2026-03-26106/26Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.12.25Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2026-03-25102/26faktúra za zeleninu a ovocie167.98LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-03-25105/26faktúra za potraviny277.42ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2026-03-25104/26Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/26.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2026-03-25103/26Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2026-03-24100/26faktúra za zeleninu a ovocie20.13LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-03-24101/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu96.29CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-03-23099/26faktúra za mliečne výrobky69Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2026-03-23098/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu519.21CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-03-19097/26Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 27.52PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2026-03-19096/26Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.70.27Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2026-03-18095/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu252.16CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-03-17093/26faktúra za zeleninu a ovocie59.2LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-03-17094/26faktúra za potraviny239.84ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2026-03-12090/26faktúra za zeleninu a ovocie35.55LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-03-11088/26Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 02/2611.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2026-03-11089/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu68.83CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-03-10087/26Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac február63.47VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2026-03-06086/26Faktúra za aktualizáciu projekt.dokumentácie - Exteriér 3500PROARCH s.r.o. Poprad31709109Bajkalská 20, 058 01 POPRAD2026-03-05079/26Faktúra za vykonanie prác na EPS 1.Q 2026160.95TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2026-03-05073/26Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 558.03PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2026-03-05074/26faktúra za mliečne výrobky208.18Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2026-03-05075/26faktúra za mliečne výrobky67.07Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2026-03-05078/26Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_03/2026300skysignal s.r.o.45669961Kukučínova 4250, 058 01 Poprad2026-03-05080/26Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/26442.45Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2026-03-05081/26Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 202633SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12026-03-05076/26Faktúra za služby pevnej siete 02/26 a ústredňu206.91Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-03-05077/26Faktúra za OptikNet 02/2631.67Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-03-05082/26Faktúra za optickú sieť 60.27Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-03-05083/26Faktúra za služby mobilnej siete 02/260.15Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-03-05084/26Faktúra za služby mobilnej siete 02/2635.06Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-03-05085/26Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete 269.37Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-02-27072/26faktúra za PHM_Yeti59.24Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2026-02-26069/26faktúra za zeleninu a ovocie113.23LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-02-26070/26faktúra za potraviny366.04ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2026-02-26071/26Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2026-02-23067/26faktúra za zeleninu a ovocie115.95LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-02-23066/26faktúra za mliečne výrobky330.87Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2026-02-23068/26Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/26.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2026-02-23065/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu291.57CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-02-19064/26Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.316.57Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2026-02-19OBJ/3/26 Objednávame si u Vás: - prepracovanie projektovej dokumentácie Exteriér na stav požadovaný novým stavebným zákonom, - aktualizovanie rozpočtu /cenová úroveň 2025 + zmena sadzby DPH/ - pripraviť a vybaviť všetky vyjadrenia potrebné k Stavebnému zámeru - p3500PROARCH s.r.o. Poprad31709109Bajkalská 20, 058 01 POPRAD2026-02-18061/26Faktúra za tonery do tlačiarne Brother73Gigaprint.sk s.r.o.50370294Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín2026-02-18063/26Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 427.81PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2026-02-18062/26faktúra za potraviny136.56ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2026-02-1719/2025Zmluva o dielo 1093827.34ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad 2026-02-1720/2025Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o dielo č. 19/20250Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36485250Hraničná 662/17, 058 89 Poprad2026-02-1601/2026Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 4/20260Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava2026-02-16060/26Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac január39.11VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2026-02-16058/26Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2699.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12026-02-16059/26faktúra za zeleninu a ovocie169.29LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-02-13057/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu571.04CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-02-13055/26Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/26 budova969.35Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2026-02-13056/26Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/26 domcek18.3Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2026-02-12054/26Faktúra za opravu výťahu86.99Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2026-02-11053/26faktúra za potraviny277.16ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2026-02-11051/26faktúra za mliečne výrobky375.89Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2026-02-11052/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu252.34CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-02-09049/26faktúra za zeleninu a ovocie170.82LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-02-09050/26faktúra za PHM_Yeti43.83Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2026-02-06048/26Faktúra za predplatné publikácie "ČO má vedieť mzdová ..." 202698.6KVARFOLIO, s.r.o.36428256Jesenského 16, 010 01 Žilina2026-02-06045/26faktúra za zeleninu a ovocie42.92LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-02-06047/26Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 362.99PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2026-02-06046/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu179.55CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-02-05039/26Faktúra za dezinfekciu nádob a odvoz kuchyn. odpadu za 01/2623.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2026-02-05040/26Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.346.16Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2026-02-05041/26Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete 269.37Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-02-05042/26Faktúra za služby mobilnej siete 01/260.62Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-02-05043/26Faktúra za služby mobilnej siete 01/2635.06Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-02-05044/26Faktúra za optickú sieť 60.27Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-02-04037/26faktúra za potraviny181.98ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2026-02-04036/26Faktúra za služby pevnej siete 01/26 a ústredňu213.82Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-02-04038/26Faktúra za OptikNet 01/2631.67Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-02-03035/26Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_02/2026300skysignal s.r.o.45669961Kukučínova 4250, 058 01 Poprad2026-02-03031/26faktúra za zeleninu a ovocie123.9LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-02-03030/26faktúra za mliečne výrobky162.15Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2026-02-03034/26Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01. - 31.03.2026304.71Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2026-02-03032/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu149.2CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-02-03033/26Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/26528.95Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2026-01-29029/26faktúra za zeleninu a ovocie90.3LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-01-29028/26Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2026-01-28025/26faktúra za potraviny216.92ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2026-01-28026/26faktúra za potraviny51.94ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2026-01-28027/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz. zeleninu455.73CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-01-26024/26Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/26.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2026-01-26023/26Faktúra za úradné meranie spotreby paliva pre autá: Škoda Yeti a štvorkolka719.55Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom14255791Na Skotňu 471/54, 013 01 TEPLIČKA nad VÁHOM2026-01-22022/26faktúra za zeleninu a ovocie30.56LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-01-21021/26faktúra za mliečne výrobky376.61Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2026-01-20020/26Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 187.74PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2026-01-19018/26faktúra za zeleninu a ovocie280.08LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-01-19019/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky288.19CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-01-16017/26faktúra za potraviny279.53ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2026-01-16016/26Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu467.86CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-01-16567/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/25 domcek16.16Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2026-01-15566/25Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac december53.87VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2026-01-15014/26faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.202626.13ID.EST, s.r.o.44460988Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina2026-01-15015/26Faktúra za opravu systému kariet id izieb cez vzdialený prístup. 92.25ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY s.r.o.31399037Polianky 18, 841 01 Bratislava2026-01-15013/26faktúra za zeleninu a ovocie55.9LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-01-14565/25Faktúra za Finančného spravodajcu 202516.92Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina31592503Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2026-01-14564/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/25 budova631.03Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2026-01-14012/26faktúra za potraviny219.28ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2026-01-13OBJ/2/26 Objednávame si u Vás úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidiel: - Škoda Yeti - PP874DP - BRP CAN AM Traxter - PP087EL720Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom14255791Na Skotňu 471/54, 013 01 TEPLIČKA nad VÁHOM2026-01-13563/25faktúra za PHM_Yeti62.6Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2026-01-12OBJ/1/26 Objednávame si u Vás opravu komunikácie kariet - koncentrátora v Škole v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 95ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY s.r.o.31399037Polianky 18, 841 01 Bratislava2026-01-12010/26Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete_01/2026300skysignal s.r.o.45669961Kukučínova 4250, 058 01 Poprad2026-01-12562/25Faktúra za rozbor pitnej vody _ december 2025178.35EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2026-01-12009/26Faktúra za mrazenú zeleninu13.8CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-01-12011/26faktúra za mliečne výrobky263.86Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2026-01-09557/25Faktúra za služby mobilnej siete 12/2535.06Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-01-09558/25Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete 269.37Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-01-09559/25Faktúra za služby mobilnej siete 12/250.07Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-01-09006/26faktúra za zeleninu a ovocie225.5LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2026-01-09007/26Faktúra za mäso a mäsové výrobky529.94CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2026-01-09008/26Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce 1.Q 2026396.82Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2026-01-09556/25Faktúra za optickú sieť 60.27Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-01-08555/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/2523.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2026-01-08005/26Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.444.95Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2026-01-08554/25Vyučtovacia Faktúra za plyn_domček 67.43Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2026-01-07004/26Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 202633.07Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2026-01-07003/26faktúra za potraviny338.55ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2026-01-05001/26Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 29.96JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.36857165Sasinkova 14, 010 01 Žilina2026-01-05002/26Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2026988.62Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2026-01-05552/25Faktúra za služby pevnej siete 12/25 a ústredňu202.29Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2026-01-05553/25Faktúra za OptikNet 12/2531.67Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-12-2922/2025Kolektívna zmluva na rok 20260Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry42235987Tatranská Lesná 7, 059 60 VYSOKÉ TATRY2025-12-22551/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-12-22550/25faktúra za PHM_Yeti45.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-12-16549/25Faktúra za systémovú podporu Magma HCM od 01.10.-31.12.2025138.67ID.EST, s.r.o.44460988Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina2025-12-15548/25Faktúra za vykonanie prác na EPS 4.Q 2025160.95TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2025-12-12547/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-12-12545/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 11/25 domcek16.89Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-12-12546/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 11/25 budova936.65Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-12-09544/25Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac november48.71VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2025-12-09542/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/2511.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-12-09543/25faktúra za zeleninu a ovocie21.2LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-12-05541/25Faktúra za predplatné TATRANSKÝ DVOJTÝŽDENNÍK na rok 202611Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2025-12-05537/25Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete 269.37Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-12-05538/25Faktúra za služby mobilnej siete 11/2535.06Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-12-05539/25Faktúra za služby mobilnej siete 11/250.07Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-12-05540/25Faktúra za optickú sieť 60.27Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-12-04536/25Faktúra za office 2024 profesional plus + káble 143.1SiNET Telecom s.r.o.31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2025-12-04528/25Faktúra za plyn_kuchyňa245Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-12-04529/25Faktúra za plyn_budova4500Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-12-04530/25Faktúra za plyn_domček101Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-12-04534/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 72.04PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-12-04531/25Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete. 300skysignal s.r.o.45669961Kukučínova 4250, 058 01 Poprad2025-12-04532/25Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/25575.75Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-12-04533/25Faktúra za OptikNet 11/2531.67Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-12-04535/25Faktúra za služby pevnej siete 11/25 a ústredňu212.32Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-11-28527/25faktúra za PHM_Yeti, snezna freza 93.35Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-11-27526/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-11-26523/25Faktúra za nákup počítačov a notebookov3124.2SiNET Telecom s.r.o.31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2025-11-26524/25faktúra za zeleninu a ovocie28.77LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-11-26525/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky101.06CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-11-24OBJ/16/25 Na základe cenovej ponuky zo dňa 23.11.2025 si u Vás objednávame dané zariadenia:3125SiNET Telecom s.r.o.31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2025-11-24522/25Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2025-19.06.202698.4Delphi SK, s.r.o. 36507822Štúrova 220, 05921 Svit2025-11-24521/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-11-21520/25faktúra za mliečne výrobky178.99Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2025-11-21519/25Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 2.polrok 202540Ing. Ľubomír Tatarko47513241Nám. Sv. Egídia 15/7, 058 01 Poprad2025-11-20518/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-11-19517/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 216.58PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-11-19515/25faktúra za potraviny194.33ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-11-19516/25Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol185.73EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-11-18514/25Faktúra za náhradné diely do okna_nožnica Rotto 290-41059.04ASTRA TRADE, s.r.o.47218169MPČĽ 3053/21, 058 01 Poprad2025-11-1821/2025Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 2/20210EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-11-18513/25faktúra za zeleninu a ovocie64LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-11-17512/25Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2599.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12025-11-14511/25Faktúra za postele _ Junior buk 200x80/45cm a rošty Single T57150MRAVA, s.r.o.36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2025-11-14510/25faktúra za zeleninu a ovocie37.07LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-11-14509/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky171.07CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-11-13OBJ/15/25Objednávame si u Vás kovanie na okná. 100ASTRA TRADE, s.r.o.47218169MPČĽ 3053/21, 058 01 Poprad2025-11-12504/25Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac október105.17VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2025-11-12508/25faktúra za potraviny36.77ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-11-12507/25faktúra za PHM_Yeti, stvorkolka75.54Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-11-12505/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/25 budova1207.31Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-11-12506/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/25 domcek13.82Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-11-11499/25faktúra za mliečne výrobky185.44Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2025-11-11503/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/2523.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-11-11502/25Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete. 300skysignal s.r.o.45669961Kukučínova 4250, 058 01 Poprad2025-11-11501/25faktúra za zeleninu a ovocie156.58LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-11-11500/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky182.97CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-11-07498/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky123.27CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-11-06493/25Faktúra za ročné predplatné Hospodárskych novín _2026329MAFRA Slovakia, a.s.519044446Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava-Nové Mesto2025-11-06494/25Faktúra za služby mobilnej siete 10/2535.06Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-11-06495/25Faktúra za služby_ manazment LAN a wiffi siete 269.37Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-11-06496/25Faktúra za služby mobilnej siete 10/250.07Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-11-05492/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 320.62PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-11-05491/25faktúra za potraviny163.02ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-11-04490/25Faktúra za služby pevnej siete 10/25 a ústredňu217.91Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-11-03486/25faktúra za mliečne výrobky302.39Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2025-11-03481/25Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2025304.71Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2025-11-03482/25Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/25970.95Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-11-03487/25Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol185.73EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-11-03488/25Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/2589.18EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-11-03489/25Faktúra za OptikNet 10/2531.67Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-11-03483/25Faktúra za plyn_budova4500Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-11-03484/25Faktúra za plyn_kuchyňa208Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-11-03485/25Faktúra za plyn_domček96Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-10-31480/25Faktúra za služby verejného obstarávania -Rekonštrukcia ČOV, Tatranská Lesná, na základe Ramc.zmluvy č. 1355/2022/DVO 2400Prima deseo, s. r. o.54402492Sibírska 7429/2, 080 01 Prešov2025-10-30479/25Faktúra za Finančného spravodajcu _rok 2025_2.preddavok25Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina31592503Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2025-10-29476/25faktúra za potraviny155.81ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-10-29477/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-10-29478/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky28.83CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-10-27474/25faktúra za zeleninu a ovocie64.08LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-10-27475/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky164.76CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-10-24472/25faktúra za zeleninu a ovocie26.04LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-10-24473/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky232.08CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-10-23471/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.456.63Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-10-22469/25faktúra za zeleninu a ovocie217.31LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-10-22470/25faktúra za potraviny492.74ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-10-22468/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky842.01CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-10-21467/25faktúra za mliečne výrobky310.36Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2025-10-2118/2025Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/1900Torreol, s.r.o. 51127989Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava2025-10-20465/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 488.23PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-10-20466/25Faktúra za switch, router a police do intern.rozvodne568.26SiNET Telecom s.r.o.31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2025-10-17OBJ/14/25 Na základe cenovej ponuky zo 06.08.2025 si u Vás objednávame - 20 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks. - 25 nepolohovateľných rožtov 200x80, Single T5 v cene 46,40 Eur s DPH/ks7150MRAVA, s.r.o.36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2025-10-17464/25faktúra za zeleninu a ovocie21.55LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-10-17463/25faktúra za kancelárske potreby174.64PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2025-10-16461/25faktúra za potraviny252.9ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-10-16462/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky253.02CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-10-1317/2025Kúpna zmluva_1649/2025/DM4Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36485250Hraničná 662/17, 058 89 Poprad2025-10-13455/25faktúra za mliečne výrobky127.93Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2025-10-13459/25faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.10.-31.12.202526.13ID.EST, s.r.o.44460988Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina2025-10-13456/25faktúra za zeleninu a ovocie213.12LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-10-13460/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky125.59CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-10-13457/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/25 budova968.27Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-10-13458/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/25 domcek14.28Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-10-10454/25faktúra za PHM_Yeti30.52Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-10-09453/25Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac september63.47VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2025-10-08452/25faktúra za potraviny226.85ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-10-08451/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/2523.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-10-08445/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky113.98CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-10-08446/25Faktúra za rozbor vody _minimálny 168.51EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-10-08447/25Faktúra za služby mobilnej siete 09/2535.06Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-10-08448/25Faktúra za optickú sieť 120.54Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-10-08449/25Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete 269.37Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-10-08450/25Faktúra za služby mobilnej siete 09/250.8Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-10-06444/25faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr.zariadení v domčeku a garážach266.91TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2025-10-06441/25faktúra za zeleninu a ovocie128.55LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-10-06440/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky213.13CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-10-06442/25Faktúra za OptikNet 09/2531.67Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-10-06443/25Faktúra za služby pevnej siete 09/25 a ústredňu207.58Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-10-03OBJ/13/25 Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.10.2025 si u Vás objednávame dané zariadenia:568.26SiNET Telecom s.r.o.31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2025-10-03437/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 444.62PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-10-03438/25Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/2589.18EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-10-03439/25Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 29.96Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2025-10-02431/25Faktúra za plyn_domček72Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-10-02432/25Faktúra za plyn_kuchyňa126Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-10-02433/25Faktúra za plyn_budova4500Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-10-02436/25Faktúra v zmysle zmluvy o outsourcingu č. 15/2025_správa počítačovej siete. 300skysignal s.r.o.45669961Kukučínova 4250, 058 01 Poprad2025-10-02434/25Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 31.12.2025396.82Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2025-10-02435/25faktúra za potraviny89.55ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-10-02429/25Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/25566.15Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-10-02430/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.236.04Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-10-01426/25faktúra za mliečne výrobky410.33Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2025-10-01427/25Faktúra za systémovú podporu Magma HCM od 01.07.-30.09.2025138.67Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2025-10-01428/25Faktúra za deratizáciu prevádzky. 298ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o.55260616Bottova 1445/4, 05951 Poprad2025-09-29424/25faktúra za zeleninu a ovocie136.46LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-09-29425/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky153.93CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-09-25421/25Faktúra za servisnú prehliadku a výmenu filtrov v Škoda Yeti177.77ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2025-09-25423/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-09-25422/25faktúra za zeleninu a ovocie31.8LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-09-24420/25faktúra za potraviny191.23ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-09-24419/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky176.93CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-09-2216/2025Zmluva o prevode práv a povinností 0ID.EST, s.r.o. 44460988Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina2025-09-22OBJ/12/25 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a výmenu prachového a peľového filtra v automobile Škoda Yeti 200ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2025-09-22418/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-09-22417/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky97.91CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-09-22415/25faktúra za mliečne výrobky172.41Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2025-09-22416/25faktúra za zeleninu a ovocie123.07LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-09-1915/2025Zmluva o outsourcingu 3600skysignal s.r.o 45669961Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2025-09-19414/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 299.96PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-09-18413/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.122.91Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-09-17412/25Faktúra za svietidlá465.42Trendlux, s.r.o. 36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD2025-09-17410/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky320.43CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-09-17411/25faktúra za potraviny196.14ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-09-16OBJ/11/25Objednávame si u Vás 100 ks lamiel v rozmeroch 735x35x8mm_Lamela breza 200MRAVA, s.r.o.36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2025-09-16408/25Faktúra za lamely do postelí na izbách. 146.35MRAVA, s.r.o.36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2025-09-16409/25Faktúra za postele _ Junior buk 200x80/45cm 2995MRAVA, s.r.o.36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2025-09-16407/25faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška929.27TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2025-09-16406/25faktúra za zeleninu a ovocie104.35LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-09-12404/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/25 budova1162.92Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-09-12405/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/25 domcek10.98Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-09-11403/25faktúra za mliečne výrobky230.13Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2025-09-10401/25Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac august63.47VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2025-09-10400/25faktúra za potraviny197.45ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-09-10402/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky186.52CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-09-09398/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/2523.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-09-09399/25Faktúra za vystavenie platobného príkazu k podujatiu II VOLO 02.12.2025 30.41Ticketportal SK, s. r. o.35850698Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto2025-09-08397/25faktúra za PHM_Yeti60.84Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-09-08395/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky188.12CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-09-08396/25faktúra za zeleninu a ovocie118.97LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-09-05391/25Faktúra za služby mobilnej siete 08/2535.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-09-05392/25Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete 269.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-09-05393/25Faktúra za služby mobilnej siete 08/250.42Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-09-05394/25Faktúra za optickú sieť 120.54Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-09-03385/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 287.36PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-09-03390/25faktúra za potraviny157.39ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-09-03388/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky279.94CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-09-03386/25Faktúra za služby pevnej siete 08/25 a ústredňu205.96Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-09-03387/25Faktúra za OptikNet 08/2531.67Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-09-03389/25faktúra za zeleninu a ovocie78.33LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-09-02384/25Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/25744.05Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-09-01377/25faktúra za mliečne výrobky385.37Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2025-09-01379/25Faktúra za plyn_domček69Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-09-01380/25Faktúra za plyn_kuchyňa41Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-09-01381/25Faktúra za plyn_budova4500Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-09-01383/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 558.81PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-09-01374/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-09-01375/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-09-01376/25Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2599.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12025-09-01378/25Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/2589.18EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-09-01382/25faktúra za PHM_Yeti, kosenie106.11Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-09-0114/2025Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb0Detská rekreácia, s.r.o.51829495Hutnícka 1, 040 01 Košice2025-08-3113/2025Rámcová zmluva č. 13/2025_ čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby9643.14Gastrobal, s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-08-2812/2025Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č. 4/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry 0Stredná odborná škola hotelová00893552Horný Smokovec 17026, 062 01 Vysoké Tatry2025-08-28372/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.489.66Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-08-28373/25faktúra za zeleninu a ovocie54.3LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-08-27369/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis-22.6CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-08-27370/25faktúra za potraviny126.31ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-08-27371/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky77.16CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-08-25368/25faktúra za zeleninu a ovocie53.73LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-08-22367/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky235.47CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-08-21366/25faktúra za mliečne výrobky205.53Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2025-08-20365/25faktúra za potraviny93.94ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-08-18364/25faktúra za zeleninu a ovocie90.71LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-08-15362/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky70.67CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-08-15363/25faktúra za zeleninu a ovocie105.39LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-08-14356/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis-7.59CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-08-13361/25Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac júl90.41VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2025-08-13360/25faktúra za zeleninu a ovocie80.2LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-08-13358/25faktúra za potraviny364.56ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-08-13359/25faktúra za potraviny69.67ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-08-13357/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky377.37CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-08-13354/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/25 budova1270.65Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-08-13355/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/25 domcek11.23Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 BRATISLAVA2025-08-12351/25Faktúra za Finančného spravodajcu _rok 2026_1.preddavok30.45Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina31592503Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2025-08-12353/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/2535.06Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-08-12352/25faktúra za mliečne výrobky549.55Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-08-11350/25faktúra za zeleninu a ovocie75.68LUJAN Plus s.r.o.36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-08-08OBJ/10/25 Na základe cenovej ponuky zo 06.08.2025 si u Vás objednávame 10 postelí - posteľ Junior 200x80, buk v cene 299,50 Eur s DPH/ks.2995MRAVA, s.r.o.36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2025-08-08349/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky219.95CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-08-07334/25Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol185.73EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-08-07342/25Faktúra za služby mobilnej siete 07/2535.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-08-07343/25Faktúra za optickú sieť 120.54Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-08-07344/25Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete 269.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-08-07345/25Faktúra za služby mobilnej siete 07/250.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-08-07346/25Faktúra za OptikNet 07/2531.67Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-08-07347/25Faktúra za služby pevnej siete 07/25 a ústredňu211.56Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-08-07348/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.309.5Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-08-06340/25faktúra za potraviny319.5ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-08-06341/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky130.75CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-08-06339/25faktúra za zeleninu a ovocie53.67Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-08-05338/25Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/25962.05Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-08-04336/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 736.62PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-08-04335/25Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/2589.18EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-08-04337/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky182.24CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-08-04333/25faktúra za zeleninu a ovocie67.22Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-08-01329/25faktúra za zeleninu a ovocie24.01Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-08-01328/25faktúra za mliečne výrobky615.17Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-08-01330/25Faktúra za plyn_kuchyňa20Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-08-01331/25Faktúra za plyn_budova4500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-08-01332/25Faktúra za plyn_domček42Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-07-31327/25Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2025304.71Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2025-07-31326/25faktúra za zeleninu a ovocie72.89Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-07-30323/25Faktúra za vyhotovenie znaleckého posudku k ČOV a kanalizácii 650Ing. Tomáš Špitko51067633Evidenčné číslo znalca: 915351, 060 01 Kežmarok2025-07-30325/25faktúra za potraviny381.04ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-07-30324/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-07-30322/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky146.05CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-29321/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-07-28OBJ/9/25 Na základe cenovej ponuky z dňa 11.03.2025 si u Vás objednávame: 1. odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie - byt školníka 2. odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie - garáže 268TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2025-07-28320/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky90.39CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-28319/25faktúra za zeleninu a ovocie179.5Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-07-25317/25Faktúra za ročný prístup na vssr.sk _online poradenstvo233.7Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina31592503Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2025-07-25318/25faktúra za potraviny438.78ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-07-25315/25faktúra za zeleninu a ovocie91.61Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-07-25316/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky526.35CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-23314/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky344.17CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-21OBJ/8/25 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: - čistiarne odpadových vôd v Tatranskej Lesnej súpisné číslo 15018, na parcele C-KN č. 3268/11 - zariadenia k čistiarni odpadových vôd bez súpis.čísla na par650Ing. Tomáš Špitko51067633Evidenčné číslo znalca: 915351, 060 01 Kežmarok2025-07-21313/25faktúra za mliečne výrobky542.4Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-07-21312/25faktúra za zeleninu a ovocie169.76Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-07-18310/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky201.5CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-18311/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 556.56PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-07-18309/25faktúra za zeleninu a ovocie83.33Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-07-17307/25faktúra za potraviny290.21ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-07-17306/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.476.06Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-07-16305/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky292.69CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-14298/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky135.26CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-14301/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky273.87CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-14297/25faktúra za mliečne výrobky495.84Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-07-14299/25faktúra za zeleninu a ovocie74.65Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-07-14300/25faktúra za zeleninu a ovocie48.92Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-07-14302/25faktúra za PHM60.04Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-07-14308/25faktúra za zeleninu a ovocie113.6Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-07-14303/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/25 budova963.13Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-07-14304/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/25 domcek10.51Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-07-10296/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/2523.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-07-09295/25faktúra za potraviny386.49ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-07-09294/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky187.86CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-08293/25Faktúra za ročný prístup na online časopisu Práca, mzdy a odmeňovanie 123Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina31592503Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2025-07-07287/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky194.76CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-07288/25faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.7.-30.09.202526.13Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2025-07-07285/25faktúra za zeleninu a ovocie74.12Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-07-07286/25faktúra za zeleninu a ovocie158.95Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-07-07289/25Faktúra za optickú sieť 120.54Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-07-07290/25Faktúra za služby pevnej siete_ manazment LAN a wiffi siete 269.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-07-07291/25Faktúra za služby mobilnej siete 05/250.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-07-07292/25Faktúra za služby mobilnej siete 06/2554.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-07-04281/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis-18.49CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-04280/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky189.19CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-07-04283/25Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/2589.18EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-07-04282/25Faktúra za OptikNet 06/2531.67Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-07-04284/25Faktúra za služby pevnej siete 06/25 a ústredňu213.11Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-07-03276/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 472.97PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-07-03277/25Faktúra za plyn_domček46Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-07-03278/25Faktúra za plyn_kuchyňa20Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-07-03279/25Faktúra za plyn_budova4500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-07-02275/25faktúra za potraviny88.13ALLINMARKET, s. r. o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-07-02274/25Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/25786.05Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-07-01273/25Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 27.33Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2025-07-01272/25Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 30.09.2025396.82Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2025-07-01271/25faktúra za mliečne výrobky176.32Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-06-30265/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky146.3CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-06-30266/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky352.61CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-06-30270/25faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 01.04.-30.06.2025138.67Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2025-06-30269/25faktúra za zeleninu a ovocie161.53Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-06-30268/25Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac jún24.35VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2025-06-30264/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-06-30267/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-06-2708/2025Rámcová zmluva č. 08/2025_zelenina a ovocie9501.51LUJAN Plus s.r.o. 36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2025-06-2709/2025Rámcová zmluva č. 09/2025_suché a trvanlivé výrobky14596.57ALLINMARKET, s.r.o.51238365Michalská 18, 060 01 Kežmarok2025-06-2710/2025Rámcová zmluva č. 10/2025_mlieka a mliečne výrobky15452.7Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2025-06-2711/2025Rámcová zmluva č. 11/2025_mrazená zelenina a ryby4051.83CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-06-25263/25faktúra za potraviny153.02Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-06-23261/25faktúra za mliečne výrobky369.94Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-06-23262/25faktúra za zeleninu a ovocie92.32Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-06-20260/25Faktúra za opravu umývačky riadu138.38EUROGASTROP, s. r. o.44137761Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov2025-06-20258/25faktúra za zeleninu a ovocie65.35Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-06-20259/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky233.37CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-06-19257/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.371.29Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-06-18256/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 381.71PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-06-18255/25faktúra za potraviny284.19Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-06-1707/2025Rámcová zmluva č. 07/2025_pranie bielizne10655Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-06-16254/25faktúra za zeleninu a ovocie179.51Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-06-13251/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/25 budova1138.53Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-06-13252/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/25 domcek10.75Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-06-13253/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky200.81CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-06-12250/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/2523.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-06-12249/25faktúra za mliečne výrobky283.08Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-06-11246/25Faktúra za opravu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti509.55ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2025-06-11248/25Faktúra za vykonanie prác na EPS 2,Q 2025160.95TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2025-06-11247/25faktúra za potraviny283.5Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-06-10238/25Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/2589.18EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-06-10240/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky109.45CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-06-10239/25faktúra za zeleninu a ovocie168.18Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-06-10241/25Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac máj51.29VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2025-06-10242/25Faktúra za optickú sieť 269.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-06-10243/25Faktúra za služby mobilnej siete 05/250.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-06-10244/25Faktúra za dátové služby120.54Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-06-10245/25Faktúra za služby mobilnej siete 05/2535.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-06-04OBJ/7/25 objednávame si výmenu vodného čerpadla na aute Škoda Yeti600ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2025-06-04233/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 776.83PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-06-04236/25Faktúra za OptikNet 05/2531.67Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-06-04237/25Faktúra za služby pevnej siete 05/25 a ústredňu208.73Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-06-04235/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky55.35CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-06-04234/25faktúra za potraviny389.04Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-06-03232/25Faktúra za nákup kancelárskych potrieb. 76.79PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2025-06-02228/25Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/25971.6Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-06-02229/25faktúra za mliečne výrobky586.43Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-06-02231/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky443.13CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-06-02230/25faktúra za zeleninu a ovocie214.81Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-06-02225/25Faktúra za plyn_domček48Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-06-02226/25Faktúra za plyn_kuchyňa21Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-06-02227/25Faktúra za plyn_budova4500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-05-30224/25faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP277.24TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2025-05-30223/25Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd667.89EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-05-30222/25faktúra za zeleninu a ovocie55.79Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-05-29221/25faktúra za PHM45.33Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-05-28220/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-05-28219/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky340.97CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-28218/25faktúra za potraviny386.88Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-05-2605/2025Rámcová zmluva č. 05/2025_hydinové mäso a výrobky8001.92CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-2606/2025Rámcová zmluva č. 06/2025_ bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky13075.78CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-26216/25Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 1.polrok 202555Ing. Ľubomír Tatarko47513241Nám. Sv. Egídia 15/7, 058 01 Poprad2025-05-26215/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky134.72CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-26217/25faktúra za zeleninu a ovocie219.33Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-05-23213/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky360.21CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-23212/25faktúra za zeleninu a ovocie56.9Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-05-23214/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-05-22210/25Faktúra za vykonanie prác na EPS_preprogramovanie GSM /zmena telefon.čísel108.24TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2025-05-22211/25faktúra za PHM_skoda yeti 59.44Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-05-21208/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky151.82CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-21207/25faktúra za potraviny337.64Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-05-21209/25faktúra za mliečne výrobky494.16Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-05-19204/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 446.96PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-05-19205/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky149.19CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-19206/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky108.4CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-19203/25faktúra za zeleninu a ovocie246.68Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-05-16201/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky109.05CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-16200/25Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2599.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12025-05-16202/25faktúra za zeleninu a ovocie42.85Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-05-15196/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/2523.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-05-15197/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.220.48Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-05-15198/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/25 budova1009.37Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-05-15199/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/25 domcek10.28Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-05-14193/25Faktúra za odvoz triedeného odpadu /papier, plast/ za mesiac apríl63.47VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2025-05-14195/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky212.43CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-14194/25faktúra za potraviny235.24Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-05-12191/25faktúra za tonery a valec do tlačiarne Brother110.8Gigaprint.sk s.r.o.50370294Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín2025-05-12192/25faktúra za mliečne výrobky204.3Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-05-12190/25faktúra za zeleninu a ovocie209.22Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-05-09189/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky561.22CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-09188/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.317.19Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-05-07181/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 98.33PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-05-07187/25Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/2589.18EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-05-07182/25Faktúra za deratizáciu prevádzky. 298ZEMČÁK - PRESANA PLUS s.r.o.55260616Bottova 1445/4, 05951 Poprad2025-05-07183/25Faktúra za služby mobilnej siete 04/2535.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-05-07184/25Faktúra za optickú sieť 269.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-05-07185/25Faktúra za služby mobilnej siete 04/250.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-05-07186/25Faktúra za optickú sieť 120.54Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-05-07179/25faktúra za potraviny325.77Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-05-07180/25faktúra za zeleninu a ovocie14.54Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-05-05176/25faktúra za zeleninu a ovocie169.19Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-05-05177/25Faktúra za služby pevnej siete 04/25 a ústredňu205.87Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-05-05178/25Faktúra za OptikNet 04/2531.67Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-05-02171/25Faktúra za plyn_domček55Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-05-02172/25Faktúra za plyn_kuchyňa50Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-05-02173/25Faktúra za plyn_budova4500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-05-02170/25Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/25583.6Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-05-02175/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky116.8CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-05-02169/25faktúra za mliečne výrobky207.72Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-05-02174/25faktúra za zeleninu a ovocie30.25Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-04-30165/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-04-30168/25Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2025304.71Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2025-04-30166/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky42.74CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-04-30167/25faktúra za potraviny203.49Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-04-29164/25Oprava poruchy na výťahu67.65Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2025-04-2804/2025Rámcová zmluva - chlieb, pečivo a pekárske výrobky11255.34PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-04-28162/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky146.81CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-04-28163/25faktúra za zeleninu a ovocie142.79Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-04-24161/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-04-23160/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 291.9PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-04-23157/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky203.85CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-04-23156/25faktúra za mliečne výrobky145.34Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-04-23158/25faktúra za zeleninu a ovocie37.8Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-04-23159/25faktúra za potraviny215.48Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-04-14155/25faktúra za PHM_skoda yeti 62.24Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-04-11154/25faktúra za mliečne výrobky139.12Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-04-11152/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/25 domcek15.46Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-04-11153/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/25 budova977.34Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-04-10149/25Faktúra za spriechodnenie kanalizácie 790.28MP KANAL service s.r.o.45965838Košická 5C, 080 01 PREŠOV2025-04-10151/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/2511.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-04-10150/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.223.44Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-04-10148/25faktúra za zeleninu a ovocie148.62Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-04-09147/25Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol185.73EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-04-09146/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky331.05CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-04-09144/25faktúra za zeleninu a ovocie84.49Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-04-09145/25faktúra za potraviny346.54Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-04-08140/25Faktúra za služby mobilnej siete 03/2535.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-04-08141/25Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/25148.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-04-08142/25Faktúra za optickú sieť 269.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-04-08143/25Faktúra za služby mobilnej siete 03/250.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-04-07138/25Faktúra za výmenu oleja a olejového filtra _Škoda Yeti169.54ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2025-04-07139/25faktúra za zeleninu a ovocie304.05Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-04-04134/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 338.6PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-04-04131/25Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 30.06.2025396.82Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2025-04-04133/25faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.4.-30.06.202526.13Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2025-04-04132/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky526.76CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-04-04137/25Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 22.07Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2025-04-04130/25faktúra za zeleninu a ovocie71.51Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-04-04135/25Faktúra za služby pevnej siete 03/25 a ústredňu213.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-04-04136/25Faktúra za OptikNet 03/2531.67Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-04-02129/25Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/25482Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-04-02128/25faktúra za potraviny143.59Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-04-01OBJ/5/25 Na základe cenovej ponuky č. 25 093 zo dňa 01.04.2025 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd930EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-04-01127/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-04-01122/25faktúra za mliečne výrobky251.09Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-04-01123/25faktúra za zeleninu a ovocie36.51Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-04-01124/25Faktúra za plyn_domcek62Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-04-01125/25Faktúra za plyn_budova4500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-04-01126/25Faktúra za plyn_kuchyňa131Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-03-31OBJ/6/25 Objednávame si u Vás výmenu motorového oleja a olejového filtra v automobile Škoda Yeti 170ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2025-03-31121/25faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 01.01.-31.03.2025138.67Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2025-03-31118/25Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku elektr. zariadení/spotrebičov a wellness803.39TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2025-03-31120/25Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/2589.18EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-03-27119/25Faktúra za zaškolenie údržbára_výťah43.05Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2025-03-27117/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.286.41Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-03-27116/25faktúra za PHM_skoda yeti 60.44Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-03-26114/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky570.02CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-03-26113/25faktúra za zeleninu a ovocie247.17Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-03-26115/25faktúra za potraviny318.25Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-03-24112/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-03-21111/25faktúra za mliečne výrobky526.02Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-03-21110/25Faktúra za revíziu a servis plynových a tlakových zariadení. 1468.08Viktor Slovenský - VS CONTROL53607805Bzenov 146, 082 42 Bzenov2025-03-19109/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 71.29PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-03-19108/25faktúra za potraviny390.63Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-03-19OBJ/4/25 Objednávame si u Vás spriechodnenie kanalizácie vo vybranom úseku.800MP KANAL service s.r.o.45965838Košická 5C, 080 01 PREŠOV2025-03-17107/25Faktúra za tlakovú sprchu do stola.233.7EUROGASTROP, s. r. o.44137761Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov2025-03-17106/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky103.28CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-03-17105/25faktúra za zeleninu a ovocie138.55Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-03-14103/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky450.54CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-03-14104/25faktúra za zeleninu a ovocie165.83Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-03-13102/25faktúra za PHM_skoda yeti 61.44Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-03-13100/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/25 budova1062.72Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-03-13101/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/25 domcek20.63Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-03-12099/25Faktúra za kolorimeter a volný chlór práškový 988.81HACH LANGE s.r.o.35899727Roľnícka 21, 831 07 Bratislava2025-03-11OBJ/3/25 Na základe cenovej ponuky z dňa 11.03.2025 si u Vás objednávame: - odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie wellnes - 242,51 Eur - odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov - 2,71 Eur /ks 820.72TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2025-03-11098/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/2523.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-03-10097/25Faktúra za služby mobilnej siete 02/2535.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-03-07096/25Faktúra za antivírus_ESET home security premium na 2 roky97.98ESET, spol. s r.o.31333532Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2025-03-07093/25Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/2560.27Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-03-07094/25Faktúra za optickú sieť 269.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-03-07095/25Faktúra za služby mobilnej siete 02/250.15Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-03-06OBJ/2/25 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov a odbornú prehliadku kotolne spolu s ostatnými nákladmi v sume 1 468,08 Eur.1468.08Viktor Slovenský - VS CONTROL53607805Bzenov 146, 082 42 Bzenov2025-03-05OBJ/1/25Objednávame si u Vás ESET HOME Security Premium pre 5 zariadení na 2 roky v cene 139,97 s DPH. 139.97ESET, spol. s r.o.31333532Einsteinova 24, 851 01 Bratislava2025-03-05092/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 450.78PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-03-04091/25Faktúra za vykonanie prác na EPS 1.Q 2025160.95TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2025-03-04089/25Faktúra za OptikNet 02/2531.67Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-03-04090/25Faktúra za služby pevnej siete 02/25 a ústredňu203.36Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-03-03088/25Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/2589.18EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-03-03087/25faktúra za mliečne výrobky164.86Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-03-03086/25Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/25632Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-03-03083/25Faktúra za plyn_domček86Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-03-03084/25Faktúra za plyn_budova4500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-03-03085/25Faktúra za plyn_kuchyňa239Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-02-28082/25faktúra za zeleninu a ovocie25.62Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-02-27080/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-02-27081/25faktúra za PHM_skoda yeti 62.54Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-02-26079/25Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol185.73EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-02-26078/25faktúra za potraviny190.2Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-02-24077/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-02-24075/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky208.37CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-02-24074/25faktúra za mliečne výrobky375.28Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-02-24076/25faktúra za zeleninu a ovocie162.72Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-02-19069/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky232.48CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-02-19070/25Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2599.