume 20,00€";20;"Jozef Kamenický Levoča";37481207;"Francisciho 32, 054 01 Levoča" 2015-01-15;040/15;"Faktúra zálohová na plyn VO na mesiac 01/2015 v sume 2944,00€";2944;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-01-15;041/15;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil Orange a.s. - 01/2015 v sume 105,00 €";105;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-01-15;042/15;"Faktúra na základe zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2 za RAP na rok 2015 v sume 964,51 €";964.51;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2015-01-16;043/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 797,17 €";797.17;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-01-19;044/15;"Faktúra za plyn MO vyúčtovacia os 19.9.-31.12.2014 - nedoplatok 52,68€";52.68;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-01-19;045/15;"Dobropis - vyúčtovacia faktúra za plyn MO 09. - 12. 2014 - preplatok 23,96€";-23.96;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-01-19;046/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 3,17 € - 10.1.2015";3.17;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-01-19;051/15;"Faktúra - doplatok k vyúčtovaniu Finančný spravodaj rok 2014 v sume 48,86€";48.86;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina";2020449189;"Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA" 2015-01-21;052/15;"Faktúra za elektrické osvetlenie - areál na 1.polrok 2015 v sume 60,66€";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2015-01-21;053/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazená zelenina, hranolky, syr v sume 355,27€";355.27;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-01-21;054/15;"Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 91,73 €, čistiacich potrieb /toaletný papier, vrecká do košov ap./ v sume 77,17 € a ostatný spotrebný - alobal 4,46 €";173.36;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2015-01-22;057/15;"Faktúra za plyn MO na mesiac 01/2015 v sume 196,00€";196;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-01-22;058/15;"Faktúra za plyn Mo - zálohová na mesiac 01/2015 v sume 90,00 €";90;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-01-22;059/15;"Faktúra za dopravné služby - odvoz kontajnera v sume 54,36€";54.36;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2015-01-22;062/15;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2015 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2015-01-26;063/15;"Faktúra za servisné práce na počítači v sume 140,00 €";140;"PP COMP s.r.o. Svit";36782009;"SNP 142, 05921 Svit" 2015-01-05;019/15;"Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 77,08€";77.08;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-01-09;021/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 38,06€ za mesiac 12/2014.";38.06;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-01-09;022/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 131,45€ za mesiac 12/2014";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-01-09;023/15;;32.56;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-01-09;024/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 9,64€ - Mobil /T...";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-01-12;025/15;"Faktúra za 12/2014 - vyúčtovanie plyn spotreba VO v sume 660,56 €";660.56;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-01-19;047/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 197,02€";197.02;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-01-19;048/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 184,10€";184.1;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-01-19;050/15;"Faktúra za TV DIGI za 01/2015 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2015-01-22;055/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 309,17 €";309.17;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-01-22;056/15;"Faktúra v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby 1 - servisné práce za 1.Q.2015 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2015-01-22;060/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 300,88 €";300.88;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-01-22;061/15;"Faktúra za mliečne výrobky v sume 214,00 €";214;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-01-28;064/15;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 296,63€";296.63;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-01-29;065/15;"Faktúra za potraviny v sume 385,10 €, nákup čistiacich potrieb v sume 33,50 €, oriešky, káva v sume 19,56 €, zápalky v sume 1,15 € Spolu - 439,31 €";439.31;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-01-30;066/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 387,61 €";387.61;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-01-30;067/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 164,16 €";164.16;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-01-30;068/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky, mrazená zelenina v sume 380,50 €";380.5;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-02-02;069/15;"Faktúra zálohová - plyn VO na mesiac 02/2015 v sume 2755,00€";2755;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-02-02;070/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 89,30 €";89.3;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-02-03;071/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 194,75€";194.75;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-02-03;072/15;"Faktúra za plyn MO - záloha na mesiac 02/2015 v sume 85,00 €";85;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-02-03;073/15;"Faktúra za plyn MO na mesiac 02/2015 v sume 189,00 €";189;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-02-03;074/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 218,29 €";218.29;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-02-04;075/15;"Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál /pracovné uteráky, odhrňovače,WC súpravy v sume 370,15 € ";427.93;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-02-04;076/15;"Faktúra za RAP za modul Zverejňovanie za obdobie roka 2015 v sume 26,88 €";26.88;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2015-02-04;077/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 95,95€";95.95;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-02-04;078/15;"Faktúra za mäso bravčové v sume 69,59€";69.59;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-02-05;080/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 134,17 €";134.17;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-02-06;081/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 199,02 €";199.02;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-02-10;082/15;"Faktúra - zálohová za elektrickú energiu za 01/2015 a 02/2015 v sume 2716,00€";2716;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2015-02-10;083/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 39,84€";39.84;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-02-10;084/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 29,14€";29.14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-02-10;085/15;"Faktúra za VUCNET 01/2015 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-02-10;086/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 9,64 € za mesiac 01/2015 - Mobil";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-02-05;079/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 424,85€";424.85;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-02-10;087/15;"Faktúra vyúčtovacia za mesiac 01/2015 - spotreba plynu VO v sume 497,97 €";497.97;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-02-11;088/15;"Faktúra za potraviny - bravčové mäso v sume 62,48€";62.48;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-02-11;089/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 224,39€";224.39;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-02-12;091/15;"Faktúra za potraviny - džem v sume 39,35€";39.35;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-02-13;092/15;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 02/2015 v sume 48,08 €";48.08;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-02-13;093/15;"Faktúra - nákup diaľničná známka na rok 2015 v sume 50,00 €, PHM Mercedes PP 933 BO - v sume 69,28€ a PHM fréza v sume 24,27€. ";143.55;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-02-13;094/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 461,38€";461.38;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-02-13;095/15;"Faktúra za poistenie na rok 2015 v sume 992,18€ - živelná pohroma, vandalizmus, krádež.";992.18;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2015-02-16;096/15;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 321,01€ od 1.2.-10.2.2015";321.01;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-02-16;098/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazené ryby, a syr v sume 370,63 €";370.63;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-02-20;101/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 195,58 €";195.58;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-01-19;049/15;"Dobropis - preplatok elektrickej energie za rok 2014 v sume 1 299,26 €";-1299.26;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2015-02-11;090/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 560,12 €";560.12;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-02-16;097/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 320,23€";320.23;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-02-18;099/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 138,01 €";138.01;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-02-20;100/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 150,64 €";150.64;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-02-20;102/15;"Faktúra za TV DIGI za mesiac 02/2015 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2015-02-20;103/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazená zelenina, bravčové mäso, hranolky, mrazené ryby, syr v sume 384,47€";384.47;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2015-02-24;104/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 284,47 €";284.47;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-02-26;105/15;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 73,25 €";73.25;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2015-02-26;106/15;"Faktúra za potraviny v sume 160,88 € a obrúsky papierové v sume 24,64 € Spolu: 185,52€";185.52;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-02-26;107/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 193,62€ v termíne od 10.2.-20.2.2015";193.62;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-02-26;108/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 332,29€";332.29;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-02-27;109/15;"Faktúra za PHM Mercedes PP933BO v sume 65,26€";65.26;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-02-27;110/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 325,06€";325.06;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-02-27;111/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 113,87€";113.87;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-03-02;112/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 231,48€ ";231.48;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-02-27;113/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 146,84€";146.84;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-03-02;114/15;"Faktúra za opravu mrazničky/chladničky ""GORENIE"" v sume 34,80€ s DPH";34.8;"Servis CHl.zariadení J.Popadič";32853602;"Partizánska 3266/4, 05801 POPRAD" 2015-03-03;115/15;"Faktúra - zálohová - plyn VO na mesiac 03/2015 v sume 2396,00€";2396;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-03-03;116/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 405,92 s DPH";405.92;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-03-03;117/15;"Faktúra za plyn MO 03/2015 - záloha v sume 179,00€";179;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-03-03;118/15;"Faktúra /záloha plyn MO 03/2015 v sume 74,00€";74;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-03-04;119/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 39,20€";39.2;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-03-04;120/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 228,02 €";228.02;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-03-04;121/15;"Faktúra za nákup spotrebný materiál - údržba v sume 260,44 € s DPH - žiarovky úsporné, podlahové hubice ap.";260.44;"ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad";32876068;"Kvetná 12, 058 01 POPRAD" 2015-03-04;122/15;"Faktúra za - revíziu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, vypracovanie správ, tlaková skúška, oprava HP v sume 228,72€";228.72;"Gardošová Iveta, Gardoš-S Kežmarok";35216417;"Hradné námestie 28, 06001 Kežmarok" 2015-03-04;123/15;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby v sume 128,32€";128.32;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-03-05;124/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 227,04 v termíne od 21.2.-28.2.2015";227.04;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-03-05;125/15;"Faktúra za mlieko a mliečne výrobky v sume 178,01€";178.01;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-03-05;126/15;"Faktúra za potraviny v sume 59,28€";59.28;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-03-05;127/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 175,78€";175.78;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-03-06;129/15;"Faktúra za potraviny v sume 41,40€";41.4;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-03-09;130/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 498,61";498.61;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-03-09;131/15;"Faktúra za potraviny - vajcia a džem v sume 52,52€";52.52;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-03-09;132/15;"Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 173,22€";173.22;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-03-09;133/15;"Faktúra za telefónne poplatky za 02/2015 v sume 37,99 €";37.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-03-10;134/15;"Faktúra za telefónne poplatky za 02/2015 v sume 21,83€";21.83;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-03-10;135/15;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET v sume 131,45 € za 02/15";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-03-10;136/15;"Faktúra za plyn - doplatok 02/2015 v sume 502,05 €";502.05;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-03-11;137/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 128,23€";128.23;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-03-11;138/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 31,08€";31.08;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-03-11;139/15;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 9,64€";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-03-11;140/15;"Faktúra za opravu nerezového kotlíka na robot v sume 20,00€";20;"Jozef Blanár SERVIS HoTEL T.Lomnica";37112376;", 05960 Tatranská Lomnica" 2015-03-11;141/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 232,66 €";232.66;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-03-13;142/15;"Faktúra za čistiace potreby v sume 116,27 €";116.27;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-03-13;143/15;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 45,50 €";45.5;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-03-16;144/15;"Faktúra za nákup pracovných odevov a obuvi v sume 578,46€";578.46;"Dudinský Karol - KADO Sp.Teplica";32880219;"Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica" 2015-03-17;145/15;"Rozhodnutie o odvoze komunálneho odpadu za 1.polrok 2015 v sume 1372,80€";1372.8;"Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec";00326585;"Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec" 2015-03-17;146/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 206,32€";206.32;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-03-17;147/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 374,34 €";374.34;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-03-17;148/15;"Faktúra za vývoz BRKO za mesiac 02/03 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2015-03-18;149/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 21,60€";21.6;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-03-06;128/15;"Faktúra za potraviny - syr, zelenina mrazená, hydina mrazená, hranolky v sume 84,91€";84.91;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-03-20;150/15;"Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 85,99€";85.99;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-03-20;151/15;"Faktúra za TV DIGI za mesiac 03/2015 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2015-03-30;152/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 101,21 €";101.21;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-03-30;153/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 155,21 €";155.21;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-03-30;154/15;"Faktúra za nákup údržbárskeho materiálu - vodárensky v sume 62,49€";62.49;"RNDr.Pencaková L.Trio";32869746;"Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2015-03-31;155/15;"Faktúra za potraviny, čistiace potreby, oriešky, kávu v sume 183,96€";183.96;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-04-01;156/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 794,79 €";794.79;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-04-01;157/15;"Faktúra za vyspravku a maľovanie schodišťa v sume 870,00 € s DPH";870;"Ján Štancel Malý Slavkov";36163783;"Sv.Michala 215/7, Malý Slavkov" 2015-04-01;168/15;"Poplatok - predĺženie satelitnej TV - 3 x karta v sume 57,60€";57.6;"Satelitná TV Skylink Čadca";001437601;"O.O.BOX 11, 02201 Čadca" 2015-04-09;169/15;"Faktúra za nákup materiálu na maľovanie a vyspravky chodby, jedálne ap. v sume 58,63€";58.63;"Rondo s.r.o. Kežmarok";31671152;"Slavkovská 28, 06001 Kežmarok" 2015-04-01;158/15;"Faktúra - zálohová za plyn VO za mesiac 04/2015 v sume 2015,00 €";2015;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-04-02;159/15;"Faktúra - zálohová - plyn MO za 04/2015 v sume 53,00€";53;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-04-02;160/15;"Faktúra zálohová za plyn MO v sume 98,00€ za mesiac 04/15";98;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-04-08;161/15;"Faktúra za stočné - 283 m3 v sume 260,14€";260.14;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2015-04-08;162/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 03/2015 v sume 38,27€";38.27;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-04-09;164/15;"Faktúra za telefónne poplatky za 03/2015 v sume 21,25€";21.25;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-04-09;165/15;"Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac 03/2015 v sume 131,45 €";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-04-09;166/15;"Faktúra za telefónne služby za mesiac 03/15 - Mobil v sume 9,64€";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-04-08;163/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 70,09€";70.09;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-04-09;167/15;"Faktúra - doplatok plyn VO za mesiac 03/2015 v sume 172,70€";172.7;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-04-10;170/15;"Faktúra za potraviny v sume 34,38€";34.38;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-04-10;171/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 38,05€";38.05;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-04-10;172/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 114,76€";114.76;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-04-13;173/15;"Faktúra za servisné práce 2.Q.2015 - SPIN v zmysle zmluvy 283-2007/S/OvZP, rozsah č.1 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2015-04-15;174/15;"Faktúra za telefónne poplatky - 03-04/2015 v sume 65,50€";65.5;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-04-16;175/15;"Faktúra za potraviny - zemiakové hranolky v sume 16,74€";16.74;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-04-17;176/15;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 49,04€";49.04;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-04-20;182/15;"Faktúra za vývoz odpadu BRKO v sume 21,60€ za mesiac 03/15";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2015-04-20;185/15;"Faktúra za koncesionárske poplatky 1.štvrťrok 2015 v sume 55,76 €";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2015-04-21;187/15;"Faktúra za nákup elektromateriál - žiarovky, spínače, istič, štartér ap. v sume 169,24€";169.24;"ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad";32876068;"Kvetná 12, 058 01 POPRAD" 2015-04-22;189/15;"Faktúra za kancelárske potreby v sume 110,73€, spotrebný materiál - 7,19 € a čistiace potreby - toaletný papier, vrecia do košov ap. v sume 70,32€ - Spolu - 188,24€";188.24;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2015-04-22;190/15;"Faktúra za toaletný papier - 46,66€ a nákup - nože a lopatky na torty v sume 28,76€";75.42;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2015-04-17;177/15;"Faktúra za nové verzie MAGMA - 2.štvrťrok 2015 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2015-04-17;178/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 131,38€";131.38;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-04-17;179/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 111,31€";111.31;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-04-20;181/15;"Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 236,95€";236.95;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2015-04-20;183/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 326,46 €";326.46;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-04-20;184/15;"Faktúra za potraviny - zelenina v sume 51,84€";51.84;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-04-21;186/15;"Faktúra za TV DIGI za mesiac 04/2015 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2015-04-21;188/15;"Faktúra za opravu a auta Mercedes PP 933BO v sume 283,58 € / brzdy/";283.58;"Marek Krissák Mlynčeky";45402108;" 69, 059 76 Mlynčeky" 2015-04-22;191/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 44,32 €";44.32;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-04-24;192/15;"Faktúra za chlieb a pekárenské výrobky v sume 30,10 €";30.1;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-04-24;195/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 89,57€";89.57;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-04-28;196/15;"Faktúra za potraviny v sume 121,68 € a papierové obrúsky v sume 24,64 €";146.32;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-04-29;197/15;"Faktúra za PHM - MERCEDES PP 933 BO v sume 81,67€ a MAZDA PP 145 AU v sume 123,65€";105.32;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-05-05;199/15;"Faktúra za dopravné služby - traktor - štiepkovanie v sume 103,68€";103.68;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2015-04-24;193/15;"Faktúra za systémovú podporu 1.štvrťrok 2015 - MAGMA HCM v sume 193,28 €";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2015-05-04;198/15;"Faktúra za plyn - záloha 05/2015 VO v sume 1634,00 €";1634;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-05-05;200/15;"Faktúra - záloha MO za mesiac 05/2015 v sume 47,00€";47;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-05-05;201/15;"Faktúra zálohová plyn MO 05/2015 v sume 38,00€";38;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-05-05;202/15;"Faktúra za nákup obrusoviny a uterákov v sume 163,78 €";163.78;"Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves";34575723;"Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2015-05-07;206/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 04/2015 v sume 25,45€";25.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-05-11;209/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 75,79€";75.79;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-05-11;210/15;"Faktúra za telefónne poplatky za 04/2015 v sume 131,45 €";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-05-11;211/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2015 v sume 38,45 €";38.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-05-11;213/15;"Faktúra za elektrickú energiu - záloha od 01.03. - 31.05.2015 v sume 2 716,00 €";2716;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2015-01-07;020/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 16,02€";16.02;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-01-12;026/15;;234.4;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2015-04-24;194/15;"Rozhodnutie - daň z nehnuteľnosti - 2015 v sume 10,60 € ";10.6;"Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec";00326585;"Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec" 2015-05-06;203/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 151,69 €";151.69;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-05-06;204/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 101,51 €";101.51;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-05-07;205/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 116,54€";116.54;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-05-11;207/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 302,57€";302.57;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-05-11;208/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 61,22€";61.22;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-05-11;212/15;"Faktúra za telef.poplatky za mesiac apríl v sume 131,45 €";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-05-12;214/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 153,68 €";153.68;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-05-13;215/15;"Faktúra - doplatok plyn VO za mesiac apríl 2015 v sume 238,37 €";238.37;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-05-13;217/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 110,00";110;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-05-13;218/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 47,27 €";47.27;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-05-14;219/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 142,54 €";142.54;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-05-18;222/15;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 17,51€";17.51;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-05-18;223/15;"Faktúra - objednávka balíčka Zákonník práce v sume 9,50 €";9.5;"Poradca s.r.o. Žilina";36371271;"Pri Celulozke 40, 010 01 ŽILINA" 2015-05-18;224/15;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,00 € - apríl 2015 ";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2015-05-18;225/15;"Faktúra za vývoz odpadu BRKO za mesiac apríl 2015 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2015-05-20;226/15;"Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb, UH riadu v sume 247,62 €";247.62;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-05-21;229/15;"Faktúra za opravu Myčky M 1000 v sume 68,20 €";68.2;"Servis pre Veľkokuchyne Kežmarok";46919333;"Michalská 18, 060 01 Kežmarok" 2015-04-17;180/15;"Faktúra za nákup Pressovar NIVONA NICR830 v sume 898,00 €";898;"KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok";31735657;"Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok" 2015-05-13;216/15;"Faktúra za nákup - Počítač, monitor, HDD M3 v sume 839,80 €";839.8;"Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad";32872127;"Strážske námestie 28, 058 01 POPRAD" 2015-05-14;220/15;"faktúra za vykonanie odbornej prehliadky NTL kotolne a TN - podľa vyhlášky 508/2009 Zb. z. Vyh 25/84 a STN 690012 na objekte plynovej kotolne v sume 153,00 €";153;"VODOMONTÁŽ Poprad";14280116;"Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD" 2015-05-20;228/15;"Faktúra za TV DIGI za 05/2015 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2015-05-26;238/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zelenina, syr tavený, hranolky v sume 276,71 €";276.71;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-05-22;230/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 183,47 €";183.47;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-05-18;221/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 481,67 € ";481.67;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-05-20;227/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 50,35 €";50.35;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-05-22;231/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina a mrazená zelenina v sume 126,04 €";126.04;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-05-22;232/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 538,61 €";538.61;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-05-25;233/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 316,27 €";316.27;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-05-25;234/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 50,34 €";50.34;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-05-25;235/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 105,17€";105.17;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-05-26;236/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 111,06€";111.06;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-05-26;237/15;"Faktúra za mlieko a mliečne výrobky v sume 270,22 €";270.22;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-05-27;239/15;"Faktúra za zverejnenie v Zlatých stránkach - reklama v sume 60,00€";60;"MEDIATEL s.r.o.";35859415;", " 2015-05-27;240/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 251,78 €";251.78;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-05-28;242/15;"Faktúra za nákup potravín v sume 405,81 €, papierové servítky v sume 25,30 € a slané pečivo v sume 7,25 €";438.36;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-05-28;243/15;"Faktúra za predĺženie domény od 20.6.2015 - 19.6.2016 v sume 105,60€-";105.6;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2015-05-29;246/15;"Faktúra za nákup pohonných hmôt pre Mercedes PP933BO v sume 86,34€";86.34;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-05-29;247/15;"Faktúra za servisnú prehliadku kotlov a plynových spotrebičov , prehliadka regulačnej stanice v sume 459,61€";459.61;"Zastko P. Plynoservis Kežmarok";17286816;"Hviezdoslavova 358/48, 060 01 Kežmarok" 2015-05-29;248/15;"Faktúra za opravu čerpadla v kotolni - únik vody v sume 52,74€";52.74;"Zastko P. Plynoservis Kežmarok";17286816;"Hviezdoslavova 358/48, 060 01 Kežmarok" 2015-06-02;258/15;"Faktúra za nákup - záclony 25m v sume 129,60 €";129.6;"Interier Invest s.r.o. Poprad";36190381;"Hraničná 12, 05801 POPRAD" 2015-05-27;241/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 69,20 €";69.2;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-05-29;245/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina a hranolky v sume 48,94€";48.94;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-06-01;250/15;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina, kompót, mrazený koláč v sume 81,11€";81.11;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2015-06-01;251/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 103,64€";103.64;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-01;252/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 62,96 €";62.96;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-01;253/15;"Faktúra zálohová za plyn VO za mesiac jún 2015 v sume 1 063,00€";1063;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-06-02;255/15;"Faktúra zálohová za plyn MO na mesiac jún 2015 v sume 16,00€ ";16;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-06-02;256/15;"Faktúra zálohová - plyn MO za mesiac 06/2015 v sume 41,00€";41;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-06-02;259/15;"Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov v sume 334,08€";334.08;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-06-04;260/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 206,57 €";206.57;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-06-05;262/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 213,83€";213.83;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-06-08;269/15;"Faktúra za OPaS el.inštalácie - ubytovací objekt, regulačná stanica plynu a pracovných strojov v sume 2498,90 €";2498.9;"Revmontel, s.r.o. Gerlachov";31736386;"Lúčna 173, 059 42 Gerlachov" 2015-01-08;"OB01/2015 ";"Objednávame u Vás podnosy na základe výberu v sume 46,00€";0;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2015-01-16;"OB02/2015 ";"Objednávame u Vám nákup kancelárskych potrieb, čistiace potreby /servitky, toaletný papier/ v sume 175,00€";0;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2015-01-16;"OB03/2015 ";"Objednávame u Vás služby - dovoz a odvoz kontajnera v sume 55,00 €";0;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2015-01-15;"OB04/2015 ";"Objednávame u Vás servisné práce a záchranu údajov na našich počítačov v sume 140,00€";0;"PP COMP s.r.o. Svit";36782009;"SNP 142, 05921 Svit" 2015-02-23;"OB05/2015 ";"Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky na základe výber v sume 75,00€ s DPH";0;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2015-02-27;"OB06/2015 ";"Objednávame u Vás elektromateriál na základe výberu v sume 260,00 € s DPH";0;"ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad";32876068;"Kvetná 12, 058 01 POPRAD" 2015-02-23;"OB07/2015 ";"Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov,následnú opravu, revíziu požiarnych hydrantov a vypracovanie správy v sume 220,00€ s DPH.";0;"Gardošová Iveta, Gardoš-S Kežmarok";35216417;"Hradné námestie 28, 06001 Kežmarok" 2015-03-02;"OB08/2015 ";"Objednávame u Vás opravu mrazničky ""Gorenie"" v sume 35,00€ s DPH ";0;"Servis CHl.zariadení J.Popadič";32853602;"Partizánska 3266/4, 05801 POPRAD" 2015-06-19;"OB09/2015 ";"Objednávame u Vás opravu nerezového kotlíka zváraním v sume 20,00€ s DPH";0;"Jozef Blanár SERVIS HoTEL T.Lomnica";37112376;", 05960 Tatranská Lomnica" 2015-03-12;"OB10/2015 ";"Objednávame u Vás pracovné oblečenie na základe ponuky v sume 580,00 € s DPH";0;"Dudinský Karol - KADO Sp.Teplica";32880219;"Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica" 2015-06-17;294/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazené pekárenské výrobky, mrazená zelenina v sume 110,54 €";110.54;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2015-06-17;292/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 370,90€";370.9;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-06-16;289/15;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 58,06€";58.06;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-06-16;288/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 158,71€";158.71;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-15;287/15;"Faktúra za potraviny - zelenina a ovocie v sume 192,26€";192.26;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-15;286/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 65,17€";65.17;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-15;284/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 351,78€";351.78;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-06-12;282/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 155,12€";155.12;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-12;281/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 76,80 €";76.8;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-12;280/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 372,66€";372.66;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-15;285/15;"Faktúra za potraviny - mrazené ryby, mrazená hydina v sume 274,06€";274.06;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-06-12;283/15;"Faktúra za PHM kosačka a olej v sume 29,84€";29.84;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-06-10;272/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 119,57€";119.57;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-09;271/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 314,69 €";314.69;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-05-29;244/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 38,76€";38.76;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-11;279/15;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 117,19 €";117.19;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-06-10;278/15;"Faktúra za potraviny - zelenina v sume 8,51€";8.51;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-10;277/15;"Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac máj 2015 v sume 38,89€";38.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-06-10;276/15;"Faktúra za mobil za mesiac máj 2015 v sume 9,64€";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-06-10;275/15;"Faktúra za VVPN - telefónne poplatky za mesiac máj v sume 22,32€";22.32;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-06-10;274/15;"Faktúra za telefónne poplatky VU7CNET 05/2015 v sume 131,45 €";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-06-10;273/15;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac máj 2015 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2015-06-08;270/15;"Faktúra za opravy el.inštalácii po revízii v sume 737,54€";737.54;"Revmontel, s.r.o. Gerlachov";31736386;"Lúčna 173, 059 42 Gerlachov" 2015-06-08;268/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 73,19€";73.19;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-08;267/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 232,66";232.66;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-08;266/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 129,91 €";129.91;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-08;265/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 165,29 €";165.29;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-05;263/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 133,34€";133.34;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-04;261/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 324,77€";324.77;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-06-02;257/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 47,02€";47.02;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-02;254/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina a zelenina v sume 95,27€";95.27;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-06-01;249/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 217,64€";217.64;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-08;264/15;"Faktúra vyúčtovacia za plyn VO za mesiac máj 2015 - preplatok - 231,37 €";-231.37;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-06-17;293/15;"Faktúra za vývoz BRKO v mesiaci 06/2015 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2015-06-17;290/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 130,10 €";130.1;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-17;291/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 78,35 €";78.35;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-24;295/15;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 368,56€";368.56;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-06-22;299/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 167,22 €";167.22;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-19;296/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 369,71€";369.71;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-06-19;297/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 344,42€";344.42;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-06-19;298/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 138,28€";138.28;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-22;300/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 122,44 €";122.44;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-06-26;301/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 473,63 €";473.63;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-06-26;302/15;"Faktúra za nákup záclon a ich ušitie v sume 214,67 €";214.67;"Interier Invest s.r.o. Poprad";36190381;"Hraničná 12, 05801 POPRAD" 2015-06-29;303/15;"Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933BO v sume 84,25€";84.25;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-06-30;304/15;"Faktúra za potraviny v sume 545,14€ a paprierové obrúsky v sume 12,88€";558.02;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-07-01;305/15;"Faktúra zálohová - plyn VO 07/2015 v sume 873,00 €";873;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-07-01;306/15;"Faktúra za použitie cisterny - oprava odpadu v sume 123,36 € s DPH";123.36;"Jozef Danko ";32862644;"Šrobárova 42, 058 01 Poprad" 2015-07-01;307/15;"Faktúra zálohová - plyn MO 07/2015 v sume 15,00€";15;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-07-01;308/15;"Faktúra zálohová za plyn MO 07/2015 v sume 40,00€";40;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-07-06;309/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 85,19€";85.19;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-07-06;310/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 173,52€";173.52;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-07-07;314/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 424,25 €";424.25;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-07-06;311/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 139,56 €";139.56;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-06;313/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 222,86€";222.86;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-07-08;315/15;"Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.9.2015 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2015-07-08;316/15;"Faktúra za telefónne poplatky a mesiac jún 2015 - VUCNET v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-07-08;317/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 06/2015 v sume 23,14 €";23.14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-07-09;324/15;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 06/15 v sume 9,64€";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-07-09;325/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac jún 2015 v sume 39,30€";39.3;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-07-10;329/15;"Faktúra za čistiace potreby, saponáty, toaletný papier, dezinfekčné potreby v sume 496,90 €";496.9;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-07-06;312/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 102,77 € ";102.77;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-08;318/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zelenina, v sume 158,39€";158.39;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2015-07-08;319/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 45,06€";45.06;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-08;320/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 130,68€";130.68;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-08;321/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 191,16 €";191.16;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-07-08;322/15;"Faktúra za opravu motora do myčky v sume 77,84€";77.84;"Peter Pitoňák Stráne pod Tatrami";31253831;" 45, Stráne pod Tatrami" 2015-07-09;323/15;"Faktúra - vyúčtovanie za mesiac 06/2015 - preplatok 56,16 €";-56.16;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-07-08;326/15;"Faktúra za nákup Príborník do jedálne v sume 997,00 € s DPH";997;"Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná";40715442;" 97, 065 34 Veľká Lesná" 2015-07-09;327/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 160,49 €";160.49;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-07-13;330/15;"Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933 BO v sume 66,58 €";66.58;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-07-15;335/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 58,24 € za mesiac 06 -07/2015";58.24;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-07-15;337/15;"Faktúra za odvoz BRKO v mesiaci jún 2015 v sume 21,60 €";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2015-07-17;345/15;"Faktúra za nákup pracovného stola uzavretého v sume 634,56 €";634.56;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-07-17;346/15;"Faktúra za nákup - podstavec pod konvektomat a nástenná skrinka - v sume 461,76 €";461.76;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-07-13;331/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 210,70 €";210.7;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-07-13;332/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 136,78€";136.78;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-13;333/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 139,81 €";139.81;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-15;334/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 71,09 €";71.09;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-15;336/15;;224.8;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-07-16;338/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 154,33 €";154.33;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-07-16;339/15;"Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 249,72 €";249.72;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-07-16;340/15;"Faktúra za potraviny - zelenina v sume 7,80€";7.8;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-07-16;341/15;"Faktúra za diagnostikovanie - oprava klimatizácie v sume 48,00 €";48;"Marek Krissák Mlynčeky";45402108;" 69, 059 76 Mlynčeky" 2015-07-17;343/15;"Faktúra za vonkajšie osvetlenie areálu v sume 60,66 € za 2.polrok 2015 ";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2015-07-20;347/15;"Faktúra za stočné - 2.štvrťrok 2015 - 326 m3 v sume 299,92 €";299.92;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2015-07-20;348/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 33,60€";33.6;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-07-20;349/15;"Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac jún 2015 v sume 70,00 €";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2015-07-20;352/15;"Faktúra za telefón - v sume 4,50 €";4.5;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-07-22;355/15;"Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 154,31€, spotrebného materiálu /sáčky do košov, batérie, sáčky mikroténové, fólie na potraviny ap. v sume 87,81 €";242.12;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2015-07-17;342/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 145,92€";145.92;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-07-24;359/15;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 145,19€";145.19;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-07-10;328/15;"Faktúra za nákup - papierové obrúsky, nože kuchynské, Krájače, konvvice na čaj, tácky papierové, poháre UH, Lyžičky UH, ap. v sume 288,26€";288.26;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2015-07-24;361/15;"Faktúra za výmenu okien - materiál v sume 10 516,03 €";10516.03;"Jozef Kravec - KF Sp.Nová Ves";40847951;"Medza 3444/10, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2015-07-27;367/15;"Faktúra za nákup paplónov a vankúšov v počte ks.29 v sume 434,71€";434.71;"ASKO NÁBYTOKspol.s.r.o. Poprad";35909790;"Svitská cesta 3, 058 01 POPRAD" 2015-07-27;368/15;"Faktúra za nákup - lampáš - 3 ks, vešiaky, košíky - 25 ks úložný box na potraviny - v sume 199,98 €";199.98;"JYSK s.r.o. SK 907 Poprad";35974133;"Svitská cesta 3, 058 01 POPRAD" 2015-07-17;344/15;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM 3.štvrťrok 2015 v sume 25,49 s DPH.";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2015-07-20;350/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 173,69 €";173.69;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-20;351/15;"Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 139,58 €";139.58;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-21;353/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 209,52 €";209.52;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-07-22;354/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 109,44€";109.44;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2015-07-22;356/15;"Faktúra za potraviny - zelenina, v sume 31,92€";31.92;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-07-23;357/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 472,07 €";472.07;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-07-24;358/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 39,24 €";39.24;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-24;360/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 317,74€";317.74;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-07-27;362/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 268,28 €";268.28;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-07-27;363/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zelenina, tavený syr v sume 139,99€";139.99;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-07-27;364/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 40,74 €";40.74;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-27;365/15;"Faktúra za nákup pohárov durit - 50 ks v sume 29,38 €";29.38;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2015-07-27;366/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 232,97 €";232.97;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-07-29;369/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 61,90€";61.9;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-30;370/15;"Faktúra za 2.Q.2015 - MAGMA HCM - systémová podpora v sume 193,28 €";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2015-07-31;372/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 62,16 €";62.16;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-07-31;373/15;"Faktúra za potraviny v sume 538,40 € a papierové obrúsky v sume 23,36 €";561.76;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-07-31;374/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 171,32€";171.32;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-08-02;375/15;"Faktúra zálohová - plyn VO za august 2015 v sume 873,00€";873;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-08-03;376/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 156,41 €";156.41;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-03;377/15;"Faktúra - záloha plyn MO za mesiac 08/2015 v sume 15,00€";15;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-08-03;378/15;"Faktúra zálohová - plyn Mo za mesiac 08/2015 v sume 37,00€";37;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-08-03;379/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 517,54€";517.54;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-08-06;380/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 502,92€";502.92;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-08-06;381/15;"Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 243,72€";243.72;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-08-06;382/15;"Faktúra za nákup - potraviny - mrazená hydina, mrazené ryby, mrazená hydina v sume 290,64€";290.64;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-08-06;383/15;"Faktúra zálohová za elektrickú energiu v termíne od 1.6.-31.8.2015 v sume 2716,00 €";2716;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2015-08-06;384/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 280,70 €";280.7;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-08-07;385/15;"Faktúra za posteľné prádlo - 40 ks a Set Klasik paplón a vankúš - 40 ks v sume 999,20€";999.2;"Alena Šugereková Forbasy";47108703;" 53, 065 01 Forbasy" 2015-08-07;386/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 - VUCNET v sume : 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-08-07;387/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 22,20 €";22.2;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-08-07;388/15;"Faktúra za nákuup PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 77,79 €";77.79;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-08-07;389/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 42,00€";42;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-08-07;390/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 86,08€";86.08;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-07;391/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 140,62€";140.62;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-07;392/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 9,91€";9.91;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-08-10;393/15;"Faktúra vyúčtovacia za plyn VO za mesiac 07/2015 v sume -8,95€ - preplatok";-8.95;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-08-27;13/2015;"""Rekonšrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotone Detský raj""";1900;"Mgr.Mroslav Kovalík ORIM ";40291642;"17.novembra 73, 03 1 Sabnov" 2015-08-10;394/15;"Faktúra za dokončenie - výmena okien v sume 4482,02€";4482.02;"Jozef Kravec - KF Sp.Nová Ves";40847951;"Medza 3444/10, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2015-08-11;395/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 253,01€";253.01;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-11;396/15;"Faktúra za potraviny - syr, olej, mrazená zelenina v sume 96,41€";96.41;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2015-08-12;397/15;"Faktúra za telefónne poplatky / Mobil v sume 60,50€";60.5;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-08-12;398/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 146,24 €";146.24;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-12;399/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 70,73€";70.73;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-12;400/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 147,61€";147.61;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-08-13;401/15;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby, za mesiac júl 2015 v sume 70,00 €";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2015-08-14;402/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 58,33 €";58.33;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-14;403/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 81,01 €";81.01;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-14;404/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 275,24€";275.24;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-08-14;405/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 222,01 €";222.01;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-08-17;407/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 402,46 €";402.46;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-08-17;408/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 65,88 €";65.88;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-08-17;406/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 35,28 €";35.28;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-17;409/15;"Faktúra za vývoz BRKO - v sume 21,60 €";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2015-08-17;410/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 184,92 €";184.92;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-08-18;411/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 399,30 €";399.3;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-08-18;412/15;"Faktúra za potraviny v sume 69,05€";69.05;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-08-18;413/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 141,32€";141.32;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-08-26;426/15;"Faktúra za TV DIGI v sume 14,10 €";14.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2015-08-26;427/15;"Faktúra za TV DIGI v sume 11,10€";11.