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12025-02-19068/25faktúra za zeleninu a ovocie109.33Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-02-19073/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 407PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-02-19072/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky112.92CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-02-19071/25faktúra za potraviny252.76Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-02-14067/25faktúra za zeleninu a ovocie89.98Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-02-13065/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/25 budova1163.77Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-02-13066/25Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/25_domček21.1Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-02-12063/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky345.45CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-02-12062/25faktúra za potraviny260.87Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-02-12064/25faktúra za zeleninu a ovocie90.88Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-02-11061/25Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/2523.99Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-02-11060/25faktúra za mliečne výrobky124.47Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-02-10059/25faktúra za zeleninu a ovocie121.7Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-02-07052/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky269.13CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-02-07051/25faktúra za zeleninu a ovocie49.08Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-02-07056/25Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/2560.27Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-02-07054/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 690.9PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-02-07053/25Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/2589.18EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-02-07055/25Faktúra za služby mobilnej siete 01/2536.9Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-02-07057/25Faktúra za optickú sieť 269.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-02-07058/25Faktúra za služby mobilnej siete 01/250.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-02-06050/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.29.73Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-02-05049/25faktúra za potraviny151.05Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-02-04048/25Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 202533SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12025-02-04046/25Faktúra za služby pevnej siete 01/25 a ústredňu209.42Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-02-04047/25Faktúra za OptikNet 01/2531.67Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-02-0403/2025Zmluva o poskytovaní služieb0Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2025-02-03045/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky152.47CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-02-03039/25faktúra za mliečne výrobky654.74Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-02-03044/25faktúra za zeleninu a ovocie162Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-02-03043/25Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/25477.1Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2025-02-03040/25Faktúra za plyn_domcek98Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-02-03041/25Faktúra za plyn_budova4500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-02-03042/25Faktúra za plyn_kuchyňa253Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-01-3101/2025Zmluva o umiestnení nápojového automatu0Michal Kubala – 24 Hot Point 41347081Suchá Hora 22, 060 01 Kežmarok2025-01-3102/2025Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 02/20250Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava2025-01-31038/25Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2025285.84Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2025-01-30037/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky419.78CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-01-30036/25faktúra za zeleninu a ovocie14.27Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-01-29035/25Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/25.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2025-01-29034/25faktúra za potraviny315.63Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-01-27031/25faktúra za zeleninu a ovocie128.41Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-01-27032/25faktúra za zeleninu a ovocie46.51Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-01-27033/25faktúra za kancelárske potreby268.52PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2025-01-24030/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky193.57CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-01-24028/25faktúra za zeleninu a ovocie63.6Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-01-24029/25Faktúra za TV Digi 16.82DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2025-01-23027/25Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.136.43Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2025-01-23024/25Faktúra za plyn_domček105Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-01-23025/25Faktúra za plyn_kuchyňa261Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-01-23026/25Faktúra za plyn_budova3640Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-01-22022/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky152.42CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-01-22021/25faktúra za potraviny277.88Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-01-22023/25faktúra za mliečne výrobky141.24Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-01-20018/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky260.58CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-01-20019/25faktúra za zeleninu a ovocie205.23Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-01-20020/25Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 323.94PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2025-01-17017/25faktúra za zeleninu a ovocie95.54Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-01-17655/24Faktúra za Finančného spravodajcu 26.4Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina31592503Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2025-01-17654/24Faktúra za predplatné "Čo má vedieť mzd.účtovníčka"88.8KVARFOLIO, s.r.o.36428256Jesenského 16, 010 01 Žilina2025-01-16651/24Faktúra za plyn_vyučtovacie 179.83Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-01-16652/24Faktúra za plyn_vyučtovacie 1.28Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-01-16653/24Faktúra za plyn_vyučtovacie 653.08Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-01-16016/25Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB8.17SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2025-01-15649/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/246.77Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-01-15650/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/24921.11Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2025-01-15015/25faktúra za potraviny204.42Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-01-14648/24Faktúra za školenie _obsluha plyn. a tlak. nádob_Gállik412.8TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2025-01-14012/25Faktúra za modul Zverejňovanie na rok 202533.07Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2025-01-14013/25Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2025988.62Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2025-01-14014/25Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za servis. práce do 31.3.2025396.82Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2025-01-13647/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/2411.7Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2025-01-13009/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky177.37CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-01-13646/24Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol181.2EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-01-13007/25faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.202526.13Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2025-01-13008/25faktúra za zeleninu a ovocie51.5Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-01-13010/25faktúra za mliečne výrobky182.63Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2025-01-13011/25faktúra za zeleninu a ovocie22.64Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-01-09641/24faktúra za PHM_skoda yeti 61.71Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2025-01-09642/24Faktúra za služby mobilnej siete 12/2436Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-01-09643/24Faktúra za optickú sieť 262.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-01-09644/24Faktúra za služby mobilnej siete 12/240.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-01-09645/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-01-09006/25faktúra za potraviny18.21Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-01-08002/25Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 22.07Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2025-01-08003/25faktúra za zeleninu a ovocie226.9Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-01-08004/25faktúra za zeleninu a ovocie59.03Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2025-01-08005/25faktúra za potraviny149.58Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2025-01-03001/25Faktúra za mäso a mäsové výrobky347.7CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2025-01-03638/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/2487EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2025-01-03639/24Faktúra za služby pevnej siete 12/24 a ústredňu209.83Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2025-01-03640/24Faktúra za OptikNet 12/2430.9Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-12-3024/2024Kolektívna zmluva na rok 20250Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry42235987Tatranská Lesná 7, 059 60 VYSOKÉ TATRY2024-12-30636/24Faktúra za rozbor vody 164.4EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-12-30634/24faktúra za PHM_skoda yeti 67.96Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-12-30635/24faktúra za mliečne výrobky380.67Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-12-30637/24faktúra za potraviny545.33Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-12-20633/24Faktúra za obrusovinu /3 rolky 228DIMEX - SLOVENSKO s.r.o.36373991Robotnícka 2, 036 01 MARTIN2024-12-20630/24Faktúra za TV Digi 16.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-12-20632/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky454.88CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-12-20631/24Faktúra za prestieradlá_biele Jersey 90x2001920Alena Šugereková47108703 53, 065 01 Forbasy2024-12-19629/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.1758.81Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-12-18OBJ/030/24 Na základe cenovej ponuky z 13.12.2024 si objednávame PVC obrus na metre s textilným podkladom 60m - 3 rolky, šírka 140cm, kód: 1083-2 v cene 76,- EUR/rolka s DPH. 228DIMEX - SLOVENSKO s.r.o.36373991Robotnícka 2, 036 01 MARTIN2024-12-18OBJ/031/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.12.2024 si objednávame prestieradlo jersey s gumičkou 90x200cm v cene 9,60 s DPH v počte 200 ks. 1920Alena Šugereková47108703 53, 065 01 Forbasy2024-12-17627/24Faktúra za vykonanie prác na EPS 4.Q 2024157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-12-17628/24Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie budovy Švp Detský raj1684.09TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-12-17626/24faktúra za zeleninu a ovocie35.16Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-12-16624/24Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2024278.87Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2024-12-16625/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky141.03CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-12-13623/24Faktúra za práčky - LG, Samsung a sušičky - Samsung1781NAY a.s.35739487Tuhovská 15, 83006 Bratislava2024-12-13621/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 11/241264.81Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-12-13622/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 11/2414.7Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-12-12618/24Faktúra za opravu bleskozvodu 3530.23TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-12-12619/24Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodu595.76TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-12-12620/24faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.10.-31.12.2024135.29Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2024-12-11617/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/2423.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-12-11616/24Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol181.2EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-12-10OBJ/028/24 Na základe cenovej ponuky z 10.12.2024 si objednávame: - kúpeľňové podložky hnedá 50x70cm v počte 100 ks - nepremokavý chránič matraca froté 90x200 v počte 200 ks2150Patricius.sk s.r.o., r. s. p.50760815Rastislavova 100, 040 01 Košice - mestská časť Juh2024-12-10OBJ/029/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.12.2024 si objednávame: - 1 ks práčka Samsung WW90T554DAE / S7, biela - cena 368€ s DPH - 1 ks práčka LG FSR5A94WL v bielej farbe - cena 395€ s DPH - 2 ks sušička bielizne Samsung DV90T5240AT/S7 v bielom - 9 kg bielizne 1781NAY a.s.35739487Tuhovská 15, 83006 Bratislava2024-12-10615/24Faktúra za nepremokavý chránič matraca a kupel.podložky2150Patricius.sk s.r.o., r. s. p.50760815Rastislavova 100, 040 01 Košice - mestská časť Juh2024-12-06OBJ/27/24 Na základe cenovej ponuky č. 2436865 zo dňa 26.11.2024 si u Vás objednávame 1-parametrový kolorimeter DR300 a DPD voľný chlór/100ks s dodaním na našu adresu. 1050HACH LANGE s.r.o.35899727Roľnícka 21, 831 07 Bratislava2024-12-06611/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-12-06612/24Faktúra za optickú sieť 262.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-12-06613/24Faktúra za služby mobilnej siete 11/240.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-12-06614/24Faktúra za služby mobilnej siete 11/2436Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-12-05610/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/24.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-12-05602/24Faktúra za služby pevnej siete 11/24 a ústredňu200.57Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-12-05603/24Faktúra za OptikNet 11/2430.9Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-12-05607/24Faktúra za plyn5995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-12-05608/24Faktúra za plyn259Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-12-05609/24Faktúra za plyn67Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-12-05599/24Faktúra za opravu autá_ŠKoda Yeti171.1ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2024-12-05606/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 467.2PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-12-05604/24Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/24435.2Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2024-12-05600/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/2487EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-12-05601/24faktúra za PHM_skoda yeti a snežná fréza 93.45Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-12-05605/24faktúra za mliečne výrobky136.43Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-11-27596/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/24 a novu kniku k EPS65Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-11-27597/24faktúra za zeleninu a ovocie61.48Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-11-27598/24faktúra za potraviny45.86Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-11-26OBJ/26/24 Na základe cenovej ponuky z 04.03.2024 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku vnútornej elektrickej inštalácie budovy Školy v prírode Detský raj. 1700TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-11-26595/24Faktúra za TV Digi 16.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-11-25594/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky107.48CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-11-21OBJ/25/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 20.11.2024 si u Vás objednávame kurz pre pána Branislava Gállika: - kuričský preukaz na obsluhu kotlov 5.triedy - osvedčenie na obsluhu tlakových nádob stabilných 412.8TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-11-21592/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 63.74PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-11-21587/24faktúra za potraviny412.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-11-21588/24faktúra za zeleninu a ovocie44.96Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-11-21593/24faktúra za mliečne výrobky351.12Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-11-21591/24Faktúra za plyn _vyúčtovacia 262.04Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-11-19OBJ/24/24Kontrola vozidla pred STK, výmena žiaroviek.171.1ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2024-11-19589/24Faktúra za plyn _vyúčtovacia -18160.56Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-11-19590/24Faktúra za plyn _vyúčtovacia -455.17Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-11-18586/24Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2499.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12024-11-1823/2024Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557_2025-20260Slovenský plynárenský priemysel a.s.35815256Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava2024-11-18585/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky312.06CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-11-18584/24faktúra za zeleninu a ovocie209.05Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-11-15583/24Faktúra za rozbor vody _minimálny 164.4EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-11-14582/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/2423.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-11-14580/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/2411.1Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-11-14581/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/241303.45Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-11-14579/24Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu 2.polrok55Ing. Ľubomír Tatarko47513241Nám. Sv. Egídia 15/7, 058 01 Poprad2024-11-13578/24Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/24716.8Práčovňa, s. r. o.36514136Nová Lesná 45/7, 059 86 Nová Lesná2024-11-13577/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky197.53CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-11-13576/24faktúra za potraviny230.4Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-11-1122/2024Dodatok č.1 k RZ č. 12/20240Partner s.r.o. 45450366Nová Lesná 45/7 , 059 86 Nová Lesná2024-11-11574/24faktúra za PHM_skoda yeti60.76Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-11-11575/24faktúra za zeleninu a ovocie96.17Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-11-08573/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky85.39CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-11-08572/24faktúra za zeleninu a ovocie13.34Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-11-07568/24Faktúra za optickú sieť 262.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-11-07569/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-11-07570/24Faktúra za služby mobilnej siete 10/2436.6Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-11-07571/24Faktúra za služby mobilnej siete 10/241.55Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-11-06567/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 126.58PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-11-05566/24faktúra za predplatné_Hospodárske noviny329MAFRA Slovakia, a.s.519044446Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava-Nové Mesto2024-11-0521/2024Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/20240Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2024-11-04565/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/2487EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-11-04559/24faktúra za mliečne výrobky143.76Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-11-04560/24Faktúra za OptikNet 10/2438.63Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-11-04561/24Faktúra za služby pevnej siete 10/24 a ústredňu212.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-11-04562/24Faktúra za plyn63Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-11-04563/24Faktúra za plyn5995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-11-04564/24Faktúra za plyn220Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-10-30557/24faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúsky na elek.inštalácii DRS158.42TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-10-30558/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/24.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-10-28556/24Faktúra za TV Digi 16.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-10-25555/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky220.88CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-10-24550/24faktúra za mliečne výrobky250.23Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-10-24551/24faktúra za PHM_skoda yeti59.76Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-10-24552/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.218.35Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-10-24553/24faktúra za zeleninu a ovocie180.04Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-10-24554/24faktúra za potraviny141.71Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-10-23549/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky554.79CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-10-22548/24faktúra za zeleninu a ovocie133.01Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-10-18546/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 516.13PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-10-18547/24faktúra za potraviny207.34Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-10-18545/24Faktúra za plyn43Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-10-1520/2024Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb0Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2024-10-15OBJ/23/24Na základe cenovej ponuky z 04.03.2024 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu. 160TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-10-15544/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/2423.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-10-14536/24faktúra za zeleninu a ovocie118.06Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-10-14542/24Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol181.2EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-10-14543/24faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.10.-31.12.202425.49Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2024-10-14537/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/249.73Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-10-14538/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 09/241163.94Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-10-14539/24Faktúra za plyn5995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-10-14540/24Faktúra za plyn133Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-10-14541/24Faktúra za plyn48Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-10-11534/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky183.64CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-10-11533/24faktúra za zeleninu a ovocie24.64Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-10-11535/24faktúra za mliečne výrobky181.58Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-10-10OBJ/22/24Na základe cenovej ponuky z 20.09.2024 si u Vás objednávame opravu bleskozvodnej sústavy. 3550TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-10-10532/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.496.69Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-10-09530/24faktúra za potraviny230.42Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-10-09531/24faktúra za PHM_skoda yeti58.96Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-10-08525/24Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2024-10-08526/24Faktúra za služby mobilnej siete 09/240.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-10-08527/24Faktúra za optickú sieť 265.7Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-10-08528/24Faktúra za služby mobilnej siete 09/2436Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-10-08529/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-10-07522/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky306.2CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-10-07521/24Faktúra za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-0471.7Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2024-10-07523/24faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.7.-30.09.2024135.29Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2024-10-07524/24faktúra za zeleninu a ovocie140.97Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-10-03517/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 456.18PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-10-03519/24Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/24703.1Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2024-10-03518/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/2487EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-10-03520/24Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2024387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2024-10-03515/24Faktúra za Magio Internet 09/2440.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-10-03516/24Faktúra za služby pevnej siete 09/24 a ústredňu200.17Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-10-02513/24faktúra za potraviny18.36Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-10-02514/24faktúra za potraviny106.54Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-10-01512/24faktúra za mliečne výrobky304.08Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-09-30511/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky249.1CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-09-30510/24faktúra za zeleninu a ovocie202.87Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-09-27509/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/24.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-09-27508/24Faktúra za skartovačku Shredstar 104.64PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2024-09-25505/24Faktúra za opravu auta_výmena olejov172.63ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2024-09-25506/24Faktúra za TV Digi 16.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-09-25504/24faktúra za potraviny312.4Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-09-25507/24faktúra za zeleninu a ovocie16.56Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-09-23503/24faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška906.6TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-09-23498/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 382.97PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-09-23499/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky94.54CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-09-23500/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky194.04CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-09-23501/24faktúra za zeleninu a ovocie91.76Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-09-23502/24faktúra za mliečne výrobky351.72Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-09-18496/24faktúra za zeleninu a ovocie168.01Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-09-18497/24faktúra za potraviny181.06Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-09-16OBJ/21/24 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku auta Škoda Yeti, výmenu brzdovej kvapaliny a oleja spojky pohonu 4x4. 250ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2024-09-16495/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky176.37CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-09-13491/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky205.79CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-09-13492/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/241452.76Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-09-13493/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 08/2410.56Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-09-13494/24faktúra za zeleninu a ovocie62.73Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-09-12490/24Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol181.2EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-09-11488/24faktúra za mliečne výrobky157.67Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-09-11489/24faktúra za potraviny427.09Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-09-11487/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky223.41CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-09-10486/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/2423.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-09-10485/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky127CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-09-09484/24faktúra za zeleninu a ovocie179.86Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-09-09483/24Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2024278.87Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2024-09-06479/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-09-06480/24Faktúra za služby mobilnej siete 08/240.66Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-09-06481/24Faktúra za optickú sieť 262.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-09-06482/24Faktúra za služby mobilnej siete 08/2437.44Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-09-05476/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/2487EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-09-05477/24Faktúra za chlorňan sódny. 92.64EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-09-05474/24Faktúra za plyn5995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-09-05475/24Faktúra za plyn45Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-09-05478/24faktúra za zeleninu a ovocie37.84Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-09-04472/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 388.78PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-09-03469/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/24.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-09-03470/24Faktúra za Magio Internet 08/2440.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-09-03471/24Faktúra za služby pevnej siete 08/24 a ústredňu210.76Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-09-02464/24Faktúra za TV Digi 16.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-09-02466/24Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/24720.3Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2024-09-02460/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky172.56CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-09-02459/24faktúra za zeleninu a ovocie68.33Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-09-02461/24faktúra za potraviny101.53Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-09-02463/24faktúra za mliečne výrobky300.92Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-09-02465/24Faktúra za zásuvky, vypínače150.18Trendlux, s.r.o. 36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD2024-09-02453/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 575.3PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-09-02455/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky238.77CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-09-02457/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky131.31CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-09-02454/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.562.55Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-09-02451/24faktúra za potraviny12.24Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-09-02452/24faktúra za potraviny343.54Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-09-02456/24faktúra za zeleninu a ovocie140.55Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-09-02458/24faktúra za zeleninu a ovocie55.92Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-09-02462/24faktúra za PHM_skoda yeti62.56Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-09-02467/24faktúra za mliečne výrobky226.97Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-09-02468/24Faktúra za finančný spravodajca 202526.4Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2024-08-2619/2024Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb0Detská rekreácia, s.r.o.51829495Hutnícka 1, 040 01 Košice2024-08-19450/24faktúra za zeleninu a ovocie106.14Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-08-16449/24faktúra za znalecký posudok _hodnota Mercedes200Ing. Jozef Popadič41567285Mierová 7, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2024-08-16446/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky166.13CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-08-16447/24Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2499.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12024-08-16448/24Faktúra za opravu umývacieho stroja313.2Gastroslužby PK, s. r. o.52265820Vlková 79, 059 72 Vlková2024-08-16445/24faktúra za zeleninu a ovocie16.67Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-08-14444/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky195.59CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-08-14442/24faktúra za zeleninu a ovocie93.35Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-08-14443/24faktúra za potraviny322.91Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-08-13OBJ/20/24Objednávame si u Vás zavedenie funkčnosti automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04. 71.7Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2024-08-13441/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/2434.2Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-08-13437/24faktúra za likvidáciu lapača tukov 445.39Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2024-08-13438/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky172.56CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-08-13439/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/241563.96Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-08-13440/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 07/248.58Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-08-12435/24faktúra za zeleninu a ovocie41.25Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-08-12436/24faktúra za mliečne výrobky461.11Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-08-0817/2024Rámcová zmluva _čistiace prostriedky9049.36Gastrobal, s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-08-08OBJ/19/24Objednávame si u Vás chlornan sódny určený na dezinfekciu pitnej vody 95EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-08-08433/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/2487EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-08-08434/24Faktúra za rozbor vody 250EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-08-08429/24faktúra za zeleninu a ovocie101.91Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-08-08430/24Faktúra za služby mobilnej siete 07/2436.6Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-08-08431/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-08-08432/24Faktúra za služby mobilnej siete 07/240.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-08-08473/24Faktúra za optickú sieť 525.6Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-08-0718/2024Kúpno-predajná zmluva 2900Ing. Jaroslav ImrichMariánska 2071/23, 064 01 Stará Ľubovňa2024-08-07428/24faktúra za potraviny252.77Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-08-05425/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 641.04PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-08-05424/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky153.68CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-08-05423/24faktúra za zeleninu a ovocie125.74Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-08-05426/24Faktúra za Magio Internet 07/2440.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-08-05427/24Faktúra za služby pevnej siete 07/24 a ústredňu212.83Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-08-02OBJ/18/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 04.03.2024 si u Vás objednávame si odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodnej sústavy 650TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-08-02418/24Faktúra za plyn28Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-08-02419/24Faktúra za plyn5995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-08-02420/24Faktúra za plyn21Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-08-02422/24Faktúra za žiarovky152.15Trendlux, s.r.o. 36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD2024-08-02421/24faktúra za zeleninu a ovocie20.31Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-08-01416/24faktúra za tonery a valec do tlačiarne Brother118.5Gigaprint.sk s.r.o.50370294Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín2024-08-01417/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.596.89Gastrobal s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-08-01414/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky97.66CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-08-01415/24faktúra za mliečne výrobky425.05Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-08-01413/24Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/24737.6Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2024-07-31411/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz.zeleninu483.02CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-31410/24faktúra za potraviny353.28Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-07-31412/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz.zeleninu238.35CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-30409/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/24.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-07-30407/24faktúra za zeleninu a ovocie165.27Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-30408/24faktúra za potraviny10.56Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-07-29403/24Faktúra za TV Digi 16.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-07-29404/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 108.72CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-29405/24faktúra za zeleninu a ovocie31.4Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-29406/24faktúra za zeleninu a ovocie126.75Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-26OBJ/17/24 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou600Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2024-07-24OBJ/16/24Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody250EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-07-24400/24Faktúra za mäso164.33CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-24399/24faktúra za zeleninu a ovocie151.86Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-24401/24faktúra za mliečne výrobky528.16Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-07-24402/24faktúra za potraviny338.18Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-07-19398/24faktúra za PHM_skoda yeti97.14Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-07-19396/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky, mraz.zeleninu273.66CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-19397/24faktúra za zeleninu a ovocie95.37Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-1816/2024Rámcová zmluva - mrazená zelenina a ryby3867.48CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-18395/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 626.02PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-07-17393/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 348.94CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-17394/24faktúra za potraviny355.7Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-07-16389/24faktúra za zeleninu a ovocie50.14Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-16392/24faktúra za mliečne výrobky-26.4Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-07-16390/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/246.65Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-07-16391/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 06/241300.06Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-07-15386/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 129.56CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-15388/24faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.7.-30.9.202425.49Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2024-07-15387/24faktúra za zeleninu a ovocie132.27Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-12385/24faktúra za zeleninu a ovocie27.04Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-11383/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.23.83Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-07-11382/24faktúra za zeleninu a ovocie151.85Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-11384/24faktúra za mliečne výrobky474.59Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2024-07-10377/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 276.76CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-10381/24faktúra za potraviny433.24Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-07-10378/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/2423.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-07-10380/24Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2024-07-10379/24faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.4.-31.06.2024135.29Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2024-07-09376/24Faktúra za ICT služby _ vybudovanie optic.pripojenia bod Tatran. Lesná2997.6Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-07-09373/24Faktúra za služby mobilnej siete 06/240.66Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-07-09374/24Faktúra za služby mobilnej siete 06/2436Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-07-09375/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-07-08370/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 134.75CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-08372/24Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2024-07-08371/24faktúra za zeleninu a ovocie112.79Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-04368/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.664.97Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-07-04364/24faktúra za zeleninu a ovocie185.72Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-04367/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 493.33PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-07-04365/24Faktúra za Magio Internet 06/2440.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-07-04366/24Faktúra za ročný prístup na vssr.sk 228Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2024-07-04369/24Faktúra za služby pevnej siete 06/24 a ústredňu212.22Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-07-04362/24Faktúra za vykonanie VO_ Rekonštrukcia ČOV = 2.časť odmeny na základy zmluvy čl. VI bod 7. 1250Mgr. František Horváth - HORVATH advisory42111579Svidnicka 19, 821 03 Bratislava 2024-07-04363/24Faktúra za vykonanie služieb súvisiacich s výkonom ex ante kontroly VO ČOV - čl. VI bod 6 Rámcovej zmluvy zo dňa 25.09.2020 525Mgr. František Horváth - HORVATH advisory42111579Svidnicka 19, 821 03 Bratislava 2024-07-03361/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 199.68CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-03359/24faktúra za potraviny356.41Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-07-03360/24Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/24858.2Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2024-07-02357/24Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky497.46Trendlux, s.r.o. 36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD2024-07-02358/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/24.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-07-02356/24faktúra za potraviny10.14Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-07-01355/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 74.11CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-01354/24faktúra za zeleninu a ovocie131.39Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-07-01352/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 118.81CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-07-01353/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/2487EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-07-01349/24Faktúra za plyn5995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-07-01350/24Faktúra za plyn30Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-07-01351/24Faktúra za plyn21Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-06-2815/2024Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky 12510.03Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2024-06-28347/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 129.45Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-06-28348/24faktúra za zeleninu a ovocie17.82Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-06-2714/2024Rámcová zmluva - potraviny - suché a trvanlivé potraviny16357.93Sintra, spol.s r.o. 00685232OZ Zdroj Poprad, Hraničná 14, 058 27 Poprad2024-06-27346/24Faktúra za TV Digi 16.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-06-26345/24Faktúra za štartér_Mercedes175.5FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2024-06-26342/24Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba169.62Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-06-26343/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 45.09CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-06-26344/24faktúra za potraviny373.94Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-06-24340/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 134.01Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-06-24341/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 27.19CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-06-2113/2024Rámcová zmluva č. 13/2024_zelenina a ovocie12166.22Lujan Plus s.r.o. 36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2024-06-21OBJ/15/24 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - "Rekonštrukcia ČOV" v Tatranskej Lesnej2400Prima deseo, s. r. o.54402492Sibírska 7429/2, 080 01 Prešov2024-06-21339/24Faktúra za výrobu pečiatok 142.92TOPART 96, spol. s r.o.31727468SNP 712, 059 16 Hranovnica2024-06-21337/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 135.84CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-06-21338/24faktúra za zeleninu a ovocie114.87Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-06-20334/24faktúra za zeleninu a ovocie16.47Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-06-20335/24faktúra za PHM_Yeti62.96Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-06-20336/24faktúra za potraviny31.68Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-06-19OBJ/14/24Objednávame si u Vás pečiatky: - okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR /1 ks - podlhovastú nápisovú pečiatku /5 ks - prezentačnú obdĺžnikovú pečiatku /1 ks 150TOPART 96, spol. s r.o.31727468SNP 712, 059 16 Hranovnica2024-06-19331/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 235.19Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-06-19330/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 483.73PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-06-19332/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 197.53CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-06-19333/24faktúra za potraviny279.2Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-06-1812/2024Zmluva č. 12/2024_pranie bielizne a textílii9890Partner s.r.o. 45450366Nová Lesná 45/7 , 059 86 Nová Lesná2024-06-1711/2024Kúpna zmluva k vybudovaniu optiky2997.6Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2024-06-17327/24faktúra za zeleninu a ovocie185.26Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-06-17329/24Faktúra za online poradenstvo _mzdovecentrum.sk110.26Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2024-06-17328/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 137.69Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-06-14325/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 149.34CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-06-14326/24faktúra za zeleninu a ovocie73.71Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-06-14323/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/241470.29Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-06-14324/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 05/246.08Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-06-13322/24faktúra za PHM_mercedes108.56Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-06-12321/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 167.06CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-06-12320/24faktúra za potraviny253.74Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-06-11319/24Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba93.18Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-06-11318/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 68.22Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-06-10315/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/2423.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-06-10314/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 171.22Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-06-10317/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 102.35CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-06-10313/24faktúra za zeleninu a ovocie124.71Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-06-10316/24faktúra za potraviny3.31Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-06-07312/24faktúra za zeleninu a ovocie45.19Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-06-0610/2024Zmluva o výpožičke motorového vozidla0Stredná odborná škola hotelová00893552Horný Smokovec 17026, 062 01 Vysoké Tatry2024-06-06306/24Faktúra za vankúše a paplóny1920INTERMEDIC SK, s.r.o.50454854Forbasy 53, 065 01 Forbasy2024-06-06310/24Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol181.2EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-06-06308/24Faktúra za služby mobilnej siete 05/240.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-06-06309/24Faktúra za služby mobilnej siete 05/2436.6Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-06-06311/24Faktúra za mobilné telefóny1218Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-06-06307/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-06-05305/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 682.71PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-06-05302/24Faktúra za mäso a mäsové výrobky 90.54CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-06-05303/24faktúra za potraviny245.68Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-06-05304/24Faktúra za služby pevnej siete 05/24 a ústredňu200.11Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-06-04301/24faktúra za zeleninu a ovocie75.94Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-06-04300/24Faktúra za Magio Internet 05/2440.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-06-03292/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 120.97Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-06-03296/24faktúra za zeleninu a ovocie88.94Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-06-03297/24Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2024-19.06.202596Delphi SK, s.r.o. 36507822Štúrova 220, 05921 Svit2024-06-03299/24Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/24783.7Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2024-06-03298/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/2487EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-06-03293/24Faktúra za plyn23Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-06-03294/24Faktúra za plyn5995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-06-03295/24Faktúra za plyn32Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-05-3108/2024Rámcová zmluva č. 08/2024_ bravčové, hovädzie mäso a výrobky13279.21CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-05-3109/2024Rámcová zmluva č. 09/2024_hydinové mäso a výrobky7461.6CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2024-05-31291/24Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba110.56Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-05-31289/24Faktúra za mäso.173.95Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-31290/24Faktúra za mäso.196.9Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-31288/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.162.98Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-05-30OBJ/13/24Objednávame si u Vás repasovanie štartéra v Mercedese. 180FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2024-05-30287/24Faktúra na základe Dohody o urovnaní č.131/2024 _nájomné pozemok ČOV 6899Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici54435293Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry2024-05-29286/24Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-05-29284/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 4.88Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-05-29285/24faktúra za potraviny292.84Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-05-28283/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso162.92Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-05-28281/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/24.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-05-28282/24Faktúra za TV Digi 16.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-05-27277/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso354Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-05-27278/24Faktúra za mäso.105.28Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-27279/24Faktúra za mäso.56.1Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-27280/24faktúra za zeleninu a ovocie161.4Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-05-24272/24Faktúra za servis wellness156WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. 45972605Za Tehelňou , 053 21 Markušovce2024-05-24276/24Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba87.55Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-05-24274/24Faktúra za mäsové výrobky.63.8Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-24275/24Faktúra za mäso.56.08Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-24273/24faktúra za kancelárske potreby50.86PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2024-05-23269/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky251.33Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-05-23270/24faktúra za zeleninu a ovocie67.29Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-05-23271/24faktúra za zeleninu a ovocie173.28Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-05-22OBJ/12/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 13.05.2024 si u Vás objednávame : 1920INTERMEDIC SK, s.r.o.50454854Forbasy 53, 065 01 Forbasy2024-05-22267/24faktúra za PHM_Yeti65.56Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-05-22268/24faktúra za potraviny355.73Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-05-20265/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso191.85Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-05-20266/24Faktúra za autobatériu do Mercedesu 105FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2024-05-20260/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 422.35PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-05-20264/24Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2499.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12024-05-20263/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky182.18Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-05-20261/24Faktúra za mäso.56.1Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-20262/24Faktúra za mäsové výrobky.162.8Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-16259/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.470.22Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-05-15OBJ/11/24Objednávame si u Vás autobatériu do Mercedesu Vita. 110FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2024-05-15258/24faktúra za potraviny417.4Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-05-14257/24Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina55.8Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-05-14256/24faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP372.72TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-05-14254/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/241471.48Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-05-14255/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 04/248.32Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-05-13248/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso300.03Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-05-13251/24Faktúra za mäsové výrobky75.5Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-13252/24Faktúra za mäso.122.21Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-13249/24Faktúra za kontrolu komínov a dymovodu55Ing. Ľubomír Tatarko47513241Nám. Sv. Egídia 15/7, 058 01 Poprad2024-05-13253/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/2423.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-05-13250/24faktúra za zeleninu a ovocie192.26Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-05-09244/24Faktúra za služby mobilnej siete 04/240.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-05-09245/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-05-09246/24Faktúra za služby mobilnej siete 04/2436Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-05-09247/24faktúra za potraviny214.78Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-05-07243/24Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina33.42Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-05-07241/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso211.12Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-05-07242/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 210.43PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-05-06236/24Faktúra za Magio Internet 04/2440.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-05-06239/24Faktúra za služby pevnej siete 04/24 a ústredňu205.52Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-05-06240/24faktúra za zeleninu a ovocie195.22Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-05-06237/24Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina134.76Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-05-06238/24Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina104.4Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-05-0607/2024Dohoda o urovnaní č. 131/2024/TANAP6899Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici54435293Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry2024-05-03231/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso183.86Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-05-03233/24Faktúra za mäsové výrobky169.56Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-03234/24Faktúra za mäso.169.44Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-05-03235/24faktúra za zeleninu a ovocie45.31Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-05-03232/24Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/24695Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2024-05-02230/24Faktúra za plyn5995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-05-02224/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso54.78Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-05-02225/24faktúra za potraviny229.39Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-05-02226/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/2487EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-05-02227/24Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol181.2EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-05-02228/24Faktúra za plyn53Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-05-02229/24Faktúra za plyn36Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-04-30223/24Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-31.06.2024278.87Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2024-04-2905/2024Dodatok k zmluve o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb0Detská rekreácia, s.r.o.51829495Hutnícka 1, 040 01 Košice2024-04-2906/2024Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 16/20230Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-04-29220/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso389.96Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-04-29218/24Faktúra za mäso.78.91Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-04-29219/24Faktúra za mäsové výrobky157.7Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-04-29221/24faktúra za zeleninu a ovocie238.34Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-04-29222/24faktúra za PHM_Yeti75.36Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-04-2604/2024Rámcová zmluva č.04/2024 _0PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-04-26217/24Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina45.07Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-04-25214/24Faktúra za deratizáciu prevádzky294Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o.55260616Allendeho 30, 058 01 POPRAD2024-04-25215/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso84.75Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-04-25211/24Faktúra za mäsové výrobky72.04Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-04-25212/24Faktúra za mäso.77.36Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-04-25213/24Faktúra za TV Digi 16.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-04-25209/24faktúra za potraviny237.9Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-04-25210/24faktúra za zeleninu a ovocie102.3Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-04-25216/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/24.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-04-19208/24faktúra za zeleninu a ovocie38.03Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-04-18206/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 240.91PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-04-18207/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.614.71Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-04-17205/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso306.81Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-04-17204/24faktúra za potraviny348.65Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-04-15201/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso277.17Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-04-15202/24Faktúra za mäso. 489.4Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-04-15203/24Faktúra za mäsové výrobky122.98Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-04-15200/24faktúra za zeleninu a ovocie199.59Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-04-12195/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/241364.94Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-04-12197/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/2423.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-04-12198/24faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.4.-30.6.202425.49Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2024-04-12196/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 03/247.2Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-04-12199/24faktúra za potraviny79.2Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-04-10194/24Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2024-04-10192/24faktúra za zeleninu a ovocie75.01Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-04-10193/24faktúra za potraviny343.13Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-04-09187/24faktúra za vykonanie prác_odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie wellness a elektric.spotrebičov720.19TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-04-09189/24Faktúra za služby mobilnej siete 03/240.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-04-09190/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-04-09191/24Faktúra za služby mobilnej siete 03/2436Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-04-09188/24Faktúra za potraviny _ mrazená ryba, zelenina45.67Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-04-08184/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso337.55Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-04-08185/24Faktúra za mäsové výrobky188.04Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-04-08186/24Faktúra za mäso. 123.51Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-04-08183/24faktúra za zeleninu a ovocie175.4Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-04-05182/24faktúra za potraviny_dobropis-19.5Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-04-04177/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso193.59Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-04-04176/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 109.72PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-04-04178/24Faktúra za služby pevnej siete 03/24 a ústredňu214.91Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-04-04179/24Faktúra za Magio Internet 03/2440.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-04-04180/24faktúra za potraviny562.81Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-04-04181/24faktúra za potraviny47.52Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-04-03172/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/2487EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-04-03166/24Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/24647.7Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2024-04-03171/24Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2024-04-03170/24faktúra za systemovú podporu Magma HCM od 1.1.-31.03.2024135.29Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2024-04-03174/24Faktúra za propagačné perá.311.99National Pen Promotional Products Limited474116Bldg 3 Finnbair Industrial Estate, Dundalk Co Louth2024-04-03173/24Faktúra za mäsové výrobky116.88Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-04-03175/24faktúra za zeleninu a ovocie172.12Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-04-03167/24Faktúra za plyn138Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-04-03169/24Faktúra za plyn41Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-04-03168/24Faktúra za plyn5995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-03-27164/24Faktúra za mäsové výrobky64.13Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-03-27165/24Faktúra za mäsové výrobky60.98Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-03-26162/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso285.59Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-03-26163/24faktúra za zeleninu a ovocie34.71Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-03-25159/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso118.04Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-03-25160/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/24.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-03-25161/24Faktúra za TV Digi 16.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-03-21OBJ/10/24Objednávame si u Vás kľučky do interiérových dverí. 485KEYmax s.r.o.47630990Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča2024-03-21158/24Faktúra za kľučky /kovanie, guľa/484.8KEYmax s.r.o.47630990Námestie Majstra Pavla 14, 054 01 Levoča2024-03-21157/24faktúra za PHM_Yeti72.56Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-03-21155/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 764.49PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-03-21156/24faktúra za zeleninu a ovocie29.78Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-03-20154/24faktúra za potraviny186Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-03-19153/24Faktúra za potraviny _ mrazená ryba56.4Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-03-18151/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso119.77Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-03-18152/24faktúra za zeleninu a ovocie64.15Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-03-15150/24faktúra za zeleninu a ovocie8Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-03-14146/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.365.91Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-03-14147/24faktúra za zeleninu a ovocie26.95Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-03-14148/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/241319.77Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-03-14149/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 02/2426.86Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-03-13145/24faktúra za potraviny230.45Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-03-12144/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/2424.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-03-12143/24faktúra za zeleninu a ovocie118.23Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-03-11141/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso368.66Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-03-11138/24Faktúra za mäso.59.47Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-03-11139/24Faktúra za mäsové výrobky181.13Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-03-11140/24faktúra za zeleninu a ovocie82.69Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-03-11142/24Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení 1372.2Viktor Slovenský - VS CONTROL53607805Bzenov 146, 082 42 Bzenov2024-03-08135/24Faktúra za služby mobilnej siete 02/2436Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-03-08136/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-03-06134/24faktúra za potraviny417.82Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-03-05OBJ/8/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 26.02.2024 si u Vás objednávame revíziu plynových a tlakových zariadení, a servis kotlov. 1400Viktor Slovenský - VS CONTROL53607805Bzenov 146, 082 42 Bzenov2024-03-05OBJ/9/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 04.03.2024 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov a elektrickej inštalácie wellness. 790TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-03-05132/24Faktúra za potraviny _ ryba84.6Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-03-05133/24Faktúra za potraviny _ mrazená zelenina34.08Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-03-05129/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso234.37Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-03-05130/24Faktúra za Magio Internet 02/2440.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-03-05131/24Faktúra za služby pevnej siete 02/24 a ústredňu207.49Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-03-04120/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/2475EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-03-04122/24Faktúra za mäsové výrobky153.53Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-03-04119/24faktúra za zeleninu a ovocie41.64Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-03-04123/24faktúra za zeleninu a ovocie221.81Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-03-04125/24Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2024-03-04124/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 706.99PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-03-04121/24Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/24698Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2024-03-04126/24Faktúra za plyn marec 20245995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-03-04127/24Faktúra za plyn marec 2024253Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-03-04128/24Faktúra za plyn marec 202457Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-03-01118/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 225Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-02-28116/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso281.81Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-02-28117/24faktúra za potraviny175.84Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-02-27115/24faktúra za dýzy na vysávače Karcher182.4Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2024-02-26113/24faktúra za mäso.206.88Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-02-26114/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/24.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-02-26111/24Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-02-26112/24faktúra za zeleninu a ovocie110.6Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-02-23104/24Faktúra za televízor Samsung QE55Q599NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2024-02-22110/24Faktúra za odpadkové koše109.9Activa Slovakia s.r.o.35787180Štúrova 13, 814 99 Bratislava2024-02-22107/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso321.73Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-02-22109/24Faktúra za svietidlá na stenu a žiarovky, žiarivky299.5Trendlux, s.r.o. 36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD2024-02-22108/24faktúra za zeleninu a ovocie51.69Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-02-22106/24faktúra za potraviny318.1Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-02-21105/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 654.83PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-02-21103/24Faktúra za potraviny _ mrazena zelenina47.04Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-02-20OBJ/7/24Objednávame si u Vás závesné svietidlá na stenu, žiarovky a žiarivky do interiéru.300Trendlux, s.r.o. 36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD2024-02-19OBJ/5/24 Objednávame si u Vás čierne odpadkové koše 15L - 40ks /kód produktu 1321/6532200/. 120Activa Slovakia s.r.o.35787180Štúrova 13, 814 99 Bratislava2024-02-19OBJ/6/24 Objednávame si u Vás televízor - Samsung QE55Q60CAU /uhlopriečka 138 cm,4K Ultra HD/ 599NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2024-02-19102/24Faktúra za diagnostiku chýb na rúre 50.4EUROGASTROP, s. r. o.44137761Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov2024-02-19100/24faktúra za mäso.217.3Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-02-19099/24faktúra za mäso.108.42Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-02-19101/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso391.65Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-02-19098/24faktúra za zeleninu a ovocie188.82Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-02-15095/24Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2499.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12024-02-15094/24faktúra za zeleninu a ovocie41.56Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-02-15096/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/241378.84Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-02-15097/24Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/24_domcek25.48Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-02-14093/24Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/2475EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-02-14091/24Faktúra za opravu auta_štartér Yeti90.42ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2024-02-14092/24faktúra za potraviny407.65Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-02-13090/24Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/2423.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-02-13089/24Faktúra za potraviny _ ryba a mrazena zelenina98.22Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-02-12088/24Faktúra za tonery 118.6Gigaprint.sk s.r.o.50370294Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín2024-02-12086/24faktúra za mäso.105.72Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-02-12085/24faktúra za mäso.185.08Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-02-12087/24faktúra za zeleninu a ovocie190.87Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-02-09084/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso213.28Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-02-09083/24faktúra za PHM_yeti a freza141.37Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-02-0903/2024Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č.5/20240Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika –Pavol Jozef Šafárik Gimnázium00161144Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava2024-02-08079/24faktúra za zeleninu a ovocie97.61Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-02-08082/24Faktúra za služby mobilnej siete 01/240.31Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-02-08081/24Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/2458.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-02-08080/24Faktúra za služby mobilnej siete 01/2436Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-02-07078/24faktúra za potraviny403.56Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-02-06068/24faktúra za mäso.113.32Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-02-06070/24faktúra za mäsové výrobky203.05Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-02-06075/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso326.01Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-02-06077/24Faktúra za potraviny _ ryba a mrazena zelenina76.2Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-02-06072/24Faktúra za Magio Internet 01/2440.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-02-06071/24Faktúra za služby pevnej siete 01/24 a ústredňu207.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-02-06069/24faktúra za zeleninu a ovocie242.42Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-02-06074/24Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 202433SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12024-02-06076/24Faktúra za nákup kalibrovaných teplomerov a kalibráciu váh. 810KALIBRA SK s.r.o.47560894Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice2024-02-06073/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 875.28PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-02-05OBJ/4/24Objednávame si u Vás opravu auta - problém so štartérom. 100ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2024-02-02066/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky66.68Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-02-02067/24faktúra za zeleninu a ovocie39.18Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-02-02046/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso517.03Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-02-01061/24Vyučtovacia faktúra za "co ma vedieť mzdova.."81.6PSDOMOV s.r.o.51108178Klemensova 34, 010 01 ŽILINA2024-02-01062/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.300.51Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-02-01060/24Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/24620.5Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2024-02-01059/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso160.56Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-02-01065/24Faktúra za plyn február 20245995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-02-01063/24Faktúra za plyn február 2024268Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-02-01064/24Faktúra za plyn február 202465Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-01-31OBJ/3/24 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. 40240023 zo dňa 30.01.2024 kalibrované teplomery, vlhkomer a kalibráciu našich váh vrátane prepravných nákladov. 810KALIBRA SK s.r.o.47560894Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice2024-01-31057/24Faktúra za opravu výtahu 45Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2024-01-31056/24Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2024252.37Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2024-01-31058/24Faktúra za nákup umývačky riadu 4020.02EUROGASTROP, s. r. o.44137761Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov2024-01-31053/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso271.41Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-01-31055/24faktúra za potraviny427.92Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-01-31054/24faktúra za zeleninu a ovocie52.17Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-01-3102/2024Dodatok č. 1 Zmluvy č. 04/20210EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-01-30052/24Faktúra za potraviny _ ryba84.6Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-01-29050/24faktúra za mäso.104.62Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-01-29051/24faktúra za zeleninu a ovocie120.99Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-01-2601/2024Zmluva o umiestnení nápojového automatu300Michal Kubala - 24 Hot Point41347081Suchá Hora 22, 060 01 Kežmarok2024-01-26048/24Faktúra za online školenie_Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie 202471.7Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2024-01-26045/24Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/24.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2024-01-26044/24faktúra za mäsové výrobky276.49Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-01-26049/24faktúra za zeleninu a ovocie154.84Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-01-26047/24Faktúra za inžiniersku činnosť projektanta na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.09.202112000ENTO, spol. s r.o. Košice31656552Jesenského 6, 040 01 Košice2024-01-25OBJ/2/24 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. CP24_00110 umývačku riadu - "757005 Umývačka riadu priebežná s košom 50x50 cm" s dopravou a montážou. 4100EUROGASTROP, s. r. o.44137761Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov2024-01-24043/24Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2024-01-24035/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 52.7Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-01-24037/24Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba84.6Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-01-24036/24Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina a ryba62.28Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-01-24042/24faktúra za potraviny199.08Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-01-24041/24faktúra za potraviny_vajíčka31.68Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-01-24040/24Faktúra za plyn január 20244055Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-01-24039/24Faktúra za plyn január 2024276Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-01-24038/24Faktúra za plyn január 202470Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-01-22032/24faktúra za mäso.208.56Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-01-22031/24faktúra za mäsové výrobky259.02Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-01-22033/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 280.62Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-01-22034/24faktúra za zeleninu a ovocie171.1Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-01-19OBJ/1/24Objednávame si u Vás online školenie : Zavierkové práce 2024 .72Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2024-01-18639/23Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_preplatok-318.61Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-01-18028/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.93.51Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-01-18029/24Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 174.68PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-01-18027/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 233.14Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-01-18030/24faktúra za zeleninu a ovocie84.66Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-01-17024/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky -8.95Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-01-17026/24faktúra za zeleninu a ovocie38.37Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-01-17025/24faktúra za potraviny431.5Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-01-16022/24Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina53.52Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-01-15635/23Vyúčtovacia faktúra za plyn 20231680.81Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-01-15023/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 364.17Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-01-15021/24Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB7.97SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2024-01-15019/24faktúra za mäso.106.44Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-01-15018/24faktúra za mäsové výrobky173Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-01-15020/24faktúra za zeleninu a ovocie218.71Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-01-15638/23Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/202330.47Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-01-15637/23Faktúra za elektrickú energiu 12/231913.66Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-01-15634/23Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova19742.15Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2024-01-12633/23faktúra za finančného spravodajcu_doplatok 202332.03Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina31592503Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2024-01-12017/24Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2024-01-12016/24faktúra za zeleninu a ovocie77.36Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-01-11015/24Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.158.34Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2024-01-11014/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 60.26Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-01-10010/24faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.202425.49Aricoma Systems s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka2024-01-10013/24faktúra za mäsové výrobky164.39Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-01-10012/24faktúra za zeleninu a ovocie54.47Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-01-10011/24faktúra za potraviny614.54Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2024-01-10009/24Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2024-01-10632/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-01-10631/23Faktúra za služby mobilnej siete 12/2340.2Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-01-10630/23Faktúra za služby mobilnej siete 12/230.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-01-09629/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/2323.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2024-01-09007/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso199.4Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-01-09008/24Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina49.92Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2024-01-08005/24Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2024964.51Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2024-01-08006/24faktúra za zeleninu a ovocie168.35Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2024-01-08627/23faktúra za PHM_mercedes76.25Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2024-01-08628/23Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-01-05003/24faktúra za mäso.373.64Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-01-05002/24faktúra za mäsové výrobky35.2Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2024-01-05004/24Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso447.65Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2024-01-05626/23Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/2375EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2024-01-04625/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 20.91PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2024-01-04624/23Faktúra za služby pevnej siete 12/23 a ústredňu200.88Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-01-04623/23Faktúra za Magio Internet 12/2340.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2024-01-03001/24Faktúra za modul Zverejnovanie na rok 202432.27Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2024-01-03622/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/2352.1Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-12-28620/23Faktúra za nákup olejov, vriec do vysavača 152.7Róbert Fuchs - REPO34917250Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-12-28621/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-12-21618/23Faktúra za vyhotovenie GP na zriadenie vecného bremena, práva uloženia a opráv inžin.siete 363GLOBING POPRAD s.r.o.36444499Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad2023-12-21617/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 47.53PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-12-21619/23faktúra za PHM103.32Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-12-20615/23Faktúra za nákup motorovej kosačky Stiga Combi 140LS569.1Róbert Fuchs - REPO34917250Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-12-20616/23faktúra za dopravu_výlet SF1100CK Morava, s.r.o.46615547Tatranská Lomnica 14697, 059 60 Vysoké Tatry2023-12-18613/23Faktúra za nákup motorovej píly STIHL MS 231375Róbert Fuchs - REPO34917250Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-12-18OBJ/039/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame kosačku STIGA Combi ST 140LS. 570Róbert Fuchs - REPO34917250Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-12-18611/23Faktúra za potraviny - mliečne výrobky38.56Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-12-18614/23faktúra za kancelárske potreby315.22PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2023-12-18612/23faktúra za zeleninu a ovocie67.86Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-12-14610/23Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.10 -31.12.2023135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2023-12-14609/23Faktúra za elektrickú energiu 11/2331.12Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-12-14608/23Faktúra za elektrickú energiu 11/232823.44Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-12-13OBJ/038/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame motorovú pílu STIHL MS 231 MP v hodnote 375,- Eur s DPH. 375Róbert Fuchs - REPO34917250Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-12-12OBJ/037/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.12.2023 si u Vás objednávame snežnú frézu STIGA ST 5266 p TRAC, WS 300, 6,2kW. 1800Ing.Ján Buchanec 33576009Jesenského 14, 036 52 Martin2023-12-12607/23Faktúra za snežnú frézu SNOW ST 5266 P Trac. 1800Ing.Ján Buchanec 33576009Jesenského 14, 036 52 Martin2023-12-11OBJ/036/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na vecné bremono práva uloženia ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY na pozemku KN-E 3268/8 a KN-E 3398.370GLOBING POPRAD s.r.o.36444499Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad2023-12-11602/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/2311.7Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-12-11603/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-12-11606/23Faktúra za služby mobilnej siete 11/230.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-12-11605/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-12-11604/23Faktúra za služby mobilnej siete 11/2336Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-12-07601/23Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-12-07600/23Faktúra za odbornú úradnú skúšku výťahu 477.6Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2023-12-06599/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/23490.3Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-12-06598/23faktúra za potraviny23.76Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-12-06597/23faktúra za potraviny155.58Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-12-05595/23Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 80Delphi SK, s.r.o. 36507822Štúrova 220, 05921 Svit2023-12-05596/23Faktúra za zabezpečenie povolenia na realizáciu stavby "štúdia k výmene kanalizácie," na základe zmluvy o dielo z 8.9.202312000ENTO, spol. s r.o. Košice31656552Jesenského 6, 040 01 Košice2023-12-04590/23Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/2375EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-12-04583/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 81.85PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-12-04586/23faktúra za mäsové výrobky23.96Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-12-04585/23faktúra za mäso.73.02Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-12-04587/23Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso108.46Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-12-04589/23Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2023-12-04591/23Faktúra za služby pevnej siete 11/23 a ústredňu203Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-12-04588/23Faktúra za Magio Internet 11/2340.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-12-04584/23faktúra za zeleninu a ovocie76.72Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-12-04594/23Faktúra za plyn 12/2023280Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-12-04593/23Faktúra za plyn 12/20235995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-12-04592/23Faktúra za plyn 12/2023282Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-11-30582/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-11-30581/23faktúra za zeleninu a ovocie71.42Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-11-29579/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-11-29580/23faktúra za PHM_skoda yeti70.9Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-11-2723/2023 Poistná zmluva_ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla0Union poisťovňa, a.s.31322051Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 2023-11-2724/2023Poistná zmluva_Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel0Union poisťovňa, a.s.31322051Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 2023-11-2725/2023Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu0Union poisťovňa, a.s.31322051Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 2023-11-23578/23Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.1114.06Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-11-23577/23faktúra za zeleninu a ovocie16.02Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-11-22574/23faktúra za mäso.178.57Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-11-22573/23faktúra za mäsové výrobky14.66Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-11-22576/23faktúra za potraviny183.65Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-11-22575/23faktúra za zeleninu a ovocie13.69Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-11-21571/23Faktúra za potraviny - mliečne výrobky288.95Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-11-21572/23Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina58.2Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-11-20567/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 85.62PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-11-20570/23Faktúra za toner do tlačiarne_HP25.2Ing. Pavel Perháč - ELTECH32879881Tatranská Polianka 21022, 062 01 Vysoké Tatry2023-11-20568/23faktúra za zeleninu a ovocie28.91Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-11-16566/23Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2399.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12023-11-15565/23faktúra za predplatné_Hospodárske noviny329MAFRA Slovakia, a.s.519044446Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava-Nové Mesto2023-11-15562/23faktúra za mäso.121.17Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-11-15561/23faktúra za mäsové výrobky.43.42Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-11-15564/23faktúra za zeleninu a ovocie75.58Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-11-15563/23faktúra za potraviny340.78Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-11-15559/23Faktúra za elektrickú energiu 10/2325.93Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-11-15558/23Faktúra za elektrickú energiu 10/233142.62Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-11-14560/23Faktúra za potraviny - mliečne výrobky154.68Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-11-13557/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/2323.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-11-13556/23faktúra za zeleninu a ovocie94.57Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-11-10555/23faktúra za mäsové výrobky.173.47Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-11-10554/23faktúra za mäso.85.27Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-11-10553/23Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso395.3Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-11-10552/23Faktúra za potraviny - mliečne výrobky9.24Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-11-10551/23Faktúra za potraviny _ryba, mraz.zelenina76.2Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-11-09549/23Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV447GLOBING POPRAD s.r.o.36444499Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad2023-11-09550/23Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.167.25Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-11-08544/23faktúra za mäso.65.88Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-11-08543/23faktúra za mäsové výrobky32.66Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-11-08548/23Faktúra za služby mobilnej siete 10/230.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-11-08547/23faktúra za PHM_skoda yeti73.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-11-08546/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-11-08545/23Faktúra za služby mobilnej siete 10/2336Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-11-08542/23faktúra za potraviny177Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-11-07540/23Faktúra za potraviny - mliečne výrobky47.56Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-11-07541/23faktúra za zeleninu a ovocie65.23Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-11-06535/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/23727Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-11-06537/23faktúra za likvidáciu lapača tukov 416.77Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2023-11-06536/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 193.71PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-11-06538/23Faktúra za Magio Internet 10/2340.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-11-06539/23Faktúra za služby pevnej siete 10/23 a ústredňu211.49Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-11-0322/2023Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec0Stredná odborná škola hotelová00893552Horný Smokovec 17026, 062 01 Vysoké Tatry2023-11-03534/23Faktúra za potraviny - mliečne výrobky60.26Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-11-02529/23Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/2375EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-11-02533/23Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-30.12.2023252.37Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2023-11-02532/23Faktúra za plyn 11/20235995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-11-02531/23Faktúra za plyn 11/2023267Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-11-02530/23Faktúra za plyn 11/2023237Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-10-27528/23Faktúra za potraviny 97.68Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-10-26527/23Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV507GLOBING POPRAD s.r.o.36444499Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad2023-10-25524/23faktúra za finančného spravodajcu 18Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina31592503Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2023-10-25523/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-10-25521/23faktúra za mäsové výrobky104.81Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-10-25520/23faktúra za mäso.164.2Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-10-25522/23Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso320.42Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-10-25526/23faktúra za potraviny274.52Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-10-25525/23faktúra za zeleninu a ovocie123.24Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-10-24519/23Faktúra za potraviny 104.4Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-10-23517/23faktúra za výrobu plastového poklopu na lapol.180EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-10-23518/23Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov a kamerového systému. 199.2CONNECT pro, s.r.o.44236255Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves2023-10-23514/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-10-19516/23Faktúra za nákup hygienických potrieb304.52Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-10-19515/23faktúra za zeleninu a ovocie47.16Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-10-18513/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 498.35PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-10-18511/23faktúra za mäsové výrobky112.57Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-10-18510/23faktúra za mäso.65.3Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-10-18512/23faktúra za potraviny196.74Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-10-17509/23Faktúra za potraviny 30.9Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-10-17508/23Faktúra za potraviny - mrazená zelenina 59.04Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-10-17507/23Faktúra za elektrickú energiu 09/232246.22Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-10-17506/23Faktúra za elektrickú energiu 09/2327.88Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-10-16504/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/2323.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-10-16503/23Faktúra za potraviny - mliečne výrobky 42.17Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-10-16505/23faktúra za zeleninu a ovocie139.94Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-10-13502/23opravná Faktúra za elektrickú energiu budova apríl/23-177.96Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-10-13501/23opravná Faktúra za elektrickú energiu budova marec/23-282.3Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-10-13500/23opravná Faktúra za elektrickú energiu budova február/23-235.88Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-10-13499/23opravná Faktúra za elektrickú energiu budova január/23-248.57Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-10-13498/23opravná Faktúra za elektrickú energiu domcek 1-8/23-0.67Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-10-13497/23faktúra za mäso.66.85Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-10-13496/23faktúra za mäsové výrobky99.12Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-10-13495/23Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky 264.4Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-10-12OBJ/034/23 Objednávame si u Vás výrobu poklopov na lapač tukov na základe Vašej ponuky z 12.10.2023200EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-10-12OBJ/035/23 Na základe Vašej cenovej ponuky z 13.09.2023 si u Vás objednávame Opakovanú úradnú skúšku výťahu s asistenciou 500Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2023-10-12492/23Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-10-12494/23faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška906.6TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2023-10-12493/23faktúra za PHM_skoda yeti74.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-10-12491/23Faktúra za vypracovanie štúdie k výmene kanalizácie, na základe zmluvy o dielo z 8.9.202317520ENTO, spol. s r.o. Košice31656552Jesenského 6, 040 01 Košice2023-10-11488/23Faktúra - MAGMA HCM nové verzie -25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2023-10-11490/23faktúra za zeleninu a ovocie94.95Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-10-11489/23faktúra za potraviny383.68Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-10-10487/23Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2023-10-10486/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/23439.6Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-10-09485/23faktúra za mäso.92.41Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-10-09483/23Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky 123.72Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-10-09484/23faktúra za zeleninu a ovocie122.47Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-10-06482/23faktúra za mäsové výrobky122.24Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-10-06481/23Faktúra za služby mobilnej siete 09/2336Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-10-06480/23Faktúra za služby mobilnej siete 09/230.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-10-06479/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-10-05OBJ/033/23 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou250Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2023-10-05478/23Faktúra za servisné práce iSpin od 1.10.-31.12.2023387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2023-10-04472/23Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/2375EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-10-04475/23faktúra za mäsové výrobky89.04Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-10-04474/23faktúra za mäso.118.8Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-10-04476/23faktúra za zeleninu a ovocie109.64Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-10-04471/23faktúra za potraviny254.94Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-10-04477/23Faktúra za služby pevnej siete 09/23 a ústredňu202.48Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-10-04473/23Faktúra za Magio Internet 09/2340.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-10-04470/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 404.72PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-10-03468/23Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky 330.45Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-10-03469/23faktúra za zeleninu a ovocie100.66Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-10-02467/23Faktúra za potraviny - kur.maso a mliečne výrobky 244.71Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-10-02462/23Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.07. - 30.9.2023135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2023-10-02463/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-10-02465/23Faktúra za plyn 10/2023144Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-10-02464/23Faktúra za plyn 10/2023201Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-10-02466/23Faktúra za plyn 10/20235995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-09-28OBJ/030/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku p.č. 3268/6510GLOBING POPRAD s.r.o.36444499Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad2023-09-28OBJ/031/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na vecné bremeno práva uloženie sietí na pozemku KN-E 3268/8 a KN-E 3398450GLOBING POPRAD s.r.o.36444499Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad2023-09-28OBJ/032/23 Objednávame si u Vás vyhotovenie GP na právne usporiadanie pozemku na oddelenie a právne usporiadanie cesty k ČOV680GLOBING POPRAD s.r.o.36444499Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad2023-09-28461/23Faktúra za opravu myčky a chladničiek 941.52Gastroservis, spol. s r.o.44447507Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava2023-09-28460/23faktúra za PHM_kosacka, píla133.5Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-09-28459/23Faktúra za nákup hygienických potrieb80.21Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-09-28458/23faktúra za zeleninu a ovocie117.34Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-09-27457/23faktúra za mäsové výrobky.107.44Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-09-27456/23faktúra za mäso.119.66Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-09-27453/23faktúra za potraviny35.75Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-09-27452/23faktúra za potraviny250.72Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-09-27455/23faktúra za potraviny321.91Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-09-27454/23faktúra za zeleninu a ovocie53.43Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-09-26OBJ/028/23 Objednávame si u Vás servis a nastavenie televízorov a kamerového systému v našom zariadení.300CONNECT pro, s.r.o.44236255Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves2023-09-25446/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-09-25448/23faktúra za mäso.125.37Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-09-25447/23faktúra za mäsové výrobky14.71Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-09-25449/23faktúra za mliečne výrobky 79.52Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-09-25451/23faktúra za zeleninu a ovocie94.96Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-09-25450/23faktúra za potraviny_dobropis-14.98Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-09-21444/23Faktúra za opravu auta, výmenu brzd.doštičiek, kotúčov a sviečok1498.78ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-09-21445/23faktúra za PHM_skoda yeti67.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-09-20442/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 326.51PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-09-20443/23faktúra za potraviny432.3Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-09-20OBJ/029/23 Objednávame si u Vás opravu: - umývačky riadu - Winterhalter - CLASSEQ HYDRO - dvoch chladničiek Elektrolux950Gastroservis, spol. s r.o.44447507Strojnícka 2907/8, 821 05 Bratislava2023-09-19434/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/2324.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-09-19436/23faktúra za potraviny14.98Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-09-19439/23faktúra za mäsové výrobky130.55Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-09-19438/23faktúra za mäsové výrobky64.9Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-09-19435/23faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso135.34Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-09-19441/23Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba79.08Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-09-19440/23Faktúra za potraviny - mrazená zelenina13.56Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-09-19437/23faktúra za zeleninu a ovocie149.6Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-09-14431/23faktúra za mliečne výrobky59.9Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-09-14433/23Faktúra za elektrickú energiu 08/232251.78Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-09-14432/23Faktúra za elektrickú energiu 08/23_domcek22.33Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-09-14430/23faktúra za zeleninu a ovocie16.36Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-09-14429/23faktúra za potraviny312.79Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-09-12428/23faktúra za zeleninu a ovocie20.57Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-09-11OBJ/027/23 objednávame si u vás: - prehliadka vozidla - kontrola a oprava bŕzd - kontrola a oprava podvozku1500ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-09-11426/23faktúra za mäsové výrobky151.87Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-09-11425/23faktúra za mäso.111.63Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-09-11427/23faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso291.86Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-09-11424/23faktúra za zeleninu a ovocie152.05Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-09-0821/2023Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta35280ENTO, spol. s r.o. Košice31656552Jesenského 6, 040 01 Košice2023-09-08423/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/23609.6Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-09-07422/23Faktúra za plyn 9/202346Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-09-07417/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 296.28PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-09-07421/23Faktúra za služby mobilnej siete 08/230.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-09-07420/23Faktúra za služby mobilnej siete 08/2338Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-09-07418/23faktúra za PHM_skoda yeti68.67Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-09-07419/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-09-06415/23faktúra za mäso.51.92Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-09-06414/23faktúra za mäsové výrobky.67.09Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-09-06416/23faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso178.65Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-09-06413/23faktúra za zeleninu a ovocie61.14Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-09-0420/2023Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 51000005570Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava2023-09-04411/23Faktúra za plyn 9/2023191Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-09-04410/23Faktúra za plyn 9/20235995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-09-04412/23Faktúra za služby pevnej siete 08/23 a ústredňu205.43Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-09-04409/23Faktúra za Magio Internet 08/2340.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-09-04408/23Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/2375EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-08-30407/23faktúra za mäsové výrobky.63.8Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-08-30406/23faktúra za PHM_skoda yeti68.08Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-08-28404/23faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso94.56Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-08-28405/23faktúra za zeleninu a ovocie101.12Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-08-25401/23faktúra za Finančného spravodajcu 202426.4Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina31592503Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2023-08-25403/23Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - stavba1512.5Mgr. František Horváth - HORVATH advisory42111579Svidnicka 19, 821 03 Bratislava 2023-08-25399/23Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-08-25400/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-08-25402/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-08-23398/23faktúra za potraviny267.54Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-08-22396/23faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso263.66Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-08-22397/23Faktúra za potraviny - mrazená zelenina68.76Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-08-21395/23faktúra za mäso.66.85Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-08-21394/23faktúra za mäsové výrobky113.89Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-08-21393/23faktúra za zeleninu a ovocie119.2Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-08-18392/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/2333Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-08-18391/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 313.87PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-08-17OBJ/026/23 Objednávame si u Vás kancelárske potreby500PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2023-08-17390/23faktúra za kancelárske potreby316.03PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2023-08-16389/23Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2399.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12023-08-16388/23faktúra za potraviny247.38Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-08-16387/23faktúra za zeleninu a ovocie15.55Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-08-14386/23faktúra za mäsové výrobky66.19Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-08-14385/23faktúra za mäso86.7Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-08-14382/23faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso302.35Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-08-14384/23faktúra za zeleninu52.97Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-08-14383/23Faktúra za elektrinu _vyučtovacia za domček 2023-113.8Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-08-10381/23Faktúra za nákup hygienických potrieb263.6Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-08-10380/23faktúra za ovocie15.93Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-08-09373/23Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a šatni25.83Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-08-09378/23faktúra za mäsové výrobky103.96Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-08-09377/23faktúra za mäso.87.75Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-08-09376/23faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso235.14Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-08-09379/23faktúra za potraviny178.16Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-08-09372/23faktúra za zeleninu a ovocie112.54Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-08-09371/23faktúra za zeleninu4.86Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-08-09375/23faktúra za PHM_skoda yeti a mercedes140.18Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-08-09370/23Faktúra za služby mobilnej siete 07/2336Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-08-09369/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-08-09368/23Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/230.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-08-09374/23Faktúra za elektrickú energiu 07/232880.86Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-08-0719/2023Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb0Detská rekreácia, s.r.o.51829495Hutnícka 1, 040 01 Košice2023-08-07367/23faktúra za mäsové výrobky63.76Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-08-07366/23faktúra za zeleninu134.61Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-08-04363/23faktúra za mliečne výrobky182.3Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-08-04365/23Faktúra za služby pevnej siete 07/23 a ústredňu212.26Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-08-04364/23Faktúra za Magio Internet 07/2341.33Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-08-03362/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/23664.3Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-08-03361/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 586.85PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-08-02359/23Faktúra za online poradenstvo _vssr.sk204Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2023-08-02358/23Faktúra za online poradenstvo _mzdovecentrum.sk83.64Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2023-08-02360/23Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/2375EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-08-01353/23Faktúra za potraviny - mrazená zelenina19.8Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-08-01357/23Faktúra za elektrinu 8/202345Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-08-01356/23Faktúra za plyn 8/2023118Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-08-01355/23Faktúra za plyn 8/202323Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-08-01354/23Faktúra za plyn 8/20235995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-07-31351/23Faktúra za rozbor vody 216EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-07-31350/23Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2023252.37Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2023-07-31352/23Faktúra za zjemňovač mäsa ST-11 a rezací nadstavec 2469.6CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2023-07-28349/23faktúra za zeleninu29.68Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-07-2718/2023Rámcová zmluva - čistiace prostriedky, pomôcky a hygienické potreby9238.164Gastrobal, s.r.o. 46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-07-27348/23Faktúra za nákup pohárov 449.45Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-07-26347/23Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba129.24Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-07-26346/23faktúra za mliečne výrobky a mäso122.29Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-07-26345/23faktúra za potraviny120.19Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-07-25343/23faktúra za mäsové výrobky35.9Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-07-25344/23Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba59.64Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-07-24340/23faktúra za zeleninu a ovocie127.81Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-07-24341/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-07-24342/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-07-21339/23faktúra za mäsové výrobky176.42Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-07-21338/23faktúra za mäso.100.28Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-07-20335/23faktúra za PHM_skoda yeti63.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-07-20337/23Faktúra za nákup hygienických potrieb76.3Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-07-20334/23faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso410.62Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-07-20336/23faktúra za zeleninu131.44Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-07-19333/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/2333Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-07-19331/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 566.29PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-07-19332/23faktúra za potraviny665.27Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-07-17OBJ/025/23 Objednávame si u Vás zjemňovač mäsa ST-11 spolu s rezacím nádstavcom2470CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2023-07-17329/23Faktúra za plyn 6/20235995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-07-17330/23faktúra za zeleninu174.7Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-07-14325/23Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a pohárov1168.28Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-07-14327/23faktúra za mäso.96.38Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-07-14326/23faktúra za mäsové výrobky119.05Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-07-14328/23faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso423.79Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-07-13324/23Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.636.25Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-07-13323/23faktúra za zeleninu94.66Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-07-12319/23Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2023-07-12321/23faktúra za mliečne výrobky175.78Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-07-12322/23Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba110.16Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-07-12320/23faktúra za potraviny440.92Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-07-11318/23Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2023-07-11317/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/231019.2Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-07-11316/23Faktúra za elektrickú energiu 06/232755.62Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-07-10315/23Vyúčtovacia faktúra za výmenu elektromera146.4Východoslovenská distribučná, a.s.36599361Mlynská 31, 042 91 Košice2023-07-10OBJ/024/23 Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody220EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-07-10310/23Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/2375EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-07-10309/23faktúra za PHM_skoda yeti63.88Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-07-10314/23faktúra za mäsové výrobky99.37Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-07-10313/23faktúra za mäsové výrobky179.59Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-07-10312/23faktúra za mliečne výrobky44.9Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-07-10311/23faktúra za zeleninu144.04Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-07-07304/23Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.202325.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2023-07-07308/23Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 056/231.49Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-07-07307/23Faktúra za služby mobilnej siete 06/2336Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-07-07306/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-07-07291/23faktúra za polohopis. a výškopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatran.Lesnej960GLOBING POPRAD s.r.o.36444499Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad2023-07-07292/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-07-07290/23Fakúra za opravu auta _Mercedes okno101FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-07-07289/23faktúra za PHM_skoda yeti63.08Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-07-07305/23faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso346.14Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-07-06288/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 699.2PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-07-06300/23faktúra za zeleninu71.72Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-07-06301/23faktúra za mäsové výrobky221.42Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-07-04303/23Faktúra za služby pevnej siete 06/23 a ústredňu207.88Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-07-04302/23Faktúra za Magio Internet 05,06/2381.96Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-07-04298/23faktúra za potraviny270.07Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-07-04299/23Faktúra za elektrinu 7/202345Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-07-03282/23faktúra za mäsové výrobky87.79Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-07-03281/23faktúra za mäso 154.83Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-07-03284/23faktúra za mliečne výrobky73.95Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-07-03285/23faktúra za vysaváče a filtre982.66Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2023-07-03286/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 283.72Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-07-03283/23faktúra za zeleninu166.57Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2023-07-03287/23faktúra za mixér tyčový MP450VV834.84CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2023-07-03297/23Faktúra za plyn 7/202323Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-07-03296/23Faktúra za plyn 7/20235995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-07-03295/23Faktúra za plyn 7/2023128Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-06-30294/23Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.04. - 30.6.2023135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2023-06-30279/23Faktúra za potraviny - mrazená zelenina137.64Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-06-30278/23Faktúra za nerezové výrobky do kuchyne_stoly1097.4Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica43774083 73, 059 60 Tatranská Lomnica2023-06-30280/23Faktúra za ovocie a zeleninu 452.37Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2023-06-29OBJ/023/23 Objednávame si u Vás výrobu nerezového vozíka, 2 kusov nerezových stolov a nerezového stolíka pod hrniec. 1100Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica43774083 73, 059 60 Tatranská Lomnica2023-06-28277/23faktúra za potraviny568.1Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-06-2717/2023Rámcová zmluva - suché a trvanlivé potraviny17673.12SINTRA spol. s.r.o., Pluhová 2, Bratislava 831 03, Odštepný závod Zdroj00685232Hraničná 14, 058 01 Poprad2023-06-27275/23faktúra za kuracie mäso 120.68Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-06-26276/23faktúra za tonery 180.3Gigaprint.sk s.r.o.50370294Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín2023-06-26274/23faktúra za potraviny_dobropis-32.4Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-06-26272/23Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-06-26293/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-06-26273/23faktúra za potraviny21.37Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-06-23271/23faktúra za obrusy231Aimi Shop s. r. o.52695841Rastislavova 3487/20, 058 01 Poprad2023-06-2316/2023Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby3862.2Ryba žilina31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-06-2315/2023Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky10892.54Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-06-23OBJ/022/23 Objednávame si u Vás 2 kusy vysávačov Kärcher T12/1 a sáčky do vysávačov Kärcher T12/1 /1 balenie. 990Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2023-06-23270/23Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _PD exteriér15000PROARCH s.r.o. Poprad31709109Bajkalská 20, 058 01 POPRAD2023-06-22268/23faktúra za mäso 136.75Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-06-22267/23faktúra za mäso 78.9Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-06-22266/23faktúra za mäso 214.37Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-06-22265/23faktúra za mäso 236.42Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-06-22264/23faktúra za mäso 87.45Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-06-22263/23faktúra za mäso 127.88Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-06-22269/23Faktúra za služby pevnej siete 05/23 a ústredňu199.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-06-2114/2023Rámcová zmluva_zelenina a ovocie11193.2Lujan Plus s.r.o. 36681172Mengusovce 117, 059 36 Mengusovce2023-06-21262/23faktúra za kuracie mäso 195.42Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-06-21259/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 426.06Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-06-21260/23faktúra za potraviny349.85Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-06-21261/23Faktúra za geometrické zameranie hraníc areálu a úradné overenie5980Geokorekt,s.r.o.52934691Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa 2023-06-20OBJ/021/23 Objednávame si u Vás opravu okna na dverách auta Mercedes110FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-06-19OBJ/018/23 Objednávame si u Vás tyčový mixér MP450VV 850CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2023-06-19OBJ/020/23 Objednávame si u Vás výškopisné a polohopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatranskej Lesnej1100GLOBING POPRAD s.r.o.36444499Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad2023-06-19255/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 665.18PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-06-19254/23Faktúra za deratizáciu prevádzky270Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o.55260616Allendeho 30, 058 01 POPRAD2023-06-19257/23Faktúra za nákup kávovarov JURA-2ks1960NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2023-06-19258/23Faktúra za nastavenie televíznych prijímačov v budove a domčeku198CONNECT pro, s.r.o.44236255Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves2023-06-19256/23faktúra za kuracie mäso 132.19Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-06-16OBJ/017/23 Objednávame si u Vás 2 kávovary JURA E Platin, v sume 980,-/kus. 1960NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2023-06-16251/23Faktúra za nákup jednor.riadu, pomôcok do kuchyne710.73Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-06-16253/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 05/2323.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-06-16252/23faktúra za pomôcky do kuchyne92.59CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2023-06-15248/23faktúra za potraviny_dobropis-4.14Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-06-15OBJ/016/23 Objednávame si u Vás servis a nastavenie kamerového systému v našom zariadení.250CONNECT pro, s.r.o.44236255Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves2023-06-15249/23Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.502.58Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-06-15250/23Faktúra za ovocie a zeleninu 528.55Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2023-06-14245/23faktúra za potraviny362.78Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-06-14247/23faktúra za náhradné diely do vertikálnych žalúzii.135.6Rastislav Vitko PP44846282Papierenská 3959/8, 058 01 Poprad2023-06-14246/23faktúra za kuracie mäso 255.02Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-06-13OBJ/015/23 Objednávame si u Vás servis a nastavenie televíznych prijímačov v našom zariadení250CONNECT pro, s.r.o.44236255Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves2023-06-13OBJ/019/23 Objednávame si u Vás geometrické zameranie hraníc areálu školy v prírode Detský raj6000Geokorekt,s.r.o.52934691Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa 2023-06-13244/23Faktúra za potraviny - mrazená zelenina148.32Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-06-1212/2023Zmluva_pranie bielizne a textílii8450Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-06-1213/2023Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 20237423Evanjelická spojená škola42227496Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov2023-06-12241/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 290.39Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-06-08OBJ/014/23 Objednávame si u Vás náhradné komponenty do vertikálnych žalúzií. 150Rastislav Vitko PP44846282Papierenská 3959/8, 058 01 Poprad2023-06-08243/23Faktúra za pomôcky do kuchyne55.56EUROGASTROP, s. r. o.44137761Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov2023-06-08240/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-06-08239/23Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, kosenie 95.52Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-06-08238/23Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/230.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-06-08237/23Faktúra za služby mobilnej siete 05/2336.3Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-06-07236/23faktúra za kuracie mäso 224.4Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-06-07235/23faktúra za potraviny323.02Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-06-06234/23Faktúra za elektrickú energiu 05/232708.44Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-06-06232/23Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.54.44Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-06-06230/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/23784.2Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-06-06233/23Faktúra za nákup televízorov_Samsung1070THS Kežmarok, s.r.o.17081815Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok2023-06-06231/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 698.38PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-06-05242/23Faktúra za čistiaci prípravok do konvektomatu85.32G.P.R. spol. s r. o. 17319463Rybničná 40/E, 831 07 BRATISLAVA2023-06-02OBJ/013/23 Objednávame si u Vás 5 ks TV Samsung UE 32T4302AE s dodaním do Tatranskej Lesnej v celkovej hodnote 1070,- Eur s DPH.1070THS Kežmarok, s.r.o.17081815Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok2023-06-02229/23Faktúra odobrnú pomoc pri výkone správy majetku COV a verej.kanalizácie za mesiac máj75EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-06-02228/23Faktúra za ovocie a zeleninu 488.25Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2023-06-01224/23faktúra za potraviny105.07Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-06-01227/23Faktúra za plyn 6/2023133Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-06-01226/23Faktúra za plyn 6/202324Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-06-01225/23Faktúra za elektrinu 6/202345Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-06-01223/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 519.06Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-05-30222/23Faktúra za potraviny - mrazená zelenina50.88Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-05-29220/23Faktúra za mäso.304.91CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-29219/23Faktúra za mäsové výrobky203.72CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-29221/23Faktúra za pohonné hmoty_Yeti62.68Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-05-2611/2023Rámcová zmluva č. 11/202311900.95Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093Hlavná 5, 059 21 Svit2023-05-26218/23faktúra za potraviny13.06Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-05-25217/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-05-24215/23Faktúra za rozbor vody 174EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-05-24216/23faktúra za potraviny495.96Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-05-24214/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-05-2210/2023Rámcová zmluva č. 10/20236057.6Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2023-05-22210/23Faktúra za mäso.351.46CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-22209/23Faktúra za mäsové výrobky181.25CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-22211/23Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 80Delphi SK, s.r.o. 36507822Štúrova 220, 05921 Svit2023-05-22213/23Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2023-05-22212/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 293.42Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-05-19207/23faktúra za žiarovky316.47Trendlux, s.r.o. 36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD2023-05-19206/23faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP490.38TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2023-05-19208/23Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina133.74Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-05-18204/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 281.42PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-05-18205/23Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes452.29FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-05-17OBJ/012/23 Objednávame si u Vás rozbor pitnej vody180EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-05-17202/23Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2023252.37Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2023-05-17203/23faktúra za potraviny302.96Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-05-16201/23Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2399.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12023-05-15OBJ/010/23 Objednávame si u Vás 60m PVC obrusovinu s textilným podkladom Florista-01407-00 v rolkách. 231Aimi Shop s. r. o.52695841Rastislavova 3487/20, 058 01 Poprad2023-05-15197/23Faktúra za mäso.185.23CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-15196/23Faktúra za mäsové výrobky75.54CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-15198/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 04/2323.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-05-15200/23Faktúra za ovocie a zeleninu 455.02Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2023-05-15199/23Faktúra za elektrickú energiu 04/231922.28Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-05-1209/2023Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 14/20223956.6Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-05-12OBJ/011/2023 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku auta Mercedes, prípravu autá na emisnú a technickú kontrolu. 470FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-05-1108/2023Rámcová zmluva č.08/20238360.678PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-05-11195/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-05-11194/23Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/230.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-05-11193/23Faktúra za služby mobilnej siete 04/2336Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-05-11192/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 93.25Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-05-10189/23Faktúra za mäso.311.23CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-10188/23Faktúra za mäsové výrobky30.58CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-10191/23faktúra za potraviny181.04Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-05-10190/23faktúra za potraviny494.14Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-05-09187/23Faktúra za pohonné hmoty_Mercedes73.5Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-05-05186/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 212.03PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-05-04185/23Faktúra za služby pevnej siete 04/23 a ústredňu200.12Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-05-04184/23Faktúra za Magio Internet 04/2340.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-05-04183/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky_dobropis-2.68PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-05-03181/23Faktúra za mäsové výrobky26.62CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-03180/23Faktúra za mäso.103.84CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-03178/23Faktúra za ovocie a zeleninu 551.33Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2023-05-03182/23faktúra za potraviny_vajíčka45.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-05-03179/23Faktúra za elektrinu 5/202345Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-05-02173/23Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/2375EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-05-02170/23Faktúra za mäso.287.86CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-02169/23Faktúra za mäsové výrobky272.06CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-05-02172/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/23317.8Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-05-02171/23Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina133.74Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-05-02174/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 438.03Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-05-02177/23Faktúra za plyn 5/2023152Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-05-02176/23Faktúra za plyn 5/20235995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-05-02175/23Faktúra za plyn 5/202357Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-04-27168/23Faktúra za pohonné hmoty_Yeti64.28Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-04-27166/23Faktúra za užívanie lesnej cesty k ČOV. 400Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici54435293Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry2023-04-26167/23Faktúra za potraviny140.06Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-04-25165/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-04-25164/23faktúra za porealizačné zameranie vodovodu a vodojem750Geokorekt,s.r.o.52934691Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa 2023-04-24OBJ/009/23 Objednávame si u Vás archívne kartónové boxy /20 ks/30PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2023-04-24163/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-04-21162/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 136.84Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-04-20160/23Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.296.82Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-04-20161/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/2324.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-04-19154/23Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení 1194.6Viktor Slovenský - VS CONTROL53607805Bzenov 146, 082 42 Bzenov2023-04-19158/23Faktúra za mäso.191.17CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-04-19157/23Faktúra za mäsové výrobky112.03CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-04-19156/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 17.74PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-04-19155/23Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina74.16Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-04-19159/23Faktúra za potraviny412.09Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-04-17145/23Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/230.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-04-14OBJ/008/23 Objednávame si u Vás porealizačné zameranie vodovodu a vodojemu. 750Geokorekt,s.r.o.52934691Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa 2023-04-14153/23Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2023-04-14152/23Faktúra za elektrickú energiu 03/233063.55Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-04-13150/23Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-04-13151/23Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.202325.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2023-04-12147/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-04-12149/23Faktúra za diagnostiku, výmenu oleja, filtra a chladiacej kvapaliny v Škoda Yeti182.54ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-04-12148/23Faktúra za pohonné hmoty_Yeti60.28Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-04-12146/23Faktúra za služby mobilnej siete 03/2337.44Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-04-05142/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 246.14PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-04-05144/23Faktúra za Magio Internet 03/2340.