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2015-08-19;414/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 85,32€";85.32;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-19;415/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 79,46 €";79.46;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-19;416/15;"Faktúra za potraviny - v sume 192,00 - ryža, mrazená hydina a zelenina";192;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-08-19;417/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 119,63€";119.63;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-08-20;418/15;"Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 208,73€";208.73;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2015-08-21;419/15;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a hranolky v sume 48,91€";48.91;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2015-08-24;420/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 73,25€";73.25;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-24;421/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 188,23€";188.23;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-08-25;422/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 509,09€";509.09;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-08-26;423/15;"Faktúra za čistiace,dezinfekčné prostriedky a príbor UH v sume 188,88€";188.88;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-08-26;424/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 23,70€";23.7;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-26;425/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 120,08€";120.08;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-08-26;428/15;"Faktúra za TV DIGI v sume 11,10 €";11.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2015-08-28;429/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 34,70 €";34.7;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-08-28;430/15;;391.68;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-08-28;431/15;"Faktúra za PHM - Mercedes PP933BO v sume 78,05€ a MAZDA PP145AU v sume 33,36 € - Spolu 111,41€";111.41;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-08-31;432/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 664,49€";664.49;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-08-31;433/15;"Faktúra za koncesionárske poplatky v sume 55,76€";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2015-08-31;434/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 34,86€";34.86;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-08-31;435/15;"Faktúra za potraviny - v sume 347,02€ a sviečky v sume 4,36€ - Spolu: 351,38€";351.38;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-09-02;438/15;"Faktúra / záloha plyn VO za mesiac 09/2015 v sume 1063,00€";1063;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-09-03;439/15;"Faktúra za nákup: regál nerezový - 5 policový a stojan na mäsodosky v sume 979,68";979.68;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-09-04;440/15;"Faktúra za nákup - batéria so sprškou, predumývací stôl, vyberací stôl v sume 978,00€";978;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-09-09;451/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 56,12€";56.12;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-09-09;454/15;"Faktúra za dopravu detí z Tatranskej Lesnej do Bratislavy a z Bratislavy späť v dňoch 24.8. a 27.8.2015 v sume 1 600,00€";1600;"Dušan Gildein - SOGI, osobná a nakl.doprava Hôrka";17119278;", " 2015-09-09;456/15;"Faktúra za výrobu a montáž okna v sume 371,84 € ";371.84;"Jozef Kravec - KF Sp.Nová Ves";40847951;"Medza 3444/10, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2015-09-10;458/15;"Faktúra za nákup materiálu pre údržbu - batérie, tesnenia ap. v sume 326,11 €";326.11;"RNDr.Pencaková L.Trio";32869746;"Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2015-09-02;436/15;"Faktúra - záloha na plyn MO na mesiac 09/2015 v sume 59,00€";59;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-09-02;437/15;"Faktúra zálohová na plyn MO na mesiac 09/2015 v sume 31,00€";31;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-09-07;441/15;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 113,64€";113.64;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-09-07;442/15;"Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 51,35€";51.35;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-09-08;444/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 08/2015 v sume 38,54€";38.54;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-09-09;448/15;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET - 08/2015 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-09-09;449/15;"Faktúra za telefónne poplatky - VVPN v sume 19,28€ za mesiac 08/2015";19.28;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-09-09;450/15;"Faktúra za nákup PHM - Mercedes - PP 933 BO v sume 73,65€";73.65;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-09-09;452/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 08/2015 - Mobil v sume 10,55€";10.55;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-09-10;457/15;"Rozhodnutie č. 339 - 2. splátka PDO v sume 1372,80 €";1372.8;"Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec";00326585;"Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec" 2015-09-14;464/15;"Faktúra za nákup - príborník nerezový s posuvnými dverami v sume 876,00€ a polička pod váhu nerezová s koreničkami v sume 115,20 €";991.2;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-09-07;443/15;"Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 111,85€";111.85;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-09-08;445/15;"Faktúra - predplatné - Finančný spravodajca r.2016 v sume 26,40€";26.4;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2015-09-09;453/15;"Vyúčtovacia faktúra za mesiac 08/2015 - plyn zemný VO v sume 24,04 € - doplatok";24.04;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-09-09;446/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 83,29€";83.29;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-09-09;447/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 81,53€";81.53;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-09-11;460/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 59,13 €";59.13;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-09-14;462/15;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina, bravčová masť, vajíčka, mrazená hydina v sume 106,36€";106.36;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-09-17;468/15;"Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2015 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2015-09-18;471/15;"Faktúra za vývoz BRKO za mesiac august 2015 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2015-09-11;459/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 46,66 €";46.66;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-09-11;461/15;"Faktúra za potraviny - bravčové mäso v sume164,48 €";164.48;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-09-18;470/15;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 107,30€";107.3;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-09-14;463/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 142,76€";142.76;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-09-14;465/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 85,06 €";85.06;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-09-23;481/15;"Faktúra za prací prášok na čistenie kobercov - 10 kg v sume 91,00€";91;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2015-09-16;466/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 167,98€";167.98;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-09-16;467/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 76,49€";76.49;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-09-21;474/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 109,68€";109.68;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-09-28;485/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 258,17 €";258.17;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-09-18;469/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 170,65€";170.65;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-09-18;472/15;"Faktúra za nákup potravín - hydina mrazená v sume 23,94€";23.94;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2015-09-18;473/15;;81.86;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-09-21;475/15;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 97,46€";97.46;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2015-09-21;476/15;"Faktúra za servis a opravu konvektomatu v sume 55,20 € s DPH";55.2;"Protherm Profesional,s.r.o. Poprad";31691129;"Karpatská 3256, 058 01 POPRAD" 2015-09-21;477/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 209,12€";209.12;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-09-23;478/15;"Faktúra za služby TV DIGI v sume 11,10 za mesiac 09/2015";11.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2015-09-23;479/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky, hranolky, spracované ryby, vajíčka v sume 101,64 € ";101.64;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-09-23;480/15;"Faktúra za nákup - pracovný stôl 3x zásuvka v sume 694,80 € a GN 6 ks v sume 51,12 €";745.92;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-09-24;482/15;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 304,09€";304.09;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-09-25;483/15;"Faktúra za nákup potravín a mrazená hydina v sume 333,40 € ";333.4;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-09-28;484/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 219,17€";219.17;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-09-30;486/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 72,00€";72;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-09-30;487/15;"Faktúra z potraviny - mäso bravčové v sume 94,12€ ";94.12;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-09-30;488/15;"Faktúra za nákup potravín - v sume 252,50€ a čipsy - reprezentačný fond - v sume 5,80 €";258.3;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-10-02;494/15;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 225,34 €";225.34;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-10-05;496/15;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 69,12€";69.12;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-10-05;497/15;;60.72;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-10-09;503/15;"Faktúra za pranie prádla, čistenie paplónov diek v sume 800,38 €";800.38;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-10-01;489/15;"Zálohová faktúra na plyn VO za mesiac október 2015 v sume 2015,00€";2015;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-10-01;490/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 123,64€";123.64;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-10-02;491/15;"Faktúra zálohová plyn MO za mesiac 10/2015 v sume 62,00€";62;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-10-02;492/15;"Zálohová faktúra za plyn MO za mesiac 10/2015 v sume 94,00 €";94;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-10-02;493/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 18,25€";18.25;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-10-05;495/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 66,20€";66.2;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-10-05;498/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 09/2015 v sume 38,46€";38.46;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-10-07;499/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 28,49€";28.49;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-10-08;500/15;"Faktúra - v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.1 - servisné práce za 4.Q.2015 v sume 387,14 €";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2015-10-08;501/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 111,74€";111.74;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-10-09;502/15;"Faktúra za nákup potravín - hydina mrazená, mrazená zelenina, syr roládka v sume 65,57 €";65.57;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-10-09;504/15;"Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 09/2015 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2015-10-09;505/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 18,24€ za mesiac 09/2015";18.24;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-10-09;506/15;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET - 09/2015 v sume 131,45 €";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-10-09;507/15;"Faktúra za telefónne poplatky /Mobil v sume 11,69 € za mesiac 09/2015";11.69;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-10-09;508/15;"Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 09/2015 v sume 199,95€";199.95;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-10-09;509/15;"Faktúra za Mobilný telefón SAMSUNG GALAXY ACE 4 v sume 39,00€";39;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-10-13;513/15;"Faktúra za telefónne poplatky - mobil v sume 57,58€";57.58;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-10-13;514/15;"Faktúra za pracovný stôl do kuchyne - 3x zásuvka a spodná polica v sume 694,80 €";694.8;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-10-13;515/15;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina a zelenina v sume 57,00€";57;"FEGA FROST s.r.o.Kežmarok";36475939;"Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok" 2015-10-14;518/15;"Faktúra za stočné 3.Q.2015 v sume 284,89 € t.j. 310 m3";284.89;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2015-10-12;510/15;"Faktúra za nákup potravín - ovocie a zelenina v sume 42,86€ ";42.86;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-10-12;511/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 108,07 €";108.07;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-10-13;516/15;"Faktúra za potraviny - cestoviny, vajíčka, múka v sume 39,35€";39.35;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-10-14;517/15;"Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO a zmes v sume 86,54€";86.54;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-10-14;519/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 137,83 €";137.83;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-10-14;520/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 60,56€";60.56;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-10-14;521/15;"Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 27,88€";27.88;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-10-16;523/15;"Faktúra za plyn - ročné vyúčtovanie MO v sume 81,30 €";81.3;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-10-16;524/15;"Faktúra vyúčtovanie - preplatok plyn MO v sume 71,85€";-71.85;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-10-19;525/15;"Faktúra za mesiac 09/2015 - vývoz BRKO odpad v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2015-10-19;526/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 73,46€";73.46;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-10-19;527/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 138,23 €";138.23;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-10-19;528/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 106,21 €";106.21;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-10-20;531/15;"Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 52,90€";52.9;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-11-09;16/2015;"Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotolne hlavnej budoy""Detský raj"" Tatranská Lesná";203551.74;"ENERGOBYT s.r.o.Humenné";3168321;"Llipová, 066 01 Humenn" 2015-10-12;512/15;"Faktúra za nové verzie MAGMA 4.Q.2015 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2015-10-14;522/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 62,28€";62.28;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-10-19;529/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 109,44€";109.44;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-10-19;530/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 73,67 €";73.67;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-10-21;532/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 69,52€";69.52;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-10-22;533/15;"Faktúra za 3.štvrťrok 2015 - systémová podpora MAGMA HCM v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2015-10-23;534/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 62,94€";62.94;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-10-23;535/15;"Faktúra za potraviny - syr údený, mrazená hydina, zemiakové hranolky v sume 100,01€ ";100.01;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-10-23;536/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 269,93 €";269.93;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-10-23;537/15;"Faktúra za montáž a dodávku polo plastového oplotenia vodojemu v dĺžke 110 m v horskom prostredí kopcovitého tvaru v sume 2200,00 € ";2200;"Ján Lizák";41768248;"Na Kosorku 664/48, 059 07 Lendak" 2015-10-23;538/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 240,46 € ";240.46;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-10-26;539/15;"Faktúra za nákup potravín - chlieb a pekárenské výrobky v sume 166,85€";166.85;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-10-26;540/15;"Faktúra za TV DIGI v sume 11,10€";11.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2015-10-30;541/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 87,71€";87.71;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-10-30;542/15;"Faktúra za nákup hrnčekov, pohárov, dezertného príbora v sume 182,59€";182.59;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2015-10-30;543/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 100,61€";100.61;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-10-30;544/15;"Faktúra za potraviny - bravčové karé v sume 68,84€";68.84;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-10-30;545/15;"Faktúra za potraviny - vajíčka v sume 10,80€";10.8;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-10-31;546/15;"Faktúra za potraviny v sume 153,91€ a papierové obrúsky v sume 24,64€ . Spolu - 178,55€";178.55;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-11-02;547/15;"Faktúra zálohová na plyn - vykurovanie v sume 2587,00 € na mesiac november 2015.";2587;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-11-02;548/15;"Faktúra zálohová plyn MO na mesiac 11/2015 v sume 156,00€";156;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-11-02;549/15;"Faktúra zálohová - plyn MO na mesiac 11/2015 v sume 82,00€";82;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-11-05;550/15;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 78,65 €";78.65;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-11-05;551/15;"Faktúra za nákup mycieho stroja v sume 2 880,00 € s DPH";2880;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-11-06;552/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 67,33 €";67.33;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-11-06;553/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 38,18 € za mesiac 10/2015";38.18;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-11-09;555/15;"Faktúra za telefónne poplatky VUCNET za mesiac 10/2015 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-11-09;556/15;"Faktúra za telefónne poplatky 10/2015 v sume 16,87 €";16.87;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-11-09;557/15;"Faktúra za plyn VO 10/2015 - nedoplatok 259,24€";259.24;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-11-09;559/15;"Faktúra zálohová - elektrická energia od 1.9.-30.11.2015 v sume 2716,00€ s DPH";2716;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2015-11-09;560/15;"Faktúra za nákup ""Váhy"" v sume 210,00 € s DPH";210;"Peter Knapec Rajecké Teplice";41078349;"Rudolfa Súľovského 386/11, 01313 Rajecké Teplice" 2015-11-09;561/15;"Faktúra za nákup - 2 ks nerezová výlevka - v sume 830,28€ s DPH";830.28;"Dunajnet s.r.o. Bratislava";47608544;"Grosslingova 4, 811 09 Bratislava" 2015-11-10;563/15;"Faktúra za antivírový program v sume 77,72€";77.72;"Solitea Slovensko, a.s. ";36237337;"Plynárenská 7/C, 821 09 BRATISLAVA" 2015-11-16;575/15;"Faktúra za odvoz odpadu - BRKO za mesiac 10/2015 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2015-11-16;576/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 10,40 € za mesiac 10/2015 ";10.4;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-11-06;554/15;"Faktúra za dopravné služby - preplatené zo SF v sume 260,00€";260;"Tomáš Hudák Autobus.doprava Lendak";41349288;"Mlynská 723/85, 059 07 Lendak" 2015-11-09;558/15;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 65,71€";65.71;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-11-10;562/15;"Faktúra za nákup potravín, mrazená hydina, mrazená zelenina v sume 133,09€";133.09;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-11-11;564/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 85,18€";85.18;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-11-11;565/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 107,38 €";107.38;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-11-11;566/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 91,81€";91.81;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-11-13;570/15;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 38,29€";38.29;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-11-13;571/15;"Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933 BO v sume 57,83€";57.83;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-11-16;574/15;"Faktúra za výkon funkcie bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac 10/2015 v sume 70,00€";70;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2015-12-16;577/15;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 59,56 € za mesiac 11/2015";59.56;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-11-16;578/15;"Faktúra za nákup koberca v sume 217,36€ - 9m x 4m";217.36;"MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad";36501891;"Svitská cesta 2c, 05801 Poprad" 2015-11-18;579/15;"Faktúra za nákup AMPICKÉ nočné stolky 80 ks v sume 4 000,00 €";4000;"Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná";40715442;" 97, 065 34 Veľká Lesná" 2015-11-19;581/15;"Faktúra za nákup koberca 9m x 4m v sume 197,86€";197.86;"MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad";36501891;"Svitská cesta 2c, 05801 Poprad" 2015-11-26;588/15;"Faktúra za nákup obývacej steny v sume 478,36 € s DPH";478.36;"DECODOM. s.r.o. Poprad";36305073;"Pilska 7, 955 01 TOPOĽČANY" 2015-12-21;0012015;"Objednávame u Vás revíziu prenosných zariadení s vypracovaním návrhu na vyradenie v sume 20,00€";0;"Jozef Kamenický Levoča";37481207;"Francisciho 32, 054 01 Levoča" 2015-11-13;567/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 44,22€";44.22;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-11-13;568/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 87,64 €";87.64;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-11-13;569/15;;32.58;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-11-16;572/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 18,85 €";18.85;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-11-16;573/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 96,04€";96.04;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-11-18;580/15;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 183,79 €";183.79;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-11-19;582/15;"Faktúra za vykonanie verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona za účelom zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky ""Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotolne hlavnej budovy ""Detský raj"" Tatranská Lesná"" vo výške 1 900,00 €";1900;"Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov";40291642;"17.novembra 73, 08301 Sabinov" 2015-11-20;583/15;"Faktúra za vypracovanie PD akcia: ""Čistiareň odpadových vôd Škola v prírode Detský raj"" hydrologické údaje SHMU - kvalita vody v sume 1 510,80 € s DPH";1510.8;"Ing.Volařiková Alžbeta - GASTCENTRUM St.Ľubovňa";10773053;"Zimná 983/109, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2015-11-20;584/15;"Faktúra - za servisné práce - oprava el.kotla - v sume 115,20 € s DPH";115.2;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-11-20;585/15;"Faktúra za nákup - chladiaci stôlSCH-2D v sume 1 699,68€ s DPH";1699.68;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-11-23;586/15;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mazda PP 145AU v sume 22,04 €";22.04;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-11-23;587/15;"Faktúra za nákup - počítač 2 ks s príslušenstvom v sume 754,00€ s DPH";754;"MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica";36622524;"Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica" 2015-11-24;589/15;"Faktúra za nákup potravín, zeleniny v sume 70,86€";70.86;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2015-11-25;590/15;"Faktúra za nákup - dávkovač um.prostriedku DUM361524 v sume 122,86€";122.86;"Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad";44733135;"8.mája 44, 05971 Ľubica" 2015-11-25;591/15;"Faktúra za nákup - umývačka pohárov v sume 1 014,60 € s DPH.";1014.6;"Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad";44733135;"8.mája 44, 05971 Ľubica" 2015-11-25;592/15;"Faktúra za nákup - vákuovací stroj PROFI v sume 424,08 €";424.08;"Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad";44733135;"8.mája 44, 05971 Ľubica" 2015-11-25;593/15;"Faktúra za nákup - univerzálny robot B20 v sume 934,80 € s DPH";934.8;"Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad";44733135;"8.mája 44, 05971 Ľubica" 2015-11-27;594/15;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 124,60€";124.6;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-11-27;595/15;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 140,05€";140.05;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2015-11-27;596/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 34,20€";34.2;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-11-27;597/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 31,38€";31.38;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2015-11-30;598/15;"Faktúra za nákup potravín - 119,65 € a servitky v sume 14,56€";134.21;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-12-01;599/15;"Faktúra zálohová - plyn VO za mesiac 12/2015 v sume 2 396,00€";2396;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-12-03;600/15;"Faktúra za nákup vysávačov - 2 ks v sume 492,00€ a sáčkov do vysávačov v sume 43,20€";535.2;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2015-12-03;601/15;"Faktúra zálohová na mesiac 12/2015 - plyn MO v sume 184,00€";184;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-12-03;602/15;"Faktúra zálohová na plyn MO za mesiac 12/2015 v sume 87,00€";87;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-12-03;603/15;"Faktúra za nákup koberca 20m2 v sume 258,46 € s DPH";258.46;"MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad";36501891;"Svitská cesta 2c, 05801 Poprad" 2015-12-04;604/15;"Faktúra za nákup kobercov - behúne 143 bm a lepiaca páska, textilná páska na olemovanie spolu v sume 1064,55€";1064.55;"Interier Invest s.r.o. Poprad";36190381;"Hraničná 12, 05801 POPRAD" 2015-12-07;605/15;"Faktúra za poplatky VUCNET za mesiac 11/2015 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-12-07;606/15;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 11/2015 v sume 16,58€";16.58;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-12-07;607/15;"Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 49,63€ s DPH";49.63;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-12-07;608/15;"Faktúra za nákup PHM MAZDA PP 145AU v sume 38,23€";38.23;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-12-09;609/15;"Faktúra za nákup elektro-materiál v sume 221,48€";221.48;"ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad";32876068;"Kvetná 12, 058 01 POPRAD" 2015-12-09;610/15;"Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac 11/2015 v sume 38,36€";38.36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-12-09;611/15;"Faktúra za nákup potravín - mrazené výrobky v sume 104,08€";104.08;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-12-09;612/15;"Faktúra - vyúčtovanie plyn VO za mesiac 11/2015 - preplatok 1213,67 €.";-1213.67;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2015-12-08;613/15;"Faktúra za nákup PNEU - Mercedes PP 933BO - 4 ks v sume 220,00€ a prezutie v ume 25,00€";245;"PP-URBAN s.r.o. Poprad";36689114;"Vodárenská 2004/52, 058 01 Poprad" 2015-12-08;614/15;"Faktúra za opravu auta - MERCEDES PP 933BO v sume 209,94€";209.84;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2015-12-08;615/15;"Faktúra za nákup vysávača - Kärcher NT 35/1 Ap v sume 306,00€";306;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2015-12-08;616/15;"Faktúra za nákup - kombinovaná chladnička WHIRLPOOL BLF 8121 W v sume 359,00 €";359;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2015-12-08;617/15;"Faktúra za nákup 2 ks TV značky SAMSUNG v sume 438,00€";438;"OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava";35825979;"Palisády 33, 81106 Bratislava" 2015-12-09;618/15;"Faktúra za nákup - varič na ryžu - v sume 154,80€";154.8;"Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad";44733135;"8.mája 44, 05971 Ľubica" 2015-12-09;619/15;"Faktúra za nákup - stolová fritéza v sume 274,80€";274.8;"Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad";44733135;"8.mája 44, 05971 Ľubica" 2015-12-09;620/15;"Faktúra za nákup - nárezový stroj v sume 298,80 €.";298.8;"Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad";44733135;"8.mája 44, 05971 Ľubica" 2015-12-09;621/15;"Faktúra za nákup mraznička Liebherr 513 G v sume 1198,80 €";1198.8;"Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad";44733135;"8.mája 44, 05971 Ľubica" 2015-12-10;622/15;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 504,66€";504.66;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2015-12-10;623/15;"Faktúra za nákup matracov v počte ks.45 v sume 2925,00 €";2925;"Alena Šugereková Forbasy";47108703;" 53, 065 01 Forbasy" 2015-12-10;624/15;"Faktúra za 11 - 12/2015 - výkon funkcie TPO, BT a PZS v sume 140,00 €";140;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2015-12-10;625/15;"Faktúra za plynový sporák a elektrickou rúrou a plynová stolička v sume 3192,00€";3192;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-12-11;626/15;"Faktúra za opravu auta - Mercedes Benz PP933BO v sume 68,27€";68.27;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2015-12-11;627/15;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 10,45€ za mesiac 11/2015";10.