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-04-05143/23Faktúra za služby pevnej siete 03/23 a ústredňu208.9Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-04-04141/23Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2023-04-03134/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 183.85Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-04-03140/23Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/2375EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-04-03139/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/23461.7Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-04-03138/23Faktúra za plyn 4/2023172Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-04-03137/23Faktúra za plyn 4/20235995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-04-03136/23Faktúra za elektrinu 04/2345Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-04-03135/23Faktúra za plyn 04/23149Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-03-31OBJ/007/23 Objednávame si u Vás pravidelnú prehliadku a výmenu oleja na motorovom vozidle Škoda Yeti /PP874DP/190ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2023-03-31132/23Faktúra za mäso.55.44CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-03-31131/23Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.01. - 31.03.2023135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2023-03-31133/23Faktúra za ovocie a zeleninu 324.25Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2023-03-29130/23Faktúra za mäso.55.44CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-03-29129/23Faktúra za mäsové výrobky81.04CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-03-28128/23Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 16.02.23/.481.33Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike30779618Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava2023-03-27127/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-03-27126/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-03-22124/23Faktúra za mäso.129.39CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-03-22125/23Faktúra za potraviny256.61Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-03-21123/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 267.11Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-03-20121/23Faktúra za mäsové výrobky.72.36CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-03-20119/23Faktúra za mäso.156.52CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-03-20122/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 341.9PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-03-20120/23Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina91.44Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-03-20OBJ/006/23 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky revízie plynových zariadení a servis kotlov.1220Viktor Slovenský - VS CONTROL53607805Bzenov 146, 082 42 Bzenov2023-03-16117/23Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.222.21Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-03-16118/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 02/2323.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-03-15115/23Faktúra za potraviny432.88Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-03-15116/23Faktúra za ovocie a zeleninu 579.38Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2023-03-13113/23Faktúra za mäsové výrobky108.58CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-03-13112/23Faktúra za mäso. 374.05CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-03-13111/23Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov483.6TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2023-03-13110/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 107.16Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-03-13109/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 314.41Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-03-13114/23Faktúra na základe zmluvy 17/TANAP-2023 _nájomné pozemok ČOV5951.64Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici54435293Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry2023-03-09107/23Faktúra za služby mobilnej siete 02/2336Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-03-09105/23Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/2334Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-03-09104/23Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/230.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-03-09108/23Faktúra za elektrickú energiu 02/232519.47Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-03-09106/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-03-0806/2023Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.15/20220Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2023-03-08101/23Faktúra za pohonné hmoty_Yeti62.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-03-08103/23Faktúra za potraviny183.01Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-03-07102/23Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina133.74Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-03-0707/2023Dohoda č. 50/2023/TANAP o využívaní lesnej cesty 400Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici54435293Tatranská Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry2023-03-06100/23Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina117.6Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-03-06099/23Faktúra za Magio Internet 02/2340.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-03-06098/23Faktúra za služby pevnej siete 02/23 a ústredňu205.74Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-03-03097/23Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/2375EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-03-03095/23Faktúra za mäsové výrobky148.03CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-03-03096/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 459.43PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-03-03094/23Faktúra za elektrinu 03/2345Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-03-01089/23Faktúra za opravu výtahu 54Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2023-03-01090/23faktúra za potraviny_šaláty92.66LUNYS, s.r.o.36472549Hlavná 4512/96, 05951 Poprad2023-03-01091/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/23681.6Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-03-01093/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 254.07Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-03-01092/23Faktúra za potraviny389.12Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-03-01085/23Faktúra za ovocie a zeleninu 754.64Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2023-03-01088/23Faktúra za plyn 3/20235995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-03-01087/23Faktúra za plyn 3/2023272Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-03-01086/23Faktúra za plyn 3/2023240Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-02-2804/2023DOHODA č. 17/ TANAP-2023 o urovnaní 5951.64Slovenská republika - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici54435293Tatranská Lomnica č. 19066, 059 60 Vysoké Tatry 2023-02-28OBJ/005/23 Objednávame si u Vás klíčky china rose, šaláty / rucola, dubový list, čakanka, lollo/a syr pološtiepok na gril100LUNYS, s.r.o.36472549Hlavná 4512/96, 05951 Poprad2023-02-27084/23Faktúra za mäsové výrobky70.1CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-02-27083/23Faktúra za mäso.133.38CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-02-27080/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-02-27079/23faktúra za opravu umývačky riadu249.31Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia34221824Turie 373, 013 12 Turie2023-02-27082/23Faktúra za potraviny53.97Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-02-27081/23Faktúra za potraviny5.84Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-02-24077/23Faktúra za mäsové výrobky97.49CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-02-24078/23Faktúra za mäso. 276.85CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-02-23076/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-02-22072/23Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2023-02-22075/23Faktúra za potraviny166.93Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-02-21074/23Faktúra za potraviny -ryba113.22Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-02-21073/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 419.87Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-02-20068/23Faktúra za potraviny - ryba, zelenina147.66Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-02-20070/23Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.03.2023223.73Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2023-02-20069/23Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2022223.73Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2023-02-20071/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 501.66PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-02-17067/23Faktúra za potraviny - zelenina47.88Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-02-1605/2023Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb0Detská rekreácia, s.r.o.51829495Hutnícka 1, 040 01 Košice2023-02-15066/23Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2399.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12023-02-15064/23Faktúra za mäso. 393.8CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-02-15063/23Faktúra za mäsové výrobky79.61CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-02-15065/23Faktúra za potraviny181.78Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-02-15062/23Faktúra za pohonné hmoty_snežná fréza 63.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-02-14061/23Faktúra za potraviny71.28Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-02-13059/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 121.09Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-02-13060/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/2311.7Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-02-10058/23Faktúra za nákup pomôcok na upratovanie. 168.42Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-02-09OBJ/004/23 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu.280Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia34221824Turie 373, 013 12 Turie2023-02-09057/23Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.102.24Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-02-09056/23Faktúra za elektrickú energiu 01/232655.4Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-02-08051/23Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/230.83Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-02-0803/2023Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.14/20223945.6Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 8194/85, 010 01 ŽILINA2023-02-08052/23Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/2358.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-02-08055/23Faktúra za potraviny315.22Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-02-08054/23Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/23253.8Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-02-08053/23Faktúra za služby mobilnej siete 01/2336Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-02-08050/23Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/2334Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-02-08049/23Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka157.2Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-02-06048/23Faktúra za služby pevnej siete 01/23 a ústredňu228.68Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-02-06047/23Faktúra za Magio Internet 01/2340.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-02-03043/23Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/2375EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-02-03046/23Faktúra za mäsové výrobky60.77CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-02-03045/23Faktúra za mäso.97.77CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-02-03044/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 591.4PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-02-03012/23Faktúra za mäso383.71CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-02-02039/23Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 202333SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12023-02-02041/23Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.293.07Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-02-02042/23Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB7.97SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2023-02-02040/23Faktúra za elektrinu _odber.miesto 5087 - 1-2./2349Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-02-01035/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 709.67Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-02-01034/23Faktúra za potraviny159.82Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-02-01038/23Faktúra za plyn 1-2/2023_budova5995Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-02-01037/23Faktúra za plyn 1-2/2023274Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-02-01036/23Faktúra za plyn 1-2/2023289Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-01-31033/23Faktúra za ovocie a zeleninu 935.05Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2023-01-30032/23Faktúra za mäso.364.19CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-01-30031/23Faktúra za mäsové výrobky235.1CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-01-27030/23Faktúra za potraviny - zelenina, ryba55.56Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-01-26029/23Faktúra za úradné meranie spotreby paliva pre autá: Škoda Yeti, Mercedes, štvorkolka909.6Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom14255791Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom2023-01-25028/23Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2023-01-25027/23Faktúra za potraviny446.89Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-01-2402/2023Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 5/20230Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava2023-01-24026/23Faktúra za online školenie v iSpine: uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 71.7Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2023-01-24024/23Faktúra za mäsové výrobky136.38CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-01-24023/23Faktúra za mäso.262.07CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-01-24025/23Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2023-01-23OBJ/003/23 Objednávame si Online školenie dňa 24.01.2023 :iSpin uzatvorenie a otvorenie roku a odsúhlasovaní formulár pre konsolidáciu Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk71.7Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2023-01-23022/23Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.5. do 31.12.22/.230.86Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike30779618Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava2023-01-23021/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 570.56Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-01-20020/23Faktúra za potraviny - zelenina, ryba156.84Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-01-20019/23Faktúra za pohonné hmoty_Yeti59.68Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2023-01-19018/23Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.416.43Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2023-01-18OBJ/002/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.01.2023 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu Školy v prírode Detský raj500TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2023-01-18014/23Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/2211.7Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2023-01-18016/23Faktúra za mäso.110.88CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-01-18015/23Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 305.39PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2023-01-18013/23Faktúra za potraviny263.09Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-01-17017/23Faktúra za Finančného spravodajcu33.41Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2023-01-1501/2023Zmluva o výpožičke motorového vozidla0Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov17078482Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov2023-01-13010/23Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2023-01-13011/23Faktúra za mäsové výrobky28.51CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-01-13009/23Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.202325.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2023-01-13538/22Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2023-01-12537/22Vyučtovacia faktúra za elektrinu_domček320.92Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2023-01-12008/23Faktúra za potraviny - zelenina141.66Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2023-01-11534/22Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022451.3Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-01-11007/23Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 292.21Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2023-01-11006/23Faktúra za potraviny355.62Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2023-01-11536/22Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022-161.41Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-01-11535/22Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022-181.69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2023-01-10530/22Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/220.56Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-01-10532/22Faktúra za služby mobilnej siete 12/2236Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-01-10527/22Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2023-01-10528/22Faktúra za ovocie a zeleninu 105.22Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2023-01-10533/22Faktúra za samsung 72Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-01-10531/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-01-10529/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-01-09OBJ/001/23 Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva pre vozidlá: Škoda Yeti Mercedes Vito Can Am Traxter910Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom14255791Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom2023-01-09003/23Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2023964.51Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2023-01-09005/23Faktúra za mäsové výrobky142.94CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-01-09004/23Faktúra za mäso116.89CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2023-01-09526/22Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/2022.311.81Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2023-01-09002/23Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..202372PSDOMOV s.r.o.51108178Klemensova 34, 010 01 ŽILINA2023-01-05525/22faktúra za elektrickú energiu za 12/22594.26Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2023-01-04524/22Faktúra za Magio Internet 12/2240.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-01-04523/22Faktúra za služby pevnej siete 12/22 a ústredňu206.12Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2023-01-03001/23Faktúra za model Zverejňovanie na rok 202332.27Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2023-01-02522/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-12-28520/22Faktúra za pohonné hmoty_Yeti60.68Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-12-2828/2022Kolektívna zmluva na roky 2023 - 20240Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 3/7, 059 60 Vysoké Tatry42235987Tatranská Lesná 7, 059 60 VYSOKÉ TATRY2022-12-28521/22Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-12-21518/22Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/2223.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2022-12-21519/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 61.2PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-12-2026/2022Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 51000005570Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava2022-12-2027/2022Zmluva o dielo č. 07 - 22 na projektovú činnosť na stavbu: Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná - Exteriér 15000PROARCH s.r.o. Poprad31709109Bajkalská 20, 058 01 POPRAD2022-12-15517/22Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.10.-31.12.2022.135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2022-12-13516/22Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2022-12-12515/22Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-12-09513/22Predplatné ročné 2023_Tatranský dvojtýždenník 7.8Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2022-12-09514/22Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka170.37Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-12-09512/22Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/22.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-12-08509/22Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/220.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-12-08510/22Faktúra za služby mobilnej siete 11/2236Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-12-08508/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-12-08511/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-12-07506/22Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie 3036MP KANAL service s.r.o.45965838Košická 5C, 080 01 PREŠOV2022-12-07507/22faktúra za kancelárske potreby430.64PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2022-12-07505/22faktúra za elektrickú energiu za 11/22746.33Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-12-06OBJ/022/22 Objednávame si u Vás drobné kancelárske potreby, papier do tlačiarne450PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2022-12-06504/22Faktúra za šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 3108.8Dana Karková50676725Ťahyňská 905/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom2022-12-05501/22Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu204.16Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-12-05500/22Faktúra za Magio Internet 11/2240.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-12-05503/22Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2022.235.4Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2022-12-05499/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 130.16PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-12-05502/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 68.81PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-12-02OBJ/021/22 Objednávame si u Vás šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 v sume 3 108,80 Eur s DPH /cena s dopravou/. 3108.8Dana Karková50676725Ťahyňská 905/56, 072 14 Pavlovce nad Uhom2022-12-02494/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-12-02498/22Faktúra za mäsové výrobky16.94CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-12-02497/22Faktúra za mäso.106CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-12-02496/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022.97Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-12-02495/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022.3000Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-12-02492/22Faktúra za potraviny-vajička27.43Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-12-02491/22Faktúra za potraviny343.18Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-12-02489/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 354.79Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-12-02488/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie december 2022.93Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-12-02493/22Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd504EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-12-02490/22Faktúra za ovocie a zeleninu 184.83Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-11-25483/22Faktúra za mäso.195.6CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-11-25482/22Faktúra za mäsové výrobky126.94CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-11-25486/22Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-11-25485/22Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/22.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-11-25487/22Faktúra za potraviny - ryba113.22Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-11-25484/22Faktúra za potraviny-vajička 18.29Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-11-24OBJ/020/22 Objednávame STK - Škoda YETI - PP874DP200PIENSTAV - STK, s.r.o.36458368Levočská 27A/1373, 06401 Stará Ľubovňa2022-11-2423/2022Zmluva o poskytovaní služieb_hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení0Slovak Telekom.a.s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2022-11-23481/22Faktúra za ovocie a zeleninu 171.76Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-11-18480/22faktúra za vyčistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV939MP KANAL service s.r.o.45965838Košická 5C, 080 01 PREŠOV2022-11-18479/22faktúra za vyčistenie lapača tukov a likvidácia tukov775.68MP KANAL service s.r.o.45965838Košická 5C, 080 01 PREŠOV2022-11-16477/22Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2299.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12022-11-16478/22Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 010/2223.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2022-11-15476/22Faktúra _predplatné HN na 2023289MAFRA Slovakia, a.s.519044446Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava-Nové Mesto2022-11-14475/22Faktúra za mäso.417.56CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-11-14474/22Faktúra za mäsové výrobky78.61CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-11-11473/22Faktúra za potraviny - zelenina36.72Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-11-11472/22faktúra za potraviny218.71Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-11-1025/2022Zmluva o združenej dodávke plynu č. 63030125580Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava2022-11-0924/2022Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve "Mäso a mäsové výrobky"0CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-11-09471/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-11-09470/22faktúra za elektrickú energiu za 10/ 2022793.96Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-11-08465/22Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/220.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-11-08469/22Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2022.482Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2022-11-08468/22Faktúra za služby mobilnej siete 10/2271.03Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-11-08466/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-11-08467/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-11-07464/22Faktúra za ovocie a zeleninu 547.12Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-11-04OBJ/019/22 Objednávame si u Vás čistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV940MP KANAL service s.r.o.45965838Košická 5C, 080 01 PREŠOV2022-11-04462/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 142.61PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-11-04463/22Faktúra za služby pevnej siete 10/22 a ústredňu209.66Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-11-04461/22Faktúra za Magio Internet 10/2240.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-11-03460/22Faktúra za potraviny-vajička dobropis-2.11Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-11-02OBJ/018/22 Objednávame si u Vás monitoring a čistenie kanalizácie3039MP KANAL service s.r.o.45965838Košická 5C, 080 01 PREŠOV2022-11-02457/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 31.87Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-11-02456/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022.79Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-11-02455/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022.3000Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-11-02454/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie november 2022.92Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-11-02458/22Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/22.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-11-02459/22faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška906.6TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2022-10-2722/2022Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 17/20220Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2022-10-26452/22faktúra za potraviny_vajíčka29.62Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-10-26453/22faktúra za potraviny424.24Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-10-25451/22Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektric.inštalácie DRS plynu158.42Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-10-25450/22Faktúra za potraviny - mlieko _dobropis-0.53Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-10-24447/22Faktúra za mäsové výrobky85.14CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-10-24446/22Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-10-21449/22faktúra za potraviny_mäso264.91GASTRO STAR, s.r.o.36831867Sedličná 3103, 913 11 Trenčianske Stankovce2022-10-21448/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 410.56Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-10-21439/22faktúra za potraviny103.28Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-10-20444/22Faktúra za potraviny - mlieko _tarchopis3.17Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-10-20441/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 318.75PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-10-20445/22Faktúra za potraviny - mlieko _dobropis-4.75Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-10-20442/22Faktúra za pohonné hmoty68.28Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-10-19440/22faktúra za potraviny_vajicka32Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-10-18OBJ/017/22 Na základe cenovej ponuky č. 22 349 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd504EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-10-18443/22Faktúra za potraviny - ryba38.92Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-10-17435/22Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/2233Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2022-10-17438/22Faktúra za nákup spotrebného materiálu.17.58Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-10-17437/22Faktúra za mäso.82.24CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-10-17436/22Faktúra za mäsové výrobky48.24CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-10-13434/22Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.1404.08Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-10-13433/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 462.78Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-10-12432/22Faktúra za potraviny-vajička22.86Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-10-12430/22faktúra za potraviny289.62Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-10-11431/22Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10-31.12.2022 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2022-10-10OBJ/016/22 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov s následnou likvidáciou tukov.780MP KANAL service s.r.o.45965838Košická 5C, 080 01 PREŠOV2022-10-07429/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-10-06422/22Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/220.35Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-10-0621/2022Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve č. 13/20220Sintra, spol.s r.o. 00685232OZ Zdroj Poprad, Hraničná 14, 058 27 Poprad2022-10-06420/22Faktúra za servisné práce od 1.10.-31.12.2022387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2022-10-06427/22Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.9.-31.12.202225.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2022-10-06421/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 380.27PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-10-06426/22Faktúra za ovocie a zeleninu 622.04Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-10-06425/22Faktúra za služby mobilnej siete 09/2271.54Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-10-06423/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-10-06428/22Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2022.611.6Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2022-10-06419/22faktúra za elektrickú energiu za 09/ 2022959.5Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-10-06424/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-10-05418/22Faktúra za potraviny.466.85Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-10-05417/22Faktúra za potraviny.12.96Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-10-04414/22Faktúra za služby pevnej siete 09/22 a ústredňu210.59Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-10-04416/22Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.7.-30.09.2022.135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2022-10-04415/22Faktúra za Magio Internet 09/2240.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-10-03408/22Faktúra za školenie _Odmenovanie zamestnancov škol a školskych zariadení39.91Nezisková organizácia VESNA45739153Smolenická 3048/14, 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka2022-10-03412/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022.48Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-10-03411/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022.69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-10-03410/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie október 2022.3000Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-10-03409/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 143.45Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-10-03413/22Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/22.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-09-30407/22Faktúra za mäso.666.26CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-09-30406/22Faktúra za mäsové výrobky192.49CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-09-30405/22Faktúra za potraviny - ryba226.44Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-09-30404/22Faktúra za potraviny.224.42Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-09-29403/22Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.346.69Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-09-28OBJ/015/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu.160TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2022-09-28402/22Faktúra za potraviny.21.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-09-27OBJ/014/22 Objednávame si u Vás online školenie : Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení dňa 28.09.2022.39.91Nezisková organizácia VESNA45739153Smolenická 3048/14, 85105 Bratislava - mestská časť Petržalka2022-09-26401/22Faktúra za mäsové výrobky49.14CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-09-26399/22Faktúra za mäso.304.66CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-09-26398/22Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-09-26400/22Faktúra za potraviny - mrazená zelenina 46.56Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-09-21397/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 325.1PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-09-21396/22Faktúra za potraviny.77.36Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-09-21395/22Faktúra za potraviny.21.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-09-21394/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 285.1Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-09-20393/22Faktúra za mäsové výrobky.50.8CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-09-19392/22Faktúra za mäso.194.38CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-09-19391/22Faktúra za mäsové výrobky.52.44CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-09-16388/22Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/2223.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2022-09-14385/22Faktúra za technologický servis ČOV167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-09-14387/22Faktúra za pohonné hmoty67.68Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-09-14390/22Faktúra za potraviny.239.48Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-09-14389/22Faktúra za potraviny-vajička34.56Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-09-12384/22Faktúra za mäsové výrobky.74.72CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-09-12383/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 305.16Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-09-12386/22Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - stavba1250Mgr. František Horváth - HORVATH advisory42111579Svidnicka 19, 821 03 Bratislava 2022-09-08382/22Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/220.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-09-08381/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-09-08380/22Faktúra za služby mobilnej siete 08/2271.32Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-09-08378/22Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti68.88Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-09-08379/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-09-07376/22faktúra za Finančného spravodajcu 26.4Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2022-09-07375/22Faktúra za potraviny.21.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-09-07374/22Faktúra za potraviny.264.67Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-09-07377/22faktúra za elektrickú energiu za august 2022991.8Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-09-06369/22Faktúra za mäso.349.91CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-09-06368/22Faktúra za mäsové výrobky.164.44CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-09-06370/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 218.9PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-09-0520/2022Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec0Stredná odborná škola hotelová00893552Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry2022-09-05367/22Faktúra za Magio Internet 08/2240.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-09-05366/22Faktúra za služby pevnej siete 08/22 a ústredňu203.53Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-09-05365/22Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/2022.589.2Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2022-09-05364/22Faktúra za potraviny.14.33Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-09-02360/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-09-02363/22Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby170.58Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-09-02362/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 153.05Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-09-02358/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.20223000Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-09-02357/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.202216Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-09-02356/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.202266Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-09-02359/22Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-09-02361/22Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/22.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-08-31373/22Faktúra za ovocie a zeleninu 487.84Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-08-31372/22Faktúra za mäso.119.96CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-08-31371/22Faktúra za mäsové výrobky95.17CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-08-30OBJ/013/22 Objednávame u Vás opravu mycieho stroja - výmena tesnenia v sume 69,00 €69Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia34221824Turie 373, 013 12 Turie2022-08-29344/22faktúra za spojku do krovinorezu14.27Zatechservis, s.r.o.03278263Lidická 700/19, 602 00 Brno2022-08-24355/22Faktúra za potraviny.21.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-08-24354/22Faktúra za potraviny.224.43Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-08-22351/22faktúra za opravu umývačky riadu213.6Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia34221824Turie 373, 013 12 Turie2022-08-22352/22Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/2299.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12022-08-22353/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 172.39Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-08-19350/22Faktúra za mäsové výrobky.120.52CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-08-18349/22Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.290.48Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-08-18348/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 270.88PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-08-17345/22Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/2223.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2022-08-17343/22Faktúra za mäsové výrobky.96.43CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-08-17347/22Faktúra za potraviny.111.86Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-08-17346/22Faktúra za potraviny.21.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-08-16342/22Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby113.22Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-08-15OBJ/012/22 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. 250Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia34221824Turie 373, 013 12 Turie2022-08-12341/22Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti54.66Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-08-11340/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 361.29Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-08-10339/22Faktúra za mäsové výrobky.48.13CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-08-10338/22Faktúra za mäsové výrobky.313.36CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-08-10337/22Faktúra za potraviny.165.89Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-08-09333/22Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/220.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-08-09336/22Faktúra za služby mobilnej siete 07/2270.96Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-08-09335/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-08-09334/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-08-08332/22Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody 331.92EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-08-05330/22Faktúra za služby pevnej siete 07/22 a ústredňu197.52Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-08-05329/22Faktúra za Magio Internet 07/2240.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-08-05331/22Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/2022.545.1Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2022-08-04328/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky 497.21PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-08-04327/22faktúra za elektrickú energiu za júl 20221003.56Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-08-03324/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-08-03325/22Faktúra za mäsové výrobky.10.12CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-08-03326/22Faktúra za potraviny.259.52Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-08-02323/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.202241Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-08-02322/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.20228Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-08-02321/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.20223000Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-08-01320/22Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.- 30.09.2022223.73Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2022-08-01316/22Faktúra za ovocie a zeleninu 342.04Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-08-01319/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky 373.44Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-08-01318/22Faktúra za mäsové výrobky.424.48CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-08-01317/22Faktúra za mäsové výrobky.83.76CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-07-27315/22Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/22.50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-07-27314/22Faktúra za potraviny.17.28Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-07-27313/22Faktúra za potraviny 361.43Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-07-26312/22Faktúra za TV Digi 16.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-07-26311/22Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryby204Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-07-25OBJ/011/22 Objednávame si u vás servis elektrickej pece PCE - 930 C. 200Marian Kollárik CALVIN GASTRO48305642Tatranská ulica 189/60, 032 42 Vavrišovo2022-07-25309/22Faktúra za opravu el.trojrúrovej pece Gastro Haal PCE - 930 C v sume 186,35 €186.35Marian Kollárik CALVIN GASTRO48305642Tatranská ulica 189/60, 032 42 Vavrišovo2022-07-25310/22Faktúra za odbornú skúšku - výťah v sume 222,00 €222Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2022-07-2219/2022Zmluva o prevode správy majetku PSK0Stredná odborná škola hotelová00893552Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry2022-07-22308/22Faktúra za mäsové výrobky.99.6CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-07-22307/22Faktúra za potraviny - čerstvá hydina48.72CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-07-21306/22Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.486.17Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-07-21305/22Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky od 11.07.-20.07.22449.26Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-07-20302/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22253.03PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-07-20304/22Faktúra za potraviny v sume 399,31 €399.31Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-07-20303/22Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 21,60€21.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-07-1918/2022Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve 17/202210433.5Tatranská mliekareň a.s. 31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2022-07-18300/22Faktúra za mäsové výrobky v sume 127,99 €127.99CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-07-18299/22Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 525,23525.23CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-07-18298/22Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/2223.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2022-07-18301/22Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 276,97 € od 04.07. - 14.07.22276.97Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-07-1417/2022Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky 10133Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2022-07-14296/22Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti77.68Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-07-14297/22Vyučtovacia faktúra za nákup routra37.15Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72022-07-13294/22Faktúra za čistiace prostriedky360.22Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-07-13295/22Faktúra za potraviny190.62Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-07-13293/22Faktúra za potraviny431.3Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-07-13292/22Faktúra za potraviny30.24Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-07-1116/2022Rámcová zmluva č. 16/2022_čistiace prostriedky8425.89Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-07-11288/22faktúra za mliečne výrobky70.22Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-07-11287/22Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07-30.09.2022 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2022-07-11289/22Faktúra za diagnostiku a opravu vo wellness81.6Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves45972605Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2022-07-08291/22Faktúra _mobilný hlas0.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-07-08285/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-07-08282/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-07-08286/22Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.09.2022387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2022-07-08284/22Faktúra za služby mobilnej siete 06/2271.97Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-07-08283/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-07-07281/22Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.7.-30.9.25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2022-07-06275/22faktúra za elektrickú energiu za jún 2022922.61Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-07-06278/22faktúra za potraviny22.39CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-07-06280/22Faktúra za potraviny21.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-07-06279/22Faktúra za potraviny295.63Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-07-06277/22faktúra za potraviny119.77CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-07-06274/22Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.4.-30.06.2022.135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2022-07-06276/22Faktúra za ročný prístup na portál vssr.sk 204Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2022-07-06273/22faktúra za pecivo436.03PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-07-04272/22Faktúra za služby pevnej siete 06/22 a ústredňu222.47Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-07-04268/22Faktúra za Magio Internet 06/2240.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-07-04267/22faktúra za potraviny329.53CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-07-04266/22faktúra za potraviny47.52CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-07-04270/22Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/2022.568.4Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2022-07-04269/22Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2022 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-07-04271/22Faktúra za potraviny19.48Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-07-01265/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.20228Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-07-01264/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.20223000Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-07-01263/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.202244Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-07-01262/22faktúra za mliečne výrobky275.77Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-06-30261/22Faktúra za potraviny386.6Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-06-29260/22faktúra za toner21.99VISION Tech s.r.o.46411321Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno2022-06-2915/2022Rámcová zmluva č. 15/2022 _ovocie a zelenina7880.5Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-06-29259/22Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti76.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-06-27258/22Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 07/2216.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-06-24257/22faktúra za potraviny213.91CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-06-24256/22faktúra za potraviny126.29CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-06-23255/22Faktúra za čistiace prostriedky180.06Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-06-22252/22faktúra za mliečne výrobky-16.3Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-06-22254/22Faktúra za potraviny183.56Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-06-22253/22Faktúra za potraviny19.8Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-06-21251/22faktúra za mliečne výrobky305.14Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-06-2014/2022Rámcová zmluva č. 14/20223202.8Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-06-20249/22Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 202223.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2022-06-20250/22faktúra za pecivo482.17PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-06-1713/2022Rámcová zmluva č. 13/2022_suché a trvanlivé potraviny11273.26Sintra, spol.s r.o. 00685232OZ Zdroj Poprad, Hraničná 14, 058 27 Poprad2022-06-17248/22faktúra za potraviny322.39CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-06-17247/22faktúra za potraviny21.3CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-06-17246/22Faktúra za potraviny37.8Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-06-16245/22Faktúra za potraviny436.23Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-06-15244/22Faktúra za potraviny198.26Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-06-15243/22Faktúra za potraviny19.8Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-06-15242/22Faktúra za potraviny7.92Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-06-15290/22Faktúra _mobilný hlas-2Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-06-14241/22Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti74.08Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-06-13240/22faktúra za potraviny57.89CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-06-13239/22faktúra za potraviny239.57CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-06-13238/22faktúra za mliečne výrobky360.51Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-06-1012/2022Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 20227116Evanjelická spojená škola42227496Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov2022-06-10237/22faktúra za elektrickú energiu za máj 2022885.65Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-06-09235/22faktúra za tonery 87.8Gigaprint.sk s.r.o.50370294Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín2022-06-09236/22Faktúra za čistiace prostriedky203.99Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-06-08OBJ/010/22 Objednávame si u vás kalibráciu chemickej stanice vo wellness. 300Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves45972605Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2022-06-08234/22Faktúra za potraviny107.17Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-06-08233/22Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/222.12Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-06-08232/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-06-08231/22Faktúra za služby mobilnej siete 05/2272.74Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-06-08230/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-06-07228/22Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 30.04.22/.228.32Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike30779618Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava2022-06-07229/22Faktúra za potraviny164.16Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-06-0610/2022Zmluva na pravidelné pranie bielizne a textílii 7515Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2022-06-06224/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-06-06226/22faktúra za potraviny154.91CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-06-06225/22faktúra za potraviny81.42CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-06-06227/22Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/2022.679.9Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2022-06-06223/22Faktúra za Magio Internet 05/2240.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-06-06222/22Faktúra za služby pevnej siete 05/22 a ústredňu202.01Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-06-03221/22faktúra za lamely 71.4MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2022-06-03220/22Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-06-03219/22faktúra za pecivo496.38PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-06-01215/22Faktúra za potraviny330.61Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-06-01218/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.202246Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-06-01217/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.20228Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-06-01216/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.20223000Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-06-01213/22Faktúra za potraviny19.8Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-06-01212/22faktúra za mliečne výrobky177.19Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-06-01214/22Faktúra za potraviny248.37Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-05-3109/2022Rámcová zmluva č. 114995.9CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2022-05-31211/22Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2022-19.06.2023 80Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2022-05-30210/22Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-05-27OBJ/009/22 Objednávame si u Vás odbornú skúšku výťahu. 230Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2022-05-27207/22Faktúra za pohonné hmoty 78.1Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-05-27208/22faktúra za potraviny38.93Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-05-27209/22Faktúra za potraviny138Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-05-2608/2022Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve zo dňa 14.07.20210Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2022-05-26203/22Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 06/2216.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-05-26202/22Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov, tlaková skúška219.42TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2022-05-26201/22Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2022-05-26204/22Kancelárske potreby216.37PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2022-05-26206/22Faktúra za čistiace prostriedky331.74Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-05-26205/22faktúra za hydroizoláciu vodojemu5897.22HYDROSTOP s.r.o. Poprad31661238Karpatská 15, 058 01 POPRAD2022-05-26200/22Faktúra za potraviny151.79Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-05-26199/22Faktúra za potraviny11.88Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-05-23198/22faktúra za mliečne výrobky433.13Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-05-20197/22Faktúra za potraviny32.16Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-05-19196/22faktúra za potraviny229.78Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-05-19195/22faktúra za potraviny15.12Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-05-19194/22faktúra za potraviny694.38Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-05-18191/22faktúra za pecivo94.32PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-05-18193/22Faktúra za potraviny151.24Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-05-18192/22Faktúra za potraviny11.88Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-05-17185/22203.81Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-05-16190/22Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/2299.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12022-05-16188/22Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 202223.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2022-05-1607/2022Dodatok k rámcovej zmluve č. 15/20210Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-05-16189/22Faktúra za potraviny252.38Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-05-1306/2022Rámcová zmluva č. 06/20225937.55PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-05-13187/22Faktúra za potraviny76.26Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-05-13186/22faktúra za PHM 140.17Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-05-11184/22Faktúra za potraviny135.24Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-05-11183/22Faktúra za potraviny19.8Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-05-09182/22Faktúra za pohonné hmoty 52.38Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-05-09181/22faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022780.94Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-05-06177/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-05-06180/22Faktúra za služby mobilnej siete 04/2270.96Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-05-06179/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-05-06178/22Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/220.12Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-05-05173/22Faktúra za služby pevnej siete 04/22 a ústredňu202.01Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-05-05176/22Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/2022.159.7Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2022-05-05175/22Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti57.9ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2022-05-04172/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-05-04171/22faktúra za pecivo145.77PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-05-04174/22Faktúra za Magio Internet 04/2240.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-05-03OBJ/007/22 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác k investičnej akcii - Rekonštrukcia ČOV 2500Mgr. František Horváth - HORVATH advisory42111579Svidnicka 19, 821 03 Bratislava 2022-05-03OBJ/008/22 Objednávame si u Vás inšpekciu s výmenou brzdovej kvapaliny pre vozidlo Škoda Yeti (PP874DP)60ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2022-05-03170/22Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.- 30.06.2022223.73Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2022-05-02167/22Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu15.82Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2022-05-02169/22Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/2022 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-05-02166/22faktúra za mliečne výrobky212.24Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-05-02165/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.202219Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-05-02164/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.20223000Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-05-02163/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.202252Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-05-02168/22Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke elekt.inštalácie 224.76TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2022-04-2905/2022Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/20210Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232Hraničná 14, 058 01 Poprad2022-04-29162/22Faktúra za potraviny247.78Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-04-29161/22Faktúra za potraviny398.06Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-04-28OBJ/006/22 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške elektro.inštalácie225TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2022-04-28160/22Faktúra za čistiace prostriedky27.87Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-04-27OBJ/005/22 Objednávame si u Vás:5898HYDROSTOP s.r.o. Poprad31661238Karpatská 15, 058 01 POPRAD2022-04-2704/2022Zmluva o výpožičke motorového vozidla0Stredná odborná škola hotelová00893552Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry2022-04-27159/22Faktúra za potraviny25.32Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-04-27158/22Faktúra za potraviny86.94Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-04-26156/22Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 05/2216.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-04-26155/22Faktúra za potraviny78.38Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-04-26157/22Faktúra za potraviny87.78Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-04-2503/2022Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve č.10/20210Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-04-22150/22Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ179.26Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2022-04-22154/22Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 202224.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2022-04-22148/22faktúra za pecivo33PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-04-22153/22Faktúra za potraviny209.08Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-04-22151/22Faktúra za potraviny43.2Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-04-22152/22faktúra za mliečne výrobky48.84Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-04-22149/22Faktúra za potraviny43.59Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-04-13147/22Faktúra za potraviny24.12Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-04-13146/22Faktúra za potraviny76.14Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-04-1202/2022Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č.11/20210Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-04-11144/22faktúra za mliečne výrobky22.18Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-04-11145/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-04-11143/22Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04-30.06.2022 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2022-04-08142/22Faktúra za pohonné hmoty 153.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-04-08141/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-04-08140/22Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/220.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-04-08139/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 03/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-04-08138/22Faktúra za služby mobilnej siete 03/2270.82Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-04-08137/22Faktúra za servisné práce od 1.4.-30.06.2022387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2022-04-07136/22Faktúra za potraviny91.82Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-04-07135/22faktúra za elektrickú energiu za marec 2022993.22Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-04-06133/22faktúra za likvidáciu odpadových hmôt 160.76Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2022-04-06134/22faktúra za revíziu a servis kotlov1022Viktor Slovenský - VS CONTROL53607805Bzenov 146, 082 42 Bzenov2022-04-05132/22Faktúra za služby pevnej siete 03/22 a prenájom ústredne328Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-04-05131/22Faktúra za Magio Internet 03/2240.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-04-04129/22Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/2022.573.2Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2022-04-04130/22faktúra za pecivo308.14PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-04-01128/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.202250Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-04-01127/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.202259Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-04-01126/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.20223000Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-04-01125/22Faktúra za školenie v iSpine: Nové Fin výkazy 71.7Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2022-04-01123/22Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.1.-31.03.2022.135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2022-04-01122/22Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6.25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2022-04-01124/22faktúra za mliečne výrobky259.11Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-03-3101/2022Dodatok č. 2 k Zmluve na dodanie tovaru0Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2022-03-31120/22Faktúra za potraviny17.56Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-03-30117/22Faktúra za potraviny142.03Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-03-30116/22Faktúra za potraviny230.67Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-03-30118/22Faktúra za potraviny372.58Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-03-30115/22Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2022-03-30119/22Faktúra za potraviny9.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-03-29OBJ/004/22 Objednávame si u vás synchronizáciu zverejňovania zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv. 179.23Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2022-03-28114/22Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 04/2216.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-03-24113/22Faktúr za diagnostiku a opravu umývačky 90Gastroservis Tatry, s.r.o.50759779Hlavná 140, 059 92 Huncovce2022-03-23110/22Faktúra za potraviny9.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-03-23112/22Faktúra za potraviny132.01Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-03-23111/22Faktúra za potraviny100.48Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-03-21109/22Faktúra za čistiace prostriedky320.01Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-03-21108/22Faktúra za čistiace prostriedky294.48Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-03-21OBJ/003/22 Objednávame si u Vás nastavenie termostatu umývačky, a jej diagnostiku. 100Gastroservis Tatry, s.r.o.50759779Hlavná 140, 059 92 Huncovce2022-03-21102/22Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-03-21103/22Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 202211.7Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2022-03-21101/22faktúra za pecivo278.95PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-03-21107/22Faktúra za potraviny30.6Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-03-21104/22faktúra za lampy a žiarovky289.41Trendlux, s.r.o. 36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 POPRAD2022-03-21105/22Faktúra za potraviny20.88Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-03-21100/22Faktúra za potraviny274.89Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-03-21106/22faktúra za mliečne výrobky192.69Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-03-17OBJ/002/22 Objednávame si Online školenie /31.03.2022/- Nové finančné výkazy 2-04 až 6-04 platné od 1.1.2022 spracovávané v systéme iSPIN. Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk71.7Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2022-03-16099/22Faktúra za potraviny153.94Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-03-14OBJ/001/22 Objednávame si u Vás revíziu plynových zariadení a servis kotlov 1022Viktor Slovenský - VS CONTROL53607805Bzenov 146, 082 42 Bzenov2022-03-11097/22Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/2022.429.1Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2022-03-11098/22faktúra za mliečne výrobky40.61Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-03-10095/22Faktúra za potraviny407.14Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-03-10096/22faktúra za elektrickú energiu za február 20221056.23Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-03-09092/22Faktúra za potraviny45.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-03-09091/22faktúra za potraviny304.37LUNYS, s.r.o.36472549Hlavná 4512/96, 05951 Poprad2022-03-09094/22Faktúra za potraviny90.48Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-03-09093/22Faktúra za potraviny48.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-03-08089/22Faktúra za služby mobilnej siete 02/2271.39Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-03-08088/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-03-08087/22Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 02/220.12Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-03-08086/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 02/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-03-08085/22Faktúra za potraviny239.39Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-03-08090/22Faktúra za potraviny20.58Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-03-04084/22Faktúra za služby pevnej siete 02/2282.94Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-03-04083/22Faktúra za Magio Internet 02/2240.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-03-03082/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-03-03081/22faktúra za pecivo446.46PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-03-02078/22Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-03-02077/22Faktúra za potraviny43.85Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-03-02080/22Faktúra za potraviny198.18Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-03-02079/22Faktúra za potraviny9.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-03-01076/22Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, stvorkolka78.1Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-03-01075/22faktúra za mliečne výrobky321.26Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-03-01074/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.202282Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-03-01073/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.20223000Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-03-01072/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.202291Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-03-01121/22Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/2022 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-02-28071/22Faktúra za potraviny406.71Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-02-28070/22Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 03/2216.