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2015-12-14;628/15;"Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu v sume 82,96€";82.96;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2015-12-14;629/15;"Faktúra za pranie prádla v sume 382,77€";382.77;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2015-12-14;630/15;"Faktúra - vyúčtovacia - preplatok elektrická energia za rok 2015 v sume 2270,77 €";-2270.77;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2015-12-14;631/15;;54.6;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-12-14;632/15;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil - Orange a.s. v sume 57,50€";57.5;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2015-12-14;633/15;"Faktúra za nákup - atypické skrine, postele, kryty na radiátory v sume 7520,00€";7520;"Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná";40715442;" 97, 065 34 Veľká Lesná" 2015-12-16;634/15;"Faktúra za nákup sáčkov do vysávača Kärcher NT v sume 33,60€";33.6;"Ancora aRt, s.r.o. Poprad";17146488;"Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD" 2015-12-16;635/15;"Faktúra za maliarske práce v sume 4999,98€";4999.98;"Lenka Kleinova Poprad";47996153;"Štefánikova 878/31, 058 01 POPRAD" 2015-12-16;636/15;"Faktúra za rekonštrukciu ústredného vykurovania plynovej kotolne hlavnej budovy Detský raj - Tatranská Lesná v sume 203 551,74€ s DPH";203551.74;"ENERGOBYT s.r.o. Humenné";31680321;"Lipová 1, 066 01 Humenné" 2015-12-16;637/15;"Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora na stavbe : Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotolne hlavnej budovy ""Detský raj Tatranská Lesná v sume 2160,00€ s DPH";2160;"Ing.arch.Jozef Figlár";33878251;"Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok" 2015-12-17;638/15;"Faktúra za nákup spotrebného materiálu - elektro, žiarovky, žiarivky ap. v sume 172,26€ ";172.26;"ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad";32876068;"Kvetná 12, 058 01 POPRAD" 2015-12-17;640/15;"Faktúra za ASR - vysprávky po prierazoch pri výstavbe teplovodného kanála v sume 1977,00€";1977;"COMMERCE EW Stav, s.r.o. Prešov";44280980;"Masarykova 16, 080 01 PREŠOV" 2015-12-21;641/15;"Faktúra za nákup koberca 80 m v sume 319,68€";319.68;"MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad";36501891;"Svitská cesta 2c, 05801 Poprad" 2015-12-21;642/15;"Faktúra za opravu vzduchotechniky v sume 8 880,00€ s DPH";8880;"Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš";43946411;"Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ" 2015-12-22;643/15;"Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 65,32€";65.32;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2015-12-22;644/15;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 29,70€";29.7;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2015-12-22;645/15;"Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac 11/2015 v sume 21,60€";21.6;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2015-12-22;646/15;"Faktúra za nákup vodárenského - spotrebného materiálu v sume 68,45 €";68.45;"RNDr.Pencaková L.Trio";32869746;"Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2015-12-22;647/15;"Faktúra odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácii procesov verejného obstarávania v mesiacoch 10 - 11/2015 v sume 500,00 €";500;"Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov";40291642;"17.novembra 73, 08301 Sabinov" 2015-12-15;648/15;"Faktúra za nákup konvektomatu s príslušenstvom - stojan, nádoby v sume 6190,00€";6190;"Vladimír Reguly IBIS DERVICE Žilina";10948007;"Gaštanova 41, 010 01 ŽILINA" 2015-12-22;649/15;"Faktúra za prevedenie elektro prác montáž prívodu na konvektomat v sume 249,60€";249.6;"MONTEX -Vladimír Muntak Poprad";10731211;"Jarmočná 1289/9, 058 01 POPRAD" 2015-12-17;639/15;"Faktúra za výstavbu nového teplovodného kanála v priestoroch jedálne ŠvP Detský raj Tatranská Lesná v sume 1 863,00 €";1863;"COMMERCE EW Stav, s.r.o. Prešov";44280980;"Masarykova 16, 080 01 PREŠOV" 2015-12-28;650/15;"Faktúra za opravu auta - výfuk - MAZDA PP145AU v sume 203,60€";203.6;"FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa";36510068;"Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA" 2015-12-28;651/15;"Faktúra za systémovú podporu 4.Q.2015 - MAGMA v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2015-12-30;652/15;"Faktúra za nákup potravín v sume 200,48€";200.48;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2015-08-01;455/15;"Faktúra za vyhotovenie projektu pre začatie rekonštrukcie kotolne v sume 10 195,20€";10195.2;"FABIAN & VAŇKO s.r.o. Banská Bystrica";31625088;"Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica" 2015-01-30;01/2015;"Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb";0;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;"Metodova 8, 821 08 Bratislava" 2015-01-30;02/2015;"Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských";0;"Brantner Poprad s.r.o.";36444618;"Nová 76, 05801 Poprad" 2015-01-02;03/2015;"Kúpna zmluva";0;"Ryba Žilina s.r.o.";31563490;"Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA" 2015-01-15;04/2015;"Rámcová dohoda č ŠRAJ 01/2015";0;"Revmontel s.r.o. Gerlachov";31736386;"Lúčna 173, 059 42 Gerlachov" 2015-02-27;05/2015;"Rámcová kúpna zmluva_čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky";0;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 058 01 POPRAD" 2015-03-10;06/2015;"Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb";0;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;"Metodova 8, 821 08 Bratislava" 2015-03-31;07/2015;"Mandátna zmluva ";0;"TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad";32877714;"Letná 3371/23, 058 01 POPRAD" 2014-02-26;088/14;"Faktúra za potraviny - hranolky, mrazená hydina, vajíčka, olej v sume 205,74€";205.74;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-01-27;036/14;"Nákup potravín - syr, sardinky v sume 68,04";68.04;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-01-08;010/14;"Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky, sáčky do košov, obrúsky, toaletný papier v sume 209,48€";209.48;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2014-02-18;078/14;"Faktúra za potraviny - ovocný nápoj v sume 45,36 €";45.36;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-01-03;"OB01/2014 ";"Objednávam e u Vás dodávku pekárenských výrobkov v roku 2014 - na základe ponuky.";0;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-01-03;"OB02/2014 ";"Objednávam e u Vás dodávku mliekarenských výrobkov v roku 2014 - na základe ponuky.";0;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-01-03;"OB03/2014 ";"Objednávam e u Vás dodávku ovocia , zeleniny a potravín v roku 2014 - na základe ponuky.";0;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-01-03;"OB04/2014 ";"Objednávam e u Vás mäsa a mäsových výrobkov v roku 2014 - na základe ponuky.";0;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-03;"OB05/2014 ";"Objednávam e u Vás potravinových výrobkov v roku 2014 - na základe ponuky.";0;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-01-07;002/14;;49.5;"ajfa+avis s.r.o. Žilina";31602436;"Klemensova 34, 010 01 ŽILINA" 2014-01-06;573/13;"Telefónne poplatky 12/2013 v sume 43,25€";43.25;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-01-06;574/13;"Telefónne poplatky - VUCNET 12/2013 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-01-06;575/13;"Telefónne poplatky 12/2013 v sume 27,89€";27.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-01-06;576/13;"Doplatok plyn VO 12/2013 v sume 686,92€";686.92;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-01-06;577/13;"Faktúra za stočné - 4.Q.2013 - 245m3 v sume 225,20 €";225.2;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2014-01-07;001/14;;414.52;"Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina";00585441;"Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA" 2014-01-07;003/14;;3073;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-01-07;004/14;;112;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-01-07;005/14;;230;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-01-07;006/14;;479.18;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-01-07;007/14;;182.95;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-07;008/14;;245.6;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-07;009/14;;321.67;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-01-10;011/14;"Nákup potraviny - mäso bravčové v sume 141,70€";141.7;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-13;012/14;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 449,88€";449.88;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-01-14;013/14;"Nákup PHM Mercedes Benz PP 933BO v sume 94,93€";94.93;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-01-15;014/14;"Telefónne poplatky - mobil Orange a.s. 01/14 v sume 117,57 €";117.57;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-01-15;015/14;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 168,71€";168.71;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-15;016/14;"Potraviny - mäso bravčové v sume 50,54€";50.54;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-15;017/14;"Potraviny - pekárenské výrobky - chlieb a pečivo v sume 237,46 €";237.46;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-01-16;018/14;;169.9;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-01-17;019/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 456,89 €";456.89;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2014-01-17;020/14;"Potraviny - pekárenské výrobky - chlieb, pečivo v sume 343,22 € v termíne od 1.1.-10.1.2014";343.22;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-01-17;021/14;"Inzercia 1.Q.2014 v telefónny zoznam v sume 119,40 €";119.4;"Slovenský telefónny zoznam s.r.o.Bratislava ";44759932;"P.O.Box 62, 801 01 Bratislava" 2014-01-20;022/14;"Nové verzie MAGMA HCM - 1.Q.2014 v sume 25,49 €";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2014-01-21;024/14;"V zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP - rozsah zmluvy č.2 - RAP za rok 2014";964.51;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2014-01-21;025/14;"Doplatok Finančný spravodaj za rok 2013 v sume 14,21€";14.21;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina";31592503;", " 2014-01-22;028/14;"Servisné práce a Wifi Router TP-Link v sume 45,00€";45;"PP COMP s.r.o. Svit";36782009;"SNP 142, 05921 Svit" 2014-01-22;029/14;"Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 401,80 €";401.8;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2014-01-06;578/13;;19.28;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-01-06;579/13;;-59.12;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-01-27;069/14;;-467.88;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2014-01-21;023/14;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 358,49 €";358.49;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-01-22;026/14;"Nákup potraviny - mäso bravčové v sume 127,46€";127.46;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-22;027/14;"Nákup potraviny - mäsové výrobky v sume 55,75€";55.75;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-24;030/14;"Nákup potraviny - mäso bravčové v sume 69,72€";69.72;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-24;031/14;"Nákup potraviny - mäsové výrobky v sume 180,11€";180.11;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-24;032/14;"Nákup potraviny - ovocie a zelenina v sume 326,65€";326.65;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-01-24;033/14;"Pranie prádla v sume 185,92€";185.92;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2014-01-24;034/14;"Nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 242,96€ v termíne od 11.1.-20.1.2014";242.96;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-01-24;035/14;"TV DIGI v sume 9,60 € za mesiac 01/2014";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-01-27;037/14;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 68,04 €";68.04;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-01-27;038/14;"Nákup potraviny - mliečne výrobky v sume 66,68€";66.68;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-01-27;039/14;"Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP - v období 1.Q.2014 v sume 387,14 €";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2014-01-28;040/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky v sume 189,91€";189.91;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-01-28;041/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 324,13€";324.13;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-01-29;042/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 74,70€";74.7;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-29;043/14;"Faktúra za potraviny - mäso v sume 129,24 €";129.24;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-01-29;044/14;"Faktúra za montáž satelitnej konzoly a nastavenie sat.paraboly, montáž TV, nastavenie satelitných programov v počte ks 5 v sume 140,00€";140;"Ľubomír Lutter Spišské Vlachy";35574500;"Jarná 2, 053 61 Spišské Vlachy" 2014-01-30;045/14;"Záloha elektrická energia v termíne od 1.1.2014 - 28.2.2014 v sume 3125,00€";3125;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2014-01-31;046/14;"faktúra za pranie prádla v sume 182,48€";182.48;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2014-01-31;047/14;"Faktúra za el.osvetlenie - areál za 1.polrok 2014 v sume 60,66€ na základe zmluvy č. 22/2004 zo dňa 29.6.2004";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2014-01-31;048/14;"Nákup potravín od 1.1.-31.1.2014 v sume 730,03 ";730.03;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-02-03;049/14;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 267,92 €";267.92;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-02-03;050/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 116,14€";116.14;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-02-03;051/14;"Faktúra za potraviny - mäso v sume 33,36€";33.36;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-02-03;052/14;"Záloha plyn za 02/2014 - VO v sume 2878,00€";2878;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-02-04;053/14;"Záloha plyn 02/2014 - MO v sume 223,00€";223;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-02-04;054/14;"Záloha MO plyn za mesiac 02/2013 v sume 104,00€";104;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-02-04;055/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 198,80€";198.8;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-02-05;056/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky v sume 204,58€";204.58;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-02-06;057/14;"Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, servitky, lepidlo, utierky ap. v sume 159,79€";159.79;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2014-02-06;058/14;"Faktúra za chlieb a pečivo v termíne od 21.1.-31.1.2014 v sume 265,27€";265.27;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-02-06;059/14;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 219,18€";219.18;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-02-07;060/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 435,53€";435.53;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-02-07;061/14;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2014 v sume 32,74€";32.74;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-02-07;062/14;"Faktúra za telefónne poplatky VUCNET 01/2014 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-02-07;063/14;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2014 v sume 43,45€";43.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-02-07;064/14;"Faktúra za PHM - Mercedes PP 933 BO - v sume 94,78€ a dialničná známka za rok 2014 v sume 50,00€";144.78;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-02-07;065/14;"Faktúra za plyn VO 01/2014 - doplatok v sume 939,52€";939.52;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-02-07;066/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume - 77,09€";77.09;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-02-07;067/14;"Faktúra za potraviny - mäso v sume 48,58€";48.58;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-02-11;068/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 227,15€";227.15;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-02-12;070/14;;210.24;"Gardošová Iveta, Gardoš-S Kežmarok";35216417;"Hradné námestie 28, 06001 Kežmarok" 2014-02-12;071/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 112,50";112.5;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-02-12;072/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové surové v sume 32,86€";32.86;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-02-14;074/14;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 312,22 €";312.22;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-02-14;075/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v termíne od 1.2.-10.2.14 v sume 241,33€";241.33;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-02-14;076/14;"Faktúra za telefónne poplatky za 02/14 mobil - v sume 112,82€";112.82;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-02-18;079/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazená zelenina, hranolky, vajcia, olej, sardinky v sume 266,88€";266.88;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-02-14;073/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 420,93€ ";420.93;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2014-02-17;077/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 163,57 €";163.57;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-02-18;080/14;"Faktúra za mailbox 2014 v sume 7,97 €";7.97;"SiNET Telecom s.r.o.Poprad ";31661564;"Kukučinova 4250, 05801 POPRAD" 2014-02-18;081/14;"Poistné - budova a zariadenie na rok 2014 v sume 1095,15€ - škoda, vandalizmus, krádež.";1095.15;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2014-02-20;082/14;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 99,73€";99.73;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2014-02-21;083/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 241,80€";241.8;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-02-21;084/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 147,98 €";147.98;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-02-21;085/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové,surové v sume 80,10€";80.1;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-02-21;086/14;"Faktúra za TV DIGI za 02/2014 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-02-24;087/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 192,28€";192.28;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-03-26;089/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové surové v sume 47,34€";47.34;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-02-27;091/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v termíne od 10.2.-20.2.2014 v sume 189,78€";189.78;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-02-27;092/14;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky - maslo, tvaroh, syr, veto, Rama, mlieko v sume 158,95€ ";158.95;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-02-27;093/14;"Faktúra za opravu plynovej stoličky a pece - zistenie závady, vyčistenie, kontrola tesnosti spotrebiča v sume 60,24€ ";60.24;"Zastko P. Plynoservis Kežmarok";17286816;"Hviezdoslavova 358/48, 060 01 Kežmarok" 2014-02-28;094/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 148,55€";148.55;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-02-28;095/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 82,18 €";82.18;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-02-28;096/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 90,08€";90.08;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-02-28;097/14;"Faktúra za potraviny - v sume 380,33 ";380.33;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-02-28;098/14;"Faktúra za VO plyn - záloha na 03/2014 v sume 2530,00€";2530;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-03-03;099/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina,syr bambíno, v sume 176,70€";176.7;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-03-03;100/14;"Faktúra - záloha plyn Mo za mesiac 03/2014 v sume 91,00€";91;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-03-03;101/14;"Faktúra za plyn MO 03/2014 - záloha v sume 210,00€";210;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-03-03;102/14;"Faktúra za PHM Mercedes PP 933BO v sume 94,18€";94.18;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-03-04;103/14;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 235,25€";235.25;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2014-03-05;104/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v termíne od 21.2.-28.2.2014 v sume 178,88€";178.88;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-03-05;105/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 202,99€";202.99;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-03-06;106/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 138,42€";138.42;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-03-06;107/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 292,50€";292.5;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-03-07;108/14;"Faktúra za telefónne poplatky - 02/2014 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-03-07;109/14;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 42,71€ za mesiac 02/2014";42.71;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-03-07;110/14;"Faktúra za telefónne poplatky za 02/2014 v sume 49,02 €";49.02;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-03-10;111/14;"Faktúra za doplatok VO plyn 02/2014 v sume 709,83 €";709.83;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-03-10;112/14;"Faktúra za potraviny - bravčové mäso surové v sume 143,62€";143.62;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-03-10;113/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 171,04 €";171.04;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-03-14;115/14;"Faktúra za potraviny - ryby, hranolky, mrazená hydina, v sume 224,88€";224.88;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-03-14;116/14;"Faktúra za potraviny - v sume 64,37 €";64.37;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-02-26;090/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 38,60€";38.6;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-03-11;114/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 80,45€";80.45;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-03-14;117/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 162,14€";162.14;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-03-17;118/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 217,98€";217.98;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-03-17;119/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 359,19€";359.19;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2014-03-17;120/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 195,06€ ";195.06;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-03-17;121/14;"Faktúra za telefónne poplatky - mobil Orange a.s. v sume 108,42€";108.42;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-03-18;122/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, vajcia, syr v sume 87,58€";87.58;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-03-25;128/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 219,29€";219.29;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-03-20;123/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 207,64€";207.64;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-03-21;124/14;"Faktúra za potraviny - mäso surové bravčové v sume 56,74€";56.74;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-03-21;125/14;"Faktúra za TV DIGI - v sume 9,60 za mesiac 03/14 ";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-03-25;126/14;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 200,92€";200.92;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2014-03-25;127/14;"Faktúra za potraviny - chlieb a pečivo - pekárenské výrobky v sume 110,60€ od 11.3.-14.3.2014";110.6;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-03-31;129/14;"Faktúra za potraviny za mesiac 03/14 v sume - 402,49 € a nákup čokolád - MDŽ v sume 36,12€ - položka repre. ";438.61;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-03-31;130/14;"Faktúra za potraviny - mrazené ryby, mrazená hydina, hranolky a mrazená zelenina v sume 225,60€";225.6;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-04-01;131/14;"Faktúra - záloha na plyn VO na mesiac 04/2014 v sume 2 133,00€";2133;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-04-01;132/14;"Záloha na plyn MO na 04/2014 v sume 115,00€";115;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-04-01;133/14;"Faktúra za plyn MO 04/14 v sume 65,00 €";65;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-04-02;134/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 464,44 €";464.44;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-04-04;135/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 97,36€";97.36;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-04-04;136/14;"Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP za servisné práce v II.Q.2014 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2014-04-07;137/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 28,30€";28.3;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-04-07;138/14;"Faktúra za potraviny, ovocie a zeleninu v sume 166,70€";166.7;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-04-07;139/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 114,48 €";114.48;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-04-07;140/14;"Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 34,40€";34.4;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-04-08;141/14;"Faktúra za nákup PHM - nafta v sume 99,41 € pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO";99.41;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-04-08;142/14;"Faktúra za telefónne služby za mesiac 38,93 €";38.93;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-04-08;143/14;"Faktúra za telefónne poplatky VVPN v sume 27,74 € za mesiac 03/2014";27.74;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-04-08;144/14;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 03/2014 v sume 131,45 €";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-04-09;145/14;"Faktúra za plyn VO 03/2014 - doplatok 439,54 €";439.54;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-04-09;146/14;"Faktúra za stočné - 1.Q.2014 - 268 m3 v sume 246,35 €";246.35;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2014-04-08;147/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 439,00€";439;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-04-08;148/14;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 2.Q.2014 v sume 25,49 €";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2014-04-09;149/14;"Faktúra za potraviny - zemiaky v sume 54,00€";54;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-04-11;152/14;"Nákup čistiace, dezinfekčné prostriedky a baliaci materiál v sume 218,54€";218.54;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2014-04-11;153/14;"Rozhodnutie o poplatkoch za komunálny odpad za 1.polrok 2014 v sume 1372,80€";1372.8;"Mesto Vysoké Tatry";1025802017;"Starý Smokovec 1, 06201 Starý Smokovec" 2014-04-14;154/14;"Faktúra za toner - azúrový v sume 47,00€";47;"ACOM PP s.r.o.Poprad";36579416;"Novomeského 4739, 058 01 POPRAD" 2014-04-11;150/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 66,77€";66.77;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-04-11;151/14;"Faktúra za potraviny - mäso v sume 139,79€";139.79;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-04-15;155/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 78,77€";78.77;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-04-17;156/14;"Faktúra za pekárenské výrobky v termíne od 7.4.-10.4.2014 v sume 100.79€";100.79;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-04-17;157/14;"Faktúra ze potraviny - ovocie a zelenina v sume 158,56€";158.56;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-04-17;158/14;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil - za mesiac 04/2014 v sume 109,04€";109.04;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-04-22;159/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 252,75€";252.75;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-04-23;160/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zelenina, hranolky, syr, v sume 231,32€";231.32;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-04-24;162/14;"Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933BO v sume 83,28€";83.28;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-04-25;165/14;"Koncesionárske poplatky v sume 55,76 € za 1.Q.2014";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2014-04-25;167/14;"Rozhodnutie - daň z nehnuteľnosti na rok 2014 v sume 10,60 €";10.6;"Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec";00326585;"Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec" 2014-04-24;161/14;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 109,58€";109.58;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2014-04-24;163/14;"Faktúra za TV DIGI - za mesiac 04/14 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-04-25;164/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 156,73 €";156.73;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-04-25;166/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 371,38€";371.38;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-04-28;169/14;"Faktúra za potraviny - mäso - bravčové v sume 18,38€";18.38;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-04-28;170/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 113,39€";113.39;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-04-29;171/14;"Faktúra za kancelárske potreby v sume 45,02, čistiace potreby v sume 103,03 a spotrebný materiál v sume 1,66 - Spolu 149,71€";149.71;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2014-04-29;172/14;"Faktúra za nákup - poháre, kliešte, džbány, v sume 163,94€";163.94;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2014-04-29;173/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 268,37 €";268.37;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-04-29;174/14;"Faktúra za obrusy a osušky v sume 129,83€";129.83;"Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves";34575723;"Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2014-04-29;175/14;"faktúra za potraviny - v sume 434,79 € a nákup na reprezentačný fond - oriešky, káva chipsy v sume 37,42€ - spolu 472,21€";472.21;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-04-30;176/14;"Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 1.Q.2014 v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2014-04-30;177/14;"Faktúra za potraviny - bravčové mäso v sume 87,28€";87.28;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-04-30;178/14;"Faktúra za potraviny - údené výrobky, bravčová masť v sume 43,31€";43.31;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-05-02;179/14;"Faktúra - záloha na plyn VO na mesiac máj 2014 v sume 1737,00€";1737;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-05-02;180/14;"Faktúra za potraviny , ovocie a zelenina v sume 195,89€";195.89;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-05-02;181/14;"Faktúra - záloha na elektrickú energiu v období 1.3.-31.5.2014 v sume 3125,00€";3125;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2014-05-05;182/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v termíne od 21.4.-30.4.2014 v sume 114,54€";114.54;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-05-05;183/14;"Faktúra za potraviny - údené výrobky v sume 94,18€";94.18;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-05-06;184/14;"Faktúra za plyn MO - záloha v sume 58,00€";58;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-05-06;185/14;"Faktúra za plyn MO v sume 45,00€ za mesiac 05/2014";45;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-05-07;186/14;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 04/2014 v sume 26,64€";26.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-05-07;187/14;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 04/2014";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-05-07;188/14;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 04/2014 v sume 40,96 €";40.96;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-04-28;168/14;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 66,72€ od 11.4.-19.4.2014";66.72;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-05-09;189/14;"Faktúra - doplatok plyn VO za mesiac 04/2014 v sume 331,64€";331.64;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-05-09;190/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 306,13€";306.13;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-05-09;191/14;"Faktúra za ročný prístup ""Verejná správa"" v sume 76,00 €";76;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina";2020449189;"Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA" 2014-05-12;194/14;"Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 64,45€";64.45;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-05-15;195/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 125,75 € ";125.75;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-05-15;196/14;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil Orange a.s. v sume 106,74 €";106.74;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-05-20;201/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina a zelenina v sume 438,95€";438.95;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-05-21;203/14;"Faktúra za potraviny - mliekarenské výrobky v sume 171,04€";171.04;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-05-21;205/14;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby v sume 232,74€";232.74;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2014-05-26;208/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, syr v sume 87,77 €";87.77;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-05-27;210/14;"Faktúra za Zlaté stránky na rok 2014 v sume 252,00€";252;"MEDIATEL s.r.o.";35859415;", " 2014-05-12;192/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 112,90 €";112.9;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-05-12;193/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 134,42€";134.42;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-05-19;197/14;"Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 152,71€";152.71;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-05-19;198/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 144,94€";144.94;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-05-19;199/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 458,16€";458.16;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-05-28;214/14;"Faktúra za prevedenie prác RS plynu, kotolňa, kuchyňa a reg.rada pre kuchyňu v sume 622,50€";622.5;"Zastko P. Plynoservis Kežmarok";17286816;"Hviezdoslavova 358/48, 060 01 Kežmarok" 2014-05-28;216/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 687,48€";687.48;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-05-20;200/14;"Faktúra za potraviny - zelenina v sume 80,52€";80.52;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-05-21;202/14;"Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 105,49€";105.49;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2014-05-21;204/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 28,75€";28.75;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-05-23;206/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 347,52€";347.52;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-05-26;207/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 179,11€";179.11;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-05-26;209/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 364,21€";364.21;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-05-27;211/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 194,76€";194.76;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-05-27;212/14;"Faktúra za TV DIGI za mesiac 05/2014 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-05-27;213/14;"Faktúra za nákup kvetov - areál v sume 171,50€";171.5;"Hrobák Vitor Ing. VICTOR";10727442;"Dostojevského 3312/12, 05801 POPRAD" 2014-05-28;215/14;"Faktúra za služby - deratizácia a dezinfekcia zariadenia v sume 299,00€";299;"Andrej Zemčák -PRESANA Poprad";14342383;"Allendeho 30, 058 01 POPRAD" 2014-05-28;217/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 135,53€";135.53;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-05-28;218/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 163,98€";163.98;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-05-29;219/14;"Faktúra za nákup PHM do kosačky a olej do kosačky v sume 37,39€";37.39;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-05-29;220/14;"Faktúra za potraviny v sume 763,01 € a spotrebný materiál - papier v sume 27,90€";790.91;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-05-30;221/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 175,44€";175.44;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-05-30;222/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 354,64€";354.64;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-05-30;223/14;"Faktúra za potraviny v sume 39,88€";39.88;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-05-30;224/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 121,30€";121.3;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-06-02;225/14;"Faktúra za zálohu plyn VO 06/2014 v sume 1143,00€";1143;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-06-03;226/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky v sume 133,12€";133.12;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-06-03;227/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 417,68 €";417.68;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-06-03;228/14;"Faktúra za zálohu - plyn VO na mesiac 06/2014 v sume 50,00€";50;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-06-03;229/14;"Faktúra za zálohu plyn MO 06/14 v sume 19,00€";19;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-06-04;230/14;"Faktúra za potraviny - hydina mrazená v sume 80,77€";80.77;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-06-04;231/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 58,43€";58.43;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-06-04;232/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 159,20€";159.2;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-06-05;233/14;"Faktúra za pekárenské výrobky v termíne od 21.5.-31.5.2014 v sume 201,68€";201.68;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-06-05;234/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliekarenské výrobky v sume 168,36€";168.36;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-06-06;235/14;"Faktúra za nákup - pohonné hmoty Mercedes Benz PP 933 BO v sume 93,72 € ";93.72;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-06-09;236/14;;131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-06-09;237/14;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 05/2014 v sume 49,16€";49.16;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-06-09;238/14;"Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 38,34€ za mesiac 05/2014";38.34;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-06-09;239/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 183,23€";183.23;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-06-09;240/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 62,71€";62.71;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-06-09;241/14;"Faktúra za potraviny v sume 411,10€";411.1;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-06-09;242/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 774,26€";774.26;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-06-10;243/14;"Faktúra za VO plyn doplatok 05/2014 v sume 275,08€";275.08;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-06-10;245/14;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 8,36€ za mesiac máj 2014";8.36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-06-10;246/14;"Faktúra za potraviny, ovocie a zeleninu v sume 62,92€";62.92;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-06-11;248/14;"Faktúra za potraviny v sume 83,80€";83.8;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-06-13;249/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 222,35€";222.35;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-06-16;250/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 216,79€";216.79;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-06-16;251/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 348,43 € v termíne od 1.6.-10.6.2014";348.43;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-06-16;252/14;"Faktúra za PHM - kosačka v sume 9,92€";9.92;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-06-16;253/14;"Faktúra za telefónne poplatky - mobil v sume 105,00 € za mesiac 05/06/2014";105;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-06-16;254/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 405,72€";405.72;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-06-16;255/14;"Faktúra za potraviny v sume 129,53 € - mäsové výrobky";129.53;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-06-16;256/14;"Faktúra za potraviny - v sume 72,13 € - mäso surové";72.13;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-06-17;257/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 256,26 €";256.26;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-06-10;244/14;"Faktúra za predĺženie domény rajvprírode v termíne od 20.6.2014 do 19.6.2015 v sume 105,60 €";105.6;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2014-06-10;247/14;"Faktúra za toner - 2 ks, Anti-vírový program a servisné práce - počítače v sume 249,00€";249;"PP COMP s.r.o. Svit";36782009;"SNP 142, 05921 Svit" 2014-06-18;259/14;"Faktúra za čistiace potreby v sume 188,32€";188.32;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2014-06-18;260/14;"Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 40,82€ a spotrebný materiál v sume 33,57€ - Spolu faktúra v sume 74,39€";74.39;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2014-06-19;261/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky, syr, v sume 481,64€";481.64;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-06-24;262/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazená zelenina a hranolky v sume 153,07€";153.07;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-06-18;258/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 78,54€";78.54;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-06-25;265/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 84,58€";84.58;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-06-25;266/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 492,08 €";492.08;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-06-27;267/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 345,78€ v termíne od 11.6.-20.6.2014";345.78;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-06-27;268/14;"Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 102,02 €";102.02;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-06-27;269/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 275,04€";275.04;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-06-30;270/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliekarenské výrobky v sume 189,56€";189.56;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-06-30;271/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 49,92€";49.92;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-06-30;272/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 54,10€";54.1;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-06-30;273/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 376,73€";376.73;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-06-30;274/14;"Faktúra za TV DIGI 06/2014 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-06-30;275/14;"Faktúra za potraviny v sume 183,69 €";183.69;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-07-01;276/14;"Faktúra za - záloha plyn MO za mesiac 07/14 v sume 17,00€";17;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-07-01;277/14;"Faktúra - záloha plyn MO 07/2014 v sume 49,00€";49;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-07-01;278/14;"Faktúra zálohová - plyn VO za mesiac 07/14 v sume 945,00 €";945;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-07-02;279/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 130,09€";130.09;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-02;280/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 112,06€";112.06;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-04;281/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 231,83€";231.83;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-07-04;282/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 371,33€";371.33;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-07-07;283/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 132,90€";132.9;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-07-08;284/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 166,94€";166.94;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-08;285/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 158,30€";158.3;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-08;286/14;"Faktúra za telefónne poplatky 06/2014 v sume 38,89€";38.89;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-07-09;287/14;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 06/2014 v sume 36,78€";36.78;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-07-09;288/14;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 06/14 v sume 9,64€";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-07-09;289/14;"Faktúra za doplatok plyn 06/2014 - VO v sume 121,30€";121.3;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-07-09;290/14;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET 06/2014 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-07-09;291/14;"Faktúra za SPIN 283-2007/S/OvZP , rozsah služby č.1 v termíne od 1.7.-30.9.2014 v sume 387,14€";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2014-07-09;292/14;"Faktúra za stočné v sume 273,92 € t.j.298 m3";273.92;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2014-07-09;293/14;"Faktúra za potraviny v sume 34,27€";34.27;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-07-09;294/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 486,25€";486.25;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-07-14;299/14;"Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes Benz PP933BO v sume 89,47€";89.47;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-07-16;300/14;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 139,63€ za obdobie 06-07/2014";139.63;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-06-24;263/14;"Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 161,20€";161.2;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2014-06-24;264/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 243,62 €";243.62;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-07-09;295/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 89,42€";89.42;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-11;296/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 309,40€";309.4;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-07-11;297/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 82,68€";82.68;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-11;298/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 117,44€";117.44;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-16;301/14;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 3.Q.2014 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2014-07-16;302/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 292,32 € za obdobie od 1.7.-9.7.2014";292.32;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-07-16;303/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 61,82€";61.82;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-16;304/14;"Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 114,08€";114.08;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-16;305/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 350,36€";350.36;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-07-17;306/14;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 291,78 € od 1.7.-10.7.2014";291.78;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-07-17;307/14;"Faktúra za osvetlenie - areál 2.Q.2014 v sume 60,66€";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2014-07-18;308/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 303,44€";303.44;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-07-22;309/14;"Faktúra za potraviny - hydina mrazená, hranolky, syr, mrazená zelenina, v sume 334,75€";334.75;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-07-23;313/14;"Faktúra za nákup čistiacich potrieb a dezinfekčných prostriedkov v sume 237,88€";237.88;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2014-07-23;314/14;"Faktúra za nákup - perá, batérie, mikroténové sáčky, vrecia do košov a na odpad v sume 40,33 € ";40.33;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2014-07-24;315/14;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 163,90€";163.9;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-07-25;321/14;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina v sume 33,68€";33.68;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-07-22;310/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 443,24€";443.24;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-07-23;311/14;"Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 108,58 €";108.58;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-23;312/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 171,34€";171.34;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-24;316/14;"Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 257,03€";257.03;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2014-07-24;317/14;"Faktúra za TV DIGI za mesiac 07/2014 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-07-24;318/14;"Faktúra za MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2014 v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2014-07-24;319/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 82,40€";82.4;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-07-25;320/14;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a mrazená hydina v sume 188,26€";188.26;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-07-28;322/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 298,33€";298.33;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-07-28;323/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 98,75€";98.75;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-28;324/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 84,66€";84.66;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-28;325/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 427,73 €";427.73;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-07-28;326/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 633,50€";633.5;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-07-29;327/14;"Faktúra za servisné práce v sume 33,00€";33;"PP COMP s.r.o. Svit";36782009;"SNP 142, 05921 Svit" 2014-07-29;328/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky v sume 290,77€";290.77;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-07-29;329/14;"Faktúra za nákup potravín v sume 1016,60 €, za nákup toaletný papier a obrúsky v sume 78,22€ a káva v sume 22,14 € - Spolu 1117,46€";1117.46;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-07-30;330/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 257,05€";257.05;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-07-30;331/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 204,34 €";204.34;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-07-30;332/14;"Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 189,68€";189.68;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-01;333/14;"Faktúra za zálohu - plyn VO 08/14 v sume 945,00€";945;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-08-04;335/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 695,77€";695.77;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-08-05;336/14;"Faktúra za plyn MO záloha na mesiac 08/2014 v sume 45,00€";45;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-08-05;337/14;"Faktúra za MO plyn záloha na 08/14 v sume 17,00€";17;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-08-06;338/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 211,43€";211.43;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-06;339/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 113,39€";113.39;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-06;340/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 155,38€";155.38;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-08-06;341/14;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 289,78€";289.78;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-08-06;342/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 84,59€";84.59;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-06;343/14;"Faktúra za nákup - WC kombi a ostatný materiál spotrebný v sume 91,75€";91.75;"RNDr.Pencaková L.Trio";32869746;"Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2014-08-06;344/14;"Faktúra za spracovanie Bezpečnostného projektu IS a poradenstvo k spracovaniu v sume 325,64€";325.64;"NAJ,s.r.o. Nová Ľubovňa";36515001;"Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa" 2014-08-08;345/14;"Faktúra za nákup PHM - kosačka v sume 14,22€";14.22;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-08-08;346/14;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil - v sume 9,64€";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-08-11;348/14;"Faktúra za telefónne poplatky 07/2014 v sume 40,36€";40.36;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-08-11;349/14;"Faktúra za telefónne poplatky 07/2014 v sume 43,75€";43.75;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-08-11;350/14;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-08-11;351/14;"Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 07/2014";342.74;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-08-14;357/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 530,75€";530.75;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-08-04;334/14;"Faktúra