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-02-2811/2022Zmluva o nájme a údržbe PbX99Slovak Telekom.a.s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2022-02-25068/22Faktúra za potraviny351.14Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-02-25069/22Faktúra za potraviny35.04Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-02-23065/22Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.7. do 31.12.2021/.86.75Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike30779618Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava2022-02-23067/22Faktúra za potraviny296.12Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-02-23066/22Faktúra za potraviny19.44Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-02-22064/22faktúra za pecivo368PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-02-22063/22faktúra za mliečne výrobky263.34Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-02-18062/22Faktúra za potraviny38.78Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-02-18061/22Faktúra za potraviny221.92Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-02-17059/22faktúra za esencie do sauny96.09UNICATO s.r.o.46959254Kostolná Ves 154, 97226 Kostolná Ves2022-02-17060/22Faktúra za čistiace prostriedky286.46Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-02-16056/22Faktúra za potraviny151.72Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-02-16055/22Faktúra za potraviny35.42Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-02-16058/22Faktúra za potraviny19.44Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-02-16057/22Faktúra za potraviny172.94Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-02-15053/22Faktúra za potraviny4.11Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-02-15052/22Faktúra za potraviny74.76Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-02-15054/22Faktúra za potraviny494.5Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-02-14050/22Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti106.55Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-02-14051/22Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2299.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12022-02-14049/22Faktúra za potraviny88.01Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-02-11047/22Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/2275EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-02-11048/22Faktúra za potraviny71.86Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-02-11046/22faktúra za mliečne výrobky300.01Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-02-09045/22faktúra za mliečne výrobky65.08Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2022-02-09044/22Faktúra za potraviny9.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-02-09043/22Faktúra za potraviny186.19Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-02-08042/22Faktúra za čistiace prostriedky641.43Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2022-02-08036/22faktúra za potraviny152.82Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-02-08041/22Faktúra za potraviny79.5Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-02-08040/22Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/2258.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-02-08039/22Faktúra za služby mobilnej siete 01/2272.87Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-02-08038/22Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/2234Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-02-08037/22Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/220.12Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-02-07034/22faktúra za elektrickú energiu za január 2022724.24Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-02-07035/22Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET 7.97SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2022-02-04032/22faktúra za pečivo 10.2PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-02-04033/22faktúra za potraviny195.82Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-02-04031/22Faktúra za Magio Internet 01/2240.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-02-04030/22Faktúra za služby pevnej siete 01/2284.83Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-02-03025/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.202296Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-02-02029/22Faktúra za potraviny12.96Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-02-02028/22Faktúra za potraviny250.47Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-02-01024/22Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 202233SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12022-02-01023/22Faktúra za potraviny455.47Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-02-01027/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.202294Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-02-01026/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.20222530Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-01-31020/22Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.- 31.03.2022213.07Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2022-01-31021/22Faktúra za potraviny124.95Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-01-31022/22Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2022-01-28019/22Faktúra za publikáciu : Čo má vedieť ..202266PSDOMOV s.r.o.51108178Klemensova 34, 010 01 ŽILINA2022-01-25018/22Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 02/2216.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2022-01-20016/22faktúra za pečivo13.62PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2022-01-20017/22Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza118.57Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2022-01-19013/22Faktúra za potraviny228.12Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-01-19012/22Faktúra za potraviny57.01Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2022-01-19015/22Faktúra za potraviny55.61Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-01-19014/22Faktúra za potraviny9.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-01-18010/22Faktúra za potraviny23.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2022-01-18011/22Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022387.14Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2022-01-17009/22Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-01-14004/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.202299Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-01-14005/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.20222530Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-01-14006/22Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022101Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-01-14007/22Faktúra za model Zverejňovanie na rok 202226.88Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2022-01-14008/22Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022964.51Asseco Solutions, a.s.00602311Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava 2022-01-13405/21Faktúra za Finančného spravodajcu12.05Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2022-01-13003/22Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.202225.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2022-01-13404/21Faktúra vyučovacia za rok 2021-8956.71Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-01-13403/21Faktúra vyučovacia za rok 2021-431.05Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-01-13402/21Faktúra vyučovacia za rok 2021-93.16Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2022-01-12002/22Faktúra za potraviny53.76Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2022-01-11001/22Faktúra za potraviny62.62Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2022-01-10400/21Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 202170.65Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-01-10401/21Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01-30.03.2022 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2022-01-07399/21Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/2175EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2022-01-07398/21Faktúra za služby mobilnej siete 12/2176.79Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-01-07397/21Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/202158.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-01-07396/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/210.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-01-07395/21Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/202134Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-01-05394/21faktúra za elektrickú energiu za december 2021441.58Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2022-01-04393/21Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 93.66Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2022-01-04392/21Faktúra za Magio Internet 12/202140.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-12-29391/21Faktúra za potraviny23.2Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-12-27390/21Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 01/2216.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-12-21389/21Faktúra za predplatné_ Hospodárske noviny na rok 2022259MAFRA Slovakia, a.s.519044446Nobelova 34, 836 05 BRATISLAVA2021-12-20388/21Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie 3358.08MP KANAL service s.r.o.45965838Košická 5C, 080 01 PREŠOV2021-12-20387/21Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _ČOV33600ENTO, spol. s r.o. Košice31656552Jesenského 6, 040 01 Košice2021-12-16386/21faktúra za opravu umývačky riadu165.6Gastroservis Tatry, s.r.o.50759779Hlavná 140, 059 92 Huncovce2021-12-16385/21Faktúra za respirátori, dezinfekciu, testy571.18Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2021-12-16384/21Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-12-14383/21Faktúra za odbornú obhliadku a skúšku elek. inštalácie objektu_ročná 1732.09TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2021-12-13OBJ/20/21 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu_kabeláže, výmenu termostatu a odpadovej hadice150Gastroservis Tatry, s.r.o.50759779Hlavná 140, 059 92 Huncovce2021-12-13382/21Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiace 11,12/2021 100Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2021-12-13381/21Predplatné ročné 2022_Tatranský dvojtýždenník 7.5Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2021-12-08380/21Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/202158.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-12-08379/21Faktúra za služby mobilnej siete 11/2170.6Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-12-08378/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/210.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-12-08377/21Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/202134Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-12-08376/21Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti67.59Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-12-06370/21faktúra za elektrickú energiu za november 2021425.02Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2021-12-06373/21Kancelárske potreby139.86PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2021-12-06372/21Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 82.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-12-06371/21Faktúra za Magio Internet 11/202140.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-12-06375/21Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/2175EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-12-06374/21Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/2021.51.4Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2021-12-0621/2021Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru-kúpna zmluva0Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2021-12-01369/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021113Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-12-01368/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.20211990Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-12-01367/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.202159Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-11-30366/21Vyučtovacia faktúra za nákup notebookov.1529.79Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72021-11-29364/21Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2021-11-29365/21Faktúra za pohonné hmoty Mercedes70.05Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-11-25363/21Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-11-25362/21Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 12/2116.11DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-11-24361/21Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 202111.7Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2021-11-22OBJ/19/21 Objednávame si u Vás notebooky1529.79Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72021-11-22359/21Kancelárske potreby345.91PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2021-11-18360/21Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus55.4AKU-SHOP.CZ s.r.o.27342310Teplická 137, 40505 DĚČÍN2021-11-16358/21Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/202199.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12021-11-09353/21Faktúra za potraviny88.49Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-11-09357/21Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 10/202134Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-11-09356/21Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/202158.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-11-09355/21Faktúra za služby mobilnej siete 10/2170.6Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-11-09354/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 10/210.12Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-11-08352/21Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd2360AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-11-05351/21faktúra za pečivo64.75PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-11-05349/21faktúra za elektrickú energiu za október 2021626.8Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2021-11-05350/21faktúra za mliečne výrobky-8.58Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-11-04346/21Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - PD570Mgr.František Horváth - HORVATH42111579Svidnicka 19, 821 03 Bratislava 2021-11-04344/21Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2021-11-04348/21Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.10.2021 89.47Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-11-04347/21Faktúra za Magio Internet 10/202140.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-11-04345/21Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/2175EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-11-02343/21Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.- 31.12.2021 213.07Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2021-11-02341/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.202196Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-11-02340/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.202155Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-11-02338/21faktúra za mliečne výrobky116.73Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-11-02342/21Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/2021.322.9Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2021-11-01339/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.20211990Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-10-28337/21Faktúra za potraviny43.03Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-10-2720/2021Zmluva o dielo č. 03/20216936MP Kanal service s.r.o.45965838Košická 5 C, 080 01 Prešov2021-10-27333/21Faktúra za potraviny94.19Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-10-27334/21Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - kontrola a oprava 313.54Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz36482242Partizánska 4447/102, 058 01 POPRAD2021-10-27336/21Faktúra za potraviny77.58Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-10-27335/21Faktúra za potraviny9.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-10-26OBJ/18/21 Objednávame si u Vás kontrolu a následnú opravu auta Mercedes Benz PP933BO.320Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz36482242Partizánska 4447/102, 058 01 POPRAD2021-10-26332/21Faktúra za potraviny71.7Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2021-10-25330/21Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 11/2116.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-10-25331/21Faktúra za potraviny2.97Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-10-21323/21faktúra za mliečne výrobky-9.11Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-10-21321/21Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.202125.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-10-21327/21Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 202123.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2021-10-21329/21faktúra za pečivo168.35PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-10-21322/21Faktúra za potraviny103.34Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-10-21328/21faktúra za mliečne výrobky47.28Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-10-21325/21Faktúra za potraviny71.47Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-10-21324/21Faktúra za potraviny6.48Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-10-21326/21Faktúra za potraviny_kakao-4.9Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-10-19320/21Faktúra za potraviny64.62Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2021-10-15318/21Faktúra za potraviny250.38Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-10-15319/21Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS906.6TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2021-10-14317/21Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti101.65Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-10-13316/21Faktúra za potraviny172.35Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-10-12315/21Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22021-10-11313/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 09/202173.61Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-10-11312/21faktúra za mliečne výrobky244.75Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-10-11314/21Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-10-08311/21Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2021 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2021-10-08310/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/210.91Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-10-08309/21Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/202158.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-10-08308/21Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/202134Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-10-08307/21Faktúra za potraviny119.53Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-10-07305/21Faktúra za čistiace prostriedky64.04Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2021-10-07306/21faktúra za mliečne výrobky2.11Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-10-06304/21faktúra za elektrickú energiu za september 2021658.09Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2021-10-06303/21Faktúra za potraviny89.38Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-10-06302/21Faktúra za potraviny3.24Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-10-05293/21Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/2175EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-10-05295/21faktúra za mliečne výrobky77.53Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-10-05294/21Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2021-10-05299/21Faktúra za potraviny77.93Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-10-05301/21Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 92.23Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-10-05300/21Faktúra za Magio Internet 09/202140.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-10-05298/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.202158Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-10-05297/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.20211990Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-10-05296/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.202142Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-10-0418/2021Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_bravčové mäso0Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-10-0419/2021Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve_hydinové mäso0Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-10-04292/21Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2021.657.5Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2021-10-01291/21Faktúra za potraviny176.55Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-09-3017/2021Zmluva o dielo_Rekonštrukcia ČOV- PD57600ENTO, spol. s r.o. Košice31656552Jesenského 6, 040 01 Košice2021-09-30289/21faktúra za pečivo109.32PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-09-30290/21Faktúra za rúška a čistiace prostriedky210.76Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2021-09-29285/21Faktúra za potraviny199.23Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-09-29286/21Faktúra za pohonné hmoty Mercedes63.8Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-09-29284/21Faktúra za potraviny5.23Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-09-29288/21Faktúra za potraviny12.96Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-09-29287/21Faktúra za potraviny120.56Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-09-24283/21Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 10/2116.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-09-23282/21Faktúra za obrúsky19.66Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2021-09-22281/21Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 202124.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2021-09-20280/21faktúra za pečivo249.61PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-09-16277/21Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-09-16278/21Faktúra za potraviny227.94Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-09-16279/21Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti56.88Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-09-13276/21faktúra za mliečne výrobky206.99Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-09-10275/21Faktúra za potraviny165.9Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-09-08267/21Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/2175EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-09-08266/21Faktúra za potraviny97.93Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-09-08274/21Faktúra za potraviny120.66Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2021-09-08273/21Faktúra za potraviny161.29Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-09-08272/21Faktúra za potraviny16.2Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-09-08271/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 08/210.41Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-09-08270/21Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 08/202134Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-09-08269/21Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 08/202158.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-09-08268/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 08/202171.61Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-09-07265/21Faktúra za potraviny4.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-09-07264/21Faktúra za repre40.56Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-09-06263/21faktúra za mliečne výrobky-15.78Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-09-06261/21faktúra za elektrickú energiu za august 2021931.26Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2021-09-06262/21faktúra za elektrickú energiu za domček 09/2128Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2021-09-06260/21Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 88.31Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-09-06259/21faktúra za Magio Internet 08/202140.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-09-03253/21Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2021.462.6Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2021-09-03254/21Faktúra za potraviny348.06Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-09-03258/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.202119Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-09-03257/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.202140Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-09-03256/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.20211990Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-09-03255/21Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2021-09-02250/21faktúra za lampy a žiarovky101.91Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 Poprad-Spišská Sobota2021-09-02252/21Faktúra za potraviny143.45Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-09-02251/21faktúra za mliečne výrobky181.66Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-08-31248/21faktúra za pečivo197.66PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-08-31247/21Faktúra za potraviny185.54Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-08-31249/21Faktúra za potraviny9.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-08-27246/21Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti56.28Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-08-27245/21Faktúra za potraviny28.78Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-08-26244/21Faktúra za čistiace prostriedky108.52Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2021-08-26243/21Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-08-25241/21Faktúra za inventár do kuchyne a spotrebny material.413.28CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2021-08-25240/21Faktúra za potraviny278.1Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-08-25239/21Faktúra za potraviny261.19Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-08-25238/21Faktúra za potraviny32.4Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-08-25237/21Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 09/2116.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-08-25242/21faktúra za opravu reproduktora100RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica454823498.mája 904/11, 05971 Ľubica2021-08-24OBJ/16/2021 prepojenie ekonomického a personálneho programu.2360AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-08-24236/21Vyučtovacia faktúra za nákup Partyboxu JBL.300.79Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72021-08-24OBJ/17/21 Objednávame si u Vás opravu reproduktora IBIZA PORT.100RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica454823498.mája 904/11, 05971 Ľubica2021-08-24235/21Faktúra za potraviny202.76Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-08-24234/21Faktúra za potraviny271.44Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2021-08-24233/21faktúra za mliečne výrobky299.08Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-08-23232/21Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 202111.7Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2021-08-20231/21faktúra za opravu obkladu 135Marián Fidermák41905741Hniezdne 167, 065 01 Hniezdne2021-08-19OBJ/14/2021 Objednávame si u Vás Bluetoth reproduktor JBL Partybox GO s dopravou v cene 300,79 Eur.300.79Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72021-08-19OBJ/15/2021 Objednávame si u Vás online prístup na stránku www.vssr.sk od 19.8.2021 do 18.8.2022.204Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2021-08-19230/21Faktúra za pečivo285.29PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-08-18229/21Faktúra za potraviny383.47Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-08-18228/21Faktúra za potraviny9.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-08-17OBJ/13/2021 Objednávame si u Vás opravu obkladu.135Marián Fidermák41905741Hniezdne 167, 065 01 Hniezdne2021-08-17227/21Faktúra za vypracovanie prevádzkového poriadku pre ČOV 600EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-08-17226/21Faktúra za potraviny60.37Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-08-16222/21Faktúra za náhradné krúžky_údržba32.5Peter Kováč KOVOTERM45319341Mlynská 1, 953 01 Zlaté Moravce2021-08-16225/21Faktúra za prístup na www.VSSR.sk 204Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2021-08-16224/21Faktúra za Finančného spravodajcu_202226.4Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2021-08-16221/21Faktúra za potraviny10.97Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-08-16223/21Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/202199.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12021-08-13218/21Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti57.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-08-13219/21Faktúra za potraviny92.42Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-08-13220/21Faktúra za potraviny234.55Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-08-12216/21Faktúra za rozbor kvality vody, hydrologické údaje.316.8EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-08-12217/21Faktúra za čistiace prostriedky177.78Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2021-08-11215/21Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa143.4Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22021-08-11213/21faktúra za elektrickú energiu za 08/2128Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2021-08-11211/21Faktúra za potraviny103.76Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-08-11214/21Faktúra za potraviny110.46Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2021-08-11210/21Faktúra za potraviny12.96Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-08-11209/21Faktúra za potraviny200.2Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-08-11208/21faktúra za mliečne výrobky201.19Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-08-10212/21faktúra za elektrickú energiu za júl 202128Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2021-08-10207/21Faktúra za potraviny57.3Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-08-09206/21Faktúra za potraviny193.63Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-08-06201/21Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti56.68Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-08-06205/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 07/202171.1Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-08-06204/21Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 07/202158.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-08-06203/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/211.92Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-08-06202/21Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 07/202134Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-08-06198/21Faktúra za potraviny176.58Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-08-06200/21Faktúra za potraviny38.16Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2021-08-06199/21faktúra za elektrickú energiu za júl 2021915.44Energie2 a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2021-08-05192/21Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/2175EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-08-05195/21Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál77.46Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2021-08-05197/21Faktúra za potraviny_ryby97.28Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2021-08-05194/21faktúra za mliečne výrobky469.22Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-08-05193/21Faktúra za pečivo562.88PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-08-05196/21faktúra za mliečne výrobky99.46Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2021-08-04191/21faktúra za Magio Internet 07/202141.18Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-08-04190/21Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2021 92.02Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-08-04189/21Faktúra za potraviny9.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-08-04188/21Faktúra za potraviny122.66Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-08-03187/21Faktúra za potraviny_ryby48.24Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2021-08-02186/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.202125Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-08-02185/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.20219Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-08-02184/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.20211990Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-08-02182/21Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 213.07Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2021-08-02183/21Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2021-07-30181/21Faktúra za potraviny441.6Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-07-30178/21Faktúra za potraviny607.43Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-07-30179/21Faktúra za rozbor pitnej vody144EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-07-30180/21Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /01.02-30.6.2021/.187.93Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike30779618Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava2021-07-29177/21Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál215.25Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2021-07-28176/21Faktúra za potraviny310.42Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-07-27175/21Faktúra za šálky, podšálky, lopatky na servirovanie.332.32CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2021-07-26172/21Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 08/2116.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-07-26174/21Faktúra za potraviny115.55Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-07-26173/21Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2021.578.15Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2021-07-23171/21Faktúra za potraviny357.11Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-07-22169/21Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti63.77Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-07-21167/21Faktúra za pečivo226.73PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-07-21170/21Faktúra za postele a rošty606.96MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2021-07-21166/21Faktúra za potraviny245.62Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-07-21168/21Faktúra za potraviny231.07Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-07-20165/21Faktúra za potraviny74.7Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2021-07-19164/21Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 202111.7Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2021-07-19163/21Faktúra za potraviny123.63Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-07-16162/21Faktúra za potraviny104.57Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-07-15161/21Faktúra za potraviny493.71Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-07-1416/2021Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky6142.1Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok2021-07-14160/21Faktúra za potraviny330.66Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-07-14159/21Faktúra za potraviny9.72Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-07-13158/21Faktúra za potraviny113.64Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2021-07-13157/21Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 -29.72VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2021-07-13156/21Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 799.88VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2021-07-12155/21Faktúra za potraviny396.74Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-07-12154/21Faktúra za potraviny16.73Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-07-12153/21Faktúra za potraviny35.98Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-07-12152/21Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2021-07-09151/21Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/202158.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-07-09148/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 06/210.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-07-09150/21Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/202134Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-07-09149/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/202170.96Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-07-08147/21Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.202125.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-07-08146/21Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti41.91Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-07-07143/21Faktúra za potraviny68.28Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-07-07144/21Faktúra za potraviny199.79Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-07-07145/21Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-07-07142/21Faktúra za obliečky, paplóny a matrace.524.6Alena Šugereková Forbasy47108703 53, 065 01 Forbasy2021-07-0613/2021Rámcová zmluva_suché a trvanlivé potraviny5839.79Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232Hraničná 14, 058 01 Poprad2021-07-06135/21Faktúra za pečivo63.88PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-07-06136/21Faktúra za potraviny6.66Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-07-06138/21faktúra za Magio Internet 06/202140.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-07-06137/21Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2021 82.46Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-07-06141/21Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22021-07-06139/21Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/2175EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-07-06140/21Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2021-07-0215/2021Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby1709.6Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2021-07-02133/21Faktúra za potraviny211.16Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-07-02134/21Faktúra za potraviny373.62Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-07-01127/21Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2021.181.4Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2021-07-01129/21Faktúra za potraviny199.54Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-07-01132/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.20211990Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-07-01131/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.202127Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-07-01130/21Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.20219Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-07-01128/21Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy 240Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o.53193865Allendeho 30, 058 01 POPRAD2021-06-30126/21Faktúra za potraviny370.12Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-06-29OBJ/11/2021 Objednávame si u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku ČOV.600EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-06-29OBJ/12/2021 Objednávame si u Vás rozbor vody.144EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-06-2814/2021Rámcová zmluvy_Potraviny-ovocie a zelenina7102.38Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-06-28125/21Faktúra za potraviny17.82Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-06-25OBJ/10/2021 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu.1732.09TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2021-06-24123/21Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 07/2115.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-06-24124/21Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti54.28Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-06-23122/21Faktúra za TOREX valec- čistiaci.71.4interNETmania SK s.r.o.50462164Námestie osloboditeľov 87/23, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2021-06-22121/21Faktúra za potraviny192.56Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-06-21120/21Faktúra za pečivo18.15PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-06-16118/21Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2021-06-16119/21Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov .185.69TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2021-06-15117/21Faktúra za potraviny181.6Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-06-14116/21Faktúra za pohonné hmoty 54.3Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-06-11113/21Fakúra za opravu auta a prípravu na STK- Mercedes138.6FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2021-06-10114/21Faktúra za potraviny376.44Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-06-10115/21Faktúra za potraviny30.09Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-06-10112/21Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 620.88VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2021-06-08OBJ/09/2021 Objednávame si u Vás online školenia vybraných modulov ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP PSK.143.4Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22021-06-08111/21Faktúra za pohonné hmoty Mercedes59.8Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-06-08110/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 05/202171.18Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-06-08109/21Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/202158.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-06-08108/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/210.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-06-08107/21Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/202134Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-06-07OBJ/08/2021 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame:524.6INTERMEDIC SK, s.r.o.50454854 53, 065 01 Forbasy2021-06-07106/21Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2021-19.06.2022 96Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2021-06-040042021-07/2021 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás:606.96MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2021-06-04105/21Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 82.2Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-06-04104/21faktúra za Magio Internet 05/202140.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-06-02102/21Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 5/2175EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-06-02101/21Faktúra za potraviny173.74Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-06-02100/21Faktúra za zeleninu205.92Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-06-02103/21Faktúra za pečivo61.28PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-06-01099/21Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.202110Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-06-01098/21Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.20211990Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-06-01097/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.202128Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-05-31096/21Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2021-05-26095/21Faktúra za mäso, maslo, rybu111.93Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-05-24093/21Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia 06/2115.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-05-21092/21Faktúra za mliečne výrobky a bravčové mäso 298.59Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-05-21094/21Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti54.28Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-05-19091/2139.08Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-05-17090/21Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-05-14089/21Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 04-06/202199.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12021-05-1312/2021Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky6926PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2021-05-12088/21Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 520.93VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2021-05-1110/2021Rámcová zmluva_ Bravčové mäso a mäsové výrobky7998.4Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-05-1111/2021Rámcová zmluva_Hydinové mäso a výrobky4901.6Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-05-07087/21Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 100VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2021-05-06086/21Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/202134Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-05-06085/21Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/202158.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-05-06084/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/210.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-05-06083/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/202171.75Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-05-05082/21Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2021-05-04081/21faktúra za Magio Internet 04/202140.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-05-04080/21Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 82.49Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-05-03076/21Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 4/2175EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-05-03079/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.202123Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-05-03078/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.202132Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-05-03077/21Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.20211990Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-04-30075/21Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 213.07Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2021-04-29074/21Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka54.28Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-04-26072/21Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia15.8DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-04-26073/21Faktúra za potraviny a zeleninu61.17Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-04-23071/21Faktúra za potraviny 13.45Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-04-19069/21Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 202125.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-04-14062/21Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-31.06.2021 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2021-04-14063/21Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22021-04-14064/21Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 578.39VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2021-04-10070/21Vyučtovacia faktúra za nákup zvončekov45.45Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72021-04-08OBJ/05/2021 Objednávame u Vás Zvonček Elektrobock - 1 ks a Zvoček Slolight - 1 ks s dopravou v sume 45,45 €45.45Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72021-04-08OBJ/06/2021 Objednávame u Vás opravu rúry na pečenie75.24SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok32401141Bardejovská 8/1716, 060 01 Kežmarok2021-04-08068/21Faktúra za servis elek.rúry, výmenu termostatu, opravu elek.rozvodu 75.24SERVIS veľkokuchynských a elektrických zariadení P.Sopko Kežmarok32401141Bardejovská 8/1716, 060 01 Kežmarok2021-04-08061/21Faktúra za ostatné služby - akontácia a splátka v mesiaci 03/202176Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-04-08059/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/210.56Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-04-08067/21Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.20211990Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-04-08066/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.202136Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-04-08065/21Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.202161Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-04-08060/21Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/202158.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-04-07058/21Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/202170.74Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-04-07057/21Faktúra za VÚCNET obdobie 03/202140.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-04-07056/21Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 82.22Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-04-07055/21Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV75EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-04-07053/21Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-04-07054/21Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2021-04-0609/2021Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy.2Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618Odborárske námestie č.3, 815 70 Bratislava 2021-03-24052/21Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV167.52EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-03-24051/21Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-03-228/2021Kúpna zmluva429Dodávka zariadenia Samsung Galaxy A52 5G Black-IMEI35763469Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2021-03-18050/21Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2021-03-16049/21Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - výmena oleja, filtrov. 253.92ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2021-03-15048/21Faktúra za potraviny a zeleninu71.85Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2021-03-15045/21Faktúra za mäsové výrobky 3.5CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2021-03-15046/21Faktúra za bravčové mäso 73.69CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2021-03-15047/21Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso 75.17Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2021-03-12044/21Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti33.43Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-03-12OBJ/04/2021 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k investičnej akcii: Rekonštrukcia ČOV 570Mgr.František Horváth - HORVATH42111579Svidnicka 19, 821 03 Bratislava 2021-03-11043/21Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 519.83VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2021-03-10042/21Faktúra za revíziu plynových , tlakových zariadení a servis kotlov1024.86MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2021-03-10OBJ/03/2021 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku, výmenu oleja a filtrov.260ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2021-03-09039/21Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-03-09040/21Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 0.12Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-03-09041/21Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 70.6Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-03-08038/21Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka 52.68Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-03-05037/21Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 91.67Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-03-05036/21Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 40.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-03-04035/21Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV75EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 2021-03-03034/21Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 65Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2021-03-02032/21Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021110Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-03-02033/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.20211990Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-03-02031/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.202150Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-03-02OBJ/02/2021 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení, servis kotlov,1223.28MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2021-02-24030/21Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-02-15029/21Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/202199.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12021-02-12028/21Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 590.3VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2021-02-08026/21Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2021 58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-02-08025/21Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 0.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-02-08024/21Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 75.47Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-02-08021/21Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.- 31.01.2021 40.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-02-08020/21Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 90.41Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-02-08023/21Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 100VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2021-02-08027/21Faktúra za potraviny 26.17Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2021-02-08022/21Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka 119.42Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-02-03019/21Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2021-02-02018/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.202157Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-02-02017/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021117Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-02-02016/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.20211990Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-02-0102/2021Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou0Košťal, s.r.o.46094083Tatranská Lesná 9, 059 60 Vysoké Tatry2021-02-0103/2021Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou0Erika Meltzerová33090025Tatranská Lesná 1, 059 60 Tatranská Lesná2021-02-0105/2021Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou0FEMILON, s.r.o.53058453Komenského 763/36, 083 01 Sabinov2021-02-01015/21Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 33SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12021-02-01014/21Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 213.07Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2021-02-0107/2021Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou0Mores Resort, a.s.46830995Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava2021-01-2901/2021Nájomná zmluva 1Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618Odborárske námestie č.3, 815 70 Bratislava 2021-01-2904/2021Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd0EKOSERVIS, SLOVENSKO s.r.o.31714030Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov2021-01-26012/21Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET 7.97SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2021-01-26013/21Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-01-18010/21Faktúra vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2020 16.39Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2021-01-18011/21Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2020 -23.87VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2021-01-15009/21 Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions 26.88Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22021-01-15008/21Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 964.51Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22021-01-15007/21Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.2021 - 31.03.2021387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22021-01-15392/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 710.23VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2021-01-1506/2021Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor 25Union poisťovňa, a.s.31322051Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 2021-01-14006/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.2021121Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-01-14005/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.202161Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-01-14004/21Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01. - 31.01.20211574Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-01-13391/20Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 -281.96Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-01-13390/20Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 -313.43Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-01-13389/20Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 -6271.03Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2021-01-12003/21Faktúra za - MAGMA HCM- 1.štvrťrok 202125.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-01-11388/20Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti22.84Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2021-01-11387/20Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2020 101.64Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2021-01-08383/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2020 58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-01-08386/20Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.01.2021 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2021-01-08385/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 119.9Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-01-08384/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 2.09Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-01-07002/21Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy 39.6AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-01-05OBJ/01/2021 Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.202060AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2021-01-05001/21Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 202163.6PSDOMOV s.r.o.51108178Klemensova 34, 010 01 ŽILINA2021-01-05381/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 40.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-01-05380/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 98.53Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2021-01-05382/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi 14.39DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2021-01-05379/20Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti48.88Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-12-30OBJ/24/2020 Objedávame si: - externý disk Verbatim 2,5 - 4 ks - viazací chrbát A4 - 1 ks - napájací kábel - predlžovací 50m bubon - 2 - det klávesnice HP - 2 ks - viazač GENIE - 1 ks - odvlhčovač vzduchu ROHNSON - 1 ks - odvlhčovač vzduchu MASTER - 1 ks - viazací c1116.16Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72020-12-30363/20Ochranné a pracovné pomôcky740.49Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad50637819Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad2020-12-30377/20Faktúra za nákup GZ Promcs 59N a SPH1 mobilný.534MEPIS HEALTHCARE s.r.o. Poprad366057511.mája 220/19, 058 01 POPRAD2020-12-30378/20Faktúra za nákup - esterný disk, viazač GENIE, odvlhčovač vzduchu.1116.16Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72020-12-29OBJ/23/2020 Objednávame si u Vás: - tyčový mixér ETA Tasso - 2 ks - sušiak na bielizeň VILEDA - 2 ks - rúško STX Sunway 50 ks - 6 bal. - rýchlovarná konvica SENCOR - 7 ks - myš HP Wireless 250 - 4 ks - myš HP Wireless Mouse Z3700 Black - 2 ks - myš Lenovo 300 USB Mo391.43Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72020-12-29374/20Faktúra za čistiace potreby, obalový materiál a dezinfekčné prostriedky.1012.53Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-12-29376/20Nákup sušičky Gorenje.579ERETRIA s.r.o.45689393Zadná 1086/22, 059 07 Lendak2020-12-29375/20Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, kuchynských potrieb a rúšok.391.43Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72020-12-28393/20Faktúra za notebook - Dell Vostro 3501-3M72V 629Datacomp s.r.o.36212466Moldavská cesta 32, 040 11 Košice2020-12-21372/20Faktúra za nákup dezinfekčných, čistiacich a obalových prostriedkov.543.94Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-12-21371/20Faktúra za nákup automatickej práčky Gorenje.640ERETRIA s.r.o.45689393Zadná 1086/22, 059 07 Lendak2020-12-21370/20Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - brzdy, brzdový kotúč, kontrola. 579.91ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2020-12-21373/20Faktúra za nákup tonerov.819.6interNETmania SK s.r.o.50462164Námestie osloboditeľov 87/23, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2020-12-2124/2020Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)0Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava2020-12-1819/2020Poistná zmluva č. 72901706 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla112.5Union poisťovňa, a.s.31322051Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 2020-12-1818/2020Havarijné poistenie motorových vozidiel _ poistná zmluva č. 78900926384.23Union poisťovňa, a.s.31322051Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 2020-12-17369/20Vyhotovenie maľovanej mapy , cyklotrás a vyhotovenie skladaných máp v rámci prezentácie .298.8CBS spol, s.r.o.36754749Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica2020-12-16368/20Vykonanie štvrťročnej kontroly elektr. požiarnej signalizácie za 4.Q.2020157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2020-12-16367/20Faktúra za vykonanie prác na elektrickej požiarnej signalizácii objektu - inštalácia GSM vyvolávača ESIM 252 do systému.522.6TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2020-12-15362/20Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM - 4.Q.2020135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2020-12-15366/20Vyúčtovacia faktúra za nákup teplomerov a rúšok.110.28Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72020-12-15365/20Faktúra za súbor dodávok - výlez na strechu s požiarným rebríkom.4640.4JZ - STYL s.r.o. Sabinov48145068Ružová 108, 083 01 Sabinov2020-12-14364/20Kancelárske potreby235.36PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2020-12-14361/20Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti41.37Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-12-11358/20Vyhotovenie GP na zameranie stavby.393Geokorekt,s.r.o.52934691Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa 2020-12-11353/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2020 611.6VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-12-11357/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 12/ 2020 50Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2020-12-11354/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac november 2020 50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2020-12-11360/20Predplatné - Tatranský dvojtyždenník rok 20217.8Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2020-12-11359/20Predplatné - SME FS na rok 2021270.2Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2020-12-1120/2020Poistná zmluva _ poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2374.04Union poisťovňa, a.s.31322051Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 2020-12-10355/20Faktúra za dezinfekčné čistiace prostriedky , rukavice latexové , utierky papierové 213.35Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-12-10356/20Vyraďovacie konanie2970Správa registratúry SK s.r.o.36058831Zadné Halny 2785/4A, 977 01 Brezno2020-12-1023/2020Zmluva o príprave a vykonaní vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov č.54/20/SR2970Správa registratúry SK s.r.o.36058831Horná Lehota 302, 976 51 Horná Lehota2020-12-09OBJ/21/2020 Objednávame si u Vás notebook Dell Vostro 3501-3M72V čierny v sume 629,- EUR629Datacomp s.r.o.36212466Moldavská cesta 32, 040 11 Košice2020-12-09OBJ/22/2020 Objednávame si u Vás digitálny teplomer Laica bezkontaktný 2ks - rúško Sunway 50ks / 3 balenia 110.28Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72020-12-08OBJ/19/2020 Objednávame si u vás pracovné odevy v sume 850,- EUR. 850Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad50637819Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad2020-12-08OBJ/20/2020 Objednávame si u vás opravu motorového vozidla ŠKODA YETI - výmenu brzdových kotúčov v sume 600,- EUR. 600ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2020-12-08352/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2020 58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-12-08351/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť 01.11.2020-30.11.202034.76Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-12-0822/2020Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 11312460Energie2, a.s.46113177Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava2020-12-07350/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.- 30.11.2020 40.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-12-07349/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-31.11.2020 81.9Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-12-03348/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 30.12.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-12-03347/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-12-02OBJ/18/2020 Objednávame si u Vás inštaláciu doplnenie GSM vyvolávača ESIM 252 do systému EPS v sume 522,60€ 522.6TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2020-12-02346/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2020 1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-12-0121/2020Zmluva o dielo - Výlez na strechu s požiarnym rebríkom4640.4JZ - STYL s.r.o. Sabinov48145068Ružová 108, 083 01 Sabinov2020-11-30344/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2020-11-30345/20Faktúra za pohonné hmoty pracovný stroj štvorkolka58.35Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-11-2417/2020Mandátna zmluva - BOZP0Tatrahasil servis Poprad53047401Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce2020-11-23OBJ/16/2020 Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby Tatranská Lesná sup.č. 7 , k.ú. Tatranská Lomnica , LV 430400Geokorekt,s.r.o.52934691Letná 1081/29, 064 01 Stará Ľubovňa 2020-11-23OBJ/17/2020 Objednávame si u Vás servisné práce na pracovnom stroji CanAm Traxter HD8 PRO 200SM GLOBAL s.r.o.47742364Tatranská 562/18, 059 35 Batizovce2020-11-23343/20Faktúra za vykonané servisné úkony na vozidle CanAm Traxter HD8 PRO195.97SM GLOBAL s.r.o.47742364Tatranská 562/18, 059 35 Batizovce2020-11-19342/20Faktúra za potraviny 15.19Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-11-16340/20Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie október - december 2020 99.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12020-11-16341/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť 63.64Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-11-120152020Objednávka na vykonanie služieb registratúry v rozsahu: - prevoz registratúrnych záznamov, posúdenie a vytriedenie., - vyhotovenie Návrhu na vyradenie, zaradenie vytriedených záznamov, ich označenie a balenie., - vypracovanie registratúrneho poriadku, lok2970Správa registratúry SK s.r.o.36058831Zadné Halny 2785/4A, 977 01 Brezno2020-11-12337/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2020 753.22VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-11-12339/20Faktúra za likvidáciu lapača tukov 105.48Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2020-11-12338/20Faktúra za vyčistenie lapača tukov 128.47Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2020-11-09OBJ/14/2020 - likvidáciou lapača tukov v sume 110,- EUR 110Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2020-11-09336/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac október 2020 50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2020-11-06330/20Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 10/202051.9Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2020-11-06331/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2020 103VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-11-06335/20 Vyúčtovacia faktúra preplatok telekomunikačné poplatky mobilná sieť -1.61Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-11-06334/20 Vyúčtovacia faktúra preplatok telekomunikačné poplatky mobilná sieť -7.61Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-11-06333/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.10.- 31.10.2020 12.91Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-11-06332/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.10.-31.10.2020 58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-11-05328/20Faktúra za dezinfekčné čistiace prostriedky , rukavice latexové , utierky papierové 402.68Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-11-05329/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2020 95.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-11-05327/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.10.- 31.10.2020 40.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-11-03323/20Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2020 213.07Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2020-11-03326/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2020 1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-11-03325/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-11-03324/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-11-02322/20Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy 240Andrej Zemčák -PRESANA Poprad14342383Allendeho 30, 058 01 POPRAD2020-11-02320/20Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS906.6TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2020-11-02321/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu190.39Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-10-26316/20Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 202023.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2020-10-26317/20Faktúra za nákup dezinfekčných stojanov - Covid 19276Biliard s. r. o. 36816493Líščie nivy 4, 821 06 Bratislava-Ružinov2020-10-26315/20Faktúra za pekárenské výrobky 30.8PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-10-26319/20Faktúra za vykonané školenie a overenie znalostí z obsluhy kotlov a obsluhy TNS 240Mária Jurkovská - JURTLAK PLUS37236741Jesenná 3239/11, 058 01 POPRAD2020-10-26318/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2020-10-14308/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2020 899.93VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-10-14313/20Faktúra za verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2020 25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2020-10-14314/20Faktúra za mliečne výrobky 25.6Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-10-14310/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac september 2020 50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2020-10-14312/20Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI 47.28Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-10-14309/20Faktúra za stočné III. štvrťrok 2020 289.21Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2020-10-14311/20Faktúra za dezinfekčné čistiace prostriedky, hygienické potreby , ochranný štít a ochranné rukavice336.3Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-10-12304/20Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2020 21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2020-10-12307/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2020 58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-10-12306/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.09.- 30.9.2020 9.94Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-10-12305/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť 56.8Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-10-07301/20Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2020 387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22020-10-07303/20Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 9/2020285Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2020-10-07302/20Faktúra za -MAGMA HCM systémová podpora - 3.Q 2020 135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2020-10-06295/20Faktúra za hydinové mäso a mäsové výrobky 59.08Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-10-06299/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.09.- 30.09.2020 40.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-10-06298/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2020 108.22Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-10-06297/20Faktúra za kancelársky materiál145.94PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2020-10-06296/20Faktúra za rúško jednorazové 72.86PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2020-10-05293/20Faktúra za pekárenské výrobky 141.07PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-10-05294/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu303.42Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-10-05292/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2020 1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-10-05291/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-10-05290/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-09-30300/20Faktúra za prevedené stavebné práce na základe ZoD : Realizácia požiarneho schodiska .12240Ing. Viliam Čech 34347470K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV2020-09-29OBJ/13/2020 - vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou v sume 195,-€195Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2020-09-28289/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2020-09-24288/20Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál127.04Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-09-23286/20Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby 23.