za potraviny - syr, mrazená hydina a ryby v sume 173,81€";173.81;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-08-08;347/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 301,85€";301.85;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-08-14;359/14;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 113,10€";113.1;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-08-18;365/14;"Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalový materiál v sume 276,07€";276.07;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2014-08-19;367/14;"Faktúra za potraviny - mrazené ryby, mrazený krém, sardinky v sume 134,18€";134.18;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-08-13;352/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 134,29€ ";134.29;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-13;353/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 101,10€";101.1;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-13;354/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 55,64€";55.64;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-13;355/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 102,65";102.65;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-13;356/14;"Faktúra za opravu auta - Mercedes PP933BO - výmena sťahovačky okna v sume 117,50€";117.5;"Boris Hnat - Prorider V.Lomnica";41351975;"Tatranská 201/75, 059 52 Veľká Lomnica" 2014-08-14;358/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 340,21€";340.21;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-08-15;360/14;"Faktúra za nákup PHM - Mercedes PP933BO v sume 95,66€ a PHM píla - 29,83 €";125.49;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-08-15;361/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 238,33€";238.33;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-08-18;363/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 142,99€";142.99;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-18;364/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 368,68€";368.68;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-08-19;366/14;"Faktúra za potraviny - hranolky, syr a mrazená hydina v sume 232,38€";232.38;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-08-19;369/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 375,18€ ";375.18;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-08-18;362/14;"Faktúra za opravu vodojemu - havarijný stav v sume 3082,15";3082.15;"HYDROSTOP s.r.o. Poprad";31661238;"Karpatská 15, 058 01 POPRAD" 2014-08-19;370/14;"Faktúra za elektrickú energiu - záloha v sume 3128,00€";3128;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2014-08-21;373/14;"Faktúra na základe poistnej udalosti - oprava oplotenia ihriska, maľovanie izieb, chodby a WC v sume 955,18 €";955.18;"Rondo s.r.o. Kežmarok";31671152;"Slavkovská 28, 06001 Kežmarok" 2014-08-27;384/14;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a hydina v sume 249,90€";249.9;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-08-19;368/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 423,02€";423.02;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-08-20;371/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 135,59€";135.59;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-20;372/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 118,26€";118.26;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-22;374/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 248,16€";248.16;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-08-25;375/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 304,67€";304.67;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-08-25;376/14;"Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 204,47€";204.47;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2014-08-25;377/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 122,81€";122.81;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-25;378/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 115,33€";115.33;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-08-25;379/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 106,08€";106.08;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-08-25;380/14;"Faktúra za TV DIGI za mesiac 08/2014 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-08-26;381/14;"Faktúra za kancelársky materiál, spotrebný materiál a servitky v sume 85,79€";85.79;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2014-08-26;382/14;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 343,25 € v termíne od 11.8.-20.8.2014";343.25;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-08-26;383/14;"Faktúra za potraviny - mrazená zelenina, hydina a hranolky v sume 249,90€";217.3;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-08-28;385/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 58,64€";58.64;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-08-30;386/14;;685.82;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-09-02;387/14;"Záloha plyn VO 08O2014 v sume 1143,00€";1143;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-09-02;388/14;"Faktúra za PHM Mercedes PP933BO v sume 77,32€";77.32;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-09-03;389/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 755,73€";755.73;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-09-03;390/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 177,13€";177.13;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-09-04;391/14;"Faktúra za potraviny - syr, mrazené ryby, hydina a zelenina v sume 295,63€";295.63;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-09-05;392/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 189,74€";189.74;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-09-08;393/14;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 278,02€";278.02;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-09-09;394/14;"Faktúra za telefónne poplatky v sume 131,45€ za mesiac 08/2014 - VUCNET";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-09-09;395/14;"Faktúra za telefónne poplatky za 08/2014 v sume 61,61€";61.61;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-09-09;397/14;"Faktúra za telefónne poplatky 08/2014 v sume 39,83€";39.83;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-08-15;"OB27/2014 ";Objednavka;0;"Rondo s.r.o. Kežmarok";31671152;"Slavkovská 28, 06001 Kežmarok" 2014-08-13;"OB26/2014 ";"Objednávame u Vás na základe Krycieho listu rozpočtu opravu vodojemu pitnej a úžitkovej vody v sume 3082,00 €";0;"HYDROSTOP s.r.o. Poprad";31661238;"Karpatská 15, 058 01 POPRAD" 2014-09-09;396/14;"Faktúra za telef.poplatky - Mobil v sume 9,64€ za mesiac 08/2014 ";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-09-09;398/14;"Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 08/2014 v sume 614,39€";614.39;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-09-09;399/14;"Faktúra za poplatok satelinej TV SKYlink v sume 19,20€";19.2;"Satelitná TV Skylink Čadca";001437601;"O.O.BOX 11, 02201 Čadca" 2014-09-16;400/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 348,44€";348.44;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-09-18;404/14;"Faktúra za telefónne poplatky Mobil v sume 117,01€";117.01;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-09-18;405/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 68,63€";68.63;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-09-23;409/14;"Faktúra za čistiace prostriedky v sume 106,64€";106.64;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2014-09-29;420/14;"Rozhodnutie 4025400364 o odvoze komunálneho odpadu II. polrok 2014 v sume 1 372,80€";1372.8;"Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec";00326585;"Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec" 2014-09-17;401/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 122,38€";122.38;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-09-17;402/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 128,69€";128.69;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-09-17;403/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 213,86€";213.86;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-09-19;406/14;"Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 221,66€ ";221.66;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2014-09-23;407/14;"Faktúra za TV DIGI - 09/2014 v hodnote 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-09-23;408/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 636,49€";636.49;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-09-24;410/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 145,60€";145.6;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-09-24;411/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 98,75€";98.75;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-09-24;412/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 424,53€";424.53;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-09-26;413/14;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 134,77€";134.77;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-09-26;415/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 121,34€";121.34;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-09-29;418/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 127,15€";127.15;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-09-29;419/14;"Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 99,01€";99.01;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-09-30;421/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 270,12 € s DPH";270.12;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-09-30;423/14;"Faktúra za opravu strechy v sume 35 400,00 € s DPH";35400;"STROJTAS s.r.o. Košice";36173924;"Letná 40, 040 01 KOŠICE" 2014-10-01;424/14;"Faktúra - záloha na plyn VO na mesiac 10/2014 v sume 2 134,00€";2134;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-10-01;425/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 52,90 € s DPH";52.9;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-01;426/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 103,30 € s DPH";103.3;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-03;427/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 535,75€ s DPH";535.75;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-10-06;430/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 206,96€";206.96;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-10-06;432/14;"Faktúra za stočné III.Q.2014 321m3 v sume 295,07€";295.07;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2014-10-07;433/14;"Faktúra za potraviny - syr, hranolky, mrazená hydina v sume 205,69€";205.69;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-10-07;434/14;"Faktúra za potraviny - syr, sardinky, ryby morské a zelenina mrazená v sume 120,90€";120.9;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-10-07;435/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 89,74€";89.74;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-10-07;439/14;"Faktúra za telef.poplatky v sume 39,94€ za mesiac 09/2014";39.94;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-10-07;440/14;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET 09/2014 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-09-26;414/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 146,36€";146.36;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-09-26;416/14;"Faktúra - dobropis za preplatok plyn MO v sume 180,35€";-180.05;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-09-26;417/14;"Faktúra - dobropis - preplatok plyn MO v sume 87,98€";-87.98;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-09-30;422/14;"Faktúra za potraviny v sume 316,70€";316.7;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-10-06;428/14;"Faktúra - záloha plyn MO 10/2014 v sume 60,00€";60;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-10-06;429/14;"Faktúra za plyn MO - záloha 10/2014 v sume 75,00€";75;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-10-06;431/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 34,54€";34.54;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-07;436/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 262,69€";262.69;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-10-07;437/14;"Faktúra za telefónne poplatky - mobil v sume 9,64€ za mesiac 09/14";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-10-07;438/14;"Faktúra za telefónne poplatky za 09/2014 v sume 45,80€";45.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-10-07;441/14;"Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 09/2014 v sume 565,98€";565.98;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-10-08;443/14;"Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 - servisné práce od 1.10.2014 - 31.12.2014";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2014-10-13;445/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 79,03€";79.03;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-13;446/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 91,54€";91.54;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-15;447/14;"Faktúra za deratizáciu a dezinfekciu zariadenia v sume 215,00€";215;"Andrej Zemčák -PRESANA Poprad";14342383;"Allendeho 30, 058 01 POPRAD" 2014-10-15;448/14;"Faktúra za telefónne poplatky Mobil v sume 105,00€";105;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-10-15;449/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 70,20 €";70.2;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-16;450/14;"Faktúra za poplatky v sume 11,25€";11.25;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2014-10-16;451/14;"Faktúra za nákup čistiacich potrieb v sume 68,53 €, pohárov, tanierov v sume 195,71€ a príborov v sume 118,18 €";382.42;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2014-10-16;452/14;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky od 1.10.-10.10.2014 v sume 166,40€";166.4;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-10-16;453/14;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 105,07€";105.07;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-10-17;454/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 139,18€";139.18;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-17;455/14;"Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 67,96€";67.96;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-20;458/14;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 64,73€";64.73;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-10-21;459/14;"Faktúra za nové verzie MAGMA HCM 4.Q.2014 v sume 25,49€";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2014-10-24;464/14;"Faktúra za PHM Mercedes PP 933 BO v sume 94,11€";94.11;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-10-07;442/14;"Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodu v sume 431,00€";431;"Jozef Kamenický Levoča";37481207;"Francisciho 32, 054 01 Levoča" 2014-10-13;444/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 466,79€";466.79;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-10-17;456/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 376,92€";376.92;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-10-20;457/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 328,49€";328.49;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-10-22;460/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky, syr v sume 215,11€";215.11;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-10-22;461/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 79,82€";79.82;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-22;462/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 33,90€";33.9;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-24;463/14;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 86,52€";86.52;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-10-24;465/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 96,19€";96.19;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-10-24;466/14;"Faktúra za TV DIGI za mesiac 10/2014 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-10-27;467/14;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 136,30€";136.3;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-10-28;468/14;"Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 87,84€";87.84;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-10-28;469/14;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 14,70€ ";14.7;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-28;470/14;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 47,88€";47.88;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-10-28;471/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 423,54€|";423.54;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-10-29;473/14;"Faktúra za potraviny - mrazené hranolky, mrazená hydina a zmrzlina v sume 99,30€";99.3;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-10-29;474/14;"Faktúra za potraviny v sume 699,08€ a nákup čistiacich potrieb v sume 46,43€ - Spolu: 745,51€";745.51;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-10-30;475/14;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zemiakové pirohy, syr bambino v sume 241,16€";241.16;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2014-10-30;476/14;"Faktúra za opravu regulátora plynu v sume 167,60€";167.6;"Zastko P. Plynoservis Kežmarok";17286816;"Hviezdoslavova 358/48, 060 01 Kežmarok" 2014-11-04;478/14;"Faktúra - záloha plyn MO za 11/2014 v sume 124,00€";124;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-11-04;479/14;"Faktúra - záloha plyn MO 11/2014 v sume 79,00€";79;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-11-05;481/14;"Faktúra - záloha za elektrickú energiu v sume 3125,00€ v termíne od 1.9.-30.11.2014";3125;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2014-11-06;482/14;"Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 198,42 €";198.42;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2014-11-07;483/14;"Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 86,92€";86.92;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-11-10;484/14;"Faktúra za telefónne poplatky 10/2014 - Mobil v sume 9,64€";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-11-11;485/14;"Faktúra za telefónne poplatky VUCNET 10/2014 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-11-11;486/14;"Faktúra za telefónne poplatky 10/2014 v sume 41,10€a";41.1;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-10-29;472/14;"Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM 3.Q.2014";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2014-11-05;480/14;"Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 95,09€";95.09;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2014-11-11;487/14;"Faktúra za plyn VO 10/2014 - doplatok v sume 189,50€";189.5;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-11-12;488/14;"Faktúra za telefónne poplatky 11/2014 v sume 108,46€";108.46;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-11-03;477/14;"Faktúra za zálohu - plyn VO 11/2014 v sume 2728,00€";2728;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-11-14;489/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 492,18€";492.18;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-11-19;490/14;"Faktúra za potraviny - zelenina v sume 37,06€";37.06;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-11-19;491/14;"Faktúra za TV DIGI za mesiac 11/2014 v sume 9,60€";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-11-21;492/14;"Faktúra za nákup PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 83,26€";83.26;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-11-28;493/14;"Faktúra za telefónne služby za mesiac 10/2014 v sume 40,04 € ";40.04;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-11-28;494/14;"Faktúra za potraviny v sume 99,54 €, za nákup čistiacich potrieb v sume 17,20€ a nákup na repre fond - 22,90€ - Spolu -139,64€";139.64;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2014-12-02;495/14;"Faktúra - záloha plyn MO za 12/2014 v sume 146,00€";146;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-12-02;496/14;"Faktúra - záloha plyn MO za mesiac 12/2014 v sume 83,00€";83;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-12-04;497/14;"Faktúra za služby RAP 2014 od 18.9.-31.12.2014 - alikvotná časť v sume 7,73€";7.73;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2014-12-08;498/14;"Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 77,89€";77.89;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2014-12-09;499/14;"Faktúra - spotreba plynu - vykurovanie za mesiac 12/2014 v sume 2609,10€";2609.1;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-12-09;500/14;"Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 11/2014 v sume 37,99€";37.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-12-10;501/14;"Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 11/2014 v sume 131,45€";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-12-10;502/14;"Telefónne poplatky Mobil v sume 9,64€";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-12-10;503/14;"Faktúra za telefónne poplatky 11/2014 v sume 32,05€";32.05;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2014-12-10;504/14;"Faktúra za plyn VO 12/2014 - záloha v sume 2530,00€";2530;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2014-12-12;505/14;"Faktúra za pranie prádla v sume 59,38€";59.38;"Stanislav Tabačko - PERMA Prešov";45915555;"Levočská 17, 080 01 PREŠOV" 2014-12-15;506/14;"Faktúra za telefónne poplatky - Mobil 12/2014 v sume 109,99€";109.99;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2014-12-15;001/15;"Poplatky koncesionárske za 3.Q.2014 v sume 55,76€";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2014-12-17;002/15;"Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 38,03€";38.03;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-12-17;003/15;"Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 22,15€";22.15;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2014-12-18;004/15;"Faktúra za potraviny - zelenina v sume 29,27€";29.27;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-12-18;005/15;"Faktúra za potraviny v sume 9,36€";9.36;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2014-12-18;006/15;"Faktúra za opravu auta - Mercedes PP933BP - oprava batérie a el. inštalácie v sume 117,50 €";117.5;"AUTOMONTI - Ing.P.Krempaský Kežmarok";30263581;"Kamenná baňa 28, 060 01 Kežmarok" 2014-12-18;007/15;"Faktúra za TV DIGI 12/2014 v sume 9,60 €";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2014-12-18;008/15;"Faktúra za predplatné - noviny - Pravda na rok 2015 v sume 151,50€";151.5;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2014-12-18;009/15;"Faktúra za noviny - predplatné 2015 - Podtatranské noviny a Tatranský dvojtýždenník 2015 v sume 22,80€";22.8;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2014-12-19;010/15;"Faktúra za koncesionárske poplatky 4.Q.2014 v sume 55,76€";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2014-12-19;011/15;"Zákonne poistenie MAZDA E 2200 PP145AU na rok 2015 v sume 166,49€";166.49;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2014-12-19;012/15;"Zákonne poistenie MERCEDES - BENZ VITO PP933BO na rok 2015 v sume 198,49€";198.49;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2014-12-29;013/15;"Faktúra za revíziu prenosných zariadení triedy I a II s vypracovaním návrhu na vyradenie v roku 2014 v sume 340,00€";340;"Jozef Kamenický Levoča";37481207;"Francisciho 32, 054 01 Levoča" 2014-12-29;014/15;"Faktúra za systémovú podporu MAGMA 4.Q.2014 v sume 193,28€";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2014-12-30;016/15;"Faktúra za maľovanie izieb - v sume 987,98€";987.98;"Milan Džadoň Poprad";30646961;"Štefanikova 878/31, 05801 POPRAD" 2014-12-30;017/15;"Faktúra za maľovanie izieb a chodby v sume 658,87€ s DPH";658.87;"Ján Štancel Malý Slavkov";36163783;"Sv.Michala 215/7, Malý Slavkov" 2014-12-31;018/15;"Faktúra - znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vozidla Škoda 1203 v sume 80,00€";80;"Ing.Štefan Žák Poprad";1040047481;"Budovateľska 2662/46, 058 01 POPRAD" 2014-12-30;015/15;"Faktúra za potraviny - 148,41€, čistiace potreby - jar - 5,23€ a káva, oriešky čipsy - 10,76€";164.4;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2013-05-20;211/13;;370.99;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-05-22;212/13;;151.14;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-05-22;213/13;;55.02;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-05-23;215/13;;269.69;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-05-24;216/13;;9.1;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2013-05-24;217/13;;245.92;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-05-24;219/13;;298.66;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-05-27;221/13;;389.22;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-05-29;223/13;;993.18;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2013-05-31;224/13;;51;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-05-31;225/13;;217.42;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-05-31;226/13;;271.34;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2013-06-05;233/13;"Potraviny - Mrazená zelenina, hydina, hranolky a syr bambino. V sume 264,34 €. Splatná 07.06.2013";264.34;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-06-05;236/13;"Nákup čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky, v sume 237,11 € Splatná 11.06.2013 ";237.11;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2013-05-23;"OB19/2013 ";"Objednávame u Vás toner v sume 80,00 € s DPH pre HP Color LaserJet 1600";0;"ACOM PP s.r.o.Poprad";36579416;"Novomeského 4739, 058 01 POPRAD" 2013-05-03;179/13;;50.47;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-05-03;180/13;;186.42;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-05-03;181/13;;118.06;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-05-02;182/13;;340.99;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-05-03;183/13;;77.99;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-05-06;184/13;;269.8;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-05-07;186/13;;77.5;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-05-07;187/13;;127.93;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-05-09;188/13;;84.24;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-05-09;190/13;;131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-05-09;191/13;;37.81;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-05-10;192/13;;329.6;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-05-10;193/13;;97.51;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-05-10;194/13;;258.78;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-05-10;195/13;;58.46;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-05-10;197/13;;181.61;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-05-10;198/13;;122.16;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-05-13;199/13;;479.94;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-05-15;200/13;;101;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2013-05-16;201/13;;31.2;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-05-16;202/13;;301.19;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-05-16;203/13;;779.52;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-05-16;204/13;;85.56;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-05-17;205/13;;280.02;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-05-17;206/13;;140.76;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-05-17;207/13;;159.37;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-05-17;208/13;;152.99;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-05-17;209/13;;14.04;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-05-20;210/13;;132.85;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-05-23;214/13;;100.41;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-05-24;218/13;;80;"ACOM PP s.r.o.Poprad";36579416;"Novomeského 4739, 058 01 POPRAD" 2013-05-24;220/13;;233.95;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-05-28;222/13;;239;"AZOR s.r.o. Lendak";31678769;"Zadná 22, 05907 Lendak" 2013-05-31;227/13;;222.89;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-06-03;228/13;;1186;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-06-03;229/13;"Záloha plyn MO 06/2013";18;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-06-03;230/13;"Záloha plyn 06/2013 - MO";51;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-06-03;231/13;"nákup potraviny - mäso";50.41;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-06-03;232/13;"Nákup potraviny - mäsové výrobky";61.85;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-06-05;234/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 277,36 Splatná 18.06.2013";277.36;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-06-05;235/13;"Potraviny - sterilizované výrobky v sume 10,51 € Splatná 19.06.2013";10.51;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-06-06;237/13;"telefónne poplatky za 05/13 v sume 66,56 € Splatná 17.06.2013";66.56;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-06-07;238/13;"Faktúra za pekárenské výrobky v sume 254,04 os 21.05.