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2020-09-23287/20Faktúra za pekárenské výrobky 154.82PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-09-21285/20Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäsové výrobky , mrazenú zeleninu56.98Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-09-18284/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2020 1121.98VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-09-17283/20Faktúra za obalový materiál51.58Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-09-16281/20Faktúra za mäsové výrobky 84.55CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-09-16280/20Faktúra za bravčové mäso 140.34CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-09-16279/20Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso 226.07Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-09-16282/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu249.67Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-09-10277/20Faktúra za ochranné rúško a vinylové biele rukavice105Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-09-10275/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac august 2020 50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2020-09-10278/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť 57.4Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-09-10276/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.08.- 31.08.2020 13.13Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-09-10274/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-31.08.2020 58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-09-08273/20Faktúra za nákup dezinfekčných stojanov a dezinfekcie - Covid 19483.01Biliard s. r. o. 36816493Líščie nivy 4, 821 06 Bratislava-Ružinov2020-09-08272/20Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso , mrazenú zeleninu a ryby 196.11Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-09-07OBJ/12/2020 Objednávame si u Vás Bezdotykový dávkovač PRO na dezinfekciu so stojanom a dezinfekciou - 3 ks v sume 510,- EUR. 510Biliard s. r. o. 36816493Líščie nivy 4, 821 06 Bratislava-Ružinov2020-09-07266/20Faktúra za pekárenské výrobky 5.7PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-09-07268/20Faktúra za potraviny 23.07Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-09-07267/20Faktúra za potraviny 26.61Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-09-07264/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2020 109.21Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-09-07263/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.08.- 31.08.2020 40.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-09-07262/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-09-07261/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-09-07260/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2020 1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-09-07271/20Faktúra za mäsové výrobky 41.02CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-09-07270/20Faktúra za mäsové výrobky 46.78CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-09-07265/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu490.02Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-09-07269/20Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 8/2020 451.95Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2020-09-02259/20Faktúra za pekárenské výrobky 85.94PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-08-28257/20Faktúra za čistiace potreby , obalový materiál55.2Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-08-27258/20Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso 123.4Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-08-24251/20Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES BENZ52.05Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-08-24253/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2020-08-24256/20Faktúra za mäsové výrobky128.28CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-08-24255/20Faktúra za bravčové mäso254.79CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-08-24252/20Faktúra za mliečne výrobky, ryby, hydinové mäso, zeleninu a ovocie 425.37Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-08-24254/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu352.48Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-08-20248/20Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby 23.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2020-08-20250/20Faktúra za pekárenské výrobky 172.83PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-08-20249/20Faktúra za potraviny 78.26Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-08-18247/20Faktúra za prevedené stavebné práce na zákazke : Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj 248540.69Ing. Viliam Čech 34347470K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV2020-08-17244/20Faktúra za dopravné služby - prenájom vysokozdv. plošiny 97.87VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2020-08-17246/20Faktúra za činnosť stavebného dozoru na stavbe - Oprava striech a terás - Detský raj Tatranská Lesná podľa Mandátnej zmluvy 2220Milan Kapec41726871J. Grešáka 5, 085 01 Bardejov 2020-08-14243/20Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie júl - september 2020 99.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12020-08-13242/20Faktúra za čistiace , hygienické potreby , obalový materiál80.53Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-08-13241/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac júl 2020 50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2020-08-12240/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 1157.34VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-08-10237/20Faktúra za mäsové výrobky14.95CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-08-10236/20Faktúra za bravčové mäso95.37CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-08-10238/20Faktúra za mliečne výrobky112.85Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-08-10245/20Faktúra Finančný spravodajca preddavok ročník 2021 26.4Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2020-08-10235/20Faktúra za potraviny 102.17Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-08-10234/20Faktúra za nákup reprezentačné - potraviny31.13Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-08-10230/20Faktúra za potraviny 14.28Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-08-10233/20Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 7/2020 485.3Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2020-08-10229/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 103VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-08-10239/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť 59.81Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-08-10232/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.0.-31.07.2020 96.72Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-08-0714/2020Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní 0Prešovský samosprávny kraj37870475Námestie mieru 2, 080 01 Prešov2020-08-06228/20Faktúra za hygienické a ochranné potreby 130.8Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-08-06227/20Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso114.58Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-08-06231/20Faktúra za ovocie6.4Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-08-06225/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.07.- 31.07.2020 13.02Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-08-06224/20Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , kosačka57.85Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-08-06226/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.7.-31.7.2020 58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-08-05223/20Faktúra za činnosť stavebného dozoru na stavbe - Oprava striech a terás - Detský raj Tatranská Lesná podľa Mandátnej zmluvy 2280Milan Kapec41726871J. Grešáka 5, 085 01 Bardejov 2020-08-05222/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.07.- 31.07.2020 39.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-08-04OBJ/11/2020 Objednávame si u Vás plošinu v sume 100,-€100VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2020-08-04221/20Faktúra za pekárenské výrobky 13.02PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-08-04220/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.8.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-08-04219/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.08.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-08-04218/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.- 31.08.2020 1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-08-03216/20Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.7.-30.09.2020 213.07Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2020-08-03217/20Faktúra za odbornú prehliadku a revízie elektrickej inštalácie519.6MONTEX -Vladimír Muntak Poprad10731211Jarmočná 1289/9, 058 01 POPRAD2020-08-0316/2020Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo – „Oprava striech a terás na budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj“0ČECH, s.r.o.36488712K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV2020-07-31209/20Faktúra za maľovanú cyklomapu Vysoké Tatry deťom450CBS spol, s.r.o.36754749Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica2020-07-31215/20Faktúra za bravčové mäso217.34CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-31214/20Faktúra za mäsové výrobky137.24CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-31211/20Faktúra za pekárenské výrobky 391.15PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-07-31212/20Faktúra za mliečne výrobky , mrazená zelenina , hydinové mäso281.86Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-07-31213/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu696.57Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-07-30210/20Faktúra za ochranné rúško 34.2Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-07-28208/20Faktúra za potraviny 21.7Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-07-28207/20Faktúra za mrazené ryby , mäsové výrobky , džús 98.14Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-07-27206/20Faktúra za montážne a servisné práce , kalibrácia chemickej stanice - wellness 210Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves45972605Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2020-07-27205/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2020-07-24204/20Faktúra za mliečne výrobky , mrazená zelenina 125.52Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-07-23203/20Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál88.68Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-07-22201/20Faktúra za pekárenské výrobky 210.19PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-07-22200/20Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI 47.08Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-07-22202/20Faktúra za bravčové mäso136.02CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-22199/20Faktúra za mliečne výrobky , ryby a hydinové mäso122.96Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-07-20OBJ/09/2020 Objednávame si u Vás tieto služby: - odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie - odstránenie nedostatkov z revízie elektrickej inštalácie 520MONTEX -Vladimír Muntak Poprad10731211Jarmočná 1289/9, 058 01 POPRAD2020-07-20OBJ/10/2020 Objednávame si u Vás maľovanú cyklomapu Vysoké Tatry deťom v sume 748,80€748.8CBS spol, s.r.o.36754749Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica2020-07-20198/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu601.19Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-07-17197/20Faktúra za mäsové výrobky 120.86CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-17196/20Faktúra za bravčové mäso 96.03CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-17195/20Faktúra za mliečne výrobky , ryby a hydinové mäso335.36Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-07-16193/20Faktúra za potraviny a zeleninu60.65Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-07-16194/20Faktúra za čistiace a ochranné prostriedky 120.3Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-07-15192/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť 57.74Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-07-14OBJ/08/2020 Objednávame si u Vás tieto služby: - nastavenie chemickej stanice , servis CHUV , kalibracia v celkovej sume s DPH 210,00€210Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves45972605Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2020-07-14191/20Faktúra za mliečne výrobky25.6Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-07-13190/20Faktúra za mäsové výrobky 32.68CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-13189/20Faktúra za bravčové mäso 42.02CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-13188/20Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky156.68Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-07-13187/20Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2020 387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22020-07-13184/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2020 645.86VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-07-13186/20Faktúra za chlórnan sodný - wellness 46.8Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves45972605Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2020-07-13185/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac jún 2020 50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2020-07-13183/20Faktúra za stočné II. štvrťrok 2020 54.28Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2020-07-1315/2020Zmluva o dielo - realizácia požiarneho schodiska12240ČECH, s.r.o.36488712K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV2020-07-10182/20Faktúra za mäsové výrobky 25.98CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-10181/20Faktúra za mäsové výrobky 84.92CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-09177/20Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2020 v sume 21,53€21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2020-07-09178/20Faktúra za nákup hygienických potrieb143.16Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-07-09180/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2020 58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-07-09179/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.06.- 30.06.2020 13.44Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-07-08176/20Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky157.13Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-07-08175/20Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI 103.41Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-07-07174/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.06.- 30.06.2020 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-07-07173/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2020 109.96Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-07-06171/20Faktúra za mäsové výrobky 128.94CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-06170/20Faktúra za bravčové mäso 272.02CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-06172/20Faktúra za mliečne výrobky , mrazenú zeleninu a ryby 255.93Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-07-06168/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu184.35Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-07-06169/20Faktúra za výmenu komponentov regulačnej stanice 451.49GASCENTRUM,s.r.o. 31728481Jarmočná 72, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2020-07-03161/20Faktúra za pekárenské výrobky 14.55PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-07-03167/20Faktúra za potraviny 4.41Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-07-03166/20Faktúra za -MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2020 135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2020-07-03165/20Faktúra za verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2020 25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2020-07-03164/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-07-03163/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-07-03162/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-07-02159/20Faktúra za mäsové výrobky54.18CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-07-02160/20Faktúra za mliečne výrobky 25.6Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-07-02158/20Faktúra za potraviny 68.18Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-07-02157/20Faktúra za nákup dezinfekčného prostriedku 25.73Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-07-01156/20Faktúra za online školenie ekonomického informačného systému iSPIN 71.7Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22020-06-30155/20Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso.50.69Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-06-3011/2020Rámcová zmluva - čistiace prostriedky, pomôcky a hygienické potreby4131Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-06-24153/20Faktúra za mliečne výrobky 67.84Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-06-24152/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2020-06-24154/20Faktúra za rekonfiguračné práce a monitoring služieb998.12Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-06-2209/2020Rámcová zmluva - mrazená zelenina a ryby1719.7Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-06-2208/2020Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky 4321.5Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-06-2210/2020Zmluva poskytovaní služieb0Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2020-06-19151/20Faktúra za pekárenské výrobky 11.12PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-06-1707/2020Rámcová zmluva - pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky7788.2PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-06-15150/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac máj 2020 50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2020-06-12146/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2020 578.51VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-06-12148/20Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly EPS za 2.Q.2020157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2020-06-12149/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť 56.68Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-06-12147/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.05.-31.05.2020 58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-06-12145/20Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 10.79Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-06-1212/2020Rámcová zmluva - potraviny - suché a trvanlivé potraviny9463.91Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-06-1213/2020Rámcová zmluva - Potraviny - zelenina a ovocie6973.43Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-06-0905/2020Kúpno-predajná zmluva 480Martin Furman Katúň 38, Spišské Podhradie 2020-06-0906/2020Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou a konfiguráciou831.77Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2020-06-08144/20Faktúra za montážne a servisné práce , výmena LED svetla - wellness 276Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves45972605Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2020-06-08143/20Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI 32.91Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-06-08142/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.05.- 31.05.2020 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-06-08141/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 89.7Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-06-05OBJ/07/2020 Objednávame si u Vás školenie pre pokročilých používateľov systémov, vybrané moduly, funkčnosti, zefektívnenie práce s rôznymi agendami, uzávierkové práce. 71.7Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22020-06-05140/20Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov .168.94TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2020-06-02139/20Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2020-19.06.2021 96Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2020-06-01OBJ/06/2020 Objednávame si u Vás tieto služby: - rekonfigurácia Racu - vyvedenie a označenie zariadení a kabeláže v Racu - označenie a monitoring všetkých služieb - drobný inštalačný materiál a dopravné náklady v sume 998,- EUR s DPH. 998Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2020-06-01138/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-06-01137/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-06-01136/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-05-28134/20Faktúra za potraviny v sume 23,24€23.24Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-05-28135/20Faktúra za digitálny termostat XR60CX ventilátor turbína - oprava chlad.pultu .276Chladiarenstvo Tatry Jozef Jalovičiar 35414791Jesenná 3055/17, 058 01 Poprad2020-05-28133/20Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,08€43.08Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-05-26132/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2020-05-20OBJ/04/2020 Objednávame si u Vás výmenu manometrov-2ks , výmenu ventilu, pretesnenie plynu na prívodnom potrubí , odstránenie netesnosti, v cene je zahrnuté cestovné v sume 451,49€451.49GASCENTRUM,s.r.o. 31728481Jarmočná 72, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2020-05-20OBJ/05/2020 Objednávame si u Vás - digitálny termostat XR60CX ventilátor turbína v sume 124,-€ práca demotáž,montáž a cestovné v sume 106,-€ 230Chladiarenstvo Tatry Jozef Jalovičiar 35414791Jesenná 3055/17, 058 01 Poprad2020-05-20131/20Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES v sume 20,32€20.32Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-05-18130/20Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie apríl - jún 2020 v sume 99,57€99.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12020-05-18129/20Faktúra za servisné práce a opravu konvektomatu v sume 85,-€85Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2020-05-14128/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 571,40€ 571.4VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-05-1404/2020Rámcová zmluva - hydinové mäso a výrobky5048.6Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-05-1303/2020Rámcová zmluva - mäso a mäsové výrobky0CIMBAĽÁK s.r.o.36473219Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov2020-05-12OBJ/03/2020 Objednávame si u Vás opravu konvektomatu RETIGO v sume 85,- EUR 85Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2020-05-12127/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2020 v sume 103,-€ 103VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-05-12126/20Faktúra za TOREX toner čierny 2ks v sume 124,20€124.2interNETmania SK s.r.o.50462164Námestie osloboditeľov 87/23, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2020-05-11123/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac apríl 2020 v sume 50,00€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2020-05-11125/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€56.68Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-05-11124/20Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 44,08€44.08Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-05-07122/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 58,80€58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-05-07121/20Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.4.-30.04.2020 v sume 10,75€ 10.75Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-05-06120/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 87,65€ 87.65Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-05-05119/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 35,50€ 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-05-04118/20Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2020 v sume 213,07€213.07Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2020-05-04117/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 sume 1991,-€1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-05-04116/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-05-04115/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-04-27114/20Faktúra za verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2020 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2020-04-24113/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2020-04-22112/20Faktúra za vývoz BRKO marec 2020 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2020-04-20111/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac marec 2020 v sume 50,00€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2020-04-17110/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 857,80€ 857.8VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-04-14109/20Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.-30.06.2020 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22020-04-14108/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,36€57.36Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-04-14107/20Faktúra za stočné I. štvrťrok 2020 v sume 34,04€34.04Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2020-04-08104/20Faktúra za -MAGMA HCM systémová podpora - 1.Q 2020 v sume 135,29€135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2020-04-08106/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 58,80€58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-04-08105/20Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 11,68€ 11.68Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-04-07103/20Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-30.06.2020 v sume 21,53€21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2020-04-07102/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 109,44€ 109.44Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-04-06100/20Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 3/2020 v sume 319,25€319.25Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2020-04-06101/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 35,50€ 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-04-02099/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 sume 1991,-€1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-04-02098/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-04-02097/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-03-27096/20Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 37,11€37.11Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-03-26095/20Faktúra za pekárenské výrobky v sume 82,32 €82.32PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-03-25092/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2020-03-25094/20Faktúra za revíziu plynových , tlakových zariadení a servis kotlov v sume 906,06€906.06MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2020-03-25093/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 145,27 €145.27Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-03-19091/20Faktúra za vývoz BRKO február 2020 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2020-03-13OBJ/02/2020 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov v sume 906,06€ s DPH906.06MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2020-03-12089/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 1303,51€ 1303.51VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-03-12090/20Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 1. štvrťrok 2020 v sume 157,02€157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2020-03-11088/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac február 2020 v sume 50,00€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2020-03-10086/20Faktúra za bravčové mäso, mrazenú zeleninu a ryby v sume 191,18€191.18FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2020-03-10087/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,74€56.74Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-03-09085/20Faktúra za potraviny v sume 8,82€8.82Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-03-09084/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€ 101.92Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-03-09083/20Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 11,95€ 11.95Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-03-09082/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 58,80€58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-03-06078/20Faktúra za školenie - ročné zúčtovanie dane v sume 71,70€71.7AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2020-03-06079/20Faktúra za mliečne výrobky v sume 11,62 €11.62Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-03-06081/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 35,50€ 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-03-06080/20Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 158,-€158Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-03-04076/20Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- €45PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-03-04077/20Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 195,23 €195.23Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-03-04075/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 642,70 €642.7Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-03-03074/20Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 2/2020 v sume 547,45€547.45Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2020-03-03073/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 sume 1991,-€1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-03-03072/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-03-03071/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-03-02070/20Faktúra za bravčové mäso v sume 5,43€5.43FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2020-02-28068/20Faktúra za pekárenské výrobky v sume 56,64 €56.64PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-02-28067/20Faktúra za pekárenské výrobky v sume 166,- €166PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-02-28069/20Faktúra za mäsové výrobky v sume 80,27 €80.27Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-02-27065/20Faktúra za nákup obalového materiálu v sume 37,78 €37.78Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-02-27066/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2020-02-26064/20Faktúra za vývoz BRKO január 2020 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2020-02-24063/20Faktúra za pekárenské výrobky v sume 517,25 €517.25PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-02-24062/20Faktúra za hydinové mäso, mliečne a mäsové výrobky v sume 236,40 €236.4Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-02-21061/20Faktúra za bravčové mäso , mrazená zelenina, ryby v sume 237,47€237.47FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2020-02-20060/20Faktúra za potraviny v sume 11,35€11.35Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-02-20059/20Faktúra za potraviny v sume 42,85€42.85Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-02-19058/20Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie január - marec 2020 v sume 99,57€99.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12020-02-17056/20Faktúra za mliečne a mäsové výrobky v sume 148,85 €148.85Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-02-17057/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 615,80 €615.8Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-02-1702/2020Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve 0Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-02-14053/20Faktúra za hydinové mäso v sume 280,80 €280.8Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-02-14055/20Faktúra za mrazené ryby v sume 37,20€37.2FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2020-02-14054/20Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,28€52.28Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-02-12050/20Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac január 2020 v sume 50,00€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2020-02-12051/20Faktúra za mliečne výrobky a mrazenú zeleninu v sume 67,18€67.18Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-02-10048/20Faktúra za ovocný nápoj v sume 7,50€7.5Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-02-10049/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,10,-€57.1Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-02-07047/20Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´v sume 58,80€58.8PSDOMOV s.r.o.51108178Klemensova 34, 010 01 ŽILINA2020-02-07046/20Faktúra za bravčové mäso v sume 195,88€195.88FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2020-02-06040/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-29.02.2020 v sume 103,-€ 103VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-02-06045/20Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€ 105.26Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-02-06044/20Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 35,50€ 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-02-06042/20Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 58,80€58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-02-06041/20Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 14,22€ 14.22Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-02-06043/20Faktúra za nákup obalového materiálu v sume 18,89 €18.89Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2020-02-06039/20Faktúra za mäsové výrobky, mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 294,96€294.96Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-02-05036/20Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET v sume 7,97€7.97SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2020-02-05038/20Faktúra za potraviny v sume 18,90€18.9Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2020-02-05035/20Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin nákladov rok 2020 v sume 33,-€33SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12020-02-05037/20Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.3.2020 v sume 197,66€197.66Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2020-02-05034/20Faktúra za mäsové výrobky a bezglutén. pečivo v sume 126,78€126.78Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-02-04033/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-02-04032/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-02-04031/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 sume 1991,-€1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-02-03030/20Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 1/2020 v sume 336,50€336.5Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2020-02-03029/20Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 215,67€215.67Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-02-0301/2020Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č.10/BO/PJ/20200Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2020-01-31027/20Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,56 €688.56PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-01-31052/20Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 1 404,60€ 1404.6VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-01-31028/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 512,99 €512.99Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-01-28025/20Faktúra za hydinové mäso a mäsové výrobky v sume 186,20€186.2Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-01-28026/20Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 31,93 €31.93FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2020-01-27024/20Faktúra za mliečne výrobky v sume 167,37€167.37Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-01-24023/20Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2020-01-22020/20Faktúra za lamely breza 40ks v sume 41,52€41.52MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2020-01-22021/20Faktúra za úradné meranie spotreby paliva mot. vozidiel v sume 831,60€ 831.6Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom14255791Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom2020-01-22019/20Faktúra za vývoz BRKO december 2019 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2020-01-22022/20Faktúra za mlieko a nealko nápoje v sume 71,69€71.69Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-01-21015/20Faktúra za pekárenské výrobky v sume 253,20 €253.2PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2020-01-21017/20Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2019 v sume -146,46€-146.46VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-01-21016/20Faktúra za mäso,mäsové a mliečne výrobky v sume 122,26€122.26Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-01-21018/20Faktúra za bravčové mäso, mrazené ryby a zeleninu v sume 472,98 €472.98FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2020-01-20014/20Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 502,19€502.19Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-01-17OBJ/01/2020 Objednávame si u Vás LAMELY - BREZA 35X8 40ks v sume 41,60 EUR 41.6MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2020-01-17013/20Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 341,86 €341.86Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2020-01-16556/19Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€40.92Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-01-16557/19Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume -26,84€-26.84Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-01-16558/19Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 1 986,48€1986.48Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-01-15559/19Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 818,41€ 818.41VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2020-01-15008/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 1991,-€1991Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-01-15009/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-01-15010/20Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2020-01-15011/20Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22020-01-15012/20Faktúra za verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2020 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2020-01-14005/20 Faktúra za zverejňovanie na rok 2020 - Asseco Solutions v sume 26,88€26.88Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22020-01-14555/19Faktúra doplatok Finančný spravodajca preddavok ročník 2020 v sume 32,57€32.57Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2020-01-14004/20Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2020 v sume 964,51€964.51Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22020-01-14006/20Faktúra za mäsové výrobky v sume 43,84 €43.84FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2020-01-14007/20Faktúra za mäso v sume 222,82 €222.82FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2020-01-13550/19Faktúra za predplatné SME FS obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 270,80€270.8Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2020-01-13554/19Faktúra za predplatné Podtatranské noviny obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 27,30€27.3Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2020-01-13553/19Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.03.2020 v sume 21,53€21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2020-01-13551/19Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 58,80€58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-01-13552/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 13,20€ 13.2Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-01-13002/20Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,70,-€57.7Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2020-01-13003/20Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 319,50€319.5Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2020-01-09549/19Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€26.84Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2020-01-08548/19Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2019 v sume 83,72€83.72Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2020-01-08001/20Faktúra za havarijné poistenie Mercedes Benz obdobie 22.01.2020-22.01.2021 v sume 470,06€470.06Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina00585441Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA2020-01-07546/19Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€91.08Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2020-01-07547/19Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 35,50€ 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-12-31543/19Faktúra za dojazdové koleso - ŠKODA YETI v sume 220,-€220Petr Pach 71840737Zeyerova 1381/8, 74705 Opava 52019-12-31544/19Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2019-12-31545/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 46,45€46.45Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-12-30542/19Faktúra za športové náradie v sume 592,20€592.2Stores inSPORTline SK s.r.o.46259317Električna 6471, 911 01 Trenčín2019-12-27539/19Faktúra za nákup - schodíkov oceľových - 3 ks v sume 99,32 €99.32Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-12-27540/19Faktúra za nákup - Sada činiek so stojanom v sume 1293,701293.7inSPORTTline s.r.o.Trenčín36311723Električna 6471, 911 01 TRENČÍN2019-12-20531/19Faktúra za potraviny - mrazená zelenina v sume 88,87 €88.87FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-12-20532/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 426,38 €426.38Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-12-20533/19Faktúra za nákup pneumatik - 8 ks pre motorové vozidlo Škoda Yeti a prezutie pneumatík v sume 1170,671170.67ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2019-12-20534/19Faktúra za výrobu a dodávku atypických stolov - 8 ks v sume 2460,00 €2460Marián Fidermák41905741Hniezdne 167, 065 01 Hniezdne2019-12-20535/19Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 €21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-12-20536/19Faktúra za nákup čiistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 735,83 €735.83Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-12-20537/19Faktúra za nákup čiistiacich potrieb a obalového materiálu v sume 958,41 €958.41Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-12-20538/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 562,33 €562.33Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-12-19OBJ/29/2019 Objednávame si u vás: - 4x pneumatiky - zimné + prezutie - 4x pneumatiky - letné + prezutie1200ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2019-12-19519/19Faktúra za potraviny v sume 206,92€206.92Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-12-19520/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 9,39 €9.39PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-12-19521/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 109,15 €109.15PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-12-19522/19Faktúra za obrusy - 140 ks a PVC obrusy v sume 828,00 €828Štefan Janíček - STEXO I31041116Pod Hájom 1362/154, 018 41 Dubnica nad Váhom2019-12-19523/19Faktúra za nákup - doplnkov pre pripojenie WIFI v sume 877,37 €877.37Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-12-19524/19Faktúra za pranie prádla v sume 267,95267.95Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-12-19525/19Faktúra za grafický návrh webstránok a spracovanie v sume 2 180,00 €2180Mgr. Stanislav Andiľ - STAN35474084Nový Salaš 92, 044 17 Nový Salaš2019-12-19526/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 405,04 €405.04Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-12-19527/19Faktúra za kancelárske potreby v sume 381,30 €381.3PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2019-12-19528/19Faktúra za nákup chladničiek v sume 594,64 €594.64NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2019-12-19529/19Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre ap. v sume 170,47 €170.47CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2019-12-19530/19Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre, kuchynské pomôcky v sume 1056,22 €1056.22CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2019-12-19541/19Faktúra za posteľnú bielizeň - obliečky bavlna , prestieradlo Jersey v sume 3960,-€3960Alena Šugereková Forbasy47108703 53, 065 01 Forbasy2019-12-18OBJ/25/2019 Objednávame si u Vás - posteľnú bielizeň 180 ks - prestieradlo s gumou 180ks 3960Alena Šugereková Forbasy47108703 53, 065 01 Forbasy2019-12-18OBJ/26/2019 Šalky na kávu s podšálkou.820Ľubomír Tichanský MATI17706441Priemyselná 2, 949 01 NITRA2019-12-18OBJ/27/2019 Schodíky - rebríky98.14Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-12-18OBJ/28/2019 Obrusy s teflónovou úpravou a PVC obrusy metráž.828Štefan Janíček - STEXO I31041116Pod Hájom 1362/154, 018 41 Dubnica nad Váhom2019-12-18518/19Faktúra za doplnenie gastro inventáru v sume 819,84€819.84Ľubomír Tichanský MATI17706441Priemyselná 2, 949 01 NITRA2019-12-16OBJ/23/2019 Doplnková výbavy na štvorkolku : - strecha - čelné sklo - montáž Cena 1248,33 bez DPH.1498SM GLOBAL s.r.o.47742364Tatranská 562/18, 059 35 Batizovce2019-12-16OBJ/24/2019 Objednávame si u vás tovar: Anténa Ubuquiti UniFi, Switch Ubuquiti, Konektor 100-pack, Datacom, doručenie tovaru na predajňu - Poprad877.37Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-12-16513/19Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Benz v sume 352,12€352.12FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2019-12-16514/19Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q 2019 v sume 135,29€135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2019-12-16515/19Faktúra za doplnkovú výbavu na pracovný stroj - štvorkolka , strecha a čelné sklo v sume 1 498,-€1498SM GLOBAL s.r.o.47742364Tatranská 562/18, 059 35 Batizovce2019-12-16516/19Faktúra za doplnkovú výbavu na pracovný stroj - štvorkolka - reťaze v sume 109,-€109SM GLOBAL s.r.o.47742364Tatranská 562/18, 059 35 Batizovce2019-12-16517/19Faktúra za pracovné odevy pre zamestnancov v sume 765,94€ 765.94Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad50637819Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad2019-12-13OBJ/22/2019 Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla MERCEDES BENZ v sume 370,-€370FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2019-12-13511/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 53,08€53.08Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-12-13512/19Faktúra za inštaláciu modulu SendMail v sume 215,10€215.1AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2019-12-12506/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 58,-€58Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-12-12507/19Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 711,01€ 711.01VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-12-12508/19Faktúra za nákup vysávačov Kärcher a príslušenstva v sume 973,76€ 973.76Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2019-12-12509/19Faktúra za Notebook Acer Aspire 5 Pure Silver kovový a príslušenstvo v sume 599,08599.08Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-12-12510/19Faktúra za potraviny v sume 10,17€10.17Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-12-11502/19Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 58,80€58.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-12-11503/19Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 11,12/2019 v sume 100,00€100TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2019-12-11504/19Faktúra za kancelársky materiál v sume 150,17€150.17PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2019-12-11505/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 11,59€ 11.59Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-12-10OBJ/20/2019 Objednávame si u vás NOTEBOOK Acer Aspire 5 Pure Silver kovový, Myš Acer Wireless Optical, doručenie tovaru599.08Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-12-10OBJ/21/2019 Objednávame si u vás pracovné odevy v čiastke 800,- EUR. 800Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad50637819Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad2019-12-09497/19Faktúra za činnosť stavebného dozoru na stavbe - Oprava striech a terás podľa Mandátnej zmluvy v sume 1 500,-€1500Milan Kapec41726871J. Grešáka 5, 085 01 Bardejov 2019-12-09500/19Faktúra za prevedené stavebné práce na zákazke : Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj v sume 118 430,47€118430.47Ing. Viliam Čech 34347470K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV2019-12-09494/19Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 35,50€ 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-12-09495/19Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€ 100.1Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-12-09496/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 145,79€145.79Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-12-09498/19Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy v sume 240,-€240Andrej Zemčák -PRESANA Poprad14342383Allendeho 30, 058 01 POPRAD2019-12-09499/19Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 4. štvrťrok 2019 v sume 157,02€157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2019-12-09501/19Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku pre motorové vozidlo MAZDA E 2200 VAN v sume 100,-€100Ing. Jozef Popadič41567285Mierová 7, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2019-12-06490/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 6,-€6PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-12-06491/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 182,06€182.06Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-12-06492/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 46,86€46.86Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-12-06493/19Faktúra za bravčové mäso v sume 171,78€171.78FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-12-05OBJ/019/2019 Objednávame si vysávače a príslušenstvo: - vysávač Kärcher T12/1 2 ks á 229,19 € bez DPH - vysávač Kärcher NT 25/1 1 ks á 208,33 € bez DPH - podlahová hubica na NT 25/1 1 ks 29,16 € bez DPH - sáčky pre NT 25/1 1 ks 17,20 € bez DPH - sáčky p0Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2019-12-04OBJ/18/2019 Objednávame si u Vás sprístupnenie funkcionality na zasielanie výplatnej pásky pre zamestnancov e-mailom v sume 215,10€215.1AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2019-12-04489/19Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac november 2019 v sume 161,35€161.35Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-12-03OBJ/17/2019 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku pre motorové vozidlo MAZDA E 2200 VAN 4X4 v sume 100,- EUR100Ing. Jozef Popadič 200144Mierová 7, 06401 Stará Ľubovňa 2019-12-03486/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 1589,-€1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-12-03487/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 97,-€97Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-12-03488/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 62,-€62Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-12-02484/19Faktúra za potraviny v sume 141,66€141.66Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-12-02483/19Faktúra za bravčové mäso v sume 167,81€167.81FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-12-02485/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 64,46€64.46Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-11-29478/19Faktúra za kancelársky materiál v sume 160,04€160.04PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2019-11-29479/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€37.41PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-11-29480/19Faktúra za bravčové mäso v sume 80,25€80.25FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-11-29481/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 255,17€255.17Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-11-29477/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 272,01€272.01Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-11-29482/19Faktúra za vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík , posúdenie zdravotného rizika v sume 288,-€ 288Pracovná zdravotná služba s.r.o.36833118Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce2019-11-28474/19Faktúra za hygienické potreby v sume 16,38€16.38Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-11-28475/19Faktúra za potraviny v sume 20,58€20.58Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-11-28476/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 122,86€122.86Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-11-2818/2019Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu0Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava2019-11-2819/20219Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu0Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava2019-11-2820/2019Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu0Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava2019-11-27471/19Faktúra za laserovú tlačiareň Brother MFC-L6800DW v sume 719,66€719.66Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-11-27470/19Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2019-11-27472/19Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€-86.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-11-27473/19Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€-145.3Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-11-25469/19Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-11-21468/19Faktúra za AVG Internet Security 4 lic. (24 mes) v sume 107,29€107.29Solitea Slovensko, a.s. 36237337Plynárenská 7/C, 821 09 BRATISLAVA2019-11-21466/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€10.32PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-11-21467/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 92,32€92.32Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-11-19OBJ/16/2019 Objednávame si u Vás - laserovú tlačiareň v sume 719,66€ 719.66Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-11-19464/19Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie október - december 2019 v sume 99,57€99.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12019-11-19465/19Faktúra - dobropis vrátenie platby za tlačiareň v sume -1351,20€-1351.2M-light ,s.r.o.44483627A.Škarvana 365/4, 971 01 PRIEVIDZA2019-11-15460/19Faktúra za výrobu , montáž kuchynskej linky a obkladu na stenu v sume 1975,-€1975Marián Fidermák41905741Hniezdne 167, 065 01 Hniezdne2019-11-15462/19Faktúra za bravčové mäso v sume 81,72€81.72FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-11-15463/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 106,61€106.61Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-11-15461/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 46,82€46.82Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-11-14459/19Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ 97.22Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-11-13OBJ/15/2019 Objednávame si 1 ks obklad na stenu v jedálni, 1ks kuchynskej linky - výroba a montáž. 1975Marián Fidermák41905741Hniezdne 167, 065 01 Hniezdne2019-11-13455/19Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2019 v sume 50,00€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2019-11-13456/19Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ 757.56VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-11-13457/19Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 236,66€236.66Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-11-13458/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,10€46.1Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-11-11451/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€56.68Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-11-11452/19Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 52,74€52.74Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-11-11453/19Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 324,11€324.11Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-11-11454/19Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 911,63€911.63Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-11-08OBJ/12/2019 tlačiareň0Škola v prírode Detský raj00186759Tatranská Lesná 7, 059 60 VYSOKÉ TATRY2019-11-08OBJ/13/2019 kávovar0Škola v prírode Detský raj00186759Tatranská Lesná 7, 059 60 VYSOKÉ TATRY2019-11-08OBJ/14/2019 Objednávame si u Vás grafický návrh webstránky,fotenie interiéru a exteriéru do fotogalérie, grafická úprava logotypu, návrh vizitiek, prevádzkový poriadok a návrh propagačnej skladačky. 2180Mgr. Stanislav Andiľ - STAN35474084Nový Salaš 92, 044 17 Nový Salaš2019-11-08446/19Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac október 2019 v sume 299,65€299.65Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-11-08447/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 83,-€83Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-11-08448/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 58,-€58Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-11-08449/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 1589,-€1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-11-08450/19Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2019 v sume 136,-€ 136VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-11-08444/19Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 35,50€ 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-11-08445/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 12,77€ 12.77Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-11-05441/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€15.84PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-11-05443/19Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 197,66€197.66Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2019-11-05442/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 121,96€121.96Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-11-04440/19Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 3.Q 2019 v sume 135,29€135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2019-10-30439/19Faktúra za Pressovar NIVONA 3 ks v sume 1 485,-€1485KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok31735657Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok2019-10-2816/2019Zmluva o dielo na vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík0Pracovná zdravotná služba s.r.o.36833118Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce2019-10-25438/19Faktúra za multifunkčnú tlačiareň Lexmark MX611de v sume 1 351,20€1351.2M-light ,s.r.o.44483627A.Škarvana 365/4, 971 01 PRIEVIDZA2019-10-24436/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 336,01€336.01Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-10-24437/19Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2019-10-21OBJ /11/2019 Autobusový zájazd ID 22839 Adventný Mariazell pre 11 osôb á 24,90 €. 273.9Desirea s.r.o.45297011Hálkova 1, 831 03 Bratislava III.2019-10-21434/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 177,29€177.29PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-10-21435/19Faktúra za autobusový zájazd - Škola v prírode Detský raj v sume 273,90€273.9Desirea s.r.o.45297011Hálkova 1, 831 03 Bratislava III.2019-10-18431/19Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-10-18429/19Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2019 v sume 50,00€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2019-10-18430/19Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2019 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2019-10-18433/19Faktúra za potraviny v sume 8,07€8.07Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-10-18432/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 61,36€61.36Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-10-16426/19Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 21,53€21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2019-10-16427/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,80€46.8Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-10-16428/19Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS v sume 906,60€906.6TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2019-10-15425/19Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 918,66€ 918.66VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-10-14422/19Faktúra za stočné III. štvrťrok 2019 v sume 456,32€456.32Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2019-10-14423/19Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22019-10-14424/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,52€57.52Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-10-09419/19Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-10-09420/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 211,72€211.72Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-10-09421/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 10,63€ 10.63Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-10-08416/19Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac september 2019 v sume 577,95€577.95Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-10-08417/19Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.09.-30.9.2019 v sume 35,50€ 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-10-08418/19Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 106,38€ 106.38Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-10-0815/2019Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve_mäso a mäsové výrobky 0FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-10-03415/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 520,79€520.79PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-10-03413/19Faktúra za Termobox 2 ks v sume 101,38 €101.38CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2019-10-03414/19Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 59,90€59.9Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-10-02410/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 44,-€44Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-10-02411/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 1589,-€1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-10-02412/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 50,-€50Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-10-01407/19Faktúra za náplne do tlačiarne - tonery v sume 155,01€155.01Soft-Tech,s.r.o.45917272Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov2019-10-01406/19Faktúra za potraviny v sume 103,66€103.66Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-10-01409/19Faktúra za kurz podvojného účtovníctva v sume 120,-€120Ing. Marianna Antonyová - RICARDO40714489Za vodou 24, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2019-10-01402/19Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Benz v sume 73,26€73.26Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-10-01403/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky sume 89,12€89.12Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-10-01404/19Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2019-10-01405/19Faktúra za potraviny v sume 61,16€61.16Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-10-01408/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 849,65€849.65Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-09-30401/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,74€57.74Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-09-25OBJ/10/2019 Objednávame si u Vás tonery náplne do tlačiarne v sume 155,- EUR 155Soft-Tech,s.r.o.45917272Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov2019-09-25399/19Faktúra za hydinové mäso v sume 128,16€128.16Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-09-25400/19Faktúra za bravčové mäso a mrazenú zeleninu v sume 160,16€160.16FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-09-24398/19Faktúra za hydinové mäso , mäsové a mliečne výrobky v sume 252,21€252.21Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-09-20396/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,88€52.88Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-09-20397/19Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-09-19OBJ/09/2019 Objednávame si u vás magnetické menovky pre zamestnancov ŠvP v sume 81,54 EUR. 81.54Ing. Karol Hattas - SPS14111462Hodžova 39, 949 01 NITRA-Horné Krškany 2019-09-19391/1963.08Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-09-19392/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€320.43PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-09-19394/19Faktúra za magnetické menovky v sume 81,54€ 81.54Ing. Karol Hattas - SPS14111462Hodžova 39, 949 01 NITRA-Horné Krškany 2019-09-19393/19Faktúra za bravčové mäso v sume 133,79€133.79FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-09-19390/19Faktúra za obalový materiál a jednorazový riad v sume 40,80€40.8Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-09-19395/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 97,63€97.63Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-09-16389/19Faktúra za potraviny v sume 2,54€2.54Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-09-16386/19Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2019 v sume 50,00€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2019-09-16382/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 171,76€171.76Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-09-16383/19Faktúra za hydinové mäso v sume 142,15€142.15Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-09-16384/19Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 19,80€19.8FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-09-16385/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 30,66€30.66FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-09-16387/19Faktúra za kávu sume 85,56€85.56KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok31735657Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok2019-09-16388/19Faktúra za čistiace prostriedky v sume 150,82€150.82Lenka Lišaníková45983577 č.92, 906 23 Rudník2019-09-13375/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 66,10€66.1Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-09-13380/19Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka v sume 41,45€41.45Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-09-13381/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 707,08€707.08Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-09-12374/19Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ 865.27VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-09-12376/19Faktúra za mäso a mliečne výrobky v sume 124,77€124.77Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-09-12377/19Faktúra za mäso a mrazené ryby sume 216,62€216.62FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-09-12378/19Faktúra za bravčové mäso v sume 26,41€26.41FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-09-12379/19Faktúra za čistiace prostriedky v sume 158,56€158.56Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-09-10373/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€ 10.15Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-09-09368/19Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu v sume 181,30€181.3FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-09-09369/19Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2019 v sume 451,45€451.45Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-09-09370/19Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 35,50€ 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-09-09371/19Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 99,34€ 99.34Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-09-09372/19Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-30.08.2019 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-09-09367/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 163,22€163.22Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-09-06363/19Faktúra za potraviny v sume 31,39€31.39Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-09-06365/19Faktúra za mäsové výrobky sume 61,66€61.66FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-09-06366/19Faktúra za mäsové výrobky sume 53,20€53.2FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-09-04359/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 593,85€593.85Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-09-04360/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 213,59€213.59Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-09-04361/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 137,09€137.09Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-09-04362/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 328,23€328.23PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-09-0412/2019Poistná zmluva PZP 10492348500Komunálna poisťovňa, a.s.2019-09-03356/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 1589,-€1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-09-03357/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 42,-€42Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-09-03358/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 16,-€16Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-08-30OBJ/08/2019 Objednávame si u Vás stolík AQ BRO1PC na projektor v sume 63,08€63.08Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-08-28353/19Faktúra za čistiace tablety na pasírovač v sume 16,22€16.22KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok31735657Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok2019-08-28354/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 218,18€218.18Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-08-28355/19Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2019-08-2313/2019Zmluva o dielo_Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v ŠvP Detský raj, Tatranská Lesná0Ing. Viliam Čech 34347470K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV2019-08-22348/19Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 44,52€44.52Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-08-22349/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 61,46€61.46Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-08-21350/19Faktúra za Projektor Epson EB-X05 , Projektor BenQ TW535 v sume 747,98€747.98Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-08-21351/19Faktúra za materiál na šírenie signálu wifi v sume 813,54€813.54Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-08-21346/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 16,79€16.79FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-08-21347/19Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu v sume 121,20€121.2FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-08-20344/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,82€688.82PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-08-20345/19Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 172,82€172.82Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-08-2014/2019Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru0Milan Kapec41726871J. Grešáka 5, 085 01 Bardejov 2019-08-19340/19Faktúra za vývoz BRKO 1x za týždenne v sume 38,40€38.4Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-08-19341/19Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie júl - september 2019 v sume 99,57€99.