-31.05.2013. Splatná 17.06.2013";254.04;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-06-07;239/13;"Potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 172,81 € Splatná 17.06.2013";172.81;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-06-07;240/13;"Telefónne poplatky za mesiac 05/13 v sume 131,45 € splatná 17.06.2013";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-06-07;241/13;"Faktúra za telef.poplatky - za mesiac 05/2013 v sume 47,58 Splatná 17.06.2013";47.58;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-06-07;242/13;"Nákup PHM - kosačka v sume 29,63 € Splatná 17.06.2013";29.63;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-06-07;243/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 162,70 € Splatná 21.06.2013";162.7;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-06-07;244/13;"Potraviny - mäso - suma 109,07 € Splatná 21.06.2013";109.07;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-06-07;245/13;"Faktúra za pranie prádla - v sume 212,52 € Splatná 19.06.2013";212.52;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-06-07;246/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 281,86€ Splatná 21.06.2013";281.86;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-06-11;247/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 550.61 € Splatná 25.06.2013";550.61;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-06-11;249/13;"Faktúra za koncovky a jazdce univerz. v sume 63,05 € Splatná - 16.06.2013";63.05;"Interier Invest s.r.o. Poprad";36190381;"Hraničná 12, 05801 POPRAD" 2013-06-12;250/13;"Fakt. za telef.poplatky Orange a.s. za mesiac 05/13 - 06/13 v sume 108,82 € Splatná 24.06.2013";108.82;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2013-06-12;251/13;"Potraviny - mäso v sume 68,62 € Splatná 26.6.2013";68.62;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-06-12;252/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 111,94€ Splatná 26.6.2013";111.94;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-06-14;253/13;"Potraviny - mliečne výrobky v sume 236,87 € Splatná 25.6.2013";236.87;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-06-14;254/13;"Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky od 1.6.-10.6.2013 v sume 206,32 € Splatná 25.6.2013";206.32;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-06-14;255/13;"Pranie prádla v sume 178?31 € Splatná 26.6.2013";178.31;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-06-19;258/13;"Nákup toner - v sume 71,00 € ";71;"ACOM PP s.r.o.Poprad";36579416;"Novomeského 4739, 058 01 POPRAD" 2013-06-19;262/13;"Potraviny - mrazená hydina v sume 197,45 € Splatná 18.6.2013";197.45;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-06-19;263/13;"Tel.poplatky - Mobil T COM a.s. za mesiac 06/13 - 52,62 €";52.62;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-06-20;265/13;"Oprava mycieho stroja M1000 - čerpadlo v sume 92,00€ Splatná 29.6.2013 ";92;"Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce";35215861;"Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE" 2013-06-24;267/13;"Potraviny - mrazená hydina v sume 136,56 € Splatná 25.6.2013";136.56;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-06-17;256/13;;205.67;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2013-06-25;269/13;"Predĺženie domény od 206.2013 - 19.6.2014 v sume 105,60€ Splatná 28.6.2013";105.6;"Delphi SK, s.r.o. Svit";36507822;"Mládeže 22, 058 01 Poprad" 2013-06-11;248/13;"plyn VO vyúčtovanie za 05/13 - preplatok 78,32 €";-78.32;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-06-17;257/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 761,18 € Splatná 1.7.2013";761.18;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-06-24;268/13;"PHM Mercedes PP933BO v sume 99,77 € Splatná 1.7.2013";99.77;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-06-19;259/13;"Potraviny - mäso v sume 80,60 € Splatná 3.7.2013";80.6;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-06-19;260/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 172,02 € Splatná 3.7.2013";172.02;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-06-19;261/13;"TV DIGI v sume 9,60 € - 06/2013 Splatná 10.7.2013";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2013-06-19;264/13;"Pranie prádla v sume 230,04 € Splatná 3.7.2013";230.04;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-06-24;266/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 523,34 € Splatná 8.7.2013";523.34;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-06-25;270/13;"Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 167,89€ Splatná 9.7.2013";167.89;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2013-06-26;271/13;"Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky od 11.6. - 20.6.2013 v sume 288,02 € Splatná 5.7.2013";288.02;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-06-26;272/13;"Potraviny - mliekarenské výrobky 06/13 v sume 288,90 € Splatná 5.7.2013";288.9;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-06-26;273/13;"Potraviny - mäso v sume 110,33 € Splatná 10.7.2013";110.33;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-06-26;274/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 180,54 € Splatná 10.7.2013";180.54;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-06-28;275/13;"Potraviny - hranolky, mrazená hydina a syr v sume 306,12 € Splatná 2.7.2013";306.12;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-06-28;276/13;"Pranie prádla v sume 237,66 € Splatná 10.7.2013";237.66;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-06-28;277/13;"výkon funkcie BOZP 01 - 06/2013 v sume 68,00 € Splatná 5.7.2013";68;"Ing.J.Majerčák, Poprad";40328490;"Allendeho 2723/76, 05801 POPRAD" 2013-06-28;278/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 110,41 € Splatná - 12.7.2013";110.41;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-06-28;279/13;"Potraviny, čistiace potreby a hygienické potreby. v sume 793,23 € Splatná 8.7.2013";793.23;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2013-07-01;280/13;"Potraviny - mäso v sume 106,75 € Splatná 15.7.2013";106.75;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-07-01;281/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 440,81 € Splatná 15.7.2013";440.81;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-02;282/13;"Záloha plyn VO 07/2013 v sume 973,00 € Splatná 15.7.2013";973;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-07-02;283/13;"Záloha plyn MO 07/13 v sume 17,00 € Splatná 15.7.2013";17;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-07-02;284/13;"Záloha plyn MO 07/2013 v sume 49,00 € Splatná 15.7.2013";49;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-07-03;285/13;"Faktúra za deratizáciu zariadenia v sume 215,00 € Splatná 9.7.2013";215;"Andrej Zemčák -PRESANA Poprad";14342383;"Allendeho 30, 058 01 POPRAD" 2013-07-03;286/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 331,32 € Splatná 17.7.2013";331.32;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-03;287/13;"Pranie prádla v sume 249,98 € Splatná 16.7.2013";249.98;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-07-04;288/13;"Potraviny - mliekárenské výrobky v sume 201,40 € Splatná 15.7.2013";201.4;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-07-04;289/13;"Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky od 21.6.-30.6.2013 v sume 153,74 € Splatná 15.7.2013";153.74;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-07-04;290/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 559,93 € Splatná 18.7.2013";559.93;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-08;291/13;"Potraviny - mrazená hydina, syr, sardinky, hranolky v sume 294,94 € Splatná 9.7.2013";294.94;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-07-08;292/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 148,92 € Splatná 22.7.2013";148.92;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-08;293/13;"Potraviny - mäso v sume 152,45 € Splatná 22.7.2013";152.45;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-07-08;294/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 217,27 € Splatná 22.7.2013";217.27;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-07-10;295/13;"Vyúčtovanie plyn VO 06/13 v sume 66,73 € Splatná 22.7.2013";66.73;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-07-10;296/13;"telefónne poplatky 06/13 v sume 43,01 € Splatná 17.7.2013";43.01;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-07-10;297/13;"Telefónne poplatky 06/2013 v sume 131,45 € Splatná 17.7.2013 ";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-07-10;299/13;"telefónne poplatky v sume 58,14 za mesiac 06/13 Splatná 17.7.2013";58.14;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-07-10;300/13;;213.97;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-10;301/13;"Nákup žehlička PHILIPS 1ks 58,00 € Splatná 21.7.2013";58;"ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad";32876068;"Kvetná 12, 058 01 POPRAD" 2013-07-11;302/13;"Odvoz komunálneho odpadu na III.Q.2013 v sume 636,07 € Splatná 12.7.2013";636.07;"Verejnoprosp.služby Vysoké Tatry";00186856;", " 2013-07-12;305/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 37,13 € Splatná 26.7.2013";37.13;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-15;306/13;"Pranie prádla v sume 112,49 € Splatná 25.7.2013";112.49;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-07-15;307/13;"Telef.poplatky Orange a.s. za mesiac 07/13 v sume 115,12 € Splatná 24.7.2013";115.12;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2013-07-16;310/13;"Stočné II.Q.2013 v sume 328,15 € Splatná 19.7.2013";328.15;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2013-07-17;312/13;"Nové verzie MAGMA HCM - 3.Q.2013 v sume 25,49€ Splatná 25.7.2013";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2013-07-16;308/13;"Potraviny - pekárenské výrobky od 1.7.-10.7.2013 v sume 405,86 € Splatná 25.7.2013";405.86;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-07-16;309/13;"Potraviny - mliekarenské výrobky od 8.7.-10.7.2013 v sume 207,96 € Splatná 25.7.2013";207.96;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-07-18;318/13;"Koncesionárske poplatky III.Q.2013 v sume 55,76 € Splatná 31.7.2013";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2013-07-23;322/13;"Potraviny - mrazená hydina, syr v sume 309,24 € Splatná 23.7.2013";309.24;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-07-11;303/13;"Faktúra za práce od 1.7.-30.9.2013 na základe zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14 | Splatná 22.7.2013";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2013-07-12;304/13;"Nákup PHM - TEMPO PLUS - kosačka v sume 18,97 € Splatná 24.7.2013";18.97;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-07-16;311/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 331,61 € Splatná 30.7.2013";331.61;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-17;313/13;"Nákup durit poháre 48 ks v sume 23,22 € Splatná 24.7.2013";23.22;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2013-07-17;314/13;"Potraviny - mäso v sume 110,62€ Splatná 31.7.2013";110.62;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-07-17;315/13;;79.19;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-07-18;316/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 269,66 € Splatná 1.8.2013";269.66;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-18;317/13;"Pranie prádla v sume 241,07 € Splatná 30.7.2013";241.07;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-07-23;323/13;"Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 99,42 € Splatná 31.7.2013";99.42;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-07-23;324/13;"Elektrické osvetlenie areál na základe zmluvy č.22/2004 na 2.polrok 2013 v sume 60,66 € Splatná 29.7.2013";60.66;"Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice";36170151;", " 2013-07-23;325/13;"Inzercia - tel.zoznam na 3.Q.2013 v sume 119,40 € Splatná 28.7.2013";119.4;"Slovenský telefónny zoznam s.r.o.Bratislava ";44759932;"P.O.Box 62, 801 01 Bratislava" 2013-07-22;"OB28/2013 ";"Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v hodnote 160,00€ s DPH";0;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2013-07-19;319/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 96,55 € Splatná 2.8.2013";96.55;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-07-19;320/13;"Potraviny - mäso v sume 43,45€ Splatná 2.8.2013";43.45;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-07-22;321/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 248,87 € Splatná 5.8.2013";248.87;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-24;326/13;"MAGMA HCM - systémová podpora - 2.Q.2013 v sume 193,28€ Splatná 18.8.2013";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2013-07-24;327/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 113,00€ Splatná 7.8.2013";113;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-07-24;328/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 178,74€ Splatná 7.8.2013";178.74;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-25;329/13;"Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 160,37€ Splatná 8.8.2013";160.37;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2013-07-25;330/13;"Potraviny - mliečne výrobky v sume 117,35 € Splatná 5.8.2013";117.35;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-07-26;331/13;"pranie prádla v sume 218,71€ Splatná 9.8.2013";218.71;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-07-26;332/13;"nákup potraviny - mäsové výrobky v sume 173,02 € Splatná 9.8.2013";173.02;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-07-26;333/13;"potraviny - mäso v sume 164,30 € Splatná 9.8.2013";164.3;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-07-26;334/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 356,32 € Splatná 9.8.2013";356.32;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-29;335/13;"potraviny - pekárenské výrobky od 11.7.-20.7.2013 v sume 304,42€ Splatná 5.8.2013";304.42;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-07-29;336/13;"nákup čistiace a hygienické potreby v sume 229,03€ Splatná 5.8.2013";229.03;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2013-07-30;337/13;"potraviny, ovocie a zelenina v sume 213,94€ Splatná 13.8.2013";213.94;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-07-30;338/13;"Potraviny, čistiace potreby, v sume 685,51€ Splatná 9.8.2013";685.51;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2013-08-02;339/13;"Záloha plyn VO 08/2013 v sume 965,00€ Splatná 15.8.2013";965;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-08-02;340/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 142,64€ Splatná 16.8.2013";142.64;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-08-02;341/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 163,27€ Splatná 16.8.2013";163.27;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-02;343/13;"Plyn MO 08/2013 - záloha 17,00 € Splatná 15.8.2013";17;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-08-02;344/13;"Záloha plyn MO 08/2013 v sume 45,00€ Splatná 15.8.2013";45;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-08-02;345/13;"Záloha na elektr.energiu obdobie 1.6.-31.8.2013 v sume 3370,00€ Splatná 8.8.2013";3370;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2013-08-05;346/13;"potraviny - mrazená hydina a ryby v sume 160,42€ Splatná 14.8.2013";160.42;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-08-05;347/13;"Potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 208,04 € Splatná 15.8.2013";208.04;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-08-05;348/13;"Potraviny - hranolky, mrazená hydina v sume 144,17 € Splatná 2.8.2013";144.17;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-08-05;349/13;"Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky od 21.7.-31.7.2013 v sume 268,19€ Splatná 15.8.2013";268.19;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-08-05;350/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 485,83 € Splatná 19.8.2013";485.83;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-08-07;351/13;"Potraviny - mäso v sume 186,46€ Splatná 21.8.2013";186.46;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-07;352/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 153,58 € Splatná 21.8.2013";153.58;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-07;353/13;"Telefónne poplatky 07/2013 - VUCNET v sume 131,45 € Splatná 17.8.2013";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-08-07;354/13;"telefónne poplatky 07/2013 v sume 26,83€ Splatná 17.8.2013";26.83;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-08-09;356/13;"Potraviny - hranolky, mrazená zelenina a hydina v sume 165,72€ Splatná 9.8.2013";165.72;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-08-09;357/13;"Vyúčtovanie plyn VO 07/2013 v sume 54,46€ Splatná 21.8.2013";54.46;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-08-14;363/13;"telefónne poplatky 08/2013 - Mobil / Orange a.s. v sume 109,66€ Splatná 24.8.2013";109.66;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2013-08-15;369/13;"Pranie prádla v sume 282,66€ Splatná 21.8.2013";282.66;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-08-15;370/13;"Pranie prádla v sume 232,63€ Splatná 28.8.2013";232.63;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-08-09;358/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 289,52€ Splatná 23.8.2013";289.52;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-08-12;359/13;"potraviny - mäso surové v sume 58,03€ Splatná 26.8.2013";58.03;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-12;360/13;"potraviny - mäsové výrobky v sume 86,34 € Splatná 26.8.2013";86.34;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-12;361/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 644,70€ Splatná 26.8.2013";644.7;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-08-13;362/13;"Potraviny - džús 0,25 l 147 ks v sume 45,86€ Splatná 27.8.2013";45.86;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-08-14;364/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 52,46 € Splatná 28.8.2013";52.46;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-14;365/13;"Potraviny - mäso v sume 175,33€ Splatná 28.8.2013";175.33;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-15;366/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 101,12 € Splatná 29.8.2013";101.12;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-08-15;367/13;"Potraviny - mliečne výrobky od 2.8.-7.8.2013 v sume 219,78€ Splatná 26.8.2013";219.78;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-08-15;368/13;"Potraviny - pekárenské výrobky od 1.8.-10.8.2013 v sume 357,48 € Splatná 26.8.2013";357.48;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-08-15;371/13;"telefónne poplatky a internet 07/13 v sume 57,01€ Splatná 17.8.2013";57.01;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-08-09;372/13;"Oprava nárezového stroja NS-301 v sume 152,54€ Splatná 23.8.2013";152.54;"Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce";35215861;"Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE" 2013-08-22;382/13;"Nákup tlačiareň - HP - 84,90 € - Monitor ASUS - 89,90 € Splatná 22.8.2013";174.8;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2013-08-22;383/13;"Nákup pomôcky do kuchyne - vedrá, dosky UH, nože, kompótové misky, varechy, stierky v sume 76,79€ s DPH Splatná 29.8.2013";76.79;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2013-08-22;384/13;"nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 215,38 € s DPH splatná 29.8.2013";215.38;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2013-08-22;385/13;"Slovenský telef.zoznam 2013 - inzercia v sume 119,40 € Splatná 22.8.2013";119.4;"Slovenský telefónny zoznam s.r.o.Bratislava ";44759932;"P.O.Box 62, 801 01 Bratislava" 2013-08-23;387/13;"Potraviny - mliečne výrobky v sume 39,60 € Splatná 22.8.2013";39.6;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-08-26;390/13;"potraviny - mrazená hydina a zelenina v sume 254,35€ Splatná 23.8.2013";254.35;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-08-26;391/13;"Potraviny - mrazené ryby a mliečne výrobky v sume - 146,59 € Splatná 27.8.2013";146.59;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-08-02;342/13;"Potraviny - mäso v sume 158,64€ Splatná16.8.2013";158.64;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-19;373/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 647,81€ Splatná 2.9.2013";647.81;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-08-19;374/13;"Potraviny - mäso surové v sume 75,05 € Splatná 2.9.2013";75.05;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-19;375/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 119,14€ Splatná 2.9.2013";119.14;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-21;376/13;"Oprava myčky - M-1000 - ventil - v sume 49,10 € Splatná 2.9.2013 ";49.1;"Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce";35215861;"Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE" 2013-08-22;380/13;"Nákup PHM - Mercedes PP933BO v Sume 99,52 € s DPH Splatná 2.9.2013";99.52;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-09-25;437/13;"Potraviny - mrazená zelenina, hydina, hranolky a syr v sume 163,24€ Splatná 27.9.2013";163.24;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-09-17;428/13;"Potraviny - mrazená zmrzlina, hranolky a mrazená hydina a syr Bambíno v sume 194,15 € Splatná 17.9.2013";194.15;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-09-02;404/13;"Záloha plyn VO 09/13 v sume 1138,00€ Splatná 15.9.2013";1138;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-09-17;427/13;"Nákup utierok Super a dezinfekčné prostriedky v sume 202,92€ Splatná 23.9.2013 ";202.92;"TVS Ján Šurina";"35291214;";"J.Milca 31, 010 01 ŽILINA" 2013-09-27;443/13;"Telefónne poplatky v sume 32,21€ Splatná 27.9.2013";32.21;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-09-16;425/13;"Potraviny - mäso v sume 55,07 |€ Splatná 30.9.2013";55.07;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-16;424/13;"potraviny - mäsové výrobky v sume 50,39€ Splatná 30.9.2013";50.39;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-16;423/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 358,,01 € Splatná 16.9.2013";358.01;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-08-21;377/13;"TV DIGI za mesiac 08/13 v sume 9,60€ Splatná 10.9.2013";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2013-08-21;378/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 85,33€ Splatná 4.9.2013";85.33;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-22;379/13;"nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 232,88 € s DPH Splatná 5.9.2013";232.88;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2013-08-22;381/13;"Pranie prádla v sume 243,07 € s DPH Splatná 4.9.2013";243.07;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-08-23;386/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 238,62 € Splatná 6.9.2013";238.62;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-08-26;388/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 80,34 € s DPH Splatná 9.9.2013";80.34;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-26;389/13;"Potraviny - mäso surové v sume 53,83€ Splatná 9.9.2013";53.83;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-26;392/13;"Potraviny - mliečne výrobky v sume 306,47€ Splatná 4.9.2013";306.47;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-08-26;393/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 281,22 € Splatná 9.9.2013";281.22;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-08-27;394/13;"Potraviny - mlieko v sume 32,26 € Splatná 10.9.2013";32.26;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-08-27;395/13;"Potraviny - pekárenské výrobky od 11.8.-20.8.2013 v sume 335,62€ Splatná 4.9.2013";335.62;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-08-28;396/13;"Potraviny - mäso v sume 110,87 € splatná 11.9.2013";110.87;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-08-30;397/13;"Nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 15,60 € Splatná 9.9.2013 ";15.6;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-08-30;398/13;"Pranie prádla v sume 309,09 € Splatná 11.9.2013";309.09;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-09-02;399/13;"Potraviny - mrazená hydina a zelenina v sume 208,78 € Splatná 3.9.2013";208.78;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-09-02;400/13;"Nákup potraviny v sume 572,21 € a čistiace potreby v sume 42,79 , zápalky v sume 9,00€ Splatná 10-9-2013";624;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2013-09-02;401/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 407,36€ Splatná 16.9.2013";407.36;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-09-02;402/13;"Potraviny - mäso v sume 60,83€ Splatná 16.9.2013";60.83;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-02;403/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 128,22€ Splatná 16.9.2013";128.22;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-04;405/13;"Potraviny - mliekárenské výrobky v sume 206,02 splatná 16.9.2013";206.02;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-09-04;406/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 100,24 € Splatná 18.9.2013";100.24;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-04;407/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v suma 312,32€, Splatná 18.9.2013";312.32;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-09-06;408/13;"Potraviny - sardinky, mrazená hydina, ryby v sume 176,45 € Splatná 10.9.2013";176.45;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-09-06;409/13;"Potraviny - pekárenské výrobky od 21.8.-30.8.2013 v sume 299,90. Splatná 16.9.2013";299.9;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-09-06;410/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 102,61 € Splatná 20.9.2013";102.61;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-06;411/13;"Potraviny - mäso v sume 70,99 € Splatná 20.9.2013";70.99;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-06;412/13;"pranie prádla v sume 163,63€ Splatná 17.9.2013";163.63;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-09-09;413/13;"potraviny - ovocie a zelenina v sume 469,20€ Splatná 23,9,2013";469.2;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-09-09;414/13;"telefónne poplatky VVPN 08/13 - v sume 30,37 Splatná 17.9.2013";30.37;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-09-09;415/13;"Telef.oplatky VUCNET 08/13 v sume 131,48 € Splatná 17.9.2013";131.48;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-09-10;417/13;"Doplatok plyn VO 08/13 v sume 186,70 splatná 20.9.2013";186.7;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-09-11;418/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 140,15€ Splatná 25.9.2013";140.15;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-11;419/13;"Potraviny - mäso v sume 148,16 € Splatná 25.9.2013";148.16;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-12;420/13;"pranie prádla v sume 289,33 € Splatná 26.9.2013";289.33;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-09-12;421/13;"Telefónne poplatky - mobil Orange a.s. v sume 113,12€ Splatná 24.9.2013";113.12;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2013-09-16;422/13;"potraviny - mliečne výrobky od 1.9.-10.9.2013 Splatná 25.9.2013";193.6;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-09-17;426/13;"potraviny - pekárenské výrobky od 1.9.