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12019-08-19342/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 880,49€880.49Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-08-19343/19Faktúra Finančný spravodajca preddavok ročník 2020 v sume 26,40€26.4Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2019-08-19364/19Faktúra za hydinové mäso v sume 85,44€85.44Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-08-16338/19Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2019 v sume 50,00€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2019-08-16339/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 176,61€176.61Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-08-16OBJ/072019 Objenávame si u Vás router, switch , anténu , sieťový kábel v sume 814,-€814Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-08-15337/19Faktúra za kancelársky materiál - Basic papier v sume 76,50€76.5PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2019-08-14335/19Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 960,68€960.68VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-08-14336/19Faktúra za dodanie pracovného stroja CAN-AM TRAXTER HD8PRO, v zmysle kúpnej zmluvy č. Z201923714_Z v sume 17 688,00€ 16788IMIDJEX, spol. s r.o.17337551Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava2019-08-14352/19Faktúra za dodanie príslušenstva k pracovnému stroju CAN-AM TRAXTER HD8PRO, v zmysle kúpnej zmluvy č. Z201923714_Z v sume 17 688,00€ 900IMIDJEX, spol. s r.o.17337551Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava2019-08-13334/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 61,61€61.61Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-08-12OBJ/08/2019 Objenávame u Vás Projektor - 2 ks v sume 747,98 € 747.98Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72019-08-12332/19Faktúra za potraviny v sume 83,77€83.77Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-08-12333/19Faktúra za potraviny v sume 47,06€47.06Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-08-12328/19Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 35,50€ 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-08-12329/19Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 110,38€ 110.38Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-08-12327/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 43,26€43.26FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-08-12330/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,78€56.78Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-08-12331/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 96,96€96.96Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-08-09326/19Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2019 v sume 447,20€447.2Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-08-08323/19Faktúra za pohonné hmoty Mercedes v sume 61,30€61.3Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-08-08324/19Faktúra za VÚCNET obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-08-08325/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 11,17€ 11.17Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-08-07320/19Faktúra za vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou v sume 126,72€126.72Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2019-08-07321/19Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-31.08.2019 v sume 136,00€ 136VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-08-07319/19Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky , ovocný koncentrát v sume 290,71€290.71Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-08-07322/19Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 74,40€74.4FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-08-07318/19Faktúra za hydinové mäso , mrazené a mliečne výrobky v sume 405,28€405.28Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-08-05317/19Faktúra za hydinové mäso , mäsové a mliečne výrobky v sume 351,28€351.28Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-08-02314/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 12,-€12Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-08-02315/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 1589,-€1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-08-02316/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 26,-€26Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-08-02313/19Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2019 v sume 135,29€135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2019-08-0211/2019Kúpna zmluva_ pracovný stroj štvorkolka14740IMIDJEX, spol. s r.o.17337551Pribinov 32/4919, 821 09 Bratislava2019-08-01311/19Faktúra za vykonané servisné práce výťahu obdobie 01.07.2019 - 30.09.2019 v sume 197,66€197.66Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2019-08-01312/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 239,24€239.24Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-07-31306/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 66,42€66.42FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-31307/19Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 22,69€22.69FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-31308/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€488.98PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-07-31309/19Dobropis z faktúry č. 1190918849 zo dňa 17.07.2019 - nesprávna cena dodaného tovaru -1.72FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-31310/19Dobropis z faktúry č. 1190947449 zo dňa 30.07.2019 - nesprávna cena dodaného tovaru -1.76FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-30302/19Faktúra za bravčové mäso a ryby v sume 194,08€194.08FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-30303/19Faktúra za bravčové mäso v sume 91,41€91.41FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-30304/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 23,71€23.71Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-07-30305/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 2180,72€2180.72Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-07-29301/19Faktúra za mliečne a mäsové výrobky v sume 251,57€251.57Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-07-25298/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 53,34€53.34Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-07-25299/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 214,75€214.75Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-07-25300/19Faktúra za potraviny v sume 41,78€41.78Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-07-24296/19Faktúra za mäsové výrobky a strukoviny v sume 124,96€124.96Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-07-24297/19Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2019-07-23295/19Faktúra za mäsové výrobky a strukoviny v sume 25,14€25.14Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-07-22OBJ/072019 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou v sume 126,-€126Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2019-07-22294/19Faktúra za ryby , mrazenú zeleninu a ovocie v sume 101,70€101.7FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-19290/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 909,12€909.12PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-07-19291/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 56,04€56.04FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-19292/19Faktúra za mäso a ryby v sume 108,14€108.14FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-19289/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 137,22€137.22Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-07-19293/19Dobropis z faktúry č.1190903569 zo dňa 10.07.2019 - nedodanie tovaru zo skladu v sume 38,40€-38.4FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-18287/19Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-07-18288/19Faktúra za zabezpečenie pripojenia elektr.zariadení na 2. polrok 2019 v sume 60,66€60.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2019-07-17286/19Faktúra za mäso, mrazené ryby a zeleninu v sume 149,01€149.01FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-16284/19Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 926,12€926.12VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-07-16285/19Faktúra za pohonné hmoty kosačka v sume 27,08€27.08Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-07-15283/19Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2019 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2019-07-12282/19Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2019 v sume 50,00€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2019-07-11279/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 170,46€170.46Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-07-11280/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 129,19€129.19Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-07-11281/19Faktúra za mrazené ryby v sume 38,40€38.4FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-10275/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 71,89€71.89Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-07-10276/19Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 21,53€21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2019-07-10277/19Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky a mliečne výrobky v sume 538,57€538.57Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-07-10278/19Faktúra za potraviny v sume 87,42€87.42Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-07-09271/19Faktúra za stočné II. štvrťrok 2019 v sume 358,80€358.8Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2019-07-09272/19Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-07-09273/19Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 10,40€ 10.4Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-07-09274/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 40,02€40.02Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-07-08266/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 30,95€30.95PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-07-08267/19Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 97,76€ 97.76Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-07-08268/19Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 35,50€ 35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-07-08269/19Faktúra za mliečne výrobky a mäsové výrobky v sume 233,92€ 233.92Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-07-08270/19Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2019 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22019-07-04262/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 55,80€55.8FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-07-04263/19Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 2. štvrťrok 2019 v sume 157,02€157.02TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2019-07-04264/19Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2019 v sume 744,25€744.25Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-07-04265/19Faktúra za potraviny v sume 43,30€43.3Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-07-02258/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 12,-€12Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-07-02259/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 28,-€28Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-07-02260/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 1589,-€1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-07-02261/19Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky a mliečne výrobky v sume 491,62€491.62Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-06-30257/19Faktúra za potraviny v sume 67,07€67.07Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-06-28252/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 559,17€ 559.17PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-06-28253/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 47,22€47.22Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-06-28254/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1110,24€1110.24Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-06-28255/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 168,61€168.61Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-06-28256/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 338,21€338.21FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-06-26250/19Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2019-06-26251/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu , mäsové výrobky v sume 133,63€133.63Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-06-2510/2019Zmluva o poskytovaní služieb č.10/2019 _ zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET0Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12019-06-24245/19Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-06-24246/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 270,69€270.69Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-06-24247/19Faktúra za chlórnan sodný - wellness v sume 39,60€39.6Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves45972605Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2019-06-24248/19Faktúra za udené výrobky v sume 21,48€21.48FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-06-24249/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 123,70€123.7FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-06-2409/2019Zmluva o poskytovaní služieb_pranie bielizne a textílií0Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-06-21244/19Faktúra za mäso, mäsové výrobky a mrazenú zeleninu v sume 148,21€148.21FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-06-20240/19Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 1005,62€ 1005.62VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-06-20242/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 383,32€383.32PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-06-20243/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 57,86€57.86FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-06-20241/19Faktúra za papierové obrúsky a obalový materiál v sume 42,36€42.36Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-06-18239/19Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu v sume 140,93€140.93FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-06-17237/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 115,32€115.32Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-06-17238/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 647,23€647.23Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-06-14236/19Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2019 v sume 50,00€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2019-06-13233/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 287,09€287.09Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-06-13235/19Faktúra za pohonné hmoty MERCEDENS BENZ v sume 69,10€69.1Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-06-13234/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 169,54€169.54Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-06-12232/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 84,28€84.28FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-06-11228/19Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2019-19.06.2020 v sume 96,-€96Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2019-06-11229/19Faktúra za potraviny v sume 73,44€73.44Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-06-11230/19Faktúra za potraviny v sume 20,92€20.92Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-06-11231/19Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 126,60€126.6Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-06-10224/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 469,76€469.76TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-06-10225/19Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 26,54€26.54Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-06-10227/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 574,81€574.81PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-06-10226/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 180,62€180.62Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-06-0703/2019Rámcová zmluva _ chlieb a pečivo 7953PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-06-0705/2019Rámcová zmluva_mäso a mäsové výrobky0FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-06-0706/2019Rámcová zmluva - mrazená zelenina a ryby0FEGA FOOD, s.r.o.50697625Ploské 158, 04444 Ploské2019-06-06221/19Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 14,00€14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-06-06222/19Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.05.-31.05.2019 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-06-06223/19Faktúra za ryby a mrazenú zeleninu v sume 63,30€63.3Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-06-05218/19Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 794,30€794.3Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-06-05219/19Faktúra za Magio internet obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 35,50€35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-06-05220/19Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 107,87€107.87Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-06-0504/2019Rámcová zmluva_zelenina a ovocie14124.64Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-06-0507/2019Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky 7548.68Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-06-0508/2019Rámcová zmluva - hydinové mäso 0Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-06-04215/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 12,-€12Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-06-04216/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-06-04217/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 29,-€29Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-06-03214/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 64,69€64.69TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-06-03213/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1015,96€1015.96Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-05-31211/19Faktúra za kancelársky a všeobecný materiál v sume 213,11€213.11PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2019-05-31212/19Faktúra za filtre do vysávača Kärcher v sume 218,40€218.4Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2019-05-29209/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 57,80€57.8TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-05-29207/19Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Benz v sume 588,24€588.24FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2019-05-29208/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,19€50.19Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-05-29210/19Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 478,82€478.82Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-05-27206/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 86,90€86.9Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-05-24204/19Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ 21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-05-24205/19Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2019-05-23202/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 45,36€45.36Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-05-23203/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 126,66€126.66Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-05-22201/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 647,62€647.62PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-05-22200/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 49,32€49.32Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-05-20197/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 260,78€260.78TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-05-20196/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 349,76€349.76TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-05-20199/19Faktúra za vykonané práce -porucha výťahu v sume 29,26€29.26Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2019-05-20198/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 307,84€307.84Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-05-17195/19Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie apríl - jún 2019 v sume 99,57€ 99.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12019-05-17194/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 736,94€736.94Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-05-16191/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 262,48€262.48Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-05-16192/19Faktúra za ryby a mrazenú zeleninu v sume 172,34€172.34Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-05-16193/19Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov v sume 153,46€153.46TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2019-05-15190/19Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 807,67€807.67VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-05-13188/19Faktúra za výkon funkcie TPO a BT 4/2019, vyhotovenie dodanie knihy EPS , dodanie a predaj rámčeky v sume 113,02€113.02TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2019-05-13189/19Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 134,60€134.6Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-05-13187/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 141,51€141.51Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-05-10186/19Faktúra za potraviny v sume 64,75€64.75Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-05-10OBJ/06/2019 Objednávame si u Vás opravu a servis motorového vozidla MERCEDES BENZ pred technickou kontrolou v sume 588,-€588FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2019-05-09182/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 129,44€129.44TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-05-09185/19Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2019 v sume 136,-€136VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-05-09183/19Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 13,27€13.27Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-05-09184/19Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.04.-30.04.2019 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-05-07181/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 284,34€284.34Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-05-06178/19Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 330,95€330.95Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-05-06177/19Faktúra za mrazené ryby v sume 68,88€68.88Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-05-06179/19Faktúra za internet Magio obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 35,50€35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-05-06180/19Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€117.86Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-05-03176/19Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 197,66€197.66Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2019-05-03173/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 20,-€20Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-05-03174/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-05-03175/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 33,-€33Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-05-02170/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 179,36€179.36Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-05-02172/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 159,55€159.55PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-05-02169/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 413,31€413.31Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-05-02171/19Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 1.Q 2019 v sume 135,29€135.29AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2019-04-30167/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , MERCEDES v sume 118,81€118.81Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-04-30168/19Faktúra za potraviny v sume 75,33€75.33Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-04-30166/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 499,13€ 499.13Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-04-3002/2019Dodatok č.1 k rámcovej zmluve_ mäso a mäsové výrobky0TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-04-26165/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 220,65€220.65Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-04-25161/19Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2019-04-25162/19Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 113,04€113.04Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-04-25163/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 573,63€573.63Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-04-25164/19Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 216,98€216.98Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-04-23158/19Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ 21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-04-23159/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 299,-€299PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-04-23160/19Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 26,09€26.09Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-04-17157/19Faktúra za obrusy 30ks v sume 284,40€284.4Ovitex s.r.o.36507202Hraničná 3583/30, 058 01 Poprad2019-04-16156/19Faktúra za skladací kokteilový stôl KLIK - KLAK 5 ks v sume 908,47€908.47OXYGENIC s.r.o. Jinočany28938593Záhradní 396, 252 25 Jinočany2019-04-16155/19Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/19 v sume 50,-€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2019-04-15153/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 395,94€395.94TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-04-15154/19Faktúra nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2019 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2019-04-12150/19Faktúra za potraviny v sume 96,91€ 96.91Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-04-12151/19Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť 56,62€56.62Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-04-12152/19Faktúra za ryby v sume 172,20€172.2Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-04-10145/19Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.03.2019 v sume 21,53€21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2019-04-10146/19Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 158,48€158.48Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-04-10147/19Faktúra za stočné I.Q/2019 v sume 376,99€376.99Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2019-04-10148/19Faktúra za opakovanú dodávku elektriny - obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 848,09€848.09VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-04-10149/19Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie 01.04.2019-30.06.2019 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22019-04-08140/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 39,78€39.78Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-04-08141/1911.17Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-04-08142/19Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-04-08143/19Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€116.2Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-04-08144/19Faktúra za Magio internet obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 35,50€35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-04-05137/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 72,79€72.79TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-04-05138/19Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 74,76€74.76Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-04-05139/19Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 299,75€299.75Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-04-04136/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 28,16€28.16PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-04-03OBJ/05/2019 Objednávame si u Vás skladací kokteilový stôl KLIK-KLAK 5 ks v sume 908,47€908.5OXYGENIC s.r.o. Jinočany28938593Záhradní 396, 252 25 Jinočany2019-04-02129/19Faktúra za zeleninu v sume 12,-€12Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-04-02130/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 627,95€627.95Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-04-02131/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 52,-€ 52Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-04-02132/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 38,-€38Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-04-02133/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 1589,-€1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-04-02134/19Faktúra za opravu motorového vozidla - výmena čelného skla ŠKODA YETI v sume 355,02€355.02ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2019-04-02135/19Faktúra za elektroinštalačné práce podľa objednávky č.OBJ/04/2019 v sume 490,-€490Matúš Čuba - CMS Company 46566988Plavnica 165, 065 45 Plavnica2019-03-29128/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 72,58€72.58PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-03-2901/2019Zmluva o dielo _BOZP/20190TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2019-03-28127/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 259,64€259.64Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-03-25OBJ/04/2019 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná v sume 490,-€490Matúš Čuba - CMS Company 46566988Plavnica 165, 065 45 Plavnica2019-03-25125/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 62,15€62.15TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-03-22123/19Faktúra za vývoz BRKO 02/2019 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-03-22124/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 45,55€45.55Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-03-21122/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 279,67€279.67PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-03-20120/19Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 76,56€76.56Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-03-20121/19Faktúra za udené mäsové výrobky v sume 13,10€13.1Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-03-19119/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 115,37€115.37Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-03-18118/19Faktúra za kancelársky materiál - toner v sume 74,55€74.55VISION Tech s.r.o.46411321Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno2019-03-14116/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,04€52.04Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-03-14117/19Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 1092,11€1092.11VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-03-13114/19Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 2/2019 v sume 50,-€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2019-03-13115/19Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 175,75€175.75Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-03-11113/19Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil v sume 56,50€56.5Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-03-07111/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes v sume 127,46€127.46Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-03-06107/19Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 12,20€12.2Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-03-06108/19Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-03-06109/19Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€119.98Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-03-06110/19Faktúra pripojenie internet Mágio obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 35,50€35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-03-06106/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 637,79€637.79Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-03-04100/19Faktúra za mrazené ovocie v sume 23,16€ 23.16Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-03-04099/19Faktúra za údené výrobky v sume 22,78€22.78Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-03-04104/19Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 554,-€554Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-03-04101/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 53,-€53Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-03-04102/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 95,-€95Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-03-04103/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 1589,-€1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-03-04105/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 171,78€171.78Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-03-01096/19Faktúra za potraviny v sume 87,36€87.36Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-03-01097/19Faktúra za čistiace prostriedky v sume 34,44€34.44Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-03-01098/19Faktúra za svietidlá a žiarivky v sume 128,76€128.76Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 Poprad-Spišská Sobota2019-02-28095/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€182.25PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-02-28112/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 239,68€239.68TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-02-26094/19Faktúra za potraviny v sume 100,14€100.14Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-02-25093/19Faktúra za opravu auta Mercedes v sume 90,11€90.11FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2019-02-25089/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 273,93€273.93Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-02-25090/19Faktúra za mrazenú zeleninu a mrazené ryby v sume 123,73€123.73Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-02-25091/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 295,60€295.6TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-02-25092/19Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2019-02-22088/19Faktúra vyúčtovacia za univerzálny diaľkový ovládač v sume 40,04€40.04Datacomp s.r.o.36212466Moldavská cesta 32, 040 11 Košice2019-02-22087/19Faktúra vývoz BRKO - obdobie 1/2019 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-02-21086/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 86,02€86.02Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-02-20085/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 683,19€683.19PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-02-19084/19Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie január - marec 2019 v sume 99,57€99.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12019-02-18082/19Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 15,84€15.84Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-02-18081/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 532,86€532.86Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-02-18083/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1043,75€1043.75Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-02-15078/19Faktúra za mäsové výrobky v sume 203,84€203.84TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-02-15079/19Faktúra za revíziu plynových a tlakových zariadení a pravidelný servis v sume 1072,08€1072.08MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2019-02-15080/19Faktúra za opravu kotla Protherm-výmena expanznej nádoby v sume 151,20€151.2MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2019-02-14076/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,44€43.44Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-02-14077/19Faktúra výkon funkcie TPO a BT za mesiac 1/2019 v sume 50,-€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2019-02-13074/19Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 1037,72€1037.72VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-02-13075/19Faktúra za udené mäsové výrobky v sume 10,90€10.9Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-02-12OBJ/02/2019 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení a pravidelný servis v sume 1072,08€ s DPH1072.8MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2019-02-12OBJ/03/2019 Objednávame si u Vás opravu kotla Protherm - výmena expanznej nádoby v sume 151,20 € s DPH151.2MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2019-02-12073/19Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 56,62€56.62Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-02-11070/19Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 342,85€342.85Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2019-02-11071/19Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 321,83€ 321.83Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-02-11072/19Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 412,89€412.89Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-02-08066/19Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-28.02.2019 v sume 136,-€136VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-02-08067/19Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€9.6Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-02-08068/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,24€50.24Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-02-08069/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 340,45€340.45TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-02-07061/19Faktúra za čistiace prostriedky - umývačka riadu v sume 190,24€190.24CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2019-02-07062/19Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie od 01.01.-31.01.2019131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-02-07063/19Faktúra za čistiace prostriedky v sume 105,-€105Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-02-07064/19Faktúra za internet Mágio obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 35,50€35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-02-07065/19Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 101,40€101.4Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-02-06060/19Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET v sume 7,97€7.97SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2019-02-05059/19Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin nákladov rok 2019 v sume 33,-€33SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12019-02-04056/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 406,76€406.76TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-02-04052/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 1589,-€ 1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-02-04053/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 60,-€ 60Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-02-04054/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 100,-€100Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-02-04055/19Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 90,-€90Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-02-04057/19Faktúra za revíziu výťahu obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 186,12€186.12Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2019-02-04058/19Faktúra za publikácie edície - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - vyúčtovanie v sume 58,80€58.8ajfa+avis s.r.o. Žilina31602436Klemensova 34, 010 01 ŽILINA2019-02-01051/19Faktúra za ovocie , zeleninu , trvanlivé potraviny v sume 1078,64€1078.64Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-01-31050/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 98,10€98.1PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-01-31047/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 299,74€299.74Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-01-31048/19Faktúra za potraviny v sume 13,16€13.16Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-01-31049/19Faktúra za potraviny v sume 173,66€173.66Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-01-30046/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 685,80€685.8PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-01-29045/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 261,31€261.31Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-01-28042/19Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 274,77€274.77TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-01-28043/19Faktúra za reklamné produkty v sume 139,50€139.5Bldg D Xerox Technology Park474116, Dundalk Co Louth2019-01-28044/19Faktúra za potraviny v sume 91,15€91.15Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2019-01-25039/19Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v sume 14,40€ 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2019-01-25041/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 376,71€376.71Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-01-25040/19Faktúra - dobropis - hydinové mäso /rozdiel cien/ v sume 18,26 €-18.26Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-01-24038/19Faktúra za kancelársky materiál v sume 203,44€203.44PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2019-01-23037/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 269,46€269.46Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-01-21035/19Faktúra za pekárenské výrobky v sume 429,33€429.33PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2019-01-18032/19Faktúra za zabezpečenie pripojenia elektr.zariadení na 1. polrok 2019 v sume 60,66€60.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2019-01-18033/19Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2019-01-18034/19Faktúra za služby Asseco Solutions , RAP rok 2019 v sume 964,51€964.51Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22019-01-18031/19Faktúra za verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2019 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2019-01-17029/19Faktúra za čistiace prostriedky a obalový material v sume 65,71€65.71Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-01-17030/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 64,-€64Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-01-16020/19Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€-389.81Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-01-16021/19Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 302,87€302.87Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-01-16022/19Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu -fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 1572,88€1572.88Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-01-16023/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 1589,-€1589Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-01-16024/19Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 01.01.-31.01.2019 v sume 104,-€104Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2019-01-16026/19 Faktúra za zverejňovanie na rok 2019 - Asseco Solutions v sume 26,88€26.88Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22019-01-16028/19Faktúra za počítač , klávesnicu ,repro v sume 214,90€ 214.9Ing.Igor Demčák Poprad35345292Podtatranská 4931, 058 01 Poprad2019-01-16025/19Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22019-01-16027/19Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 844,34€844.34Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2019-01-15019/19Faktúra za chladené mäso , udeniny a mäsové výrobky v sume 373,43€373.43TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2019-01-15036/19Faktúra za pohonné hmoty snehová fréza v sume 50,24€50.24Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-01-14OBJ/01/2019 Objednávame u Vás osobný počítač, klávesnicu s myšou, reproduktor v sume 215,00 €215Ing.Igor Demčák Poprad35345292Podtatranská 4931, 058 01 Poprad2019-01-14015/19Faktúra pohonné hmoty šKODA YETI v sume 61,55€61.55Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-01-14016/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 107,30€ 107.3Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-01-14017/19Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 56,68€56.68Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2019-01-14018/19Faktúra FS predplatné 2018 v sume 14,90€14.9Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2019-01-11008/19Faktúra za stočné 4.štvrťrok 2018 v sume 154,31€154.31Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2019-01-11009/19Faktúra za odber elektriny obdobie 01.12. - 31.12.2018 v sume 704,83€704.83VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-01-11010/19Faktúra za telekomunikačné služby - mobil obdobie od 01.12.-31.12.2018 v sume 10,25€10.25Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-01-11011/19Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€23.48VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2019-01-11012/19Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 394,41€394.41Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2019-01-11013/19Faktúra za čistiacie prostriedky a obalový materiál v sume 203,24€203.24Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2019-01-11014/19Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 37,44€37.44Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2019-01-09007/19Faktúra - poplatok 4Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2019-01-08006/19Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-01-07003/19Faktúra za telekomunikačné poplatky - Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 35,50€35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-01-07004/19Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.12.2018-31.12.2018 v sume 107,54€107.54Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2019-01-07005/19Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu v sume 110,21€110.21CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2019-01-04466/18Vyúčtovacia faktúra za Podtatranské noviny , Tatranský dvojtýždenník rok 2019 v sume 0,-€27.3Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2019-01-04001/19Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , snehová fréza - palivo v sume 87,51€87.51Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2019-01-04002/19Faktúra za mliečne výrobky v sume 175,80€175.8Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-12-28462/18Faktúra za pohonné hmoty v sume 56,75€56.75Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-12-27OBJ/39/2018 Objednávame u Vás výrobu a montáž atipickej kuchynskej linky v apartmáne v sume 2 668,80 € s DPH2668.8František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany34815520 321, 082 61 Ražňany2018-12-27458/18Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€65.99PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-12-27460/18Faktúra - systémová podpora MAGMA HCM 4. štvrťrok 2018 v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2018-12-27461/18Faktúra za vývoz BRKO obdobie 11/2018 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2018-12-27463/18Faktúra za výrobu a montáž atipickej kuchynskej linky v sume 2 668,80€2668.8František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany34815520 321, 082 61 Ražňany2018-12-27459/18Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-12-20450/18Faktúra za havarijné poistenie ŠKODA YETI obdobie 16.12.2018 - 15.12.2019 v sume 430,34€430.34Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2018-12-20451/18Faktúra za PZP - vozík obdobie 18.12.2018 - 17.12.2019 v sume 14,44€14.44Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2018-12-20452/18Faktúra za PZP STANDARD Mazda obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 v sume 172,53€172.53Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2018-12-20454/18Faktúra PZP STANDARD - ŠKODA YETI obdobie od 16.12.2018 - 15.12.2019 v sume 118,46€118.46Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2018-12-20456/18Faktúra za dodávku objednávky - vybavenie Fittness - trenažéri , posilňovacie stroje a pomôcky v sume 7501,-€7501SEVEN SPORT s.r.o26847264Bořivojova 35/878, 130 00 PRAHA 32018-12-20457/18Faktúra za montáž vybavenie fittness v sume 266,20€266.2SEVEN SPORT s.r.o26847264Bořivojova 35/878, 130 00 PRAHA 32018-12-20449/18Faktúra za potraviny, ovocie a zeleninu v sume 46,70€ 46.7Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-12-20453/18Faktúra za PZP STANDARD MERCEDES - BENZ VITO obdobie od 03.01.2019 - 02.01.2020 v sume 199,57€199.57Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2018-12-20455/18Faktúra za havarijné poistenie Mercedes Benz obdobie 22.01.2019-22.01.2020 v sume 470,06€470.06Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina00585441Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA2018-12-19448/18Vyúčtovacia faktúra za denník SME za rok 2019 v sume 0,-€241.8Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2018-12-19OBJ/38/2018 Vybavenie fittness - trenažeri, posilňovacie stroje a pomôcky.7767SEVEN SPORT s.r.o26847264Bořivojova 35/878, 130 00 PRAHA 32018-12-19447/18Faktúra zavýrobu , montáž nerezových držiakov a vaničiek na lyže 6ks v sume 1 896,-€1896Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica43774083 73, 059 60 Tatranská Lomnica2018-12-17OBJ/35/2018 Sušiče lyžiarok - vybavenie lyžiarne.6691ROS OPOČNO s.r.o. Trnov01669991Trnov 102, 517 33 Trnov2018-12-17OBJ/36/2018 Skrinky na lyže - vybavenie lyžiarne.2728ROS OPOČNO s.r.o. Trnov01669991Trnov 102, 517 33 Trnov2018-12-17OBJ/37/2018 Výroba vešiakov a stojanov na lyže.1896Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica43774083 73, 059 60 Tatranská Lomnica2018-12-17441/18Faktúra za udené mäsové výrobky v sume 11,88€11.88Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-12-17442/18Faktúra za telekomunikačné služby Orange - mobil v sume 56,56€56.56Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-12-17443/18Faktúra za sušiče lyžiarok - vybavenie lyžiarne v sume 6691,-€ 6691ROS OPOČNO s.r.o. Trnov01669991Trnov 102, 517 33 Trnov2018-12-17444/18Faktúra za skrinky na lyže 4 ks - vybavenie lyžiarne v sume 2728,-€2728ROS OPOČNO s.r.o. Trnov01669991Trnov 102, 517 33 Trnov2018-12-17445/18Faktúra za výrobu,dodávku a montáž :"Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 16 380,-€16380Štefan Švárny - KOVEX 10863559Tatranská 255, 034 81 Lisková2018-12-17446/18Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400.-€400ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-12-14440/18Faktúra za vysávač Kärcher - podlahová dýza v sume 121,68€121.68Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2018-12-13437/18Faktúra za elektrickú energiu obdobie od 01.11. - 30.11.2018 v sume 706,42€706.42VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-12-13438/18Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 210,45€210.45Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2018-12-11436/18Faktúra za služby mobilnej siete Slovak Telekom obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 9,74€9.74Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-12-10433/18Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 52,24€52.24Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-12-10434/18Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 11/2018 , 12/2018100TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2018-12-10435/18Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€-3919.41Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-12-09439/18Faktúra za chladené mäso a mäsové výrobky v sume 135,83€135.83TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-12-07431/18Faktúra za telekomunikačné služby - pevná linka obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 106,93€106.93Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-12-07432/18Faktúra za internet Magio obdobie od 01.11.-30.11.2018 v sume 35,50€35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-12-07430/18Faktúra za zeleninu a v sume 272,30€272.3Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-12-06427/18Faktúra za mäsové výrobky a mäso bravčové v sume 229,33€229.33TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-12-06428/18Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.11. - 30.11.2018 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-12-06429/18Faktúra za servisnú prehliadku ŠKODA YETI sume 155,69€155.69ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2018-12-05426/18Faktúra za mliečné výrobky a mrazenú hydinu v sume 102,07€102.07Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-12-04416/18Faktúra za potraviny a zeleninu v sume 31,78 €31.78Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-12-04417/18Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12-31.12.2018 v sume 105,-€105Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-12-04418/18Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.12.-31-12.2018 v sume 50,- €50Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-12-04419/18Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 1763,- € 1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-11-30415/18Faktúra za pekárenské výrobky v sume 21,58 €21.58PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-11-29414/18Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 61,79 €61.79Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2018-11-28OBJ/34/2018 Objednávame u Vás práce spojené s výkonom funkcie stavebného dozoru pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400,- € s DPH400ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-11-28413/18Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 24,72 €24.72Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-11-26420/18Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1177,82€1177.82ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-11-26421/18Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1080,-€1080ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-11-26422/18Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-11-26423/18Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-11-26424/18Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-11-26425/18Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1168,18€1168.18ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-11-26412/18Faktúra za pravidelné poplatky DIGI - Satelit Maxi obdobie 01.12-31.12.2018 v sume14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-11-2611/2018Zmluva o dielo _ Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem0Štefan Švárny - KOVEX 10863559Tatranská 255, 034 81 Lisková2018-11-22411/18Faktúra za opravu nábytku - kuchynská linka v sume 63,26€63.26RNDr.Pencaková L.Trio32869746Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2018-11-22410/18Faktúra za mliečne výrobky a mrazenú hydinu v sume 96,88€96.88Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-11-21408/18Faktúra za vývoz BRKO - obdobie 10/2018 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2018-11-21409/18Faktúra za podklady pre zákazku - Špeciálny prístrešok KO v sume 400,-€400ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-11-20405/18Faktúra za DVBT príjem + doplnenie TV Markíza v sume 1501,69€1501.69Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-11-20406/18Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET-obdobie od október - december 201899.57SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12018-11-20407/18Faktúra za potraviny a nákup slané a sladké pečivo v sume 27,54€27.54Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-11-19404/18Faktúra za potraviny v sume 15,38€15.38Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-11-19403/18Faktúra za práce spojené s technickou pomocou pre zabezpečenie podkladov pre dodávku a montáž - špeciálny prístrešok na komunálny odpad v sume 1008,-€1008PROARCH s.r.o. Poprad31709109Bajkalská 20, 058 01 POPRAD2018-11-15401/18Faktúra odber elektriny za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v sume 935,76€935.76VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-11-15402/18Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac október 2018 v sume 50,-€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2018-11-12399/18Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 626,50€626.5Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2018-11-12400/18Faktúra telekomunikačné poplatky - mobil Orange v sume 56,68€ 56.68Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-11-09396/18Faktúra za opakovanú dodávku - elektrina obdobie od 01.09.- 30.11.2018 v sume 122,-€122VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-11-09397/18Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil obdobie 01.10-31.10.2018 v sume 27,29€27.29Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-11-09398/18Faktúra za pohonné hmoty v sume 108,33€108.33Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-11-09OBJ/33/2018 Objednávame u Vás práce spojené s technickou pomocou pre zabezpečenie podkladov pre dodávku a montáž doplnkových objektov pre "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 1 008,- € s DPH1008PROARCH s.r.o. Poprad31709109Bajkalská 20, 058 01 POPRAD2018-11-08394/18Faktúra za pekárenské výrobky v sume 41,20€41.2PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-11-08395/18Faktúra za dopravné služby - kontajnery v sume 227,31€227.31VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2018-11-07392/18Faktúra za internetové pripojenie VÚCNET za obdobie 10/2018 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-11-07393/18Faktúra pripojenie internet - Magio za obdobie 10/2018 v sume 35,50€35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-11-06391/18Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka Slovak Telekom za obdobie 10/18 v sume 115,24€115.24Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-11-05386/18Faktúra za opravu umývacieho zariadenia v sume 239,50€239.5Anna Pjataková - oprava gastro zar. Kežmarok33878579Petržalská 1639/10, 060 01 Kežmarok2018-11-05387/18Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.-30.11.2018 v sume 42€42Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-11-05388/18Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 1763€1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-11-05389/18Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 100€100Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-11-05390/18Faktúra za zeleninu a potraviny v sume 166,61€166.61Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-11-02385/18Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 3.štvrťrok 2018 v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2018-10-31384/18Faktúra za revíziu výťahu obdobie od 01.10.2018-31.12.2018 v sume 186,12€186.12Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2018-10-29OBJ/31/2018 Objednávame u Vás dopravné služby - kontajnery na odvoz KO a ostatné poplatky v sume 228,- € s DPH228VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2018-10-29383/18Faktúra za poskytované služby - DIGI satelit v sume 14,40€ 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-10-29OBJ/32/2018 Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za účelom zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpe400ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-10-25382/18Faktúra za hydinové mäso v sume 173,33€173.33Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-10-24381/18Faktúra potraviny v sume 34,60€34.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-10-22377/18Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2018-10-22378/18Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 202,52€202.52TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-10-22379/18Faktúra za pekárenské výrobky v sume 266,75€266.75PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-10-22376/18Faktúra za potraviny - mäso a mliečne výrobky v sume 161,05€161.05Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-10-22380/18Faktúra za potraviny , zelenina - ovocie v sume 568,17€568.17Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-10-18375/18Faktúra - vyúčtovacia za dodávku chladničky - CANDY 10ks v sume 1024,70€ (záloha 1024,70€)1024.7ANDREA SHOP, s.r.o. D.Streda36277151Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda2018-10-17374/18Faktúra nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2018 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2018-10-15371/18Faktúra za funkciu požiarneho a bezpečnostného technika za mesiac 9/2018 v sume 50,00€50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2018-10-15372/18Faktúra za práce spojené s technickou pomocou pre zabezpečenie podkladov pre realizáciu a výber zhotoviteľa pripravovanej Opravy strechy a terás na objektoch školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 4680,-€4680PROARCH s.r.o. Poprad31709109Bajkalská 20, 058 01 POPRAD2018-10-15373/18Faktúra za stavebné práce spevnené plochy a komunikácie - oprava v sume 143 988,43€143988.43STRABAG s.r.o. Bratislava17317282Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava2018-10-12367/18Faktúra za mäsové výrobky a mäso v sume 108,71€108.71TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-10-12368/18Faktúra za odber elektriny - obdobie od 01.09.-30.09. v sume 1102,93€1102.93VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-10-12369/18Faktúra za pohonné hmoty YETI v sume 56,44€56.44Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-10-12370/18Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil v sume 56,86€56.86Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-10-10362/18Faktúra za telekomunikačné služby - mobil 9/2018 v sume 16,58€16.58Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-10-10366/18Faktúra za tovar - plastové nádoby a obalový materiál v sume 115,52€115.52CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2018-10-10361/18Faktúra za potraviny v sume 349,71€ 349.71Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-10-10363/18Faktúra - za stočné III.Q.2018 - 539 m3 v sume 498,04€ 498.04Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2018-10-10364/18Faktúra za servisné práce SPIN - 4.Q.2018 v sume 387,14 €387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22018-10-10365/18Faktúra za údržbu WELLNESS v sume 43,20€43.2Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves45972605Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2018-10-09360/18Faktúra - poplatok III.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2018-10-08355/18Faktúra za pohonné hmoty pre ŠKODA YETI EVČ: PP 874 DP v sume 63,50€63.5Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-10-08356/18Faktúra za pranie bielizne v sume 499,25€499.25Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2018-10-08357/18Faktúra za telekomunikačné služby 09/2018 v sume 145,63€145.63Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-10-08358/18Faktúra za telekomunikačné služby - internet 09/2018 v sume 35,50€35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-10-08359/18Faktúra za odbornú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia Objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 1 450,00 € - 1450ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-10-05351/18Faktúra nákup potravín - bravčové mäso , udené výrobky v sume 175,39€175.39TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-10-05352/18Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€29.26PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-10-05353/18Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€440.35PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-10-05354/18Faktúra za internetové pripojenie VUCNET- 09/2018 V SUME 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-10-03348/18Faktúra za potraviny v sume 111,81€ 111.81Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-10-03349/18Faktúra za kancelárske potreby a spotrebný obalový material v sume 173,59€173.59PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2018-10-03350/18Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 78,78€79.78Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2018-10-02344/18Faktúra za potraviny v sume 72,29€72.29Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-10-02345/18Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 26,-€ 26Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-10-02346/18Faktúra - záloha zemný plyn 10/2018 v sume 75,-€75Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-10-02347/18Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 1763,-€1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-10-01342/18Faktúra za potraviny - zemiakové hranolky a mrazená zelenina v sume 15,98 EUR15.98Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-10-01343/18Faktúra za pripojenie TV 8/2018 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-09-28337/18Faktúra - nákup čistiaci prostriedok na konvektomat v sume 70,32 € 70.32ALVEX, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji34139435Štefánikova 35, 900 28 IVANKA pri DUNAJI2018-09-28340/18Faktúra - nákup potravín - v sume 116,50 € 116.5Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-09-28338/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky a kuracie mäso v sume 140,92 € 140.92Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-09-28339/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 254,70 € 254.7TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-09-28341/18Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 869,93 € 869.93Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-09-27336/18Faktúra za nákup spotrebného materiálu - výroba hadíc v sume 90,45 € 90.45Kovospol PP s.r.o.Kežmarok47874775Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok2018-09-25335/18Faktúra za nákup počítača Dell Optiplex s príslušenstvom /klávesniaca, myš/, v sume 209,- € 209MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica36622524Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica2018-09-25333/18Faktúra za opravu bleskozvodu v sume 372,40 € 372.4Revmontel s.r.o. Gerlachov31736386Lúčna 173, 059 42 Gerlachov2018-09-25334/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky a kuracie mäso v sume 201,92 € 201.92Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-09-24331/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 322,21 € 322.21TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-09-24332/18Faktúra vyúčtovacia - nákup TV - 10 ks, kabeláž na pripojenie - v sume 1935,90 € 1935.9Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72018-09-24330/18Faktúra - nákup potraviny - údenina v sume 77,47 € 77.47Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-09-21327/18Faktúra - vyúčtovacia - nákup Stolní mixér a ponorný mixér v sume 135,06 € 135.06Elektrosped a.s. Bratislava35765038Pestovateľská 13, 82104 Bratislava2018-09-21325/18Faktúra - za vyhotovenie rámu na obraz v sume 100,- € 100Vyrostek Václav ml. - Stolárstvo40323340Hniezdne 300, 065 01 Hniezdne2018-09-21328/18Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 119,82 € 119.82Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2018-09-21329/18Faktúra - Vývoz BRKO - 08/ 2018 v sume 21,60 € 21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2018-09-21326/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky a kuracie mäso v sume 275,81 € 275.81Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-09-20323/18Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € 259.98PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-09-20324/18Faktúra - nákup potraviny - zelenina mrazená v sume 37,56 € 37.56Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-09-19322/18Faktúra - nákup - varič na vodu - 1ks v sume 117,85 € 117.85CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2018-09-18OBJ/29/2018 Objednávame u Vás opravu beskozvodu v Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná v sume 372,40 €372.4Revmontel s.r.o. Gerlachov31736386Lúčna 173, 059 42 Gerlachov2018-09-18OBJ/30/2018 Objednávame u Vás odbornú poradenskú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia v sume 1 450,-€ s DPH1450ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-09-17321/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 81,68 € 81.68Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-09-14314/18Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia - 08/18 v sume 1136,29 € /v tom záloha 880,- € /,Odb.miesto č.11136.29VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-09-14318/18Faktúra za montáž, nastavenie a dodávku ozvučovacého systému v sume 1716,- €1716RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica454823498.mája 904/11, 05971 Ľubica2018-09-14319/18Faktúra - za vykonané práce na plynových zariadeniach kuchyne - odstránenie poruchy /havarijný únik plynu/ v sume 67,00€ € 67TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2018-09-14320/18Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac 07/2018 v sume 50,00 €50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2018-09-14316/18Faktúra - nákup potraviny - ryby mrazené v sume 166,80 € 166.8Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-09-14317/18Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo Mercedes - PP933BO v sume 139,79 €139.79Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-09-14315/18Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 746,61 € 746.61Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-09-13313/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 26,32 € 26.32Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-09-12311/18Faktúra vyúčtovacia - nákup produktov pre pripojenie internetu /počítač kotolňa/ - v sume 123,47 € 123.47Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72018-09-11309/18Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 75,48 €75.48Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-09-11310/18Faktúra - nákup potravín - v sume 148,51 € 148.51Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-09-11312/18Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso a mliečne výrobky v sume 217,52 € 217.52Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-09-10306/18Faktúra - poplatky pripojenia internetu - 08/2018 v sume 35,50 €35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-09-10307/18Faktúra za poplatky pevnej siete - 08/2018 v sume 138,00 €138Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-09-10308/18Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso v sume 123,76 € 123.76Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-09-07303/18Faktúra - nákup potraviny - mäso bravčové v sume 43,00 € 43Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-09-07304/18Faktúra - nákup potraviny - mäsové výrobky v sume 8,27 € 8.27Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-09-07305/18Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 57,63 €57.63Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-09-06301/18Faktúra za poplatky mobilnej siete - 08/2018 v sume 19,25 €19.25Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-09-06302/18Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 08/2018 v sume 131,45 €131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-09-05296/18Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € 769.45PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-09-05297/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 279,48 € 279.48TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-09-05298/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 249,96 € 249.96TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-09-05299/18Faktúra za pranie prádla za mesiac 08/2018 v sume 688,95 €688.95Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2018-09-05300/18Faktúra - nákup potravín - v sume 177,32 € 177.32Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-09-04292/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 161,24 € 161.24Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-09-04293/18Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 1763,00€1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-09-04294/18Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 72,00€72Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-09-04295/18Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 9,00 €9Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-09-03291/18Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina a mäsové výrobky v sume 39,31 € 39.31Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-08-31290/18Faktúra - za prevedenie opráv na sporáku v sume 44,76 € 44.76Brezina Slavomír, Plynoservis Svit46113975Kpt.Nálepku 94/3, 059 21 Svit2018-08-31288/18Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 291,51 € 1291.51Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-08-30286/18Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 08/2018 v sume 14,40 €14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-08-30287/18Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 56,83 €56.83Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-08-28281/18Faktúra - nákup montážny materiál pre pripojenie internetu v sume 1 284,00 € 1284Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad32872127Strážske námestie 28, 058 01 POPRAD2018-08-28282/18Faktúra - nákup potravín - v sume 52,25 € 52.25Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-08-28283/18Faktúra - nákup - varič na vodu, špáradlá, zapaľovače sume 128,47 € 128.47CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2018-08-28284/18Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso, mliečne výrobky, potraviny ostatné v sume 243,92 € 243.92Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-08-28285/18Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 138,44 € 138.44Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2018-08-27279/18Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 31,56 € 31.56Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-08-27280/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 31,56 € 432.92TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-08-27289/18Faktúra - za opravu motorového vozidla Škoda Yeti PP874DP /poistná udalosť a spoluúčasť/ v sume 344,20 € 344.2ALD MOBIL SL, s.r.o.47558750Levočská 33/367, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2018-08-23275/18Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby a mrazená zelenina v sume 112,68 € 112.68Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-08-23276/18Faktúra - nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 120,95 € 120.95Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-08-23277/18Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso v sume 143,64 € 143.64Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-08-23278/18Faktúra - Vývoz BRKO - júl 2018 v sume 21,60 € 21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2018-08-22272/18Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 53,86 €56.86Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-08-22273/18Faktúra - nákup prostriedok RM 20 l 2 ks v sume 160,06 € 160.06CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2018-08-22274/18Faktúra - nákup - skrinka na kľúče 1 ks v sume 163,60 € 163.6Rottner Security Slovensko, s.r.o. Bratislava45711615Gagarinova 10/B, 821 05 Bratislava2018-08-21OBJ/28/2018 Objednávame u Vás zabezpečenie ozvučenia v spoločenskej miestnosti v sume 1 716,00 € s DPH1716RYTMUS - Computer s.r.o. Ľubica454823498.mája 904/11, 059 71 Ľubica2018-08-21270/18Faktúra - nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 70,67 € 189.89Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-08-21271/18Faktúra - za vykonané práce na elektrickej požiarnej signalizácie objektu v sume 8 356,80 € 8356.8TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2018-08-20269/18Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 294,39 € 1294.39Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-08-17265/18Faktúra za elektrickú energiu - 07/18 v sume 497,80 € Odb.miesto č.1997.8VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-08-17264/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 397,51 € 397.51TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-08-17266/18Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 123,77 € 123.77Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2018-08-17267/18Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € 470.53PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-08-17268/18Faktúra - za poskytnuté služby počítačovej siete v mesiaci 08 - 09/2018 v sume 66,38 € 66.38SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12018-08-15262/18Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby v sume 53,40 € 53.4Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-08-15259/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 332,87 € 332.87Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-08-15260/18Faktúra - nákup potravín - kuracie prsia chladené v sume 89,32 € 89.32Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-08-15261/18Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso v sume 70,67 € 70.67Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-08-15263/18Faktúra - výroba a montáž chodbových obkladov, ochrana hrany dverí-zvisle a plastový držiak na káble v sume 2 922,00 € 2922SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.31669140Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2018-08-14258/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 53,45 € 53.45Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-08-13253/18Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac júl 2018 v sume 50,00 €50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2018-08-13254/18Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina, ryby, hranolky v sume 93,62 € 93.62Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-08-13255/18Faktúra - za práce spojené s realizáciou stavby - "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatr.Lesná" - autorský dozor v sume 1 080,- € 1080PROARCH s.r.o. Poprad31709109Bajkalská 20, 058 01 POPRAD2018-08-13256/18Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 75,36 €75.36Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-08-13257/18Faktúra - nákup potravín - v sume 178,25 € 178.25Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-08-10OBJ/27/2018 Objednávame u Vás obklady chodbové s montážou a dopravou v sume 2 646,00€ a ochranu a montáž na hranu dverí - zvisle v sume 174,-€ a plastrový držiak v sume 102,- € 2922SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.31669140Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2018-08-10251/18Faktúra za poplatky mobilnej siete - 07/2018 v sume 13,49 €13.49Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-08-10252/18Faktúra za poplatky pevnej siete - 07/2018 v sume 131,30 €131.3Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-08-09249/18Faktúra - nákup potravín - kuracie prsia chladené v sume 44,66 € 44.66Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-08-09250/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 144,00 € 144Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-08-08248/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mercedes a Škoda Yeti v sume 104,30 € 104.3Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-08-07245/18Faktúra za elektrickú energiu - 06/18 - 08/2018 v sume 122,00 € Odb.miesto č.2122VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-08-07246/18Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 07/2018 v sume 131,45 €131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-08-07247/18Faktúra za poplatky pripojenia internetu - 07/2018 v sume 35,50 €35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-08-06240/18Faktúra za pranie prádla za mesiac júl v sume 269,20 €269.2Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2018-08-06241/18Faktúra - potraviny - pekárenske výrobky v sume 334,65 € 334.65PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-08-06242/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 203,58 € 203.58TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-08-06243/18Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 23,16 € 23.16Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-08-06244/18Faktúra - Finančný spravodaj ročník 2019 v sume 26,40 € 26.4Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina2020449189Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2018-08-03238/18Faktúra - nákup potravín - hydinové mäso v sume 197,58 € 197.58Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-08-03239/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 269,98 € 269.98Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-08-02234/18Faktúra za zemný plyn - 08/2018 v sume 44,00€44Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-08-02235/18Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 4,00€4Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-08-02236/18Faktúra za zemný plyn - 08/2018 v sume 1763,00€1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-08-02233/18Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 1.7.