-10.9.2013 v sume 227,83 €, Splatná 25.9.2013";227.83;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-09-19;429/13;"TV DIGI - 09/2013 v sume 9,60€ Splatná 10.10.2013";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2013-09-19;430/13;"Pranie prádla v sume 152,79 € Splatná - 02.10.2013";152.79;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-09-23;431/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 283,33 Splatná 07.10.2013";283.33;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-09-24;432/13;"Čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 236,44 € Splatná 8.10.13";236.44;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2013-09-25;433/13;"potraviny - mäso v sume 119,71 € Splatná 119,71";119.71;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-25;434/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 82,64€ Splatná 9.10.13";82.64;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-25;435/13;"Nedoplatok plyn Mo r.2012/2013 v sume 81,89 € Splatná 04.10.2013";81.89;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-09-25;436/13;"Preplatok plyn MO r.2012 - 2013 v sume -42,82€ Splatná 04.10.2013";-42.82;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-09-26;438/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 277.88 Splatná 10.10.13";277.88;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-09-26;439/13;"nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 121,03 € Splatná 3.10.2013";121.03;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2013-09-26;440/13;"nákup toal.papier, servitky, vrecia do košov - v sume -202,45 € kancelársky materiál - v sume 123,34€ a ostatný spotrebný mater. v sume 15,02 € - UH poháre, taniere,príbor";340.81;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2013-09-27;441/13;"Potraviny - pekárenské výrobky od 11.9.-20.9.2013 v sume 201,13€ Splatná 7.10.2013";201.13;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-09-27;442/13;"potraviny - mliečne výrobky v sume 66,58 Splatná 7.10.2013";66.58;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-09-27;444/13;"Potraviny -mäsové výrobky v sume 141,50 Splatná 11.10.2013";141.5;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-09-27;445/13;"pranie prádla v sume 151,61 Splatná 9.10.13";151.61;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-09-30;446/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 455,03 Splatná 14.10.2013";455.03;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-09-30;447/13;"Potraviny - v sume 544,31 €, čistiace potreby v sume 23,39 € a spotrebný materiál - alobal, papier na pečenie ap. v sume 40.45€ Splatná 10.10.2013";608.15;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2013-10-01;448/13;"Záloha na plyn VO 10/13 v sume 2104,00€ Splatná 15.10.2013";2104;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-10-01;449/13;"potraviny - cestoviny, mlieko a ost. v sume 47.03€ Splatná 15.10.13";47.03;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-10-02;450/13;"potraviny - mrazená hydina, syr bambino v sume 209,80€ Splatná 8.10.2013";209.8;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-10-02;451/13;"potraviny - mliečne výrobky v sume 128,41 € Splatná 15.10.2013";128.41;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-10-02;452/13;"Potraviny - mäso v sume 84,54€ Splatná 16.10.2013";84.54;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-10-02;453/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 100,04€ Splatná 16.10.2013";100.04;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-10-02;454/13;"Záloha plyn MO 10/13 v sume 111,00€ Splatná 15.10.2013";111;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-10-02;455/13;"Záloha plyn MO 10/2013 v sume 76,00€ Splatná 15.10.2013";76;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-10-02;456/13;"potraviny - mlieko sume 32,26 € Splatná 16.10.2013";32.26;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-10-02;457/13;"Oprava auta - Mercedes PP933BO - oprava brzdové obloženie v sume 195,80€ Splatná 14.10.2013";195.8;"Česelka Pavol Mlynčeky";10730559;"Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky" 2013-10-03;458/13;"Potraviny - pekárenské výrobky od 21.9.-30.9.2013 v sume 132,37€ Splatná 15.10.2013";132.37;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-10-03;459/13;"Servisné práce SPIN v rozsahu od 1.10.-31.12.2013 v sume 387,14 Splatná 15.10.2013";387.14;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2013-10-04;460/13;"pranie prádla v sume 194,94 € Splatná 18.10.2013";194.94;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-10-07;461/13;"Implementácia - Zverejňovanie údajov - v sume 179,26 € Splatná 16.10.2013";179.26;"Asseco Solutions, a.s.";00602311;"GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 2" 2013-10-07;462/13;"pranie prádla v sume 80,67 € Splatná 21.10.2013";80.67;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-10-07;463/13;"Potraviny - mäso v sume 53,27 € Splatná 21.10.2013";53.27;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-10-07;464/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 25,03€ Splatná 21.10.2013";25.03;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-10-07;465/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 231,52€ Splatná 21.10.2013";231.52;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-10-08;466/13;"Potraviny - ovocie v sume 32,76€ Splatná 22.10.2013";32.76;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-10-08;467/13;"Telefónne poplatky 09/13 v sume 37,99 € Splatná 19.10.2013";37.99;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-10-08;468/13;"Stočné 3.Q.2013 v sume 298,74 € Splatná 22.10.2013";298.74;"Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná";36465020;", " 2013-10-09;469/13;"PHM Mercedes PP933BO v sume 98,62€ Splatná 17.10.2013";98.62;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-10-10;470/13;"Doplatok plyn - vykurovanie a teplá voda v sume 677,40€ za 09/2013 Splatná 22.10.2013";677.4;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-10-10;471/13;"nákup obrusovina 40 m v sume 94,08 € Splatná 24.10.2013";94.08;"Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves";34575723;"Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2013-10-15;476/13;"Telefónne poplatky VUCNET 09/13 v sume 131,45€ Splatná 19.10.2013";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-10-15;477/13;"PDO - 4.Q.2013 v sume 636,07€ Splatná 18.10.2013";636.07;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2013-10-15;478/13;"Telefónne poplatky 10/13 mobil v sume 110,66€ Splatná 24.10.2013";110.66;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2013-10-16;480/13;"Potraviny - mäso v sume 43,50€ Splatná 30.10.2013";43.5;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-10-16;481/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 73,04€ Splatná 30.10.2013";73.04;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-10-16;482/13;"Potraviny - mrazená hydina, hranolky, syr v sume 126,852 € Splatná 28.10.2013";126.85;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-10-21;486/13;"Nové verzie MAGMA 4.Q.2013 v sume 25,49 € Splatná 28.10.2013";25.49;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2013-10-24;489/13;"potraviny - mliečne výrobky v sume 53,02 € Splatná 4.11.2013";53.02;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-10-24;490/13;"Koncesionárske poplatky 4.Q.2013 v sume 55,76€ Splatná 31.10.2013";55.76;"RTVS rozhlas.a tv spol.";47232480;"Staré Grunty 2, 84104 Bratislava" 2013-10-25;492/13;"Telefónny zoznam 09.-12.2013 v sume 119,40€ Splatná 25.10.2013";119.4;"Slovenský telefónny zoznam s.r.o.Bratislava ";44759932;"P.O.Box 62, 801 01 Bratislava" 2013-10-28;493/13;"potraviny - pekárenské výrobky v sume 130,37 € Splatná 4.11.2013";130.37;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-10-11;472/13;"Potraviny - údené výrobky v sume 99,12€ Splatná 25.10.2013";99.12;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-10-11;473/13;"potraviny - mäso v sume 120,68 € Splatná 25.10.2013";120.68;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-10-11;474/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 149,60€ Splatná 25.10.2013";149.6;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-10-14;475/13;"Pranie prádla v sume 369,85 € Splatná 25.10.2013";369.85;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-10-16;479/13;"Potraviny - mliečne výrobky v sume 153,11€ Splatná 25.10.2013";153.11;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-10-17;484/13;"Telef.popl. 09/13 v sume 31,01 € Splatná 26.10.2013";31.01;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-10-17;485/13;"Potraviny - pekárenské výrobky v sume 222,49€ od 1.10.-10.10.2013 Splatná 25.10.2013";222.49;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-10-24;488/13;"Potraviny - mrazená hydina, syr, hranolky v sume 169,02 € Splatná 25.10.2013";169.02;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-10-28;495/13;"Antivírový program - 4 počítače v sume 123,06 € Splatná 14.11.2013";123.06;"Solitea Slovensko, a.s. ";36237337;"Plynárenská 7/C, 821 09 BRATISLAVA" 2013-07-10;298/13;"Dobropis - telefónne poplatky v sume - 97,85 €";-97.85;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-08-08;355/13;"telef.poplatky - Mobil 08/13 v sume 9,65€ Splatná 18.8.2013";9.65;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-09-09;416/13;"tel.poplatky - Mobil/T.Com as.s v sume 9,64 € - odpočet z dobropisu";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-10-28;494/13;"Telefónne poplatky Mobil 10/13 v sume 9,80€";9.8;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-10-16;483/13;"TV DIGI - za mesiac 10 - 11/2013 v sume 9,60€ Splatná 10.11.2013";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2013-10-24;487/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 116,34€ Splatná 07.11.2013";116.34;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-10-25;491/13;"MAGMA - systémová podpora 3.Q.2013 v sume 193,28€ Splatná 21.11.2013";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2013-10-30;496/13;"Nákup potraviny - v sume 592,39 €, repre - káva v sume 21,14 € a metly v sume 5,68€. Splatná 11.11.2013";619.21;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2013-11-04;497/13;"El.energia záloha od 1.9.-30.11.2013 v sume 3370,00€ Splatná 8.11.2013";3370;"VSE a.s. Košice";36211222;", " 2013-11-04;498/13;"Fa. za pranie prádla v sume 234,95€ Splatná 6.11.2013";234.95;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-11-05;499/13;"Záloha plyn VO 11/13 v sume 2637,00€ Splatná 15.11.2013";2637;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-11-05;500/13;"- za plyn MO - záloha 11/2013 v sume 183€ Splatná 15.11.2013";183;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-11-07;501/13;"Záloha plyn MO 11/13 v sume 101,00€ Splatná 15.11.2013";101;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-11-07;502/13;"Nákup potraviny - mliečne výrobky v sume 26,28€ Splatná 18.11.2013";26.28;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-11-07;503/13;"Faktúra za taniere, príbory, konvice, termosy, panvice, poháre v sume 1003,73€ Splatná 14.11.2013";1003.73;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2013-11-08;504/13;"Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 101,90€ Splatná 18.11.2013";101.9;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-11-08;505/13;"- potraviny - pekárenské výrobky v sume 12,77€ Splatná 18.11.2013";12.77;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-11-11;507/13;"Čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 298,67€ Splatná 18.11.2013";298.67;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2013-11-12;511/13;"tel.poplatky 10/13 v sume 38,68€ Splatná 17.11.2013";38.68;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-11-07;506/13;"Faktúra za pranie prádla v sume 244,55 Splatná 21.11.2013";244.55;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-11-12;508/13;"doplatok plyn VO 10/13 v sume 305,67€ Splatná 22.11.2013";305.67;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-11-13;513/13;"Potraviny - ovocie a zelenina v sume 347,88€ Splatná 27.11.2013";347.88;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-11-13;514/13;"Potraviny - mäso bravčové v sume 113,96€ Splatná 27.11.2013";113.96;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-11-13;515/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 129,14 € Splatná 27.11.2013";129.14;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-11-13;516/13;"Telefónne poplatky Mobil/Orange 11/2013 v sume 116,22€ Splatná 24.11.2013";116.22;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2013-11-14;518/13;"Nákup sedačka rohová - zálohová faktúra v sume 726,53€";726.53;"TEMPO KONDELA s.r.o Poprad";36409154;", " 2013-11-21;522/13;"Faktúra za potraviny - mrazená hydina a hranolky v sume 219,90€ Splatná 26.11.2013";219.9;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-11-15;520/13;"poplatok za TV DIGI 11/2013 v sume 9,60 €";9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2013-11-21;521/13;"telefónne poplatky - VUCNET 10/2013 v sume 131,45 € Splatná 15.12.2013";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-11-25;523/13;"Telefónne poplatky 10/2013 v sume 40,48 € Splatná 02.12.2013";40.48;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-11-25;524/13;"Faktúra za výkon funkcie technika BOZP /3-4/Q. v sume 68,00 € Splatná 4.12.2013";68;"Ing.J.Majerčák, Poprad";40328490;"Allendeho 2723/76, 05801 POPRAD" 2013-11-26;527/13;"Finančný spravodaj - predplatné na rok 2014 v sume 19,98 €";19.98;"Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina";2020449189;"Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA" 2013-11-28;528/13;"Nákup toner - 3 ks - HP 1600 v sume 149,70";149.7;"ACOM PP s.r.o.Poprad";36579416;"Novomeského 4739, 058 01 POPRAD" 2013-11-12;512/13;"Nákup rohová sedačka LUNETA UNI v sume 399,00 € Splatná - 19.11.2013";399;"TEMPO KONDELA s.r.o Poprad";36409154;", " 2013-11-14;517/13;"Deratizácia proti hlodavcom v sume 215,00 € Splatná 24.11.2013";215;"Andrej Zemčák -PRESANA Poprad";14342383;"Allendeho 30, 058 01 POPRAD" 2013-11-15;519/13;"Potraviny - pekárenské výrobky v sume 40,30€ Splatná 25.11.2013";40.3;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-11-28;529/13;"Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 176,28€ Splatná 11.12.2013";176.28;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-11-30;531/13;"Faktúra za potraviny - v sume 245,80€, reprezentačný fond - káva, oriešky, krecker v sume 65,52€. Spolu - 311,32€";311.32;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2013-12-03;532/13;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 11,68 splatná 16.12.2013";11.68;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-12-03;533/13;"Faktúra za plyn VO - záloha 12/13 v sume 2446,00€ Splatná 15.12.2013 ";2446;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-12-03;534/13;"Záloha plyn MO 12/2013 v sume 216,00 € Splatná 16.12.2013";216;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-12-03;535/13;"Záloha plyn MO 12/2013 v sume 107,00 € splatná 16.12.2013";107;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-11-12;510/13;"Tel.popl.Mobil/T-COM a.s. Bratislava v sume 9,64€";9.64;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-11-12;509/13;"Dobropis - telef.poplatky - Mobil - v sume -68,76";-68.76;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-12-10;540/13;"Vyúčtovacia faktúra za VO plyn 11/2013 v sume preplatok 247,96 €";-247.96;"Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava";35815256;", " 2013-12-10;542/13;"Predplatné noviny na rok 2014 - Podtatranské noviny a Tatranský dvojtýždenník v sume 22,80€";22.8;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2013-12-10;543/13;"Predplatné noviny - 2014 - PRAVDA v sume 150,64 €";150.64;"Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače";36631124;"Nám.slobody 27, 82103 Bratislava" 2013-12-13;544/13;"Faktúra za pranie prádla v sume 125,04€";125.04;"Martina Tabačková Prešov";40150798;"Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar" 2013-12-13;545/13;"Faktúra za telefónne poplatky - mobil v sume 105,00€";105;"Orange Slovensko a.s.Bratislava";35697270;", " 2013-12-16;546/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 138,96€";138.96;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-12-16;547/13;"Potraviny - mäso v sume 156,22€";156.22;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-12-19;548/13;"Nákup TV, vysavač, vianočné sviečky, Držiak na TV, ručný šľahač, varné konvice, karty Skylink v sume 2828,00€";2828;"OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava";35825979;"Palisády 33, 81106 Bratislava" 2013-12-19;549/13;"Antény TV - izbové - 5 ks v sume 90,00€";90;"OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava";35825979;"Palisády 33, 81106 Bratislava" 2013-12-19;550/13;"Nákup spotrebný materiál - toal.papier, servitky, sviečky ap. kancelársky materiál spotrebný v sume 459,36€";459.36;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2013-12-18;551/13;"Potraviny - mäsové výrobky v sume 114,28€";114.28;"Nord SVIT spol.s.r.o.";36510955;", " 2013-12-19;552/13;"Potraviny, ovocie a zelenina v sume 669,02€";669.02;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-12-19;553/13;"Nákup posteľné prádlo, obrusy, utierky, deky, dekoračná látka, kúpeľňové predložky v sume 2774,90€";2774.9;"Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves";34575723;"Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2013-12-19;554/13;"Faktúra za dopravné služby - v sume 23,04 € a posyp v sume 43,20€";66.24;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2013-12-20;555/13;"Nákup hrnce, pokrievky, a drobné pomôcky do kuchyne v sume 609,59€";609.59;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2013-12-20;556/13;"Nákup stolné lampy v sume 98,00€ a údržbársky materiál - žiarovky, spínače, baterky v sume 477,22 - Spolu 575,22€";575.22;"ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad";32876068;"Kvetná 12, 058 01 POPRAD" 2013-12-20;557/13;"Nákup - pila kotúčova, vysávač, kliešte,nožnice - údržba, sada kľúčov v sume 420,65€";420.65;"Kovospol KK s.r.o.Kežmarok";36477451;"Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok" 2013-12-20;558/13;"Nákup údržbársky materiál/zámky, skrutky, vložky FAB/ a spotrebný materiál / držiaky na WC papier, dózy na potraviny/ v sume 288,10€";288.1;"Kovospol KK s.r.o.Kežmarok";36477451;"Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok" 2013-12-20;559/13;"Oprava auta - Mercečdes PP933BO - oprava dialkového ovládania, filter paliva, filter vzduchu, v sume 802,00€";802;"Česelka Pavol Mlynčeky";10730559;"Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky" 2013-12-20;560/13;"Nákup údržbársky materiál - batérie, tesnenia, sifóny, rukoväť ap. v sume 963,76€";963.76;"RNDr.Pencaková L.Trio";32869746;"Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2013-12-20;561/13;"Nákup ochranné pomôcky - obuv, pracovné nohavice, tričká v sume 650,75€";650.75;"PRAKTIK TATRY s.r.o. Poprad";36468606;"Zdravotnícka 4, 058 01 POPRAD" 2013-12-20;562/13;"Povinné zmluvné poistenie MAZDA E2200 Van na rok 2014 v sume 637,27€";637.27;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2013-12-20;563/13;;346.31;"Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.";00151700;"Račianska 62, 81224 Bratislava" 2013-12-31;569/13;"MAGMA HCM - systémová podpora - 4.Q.2014 v sume 193,28 ";193.28;"AUTOCONT s.r.o.";36396222;"Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA" 2013-12-31;571/13;"Potraviny - mrazená zelenina, hranolky, hydina mrazená v sume 337,64€";337.64;"DC NORDIA,s.r.o.Poprad";44875550;"Staničná 9, 058 01 POPRAD" 2013-12-31;572/13;"Oprava auta - MAZDA E2200 - kontrola STK, oprava karosérie v sume 236,00";236;"Česelka Pavol Mlynčeky";10730559;"Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky" 2013-12-31;570/13;"Faktúra za pekárenské výrobky - chlieb a pečivo v sume 77,00€";77;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-12-19;"OB49/2013 ";"Objednávame u Vás tovar - TV, vysavač, mikrovl.rúru - na základe ponuky 2828,00€";0;"OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava";35825979;"Palisády 33, 81106 Bratislava" 2013-12-19;"OB50/2013 ";"Objednávame u Vás anténu izbové v hodnote 90,00€";0;"OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava";35825979;"Palisády 33, 81106 Bratislava" 2013-12-18;"OB51/2013 ";"Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 460,00€";0;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2013-12-18;"OB52/2013 ";"Objednávame u Vás spotrebný mat. na základe ponuky - postelné prádlo, obrusy ap.v sume 2780,00€ s DPH";0;"Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves";34575723;"Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2013-12-19;"OB53/2013 ";"Objednávame u Vás posypový materiál v hodnote 66,00€ s DPH";0;"VPS Vysoké Tatry s.r.o.";43795773;"VPS 45, 06201 Starý Smokovec" 2013-12-20;"OB54/2013 ";"Objednávame u Vás spotrebný materiál na doplnenie kuchyne 610,00€ s DPH";0;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2013-12-20;"OB55/2013 ";"Objednávame u Vás spotrebný materiál údržbársky a vodárenský v hodnote 960,00€ s DPH";0;"Kovospol KK s.r.o.Kežmarok";36477451;"Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok" 2013-12-20;"OB56/2013 ";"Objednávame u Vás opravu auta v hodnote 802,00€";0;"Česelka Pavol Mlynčeky";10730559;"Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky" 2013-12-20;"OB57/2013 ";"Objednávame u Vás spotrebný materiál údržbársky a vodárenský v hodnote 420,00€ s DPH";0;"Kovospol KK s.r.o.Kežmarok";36477451;"Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok" 2013-12-20;"OB58/2013 ";"Objednávame u Vás pracovné plášte, trička, - ochranné pomôcky v hodnote 420,00€ s DPH";0;"PRAKTIK TATRY s.r.o. Poprad";36468606;"Zdravotnícka 4, 058 01 POPRAD" 2013-12-20;"OB59/2013 ";"Objednávame u Vás spotrebný materiál údržbársky a vodárenský v hodnote 290,00€ s DPH";0;"Kovospol KK s.r.o.Kežmarok";36477451;"Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok" 2013-12-20;"OB60/2013 ";"Objednávame u Vás opravu auta v hodnote 236,00,00€";0;"Česelka Pavol Mlynčeky";10730559;"Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky" 2013-12-20;564/13;;9.6;"DIGI SLOVAKIA s.r.o.";35701722;"Rontgenova 26, 851 01 Bratislava" 2013-12-31;568/13;;110.17;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-12-30;567/13;;47.6;"Lujan Plus s.r.o. Poprad";36681172;", " 2013-12-30;566/13;;201.76;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-12-30;565/13;;152.57;"Sintra, spol.s.r.o. Poprad";00685232;", " 2013-12-09;539/13;"Nákup PHM Mercedes v sume 99,95€ a fréza 28,83€ - splatná 17.12.2013";128.78;"Slovnaft a.s.Bratislava";31322832;", " 2013-12-09;538/13;"Telefónne poplatky v sume 44,84€ za mesiac 11/2013 Splatná 17.12.2013 ";44.84;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-12-09;537/13;"Telefónne poplatky VUCNET 11/2013 v sume 131,45 € Splatná 17.12.2013 ";131.45;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-12-09;536/13;"Telefónne poplatky 11/2013 v Sume 38,11€ Splatná 17.12.2013";38.11;"Slovak Telekom.a.s. Bratislava";35763469;", " 2013-11-12;"OB44/2013 ";"Objednávame u Vás sedaciu súpravu v hodnote 399,00€";0;"TEMPO KONDELA s.r.o Poprad";36409154;", " 2013-11-12;"OB45/2013 ";"Objednávame u Vás deratizáciu a dezinfekciu zariadenia v sume 215,00€";0;"Andrej Zemčák -PRESANA Poprad";14342383;"Allendeho 30, 058 01 POPRAD" 2013-11-14;"OB46/2013 ";"Objednávame u Vás sedacie súpravy 2 ks v hodnote 726,00€";0;"TEMPO KONDELA s.r.o Poprad";36409154;", " 2013-11-25;"OB47/2013 ";"Objednávame u Vás opravu auta v hodnote 244,00€";0;"Česelka Pavol Mlynčeky";10730559;"Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky" 2013-12-09;"OB48/2013 ";"Objednávame u Vás tovar na základe ponuky 790,00€";0;"ACOM PP s.r.o.Poprad";36579416;"Novomeského 4739, 058 01 POPRAD" 2013-12-10;541/13;"Nákup Notebook Acer /+klávesnica, myš, prehodenie údajov*/v sume 789,80€";789.8;"ACOM PP s.r.o.Poprad";36579416;"Novomeského 4739, 058 01 POPRAD" 2013-11-29;530/13;"Faktúra za opravu auta - Mercedes Benz PP 933BO - oprava okna, výmena súčiastok, diagnostika riadiacich jednotiek v sume 244,00€";244;"Česelka Pavol Mlynčeky";10730559;"Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky" 2013-11-26;526/13;"Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 21,10€ Splatná 05.12.2013";21.1;"Tatrapeko a.s. Svit";36455938;", " 2013-11-26;525/13;"Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 115,56€ Splatná 05.12.2013";115.56;"Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok";31654363;", " 2013-11-07;"OB42/2013 ";"Objednávame u Vás spotrebný materiál, hrnce, poháre, v hodnote 1000,00€ s DPH";0;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2013-11-11;"OB43/2013 ";"Objednávame u Vás na základe ponuky čistiace a dezinfekčné prostrriedky v sume 300,00€ s DPH";0;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2013-09-13;"OB36/2013 ";;0;"TVS Ján Šurina";"35291214;";"J.Milca 31, 010 01 ŽILINA" 2013-09-24;"OB37/2013 ";"Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 240,00€ s DPH";0;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2013-09-26;"OB38/2013 ";"Objednávame u Vás na základe ponuky čistiace a dezinfekčné prostrriedky v sume 120,00€ s DPH";0;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2013-09-26;"OB39/2013 ";"Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 350,00€";0;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2013-10-01;"OB40/2013 ";"Objednávame u Vás opravu auta v hodnote 200,00€";0;"Česelka Pavol Mlynčeky";10730559;"Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky" 2013-10-10;"OB41/2013 ";"Objednávame u Vás spotrebný mat. na základe ponuky v sume 95,00€ s DPH";0;"Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves";34575723;"Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES" 2013-08-19;"OB31/2013 ";"Objednávame u Vás opravu mycieho stroja M-100 v sume 50,00€ s DPH";0;"Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce";35215861;"Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE" 2013-08-22;"OB32/2013 ";"Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 240,00€ s DPH";0;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2013-08-22;"OB33/2013 ";"Objednávame u Vás spotrebný materiál - v hodnote 175,00€ s DPH";0;"NAY a.s. Bratislava";35739487;"Tuhovska 15, 83006 Bratislava" 2013-08-22;"OB34/2013 ";"Objednávame u Vás spotrebný materiál v hodnote 80,00€ s DPH";0;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2013-08-22;"OB35/2013 ";"Objednávame u Vás na základe ponuky čistiace a dezinfekčné prostrriedky v sume 220,00€ s DPH";0;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2013-07-16;"OB27/2013 ";"Objednávame u Vás durit poháre 48 ks v hodnote 23,22 €";0;"CORA GASTRO s.r.o.Poprad";44857187;"Traktorova 1, 058 01 POPRAD" 2013-07-29;"OB29/2013 ";"Objednávame u Vás na základe ponuky čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 230,00€ s DPH";0;"TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad";36456756;"Hraničná 13, 05801 POPRAD" 2013-08-09;"OB30/2013 ";"Objednávame u Vás opravu nárezového stroja NS-301 v sume 150,00€ s DPH";0;"Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce";35215861;"Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE" 2013-06-19;"OB23/2013 ";"Objednávame u Vás opravu Myčky M-1000. - oprava čerpadla v sume 92,00€";0;"Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce";35215861;"Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE" 2013-06-17;"OB24/2013 ";"Objednávame u Vás čistiace, dezinfekčné prípravky v hodnote 168,00€";0;"Jozef Lišaník, Rudník";41836421;", " 2013-06-20;"OB25/2013 ";"Objednávame u Vás deratizáciu a dezinfekciu zariadenia v hodnote 215,00€";0;"Andrej Zemčák -PRESANA Poprad";14342383;"Allendeho 30, 058 01 POPRAD" 2013-06-28;"OB26/2013 ";"Objednávame u Vás žehličku - Philips - 1 ks a 58,00€ s DPH";0;"ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad";32876068;"Kvetná 12, 058 01 POPRAD" 2013-06-07;"OB20/2013 ";"Objednávame u Vás koncovka biela - 50 ks a jazdec univerzálny 12 ks v hodnote 63,00 €";0;"Interier Invest s.r.o. Poprad";36190381;"Hraničná 12, 05801 POPRAD" 2013-06-14;"OB21/2013 ";"Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 206,00€";0;"PAPYRUS Poprad s.r.o.";31678238;", " 2013-06-04;"OB22/2013 ";"Objednávame u Vás toner v hodnote 71,00€ - HP Duo ";0;"ACOM PP s.r.o.Poprad";36579416;"Novomeského 4739, 058 01 POPRAD"