-30.9.2018 v sume 1193,28 € 193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2018-07-31231/18Faktúra - nákup potravín - v sume 31,11 € 31.11Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-07-31232/18Faktúra - za služby - výťah v období 1.7.-30.9.2018 v sume 186,12 € 186.12Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2018-07-31237/18Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 511,84 € 511.84Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-07-30230/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 78,53 € 78.53TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-07-27229/18Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 07/2018 v sume 14,40 €14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-07-26226/18Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 239,69 € 239.69Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2018-07-26227/18Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina, ryby v sume 64,99 € 64.99Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-07-26228/18Faktúra - za ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov - 2018 v sume 33,00 € 33SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12018-07-23219/18Faktúra za elektrickú energiu - II.polrok 2018 - areál60.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2018-07-23220/18Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € 859.81PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-07-23221/18Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 24,90 € 24.9Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-07-23223/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mazda 2200 v sume 63,60 € 63.6Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-07-23224/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 472,85 € 472.85TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-07-23222/18Faktúra - Vývoz BRKO za mesiac jún v sume 10,80 € 10.8Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2018-07-23225/18Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 688,97 € 688.97Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-07-20218/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 152,41 € 152.41Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-07-2012/2018Zmluva o dielo_ spevnenie plochy a komunikácie - oprava0STRABAG s.r.o. Bratislava17317282Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava2018-07-19217/18Faktúra - nákup kancelárskych potrieb v sume 143,54€143.54PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2018-07-18216/18Faktúra - nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 201825.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2018-07-17215/18Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 06/18 na úhradu v sume 147,61 € Odb.miesto č.1807.61VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-07-13OBJ/25/2018 Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 6 964,- €6964TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2018-07-13OBJ/26/2018 Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 8356,80 € s DPH8356.8TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2018-07-13211/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,04 € 56.04Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-07-13212/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 250,28 € 250.28TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-07-13213/18Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby v sume 80,10 € 80.1Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-07-13214/18Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac jún 2018 v sume 50,00 €50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2018-07-12208/18Faktúra - servisné a montážne práce v sume 62,10 € 62.1Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves45972605Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2018-07-12209/18Faktúra - poplatok II.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2018-07-12210/18Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 75,36 €75.36Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-07-10201/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 164,08 € 164.08TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-07-10202/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 181,62 € 181.62Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-07-10203/18Faktúra - nákup potravín - hydinové mäso v sume 173,17 € 173.17Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-07-10206/18Faktúra - nákup potravín - v sume 290,74 € 290.74Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-07-10207/18Faktúra - servisné práce SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2018 v sume 387,14 € 387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22018-07-09196/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 186,21 € 186.21TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-07-09197/18Faktúra - za stočné II.Q.2018 - 163 m3 v sume 149,96 € 149.96Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2018-07-09198/18Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 06/2018 v sume 131,45 €131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-07-09199/18Faktúra za poplatky - mobilná sieť 06/2018 v sume 23,52 €23.52Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-07-09200/18Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € 324.16PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-07-06190/18Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 4,39 € 4.39PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-07-06191/18Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 49,62 € 49.62Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-07-06194/18Faktúra za poplatky - internet 06/2018 v sume 35,50 €35.5Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-07-06195/18Faktúra za poplatky - služby pevnej siete 06/2018 v sume 131,90 €131.9Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-07-06192/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 261,53 € 261.53Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-07-06193/18Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 375,64 € 375.64Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-07-04185/18Faktúra za opravu umývacieho stroja v sume 79,20 €79.2Anna Pjataková - oprava gastro zar. Kežmarok33878579Petržalská 1639/10, 060 01 Kežmarok2018-07-04186/18Faktúra za opravu elektr.robota v sume 111,70 €111.7Anna Pjataková - oprava gastro zar. Kežmarok33878579Petržalská 1639/10, 060 01 Kežmarok2018-07-04187/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 146,35 € 146.35TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-07-04188/18Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 48,00€48Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-07-04189/18Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - oprava riadenia s kontrolou v sume 1039,59 €1039.59Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz36482242Partizánska 4447/102, 058 01 POPRAD2018-07-03180/18Faktúra - nákup potravín - v sume 45,60 € 45.6Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-07-03181/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 49,04 € 49.04Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-07-03182/18Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 1763,00€1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-07-03183/18Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 4,00€4Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-07-03184/18Faktúra za realizáciu zákazky s nízkou hodnotou - za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, Detský raj - Tatranská Lesná - objekt SO-03 Spevnené plochy a komunikácie v sume 750,00 €a750ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-07-02173/18Faktúra za pranie prádla za mesiac jún v sume 507,30 €507.3Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2018-07-02175/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 216,03 € 216.03Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-07-02176/18Faktúra - nákup potravín - hzdinové mäso v sume 182,92 € 182.92Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-07-02177/18Faktúra - nákup čistiacich potrieb, obalový materiál, v sume 295,24 € 295.24Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2018-07-02178/18Faktúra - výroba a nákup orientačných nálepiek v sume 995,80 € 995.8KING MEDIA s.r.o. Poprad46515640Tomášikova 63, 058 01 POPRAD2018-07-02179/18Faktúra - zabezpečenie geodetického zamerania a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizácie stavby v sume 4650,- € 4650PROARCH s.r.o. Poprad31709109Bajkalská 20, 058 01 POPRAD2018-06-29OBJ/23/2018 Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 15.06.2018 realizáciu rádiového spoja /verejné pásmo 5 GHz/medzi Tatranskou Lesnou a observatóriom AsÚ SAV na Skalnatom Plese pre pripojenie do Internetu prostredníctvom akademickej siete SANET.1284Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad32872127Strážske námestie 28, 058 01 POPRAD2018-06-29171/18Faktúra vyúčtovacia - nákup vešiaky v sume 150,- €150JYSK s.r.o. SK 907 Poprad35974133Svitská cesta 3, 058 01 POPRAD2018-06-29205/18Faktúra za elektrickú energiu770VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-06-29168/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 123,62 € 123.62Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-06-29170/18Faktúra za inštaláciu a progrtamovanie systému EPS pre miesto plnenia škola v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná v sume 1203,20 €1203.2B2plus s.r.o.Košice50547828Postupimská 31, 040 22 Košice2018-06-29172/18Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 06/2018 v sume 14,40 €14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-06-29169/18Faktúra - nákup potravín - v sume 171,52 € 171.52Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-06-22165/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 143,84 € 143.84TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-06-22166/18Faktúra - nákup potravín - 409,00 € 409Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-06-22167/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,84 € a Mercedes v sume 64,85 € 121.69Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-06-22174/18Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie máj 2018 v sume 67023,70 € 67023.7DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2018-06-21161/18Faktúra - nákup potravín - v sume 82,48 € 82.48Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-06-21162/18Faktúra - nákup potravín - hydinové mäso v sume 163,34 € 163.34Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-06-21163/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 36,57 € 36.57Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-06-21164/18Faktúra - okenné žalúzie v sume 101,00 € 101Rastislav Vitko PP44846282Papierenská 3959/8, 058 01 Poprad2018-06-20160/18Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € 316.46PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-06-20158/18Faktúra - nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 139,82 € 139.82Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2018-06-20159/18Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 05/ - 06/2018 v sume 807,01 €807.01DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2018-06-180022018 Objednávame u Vás dodávku a montáž materiálu /siréna s majákom RR+príslušenstvo/, prerobenie softvéru a nové nastavenie systému v sume 1 203,20€1203.2B2plus s.r.o.Košice50547828Postupimská 31, 040 22 Košice2018-06-18157/18Faktúra - za kontrolu riadiaceho systému po rekonštrucii v sume 1 788,79 €1788.79JK CONTROL s.r.o. B.Bystrica36647560Povstalecká cesta 61, 974 01 Banská Bystrica2018-06-18156/18Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 131,88 € 131.88Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-06-15154/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 72,30 € 72.3Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-06-15155/18Faktúra - nákup potravín - 1169,06 € 1169.06Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-06-14150/18Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1-292.14VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-06-14151/18Faktúra - nákup potravín - mliečné výrobky v sume 95,46 € 95.46Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-06-14152/18Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso 142,02 € 142.02Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-06-14153/18Faktúra - nákup potravín - 78,05 € 78.05Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-06-13146/18Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac máj 2018 v sume 50,00 €50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2018-06-13147/18Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 39,12 € 39.12Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-06-13148/18Faktúra - nákup potravín - mliečné výrobky v sume 57,44 € 57.44Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-06-13149/18Faktúra - za opravu žalúzií a okenných sieťok v sume 927,88 € 927.88Rastislav Vitko PP44846282Papierenská 3959/8, 058 01 Poprad2018-06-12145/18Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 23,04 € 23.04Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-06-12OBJ/21/2018 Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s §117 Zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj - Tatranská Lesná", objekt SO-03 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE"750ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-06-11143/18Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,12€56.12Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-06-11144/18Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 329,02 € 329.02TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-06-08141/18Faktúra za poplatky do moilnej siete 05/2018 v sume 15,26 €15.26Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-06-08142/18Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie apríl 2018 v sume 29224,61 € 29224.61DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2018-06-0810/2018Zmluva o poskytovaní služieb0SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava17055270Vazovova 5, 811 07 Bratislava 12018-06-07138/18Faktúra - nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 290,97 € 290.97Gastrobal s.r.o. Gerlachov46841075Nová 519/1, 059 42 Gerlachov2018-06-07139/18Faktúra za poplatky pevnej siete - internet 05/2018 v sume 30,66 €30.66Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-06-07140/18Faktúra za registračný poplatok web stránka a webhosting v sume 96,00 €96Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2018-06-06136/18Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 05/2018 v sume 131,45 €131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-06-06137/18Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1168,18€1168.18ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-06-0607/2018Rámcová zmluva _ zelenina a ovocie0Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2018-06-0504/2018Rámcová zmluva_mäso a mäsové výrobky0TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota36773123Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota2018-06-0503/2018Zmluva o poskytovaní služieb_pranie bielizne a textílií0Partner s.r.o. Nová Lesná45450366Nová Lesná 45, 059 86 Nová Lesná2018-06-05134/18Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 92,69 €92.69Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-06-05135/18Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso a mliečné výrobky v sume 450,20 € 450.2Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-06-04130/18Faktúra - za vykonané práce na Wellness v sume 318,00 € 318Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves45972605Duklianska 38, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2018-06-04131/18Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 1763,00€1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-06-04132/18Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 5,00€5Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-06-04133/18Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 50,00€50Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-06-01129/18Faktúra - nákup svietidlá a žiarovky v sume 146,94 € 146.94Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 Poprad-Spišská Sobota2018-06-0109/2018Rámcová zmluva_mrazená zelenina a ryby0Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2018-06-0105/2018Rámcová zmluva - hydinové mäso 0Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-06-0106/2018Rámcová zmluva - mlieko a mliečne výrobky 0Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom34152199Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom2018-05-31126/18Faktúra - nákup tovar - káva, smotana, cukor, čaj - občerstvenie pre hostí 24.5.18 v sume 78,13 € 78.13Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-05-31127/18Faktúra za dopravné služby - zametač v sume 67,63 €67.63VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2018-05-31128/18Faktúra - za vykonané práce na vyhradených technických zariadeniach plynových a elektrických DRS plynu v sume 240,98 € 240.98TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2018-05-3008/2018Rámcová zmluva_ Chlieb a pečivo0PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.31677258Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok2018-05-28125/18Faktúra - vyúčtovacia fakt. za vyhotovenie dokumentácie - prevádzkový poriadok, HACCP, v sume 510,00 € € 510HACCPoint s.r.o. Bratislava47204281Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava2018-05-28123/18Faktúra - nákup kvety, ihličňany na výsadbu areálu a interiéru v sume 234,30 € 234.3Viktor Hrobák - VICTOR Poprad107277442Dostojevského 3313/12, 058 01 POPRAD2018-05-28124/18Faktúra - nákup sklawdací vozík na prádlo v sume 504,00 € 504A J Produkty a.s. BL36268518Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava2018-05-25122/18Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 05/2018 v sume 14,40 €14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-05-24120/18Faktúra - dodanie a montáž kuchynskej linky v sume 1 554,00 €1554František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany34815520 321, 082 61 Ražňany2018-05-24121/18Faktúra - dodanie a montáž lavíc do sauny v sume 1 479,00 €1479František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany34815520 321, 082 61 Ražňany2018-05-23118/18Faktúra - za opravu veľkochynského zariadenia - Myčka v sume 175,47 € 91.2Anna Pjataková - oprava gastro zar. Kežmarok33878579Petržalská 1639/10, 060 01 Kežmarok2018-05-23119/18Faktúra - za dodaný tovar - police, deliaca stena, výsuv na klávesnicu v sume 175,47 € 133.44SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.31669140Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2018-05-22117/18Faktúra - vzúčtovacia za nákup lekárničiek - 2 ks v sume 175,47 € 175.47HomeGym s.r.o. Břeclav27708144Na Záhradách 3517/2A 3517/2A, 690 02 Břeclav2018-05-21114/18Faktúra vyúčtovacia za dodanie kúpeľňového zariadenia v sume 6 675,29 €6675.29AQUATERM, s.r.o.Sp.Belá44204451Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá2018-05-21115/18Faktúra za výrobu a opravu nerezových rohov, líšt, nerezový obklad, stôl v sume 1090,80 €1090.8Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica43774083 73, 059 60 Tatranská Lomnica2018-05-21116/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 125,24 € 125.24Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-05-18113/18Faktúra za nákup PHP - práškový, snehový a tabulliek na označenie v sume 745,94 €745.94TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2018-05-16OBJ/08/2018 Objednávame u Vás opravu kotla po revízií v sume 591,60 €591.6MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2018-05-16109/18Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 04/18 preplatok v sume 135,20 -€ Odb.miesto č.1664.8VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-05-16108/18Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,15€56.15Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-05-16110/18Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac apríl 2018 v sume 50,00 €50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2018-05-16111/18Faktúra za nákup regálov do skladových priestorov sume 2 268,63 €2268.63META skladavací technika,s.r.o. České Budějovice26020645Rudolfovská 742/171, 370 10 České Budějovice2018-05-16112/18Faktúra za opravu kotla po revízii v sume 591,60 €591.6MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2018-05-14106/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes PP933BO v sume 74,22€ 74.22Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-05-14107/18Faktúra - za služby - výťah v termíne od 1.4.-30.6.2018 v sume 186,12 € 186.12Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad31402828Široká 4528, 058 01 Poprad2018-05-07100/18Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.05.2018 v sume 122,-€ Odb.miesto č.2122VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-05-07101/18Faktúra za telefónne poplatky a pripojenie v sume 826,69 €826.69Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-05-07102/18Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 80,00 €80Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-05-07103/18Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť v sume 14,27 €14.27Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-05-07104/18Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 04/2018 v sume 131,45 €131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-05-07105/18Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť v sume 7,20 €7.2Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-05-0402/2018Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb _balík0Slovak Telekom.a.s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2018-05-02095/18Faktúra za zemný plyn - 05/2018 v sume 11,00€11Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-05-02096/18Faktúra za zemný plyn - 05/2018 v sume 1763,00€1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-05-02097/18Faktúra za zemný plyn - 05/2018 v sume 60,00€57Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-05-02098/18Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-05-02099/18Faktúra za mobilný telefón SAMSUNG J5 2017 BL v sume 39,00 €39Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-04-30094/18Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie marec 2018 v sume 18060,70 € 18060.7DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2018-04-30093/18Faktúra za systémovú podporu - 1.štvrťrok 2018 v sume 193,28 €193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2018-04-26091/18Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 04/2018 v sume 14,40 €14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-04-26092/18Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes PP933BO - výmena pruziny v sume 109,18 €109.18FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2018-04-16090/18Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.03.2018 v sume 771,75 € 771.75VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-04-16089/18Faktúra za nové verzie MAGMA 2.Q.2018 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2018-04-13087/18Faktúra za za poplatok II.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2018-04-13088/18Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,30€56.3Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-04-12086/18Faktúra za SPIN od 01.04.-30.06.2018 za servisné práce v sume 387,14 €387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22018-04-10084/18Faktúra za mobilnú sieť 03/2018 v sume 12,30 €12.3Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-04-09080/18Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 11,80 €11.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-04-09081/18Faktúra za používanie FBA prístupu 03/2018 v sume 151,37 €151.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-04-09082/18Faktúra za stočné za 1.Q.2018 v sume 55,44 €55.44Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2018-04-09083/18Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - marec 2018 v sume 50,00 €50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2018-04-06077/18Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 04/2018 v sume 736,52 €736.52DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2018-04-06078/18Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 27,91 €27.91Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-04-06079/18Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 49,38 €49.38Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-04-06085/18Faktúra nákup Switch - 4 ks v sume 126,78 €126.78Alza . cz a.s. Praha27082440Jateční 33a, 170 00 Praha 72018-04-04076/18Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-04-03073/18Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 60,00€64Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-04-03074/18Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 1763,00€1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-04-03075/18Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 27,00€27Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-03-29071/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 60,73 € a Mercedes PP933BO - 69,72€ 130.45Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-03-29072/18Faktúra - za nákup kávy, čaj, cukor, minerálka v sume 38,33€ 38.33Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2018-03-26070/18Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 03/2018 v sume 14,40 €14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-03-23005/2018 Objednávame u Vás kontrolu riadiaceho systému po rekonštrukcii v sume 1 788,79 € s DPH1788.79JK CONTROL s.r.o. B.Bystrica36647560Povstalecká cesta 61, 974 01 Banská Bystrica2018-03-22068/18Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť a internet za mesiac 02/2018 v sume 80,99 €80.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-03-22069/18Faktúra za elektrickú energiu - od 01.02.2018 - 28.02.2018 v sume 744,16 - záloha 740 € k úhrade 4,16 € - doplatok744.16VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2018-03-14067/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 65,62 € 65.62Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-03-13063/18Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie december 2017 v sume 147 693,83€ 147693.83DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2018-03-13064/18Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 110 542,51 € 110542.51DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2018-03-13065/18Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 73 357,42 € 73357.42DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2018-03-13062/18Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 36,58 €36.58Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-03-13066/18Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 59,40€59.4Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-03-12059/18Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - február 2018 v sume 50,00 €50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2018-03-12060/18Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 15,44€15.44Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-03-12061/18Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 €210.67Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-03-07055/18Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 03/2018 v sume 785,86 €785.86DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2018-03-07056/18Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-03-07057/18Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 02/2018 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-03-07058/18Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci február 2018 v sume 10,80€10.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-03-06054/18Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 90,00€90Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-03-05052/18Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 48,00€48Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-03-05053/18Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 1763,00€1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-02-26050/18Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 33,89 €33.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-02-26051/18Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 02/2018 v sume 14,40 €14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-02-22049/18Faktúra - za nákup publikácie - Účtovné súvsťažnosti 2018 - v sume 29,50 € 29.5Regionálne vzdelávacie centrum Prešov31954120Námestie mieru 1, 080 01 Prešov2018-02-22048/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes - PP933BO v sume 69,72 € 69.72Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-02-16046/18Faktúra za elektrickú energiu - od 01.01.2018 - 31.01.2018 v sume 232,45 € - doplatok232.45VSE a.s. Košice36211222, 2018-02-16047/18Faktúra za doplatok FS na rok 2018 v sume 7,45€ 7.45Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina2020449189Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2018-02-15045/18Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - január 2018 v sume 50,00 €50TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2018-02-14044/18Faktúra za za poplatok I.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€21.53Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina31645976Sasinkova 14, 010 01 Žilina2018-02-14042/18Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mazda - PP145AU a Škoda PP874DP v sume 120,96 € 120.96Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-02-14043/18Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,30€56.3Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-02-12041/18Faktúra za pripojenie - Mailbox 20 MB na rok 2018 v sume 7,97 €7.97SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2018-02-08037/18Faktúra za elektrickú energiu - od 01.01.2018 - 28.02.2018 v sume 122,00 € 122VSE a.s. Košice36211222, 2018-02-08038/18Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 17,02€17.02Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-02-08039/18Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 01/2018 v sume 35,33 €35.33Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-02-08040/18Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 01/2018 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-02-07035/18Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci január 2018 v sume 11,00€11Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-02-07036/18Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes - PP933BO v sume 84,35 € - oprava mechaniky okna.84.35FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2018-02-05030/18Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná "" v sume 1080,- €1080ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-02-05031/18Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 02/2018 v sume 775,29 €775.29DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2018-02-05032/18Faktúra za zemný plyn - 02/2018 v sume 103,00€103Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-02-05033/18Faktúra za zemný plyn - 02/2018 v sume 51,00€51Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-02-05034/18Faktúra za zemný plyn 02/2018 v sume 1763,00€1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-02-0101/2018Zmluva o údržbe zariadení č. 1313595440Schindler výťahy a eskalátory a.s.31402828Karadžičova 8, 821 06Bratislava 2018-01-30029/18Faktúra za TV DIDI v sume 28,80 €28.8DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2018-01-25026/18Faktúra za služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2018 v sume 26,88 €26.88Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22018-01-19022/18Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 1763,00 €1763Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-01-19023/18Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 110,00 €110Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-01-19024/18Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 53,00 €53Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-01-19025/18Faktúra za - areál osvetlenie za 1.polrok 2018 v sume 60,66 €60.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2018-01-17020/18Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia za rok 2017 v sume 125,14 € - nedoplatok125.14VSE a.s. Košice36211222, 2018-01-17021/18Faktúra ya servisné práce SPIN - 1.Q.2018 v sume 387,14 €387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22018-01-16019/18Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,78€56.78Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2018-01-15010/18Faktúra za zemný plyn - doplatok - vyúčtovanie od 01.10.- 31.12.17 v sume 99,26€99.26Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-01-15011/18Faktúra vyúčtovacia - od 01.01.-31.12.2017 - nedoplatok v sume 91,45€91.45Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2018-01-15014/18Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac 01/2017 v sume 310,12€310.12DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2018-01-15016/18Faktúra za SPIN RAP rok 2018 v sume 964,51 €964.51Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22018-01-15018/18Faktúra za nákup HP Z400 WorkStation a LCD HP EliteDispalay 22" v sume 464,02€464.02MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica36622524Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica2018-01-15017/18Faktúra za nové verzie MAGMA 1.Q.2018 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2018-01-12012/18Faktúra za publikáciu na rok 2018 - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka v sume 54,90€ 54.9ajfa+avis s.r.o. Žilina31602436Klemensova 34, 010 01 ŽILINA2018-01-12013/18Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1177,82€1177.82ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2018-01-12015/18Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 01/2018 v sume 630,00€630VSE a.s. Košice36211222, 2018-01-12027/18Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla Mercedes PP 933 BO v sume 414,52 € na rok 2018414.52Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina00585441Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA2018-01-12028/18Faktúra za nákup pracovných rukavíc v sume 156,30 €156.3Kovospol KK s.r.o.Kežmarok36477451Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok2018-01-08007/18Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP847DP v sume 72,16€72.16Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2018-01-08008/18Faktúra za stočné - IV.Q.2017 - 85 m3 v sume 78,54€78.54Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2018-01-08009/18Faktúra vyúčtovacia el.energia - doplatok - vyúčtovanie 12/17 v sume 398,64€398.64VSE a.s. Košice36211222, 2018-01-05002/18Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete za mesiac 12/2018 v sume 11,60€11.6Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-01-05003/18Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 12/2017 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-01-05004/18Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 12/2017 v sume 17,96€17.96Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-01-05005/18Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2017 - mobilná sieť v sume 37,48€37.48Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-01-05006/18Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v sume 33,89€ za mesiac 12/201733.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2018-01-02001/18Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€130.53Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-12-3117/2017Dodatok k zmluve o nájme koncového zariadenia k dátovým službám s inštaláciou0Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2017-12-3016/2017Dodatok č.4 k Zmluvám o dodávke plynu0Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava2017-12-28421/17Faktúra za zriadenie zabezpečovacieho systému v sume 3664,99€3664.99TEXNET s.r.o. Spišský Štvrtok36604372Osloboditeľov 50, 05314 Spišský Štvrtok2017-12-28422/17Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 339,74€339.74TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2017-12-28423/17Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne - sitka, varešky, obracačky, forma na tortu a pomôcky pre údržbu - náradie ku kompresoru, náradie na strihanie živého plota, kotlík a kotlina v sume 345,05€ 345.05ADESSO s.r.o. Košice46583505Južná trieda 66, 040 01 Košice2017-12-27417/17Faktúra za potraviny v sume 4,85€4.85Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2017-12-27418/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes VITO PP933BO v sume 81,35€81.35Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-12-27419/17Faktúra za D+M na stavbe - oprava a diagnostika gamatky, termosta v sume 230,00€230VELSIM s.r.o. Prešov45240337Engelsova 15, 080 01 Prešov2017-12-27420/17Faktúra za Nábytkový trezor - 4 ks v sume 265,20€265.2Delta Commerce s.r.o. Báč44787677 236, 930 30 Báč2017-12-22416/17Faktúra za nákuú zrkadiel do kúpeľní - 35 ks v sume 1540,56€1540.56AQUATERM, s.r.o.Sp.Belá44204451Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá2017-12-21407/17Faktúra za TV DIGI v sume 14,40 € za 12/201714.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-12-21408/17Faktúra za elektrickú energiu - doplatok 11/2017 v sume 295,45€295.45VSE a.s. Košice36211222, 2017-12-21409/17Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb v sume 487,38€487.38PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2017-12-21410/17Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie 06.11. - 21.12.2017 v sume 224 484,13€ 224484.13DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2017-12-21411/17Faktúra za nákup - posteľné prádlo - 100 ks, Set Paplón a vankúš - 50 ks a posteľné plachty - 200 ks v sume 3786,00€ 3786Alena Šugereková Forbasy47108703 53, 065 01 Forbasy2017-12-21412/17Faktúra za nákup - Prikrývka na posteľ - 30 ks a pogumovaná plachta - 100 ks v sume 1316,00€ 1316TAJANA - J.Plávka Lúčky330205405.apríla 52, 034 82 Lúčky2017-12-21413/17Faktúra za nákup svietidiel a žiaroviek v sume 475,80€475.8Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 Poprad-Spišská Sobota2017-12-21415/17Faktúra za - postel.súprava - 100 ks, wellness plachta - 100 ks v sume 2532,002532KATAMI s.r.o. Liskova36411213 1218, 034 81 Lisková2017-12-21414/17Faktúra za nákup pohovky - 3 ks v sume 2946,00€2946JKS Nábytok s.r.o. Poprad456389851.mája 220/19, 058 01 POPRAD2017-12-20397/17Faktúra za vypracovanie zápisnice k zmene zmluvy o dielo na predmet zákazky Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 2 000,00€2000Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov4029164217.novembra 73, 08301 Sabinov2017-12-20398/17Faktúra za nákup farieb na maľovanie obrazov v sume 1070,72€1070.72MY HOME, s.r.o. Snina36731684Mierova 1842/1, 069 01 Snina2017-12-20399/17Faktúra za nákup a montáž kancelárskeho nábytku v sume 7 228,80€7228.8SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.31669140Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2017-12-20400/17Faktúra za úprava web stránky v sume 75,00€75Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2017-12-20402/17Faktúra za nákup pracovného oblečenia - zamestnanci v sume 881,10€881.1WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou31700438Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou2017-12-20403/17Faktúra za nákup - prenosný ozvučovací systém + stojan reprobox, stojan mikrofón, mikr.držiak v sume 495,00€495RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica454823498.mája 904/11, 05971 Ľubica2017-12-20401/17Faktúra za nákup uterákov - 100 ks a osušiek - 100 ks v sume 840,00€840Bade Home, s.r.o. Bratislava46881344Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava2017-12-20404/17Faktúra za nákup - mikrosystém - 2 ks a rádio - 2 ks v sume 437,80 €437.8NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2017-12-20405/17Faktúra za nákup TV s držiakmi - 23 ks a chladničky 25 ks v sume 11 989,99€11989.99Ivan Hoferica - Limar Prešov34653490Pod kominom 8, 080 01 Prešov2017-12-20406/17Faktúra za dodávku a vybavenie a zariadenie recepcie v sume 16 231,20€16231.2JFinterier, s.r.o. Spišská Nová Ves46050451Čsl.armády 1296/31, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2017-12-2015/2017Zmena zmluvy o dielo č.1_Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná184399.21DAG SLOVAKIA a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 Prešov2017-12-1914/2017Kúpna zmluva č. Z201768451_Z11989.99Ivan Hoferica - Limar Prešov34653490Pod kominom 8, 080 01 Prešov2017-12-18379/17Faktúra za nákup froté predložky do kúpelne - 100 ks v sume 442,80€442.8Praktik Textil s.r.o. Trnava44491191Zlievarenská 1, 917 02 Trnava2017-12-18380/17Faktúra za nákup - stoličky - salónik 12 ks v sume 944,16€944.16NÁBYTEK-ENO, s.r.o. Bzenec4020359288Dělnická 414, 696 85 Bzenec2017-12-18381/17Faktúra za nákup - hotelový župan - 20 ks v sume 396,00 €396HRD Slovakia s.r.o. Olešná pri Čadci46611045Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci2017-12-18382/17767OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava35825979Palisády 33, 81106 Bratislava2017-12-18383/17Faktúra za nákup - skener - 1 ks, laminátor - 1 ks, počítač - 1 ks v sume 1 093,89€1093.89NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2017-12-18384/17Faktúra za nákup - Hubica s mot.kefy NS v sume 828,00€ 828MB PRESTIGE s.r.o. Bratislava45914320Topolčianska 14, 851 01 BRATISLAVA2017-12-18385/17Faktúra za nákup - Násada extr. na čalúnenie plast POWER v sume 780,00€780MB PRESTIGE s.r.o. Bratislava45914320Topolčianska 14, 851 01 BRATISLAVA2017-12-18386/17Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q.2017 v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2017-12-18387/17Faktúra za Wifi aruba systém 3 AP, DVB príjem TV programov a pobočková ústredňa v sume 4 998,12€4998.12Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-12-18388/17Faktúra za nákup - filtre do vysávača v sume 381,60€381.6Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2017-12-18389/17Faktúra za nákup pracovných odevov v sume 618,60€618.6Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad50637819Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad2017-12-18390/17Faktúra za nákup matrace - 50 ks a 5 ks nepremokavé v sume 3 575,00€3575Alena Šugereková Forbasy47108703 53, 065 01 Forbasy2017-12-18391/17Poistenie na r.2017/2018 - zákonná poistka pre vozík v sume 14,44€14.44Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2017-12-18392/17Poistenie - havarijné na rok 2018 pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP874DP v sume 430,34€430.34Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2017-12-18393/17Zmluvné poistenie pre rok 2018 pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 115,01€115.01Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2017-12-18394/17Zákonné poistenie pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP933BO na rok 2018 v sume 176,52€176.52Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2017-12-18395/17Zmluvné poistenie pre motorové vozidlo MAZDA PP145AU na rok 2018 v sume 206,43€206.43Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2017-12-18396/17Platba za koncesionárske poplatky za 4.Q.2017 v sume 55,76€55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2017-12-15371/17Faktúra za nákup - kompresor bezolejový v sume 114,00€114MADMAT, s.r.o. Bratislava36364398Koľajná 6, 831 06 Bratislava2017-12-15372/17Faktúra za nákup - šálky a podšálky - 120 ks v sume 385,30€385.3GASTROMANIA CZ s.r.o. Český Těšín28654684Frýdecká 827/21, 737 01 Český Těšín2017-12-15373/17Faktúra za nákup kresiel s taburetkou - 20 ks v sume 1920,00€1920DREVONA.SK s.r.o.Bratislava50561472Púchovská 6, 831 06 Bratislava2017-12-15374/17Faktúra za nákup - šatňová lavička - 20 ks v sume 1198,00€1198INSGRAF s.r.o. Šaľa47078839Murgašova 27, 92701 Šaľa2017-12-15375/17Faktúra za nákup - pohonné hmoty - Mercedes PP933BO v sume 35,61€35.61Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-12-15377/17Faktúra za nákup gastronádoby, veká, pekáče, nože, teplomery kovové v sume 1018,79€ a umývací prostriedok do mycieho stroja v sume 290,30€1309.09CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2017-12-15378/17Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku na tepovanie v sume 194,40€194.4Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2017-12-15376/17Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" za obdobie - november 2017 v sume 115 370,47 €115370.47DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2017-12-14367/17Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,48€ a splátka za telefón v sume 227,30€283.78Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-12-14368/17Faktúra za Výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac november a december 2017 v sume 120,00€120TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-12-14369/17Faktúra za nákup - archivačná skriňa a nábytkový trezor v sume 1 080,60€1080.6Delta Commerce s.r.o. Báč44787677 236, 930 30 Báč2017-12-14370/17Faktúra za nákup - rudla 1 ks, lavičky - 1 ks, šatňové lavice - 3 ks v sume 613,67€613.67Kovotyp s.r.o. Bratislava35808705Ľanová 8, 82101 Bratislava2017-12-13365/17Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac december 2017 v sume 109,25€109.25DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2017-12-13366/17Faktúra za nákup - výroba zariadenia do izieb v sume 27 435,60 € /vešiaková stena, skrine, jedálenský stôl, konferenčný stolík, pracovný stôl, skriňa.27435.6SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.31669140Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2017-12-1213/2017Zmluva o poskytovaní verejných služieb0Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2017-12-12360/17Faktúra za nákup - EliteBoard set - Krátka projekcia, Tabuľa, HP ProBook 640 G1 s príslušenstvom, kabeláž, zaškolenie, inštalácia v sume 1812,40 €1812.4MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica36622524Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica2017-12-12361/17Faktúra za nákup bazénových rohožiek v sume 305,04 € 305.04VMBal s.r.o. Ostrava87654321Na Svobode 3152/80, 72300 Ostrava - Martinov2017-12-12362/17Faktúra za nákup - 4-policový vozík DETROIT - 2 ks v sume 835,20€835.2A J Produkty a.s. BL36268518Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava2017-12-12363/17Faktúra za nákup - šatňové skrine - 4 ks s príslušenstvom /zámok, nohy, spojnice/ v sume 2630,40€2630.4A J Produkty a.s. BL36268518Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava2017-12-12364/17Faktúra za potraviny, v sume 83,79 € a reprefond - nákup minerálka, káva, čipsy, keksy v sume 41,01€ Spolu: 124,80€124.8Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2017-12-11355/17Faktúra za materiál a montáž vertikál.žalúzií v sume 682,00 €682Rastislav Vitko PP44846282Papierenská 3959/8, 058 01 Poprad2017-12-11356/17Faktúra za deky - odpočiváreň - 20 ks v sume 229,80 €229.8MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad36501891Svitská cesta 2c, 05801 Poprad2017-12-11357/17Faktúra za nákup - deky - izby - 100 ks v sume 1 799,-€1799Kika nábytok Poprad 35883103Teplická cesta 5061/9, 058 01 Poprad2017-12-11358/17Faktúra za nákup otočných stoličiek - 6 ks v sume 747,45€747.45Kika nábytok Poprad 35883103Teplická cesta 5061/9, 058 01 Poprad2017-12-11359/17Faktúra za nákup - vozíky na upratovanie - 4 ks v sume 774,60€774.6Vallens Zilina36408590Hričovská 205, 010 01 ŽILINA2017-12-08345/17Faktúra za nákup 5 ks - Hotelový pištoľový fén v sume 425,49€425.49OXYGENIC s.r.o. Jinočany28938593Záhradní 396, 252 25 Jinočany2017-12-08346/17Faktúra za nákup vozíka a ťažné zariadenie v sume 1643,00€1643AUTOCAR - Ťažné Zariadenia D.Kubín26408905Kocmál 460/22, 026 01 DOLNÝ KUBÍN2017-12-08347/17Faktúra za nákup stoličiek do jedálne - 100 ks v sume 6 822,006822PASPOL s.r.o. Pravenec35821574 421, 972 16 Pravenec2017-12-08348/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 45,57€45.57Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-12-08349/17Faktúra za telef.poplatky 11/17 mobilná sieť v sume 14,44€14.44Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-12-08350/17Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete a internet za 11/2017 v sume 33,89€33.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-12-08351/17Faktúra za nákup kvetináčov - 105/80 cm 6 ks v sume 566,00€566Bon Appetit s.r.o.Liberec25432541Baarova 49/3, 460 06 Liberec2017-12-08352/17Faktúra - predplatné r.2018 - Podtatranské noviny a Tatranský dvojtýždenník v sume 27,30€27.3Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2017-12-08353/17Faktúra za predplatné denník SME r.2018 v sume 238,90€238.9Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2017-12-08354/17Faktúra za nákup - farby /akryl, olej, ap./, - obrazy v sume 223,77€223.77MY HOME, s.r.o. Snina36731684Mierova 1842/1, 069 01 Snina2017-12-07340/17Faktúra za nákup 30 ks rozkladacie čalúnené kreslá s úložným priestorom, drevený latový rošt, sendvičový matrac v sume 10 728,00€10728SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.31669140Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2017-12-07341/17Faktúra za nákup 15 ks - zváraná šatňová skriňa WEMO 2x400 mm v sume 1926,00€1926EMPORO, s.r.o. Bratislava44562195Lazaretská 8, 81108 Bratislava2017-12-07342/17Faktúra za nákup sedačky NIKA v sume 1898,00€1898DECODOM. s.r.o. Poprad36305073Pilska 7, 955 01 TOPOĽČANY2017-12-07343/17Faktúra za nákup stôl na stolný tenis - 2 ks, pingpongová sada - 2 ks a loptičky 5 bal. v sume 415,20€415.2inSPORTTline s.r.o.Trenčín36311723Električna 6471, 911 01 TRENČÍN2017-12-07344/17Faktúra za nákup- zariadenie kuchyne a jedálne - hrnce,pokrievky, tácky, gastronádoby, panvice, šľahacie metly, tácky, koreničky ap. v sume 1 940,92€1940.92CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2017-12-06338/17Faktúra za VUCNET pripojenie za mesiac 11/2017 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-12-06339/17Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete v sume 11,68€ za mesiac 11/201711.68Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-12-05331/17Faktúra za výrobu roštov - pevné - 50 ks a polohovateľné 10 ks v sume 2534,75€2534.75MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik36512231Priečna 832, 05914 Spišský Štiavnik2017-12-05332/17Faktúra za nákup závesov a záclon - vybavenie v sume 4492,72 €4494.72TAJANA - J.Plávka Lúčky330205405.apríla 52, 034 82 Lúčky2017-12-05333/174153.2MURAS, s.r.o. Ružomberok46893059Bystrická cesta 1927/74, 03401 RUŽOMBEROK2017-12-05334/17Faktúra za nákup stoličiek v pošte ks.70 v sume 6636,00€6636SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o.31669140Čsl.armády 1102/2, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2017-12-05335/17Faktúra zálohová za zemný plyn MO na mesiac 12/2017 v sume 67,00€67Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-12-05336/17Faktúra zálohová za zemný plyn 12/2017 v sume 1800,00€1800Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-12-05337/17Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, "Detský raj Tatranská Lesná " v sume 1116,00€1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-12-04328/17Faktúra za elektrickú energiu 12/17 - záloha v sume 420,00€420VSE a.s. Košice36211222, 2017-12-04329/17Faktúra zálohová za zemný plyn v sume 134,00€ za 12/2017134Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-12-0112/2017Dodatokč.1 ku mandátnej zmluve na výkon funkcie technika požiarnej ochrany0TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-11-29324/17Faktúra za nákup svietidiel a žiaroviek v počte ks.60 v sume 805,36€805.36Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota36457060Na Letisko 4834/5A, 058 01 Poprad-Spišská Sobota2017-11-29326/17Faktúra za nákup Zostava T - 1 osoba /školská lavica a stolička/ - 23 ks v sume 1 498,91€1498.91INSGRAF s.r.o. Šaľa47078839Murgašova 27, 92701 Šaľa2017-11-29325/17Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná za obdobie október 2017 v sume 171 249,01€171249.01DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2017-11-29327/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP933BO v sume 81,95€ a Škoda yeti PP874DP v sume 53,50€135.45Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-11-27316/17Faktúra za nákup - strešný box Carver 6,5 a strešný nosič v sume 437,00€437AUTO ŠPORT - Maličký Poprad30639255Scherfelova 10, 058 01 Poprad2017-11-27318/17Faktúra za nákup 6 ks kresiel - Kathy - v sume 509,46€509.46Kika nábytok Poprad 35883103Teplická cesta 5061/9, 058 01 Poprad2017-11-27319/17Faktúra - poplatok za seminár - Manažérske minimum pre zamestnancov v školských jedálňach v sume 90,00€90NÚ CŽV, Regionálne pracovisko Košice00699438Zádielska 1, 040 11 Košice2017-11-27320/17Faktúra za nákup 4 ks kreslá CYRUS v sume 796,00€796DECODOM. s.r.o. Poprad36305073Pilska 7, 955 01 TOPOĽČANY2017-11-27321/17Faktúra za nákup- 3-kreslo a 2-kreslo Amalia v sume 1 049,00€1049DECODOM. s.r.o. Poprad36305073Pilska 7, 955 01 TOPOĽČANY2017-11-27322/17Faktúra za nákup - kreslo ROMAN v sume 199,00€199DECODOM. s.r.o. Poprad36305073Pilska 7, 955 01 TOPOĽČANY2017-11-27323/17Faktúra za TV DIGI v sume 14,40€ za mesiac 11/201714.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-11-2411/2017Dodávka atypického nábytku pre Školu v prírode Detský raj52028.4SILVER - Spišská Nová Ves31669140Čsl.armády 1102/2, 052 01 Spišská Nová Ves2017-11-24314/17Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov na predmet zákazky "Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj"v sume 500,00€500ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-11-24315/17Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky na predmet zákazky "Dodávka atypického nábytku pre Školu v prírode Detský raj" v sume 500,00€500Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov4029164217.novembra 73, 08301 Sabinov2017-11-2410/2017Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj16231.2JFinterier, s.r.o. 46050451Čsl.armády 1296/31, 052 01 Spišská Nová Ves2017-11-2109/2017Protokol- súpis služieb postupu verejného obstarávania_ Dodávka atypického nábytku0Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov4029164217.novembra 73, 08301 Sabinov2017-11-20313/17Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 10/2017 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-11-17317/17Faktúra za nákup odpadkových košov do kúpeľní v počte ks.45 v sume 669,60€669.6ADAXA - Mgr.M.Smetanová Hrašné46728988 1, 916 14 Hrašné2017-11-16311/17Faktúra za nákup stoličiek do spoločenskej miestnosti v počte 100 ks v sume 3 660,- €3660Confer, s.r.o. Kremnička36713201Kremnička 3, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA2017-11-16312/17Faktúra vyúčtovacia za mesiac október za elektrickú energiu - nedoplatok 137,36€137.36VSE a.s. Košice36211222, 2017-11-16OB/053/2017 Objednávame u Vás poradenskú činnosť pri aplikácii zákona o VO č.343/2015 Z.z. o VO, odbornú a poradenskú činnosť pri aprlikácii stavebného zákona č. 50/1976 Zb.a realizáciu zákazky a vypracovanie podkladov pre zmenu zmluvy /dodatok/ na predmet zákazky "R0Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov4029164217.novembra 73, 08301 Sabinov2017-11-14310/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 52,08€52.08Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-11-13308/17Faktúra za nákup pneumatík pre motorové vozidlo MAZDA PP145AU v sume 188,00€ a prezutie v sume 10,00€198PP-URBAN s.r.o. Poprad36689114Vodárenská 2004/52, 058 01 Poprad2017-11-13309/17Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete a splátka telefónu v sume 283,48€283.48Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-11-09306/17Faktúra za elektrickú energiu v termíne od 01.09.2017 - 30.11.2017 v sume 89,00€89VSE a.s. Košice44483767Mlynská 31, 04291 Košice2017-11-09307/17Faktúra za nákup odpadkových košov v počte ks 45 v sume 243,54€243.54Fast Web s.r.o. Bratislava46720804Osadná 2, 831 03 Bratislava2017-11-08301/17Faktúra za tel.poplatky pevnej siete 10/2017 v sume 11,84€11.84Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-11-08302/17Faktúra za pripojenie VUCNET 10/2017 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-11-08303/17Faktúra za služby do mobilnej siete 10/2017 v sume 11,81€11.81Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-11-08304/17Faktúra za poplatky do pevnej siete a internet za mesiac 10/2017 v sume 33,89€33.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-11-08305/17Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" v sume 1 1116,00 €1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-11-06OB/040/2017 Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky"Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru" - § zákona o verejnom obstarávaní . Názov predmetu zákazky: "Dodávka atypického nábytku pre Školu v prírode Detský raj"0Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov4029164217.novembra 73, 08301 Sabinov2017-11-06OB/041/2017 Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky"Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru" - § zákona o verejnom obstarávaní. Názov predmetu zákazky: "Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj"0ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-11-06300/17Faktúra za nákup Rýchlovarná sada Sense plast - podnos a konvica 20 ks v hodnote 1 290,80€1290.8OXYGENIC s.r.o. Jinočany28938593Záhradní 396, 252 25 Jinočany2017-11-02296/17Faktúra zálohová za zemný plyn MO na mesiac 11/2017 v sume 114,00€114Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-11-02297/17Faktúra zálohová za zemný plyn za mesiac november 2017 v sume 1 800,00€1800Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-11-02298/17Faktúra zálohová za zemný plyn MO za mesiac november 2017 v sume 63,00€63Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-11-02299/17Faktúra zálohová za elektrickú energiu - november 2017 v sume 310,00€310VSE a.s. Košice36211222, 2017-11-02295/17Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora 3.Q.2017 v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2017-11-02330/17Faktúra za nákup AVG program v hodnote 109,29€109.29Solitea Slovensko, a.s. 36237337Plynárenská 7/C, 821 09 BRATISLAVA2017-10-27291/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 114,50€114.5Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-10-27292/17Faktúra za TV DIGI v sume 14,40€ za mesiac november 201714.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-10-27293/17Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac 11/2017 v sume 722,43€722.43DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2017-10-27294/17Faktúra za prevedené stavebné práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" v mesiaci september 2017 v sume 187 057,08 €187057.08DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2017-10-19289/17Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn od 01.01.-30.09.2017 - preplatok 816,84€-816.84Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-10-19290/17Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2017 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2017-10-13287/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,60€63.6Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-10-13288/17Faktúra za nákup potravín - minerálka v sume 31,92€ a nákup kávy, smotany, keksov ap. v sume 25,50€ pre reprezentačné účely.57.42Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2017-10-12285/17Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu, za mesiac september 2017 v sume 87,21 € 87.21VSE a.s. Košice36211222, 2017-10-12286/17Faktúra za telefónne poplatky a splátka za mobil Samsung v sume 291,30 € 291.3Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-10-10283/17Faktúra SPIN za servisné práce vykonané za obdobie od 01.10. - 31.12.2017 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22017-10-10284/17Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,- € v mesiaci 09/201770TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-10-09279/17Faktúra za pripojenie VUCNET 09/2017 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-10-09280/17Faktúra za za služby pevnej siete za mesiac september 2017 v sume 11,40€.11.4Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-10-09281/17Faktúra do mobilnej siete v mesiac september 2017 v sume 13,42€13.42Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-10-09282/17Faktúra za telef.popl.pevná sieť 09/17 v sume 13,89€ a internet v sume 20,- €33.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-10-05278/17Faktúra za stočné 3.Q.2017 47 m3 v sume 43,24€43.24Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2017-10-02273/17Faktúra zálohová za elektrickú energiu na mesiac október 2017 v sume 280,- €280VSE a.s. Košice36211222, 2017-10-02274/17Faktúra zálohová za zemný plyn MO za mesiac 10/2017 v sume 69,-€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-10-02275/17Faktúra zálohová za zemný plyn MO v sume 48,-€ na mesiac október 2017. 48Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-10-02276/17Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac október 2017 v sume 500,-€500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-10-02277/17Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" vo výške 1 116,- €1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-09-29272/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 61,62€61.62Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-09-2908/2017Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, č.zmluvy A67915060Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava2017-09-26270/17Faktúra za TV DIGI za mesiac september 2017 v sume 14,40 €14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-09-26271/17Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac október 2017 v sume 842,25 €842.25DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2017-09-25267/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 39,51€39.51Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-09-25268/17Faktúra za výmenu elektromera v sume 29,80€29.8VSE a.s. Košice36211222, 2017-09-25269/17Faktúra za dopravu pri výmene elektromera v sume 20,- €20VSE a.s. Košice36211222, 2017-09-21266/17Faktúra za nákup závesov na izby - metráž s ušitím v sume 169,70€169.7Pneufit s.r.o. Bratislava46511458Budatínska 27, 85105 Bratislava2017-09-20265/17Faktúra za nákup - prehoz na posteľ v sume 43,49€ a záves v sume 33,99€ 77.48MY HOME, s.r.o. Snina36731684Mierova 1842/1, 069 01 Snina2017-09-18263/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,56€63.56Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-09-18264/17Faktúra vyúčtovacia za mesiac august 2017 . elektrická energia - na úhradu 1,22€ 1.22VSE a.s. Košice36211222, 2017-09-14262/17Faktúra za mobilné telefónne poplatky v mesiaci august 2017 v sume 51,00€51Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-09-13260/17Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2017 v sume 70,-€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-09-13261/17Faktúra za stavebné práce v mesiaci august 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" v sume 96 348,23€96348.23DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2017-09-08257/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA YETI PP874DP v sume 40,71€40.71Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-09-08258/17Faktúra za telefónne služby a internet za mesiac august 2017 v sume 33,89€33.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-09-08259/17Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov - toaletný papier v sume 55,00€ a kancelárskych potrieb v sume 78,74€133.74PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2017-09-06252/17Faktúra za TV DIGI na mesiac august 2017 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-09-06253/17Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiac august 2017 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-09-06254/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac august 2017 v sume 12,17 € 12.17Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-09-06255/17Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2017 v sume 11,84€11.84Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-09-06256/17Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"" v sume 1.116,- €1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-09-04248/17Faktúra zálohová za elektrickú energiu na mesiac september 2017v sume 220,00€ 220VSE a.s. Košice36211222, 2017-09-04249/17Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac september 2017 v sume 45,- €45Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-09-04250/17Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac september 2017 v sume 22,-€22Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-09-04251/17Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac 09/2017 v sume 500,-€500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-08-31246/17Faktúra za nákup minerálky na mesiac august 2017 v sume 19,80€19.8Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2017-08-31247/17Faktúra za stravné lístky na mesiac september 2017 v sume 785,86€785.86DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2017-08-25244/17Faktúra za dopravné služby - preprava zemina v sume 172,20€ s DPH172.2VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2017-08-25245/17Faktúra za vykonané práce v mesiaci júl 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"v sume 88 301,46€88301.46DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2017-08-21243/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 63,10€ a pre Mercedes Vito PP 933 BO v sume 65,52€128.62Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-08-17OB/023/2017 Objednávame u Vás dovoz zeminy v hodnote 170,00€ sDPH0VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2017-08-15242/17Faktúra za opravu kávovaru 830691090512028 - vyčistenie mlynčeka, v sume 35,00€ 35KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok31735657Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok2017-08-14238/17Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu za mesiac 1úl 2017 v sume 39,64€ preplatok.-39.64VSE a.s. Košice36211222, 2017-08-14239/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,10€.63.1Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-08-14240/17Faktúra za telefónne poplatky mobilnej siete v sume 51,00€51Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-08-14241/17Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac júl 2017 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-08-09233/17Faktúra za telefónne poplatky v mesiaci júl 2017 v sume 11,40€11.4Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-08-09234/17Faktúra za telefónne poplatky za služby mobilnej siete za mesiac júl 2017 v sume 12,08€12.08Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-08-09235/17Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac júl 2017 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-08-09236/17Faktúra za telefónne služby a internet za mesiac júl 2017 v sume 33,89€33.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-08-09237/17Faktúra zálohová za elektrickú energiu v termíne od 1.6.-31.8.2017 za odberné miesto II. v sume 89,00€89VSE a.s. Košice36211222, 2017-08-08232/17Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre objekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj )Tatranská Lesná v výške 1 116,00€1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-08-04231/17Faktúra za systémovú podporu MAGMA 2.štvrťrok 2017 v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2017-08-02228/17Zálohová faktúra - zemný plyn na mesiac 08/2017 v sume 28,00€28Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-08-02229/17Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac 08/2017 v sume 11,00€11Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-08-02230/17Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac august 2017 v sume 500,00€500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-08-01225/17Faktúra zálohová - I.preddavok na Finančného spravodajcu,ročník 2018 v sume 26,40€26.4Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2017-08-01226/17Zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac august 2017 v sume 280,00€280VSE a.s. Košice36211222, 2017-08-01227/17Poplatok za služby RTVS - II.Q.2017 v sume 55,76€55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2017-07-28222/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP 874 DP v sume 60,86€60.86Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-07-28223/17Faktúra za dopravné služby - dovoz hliny a úpravu areálu v sume 161,64€161.64VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2017-07-28224/17Faktúra za stravné lístky na mesiac august 2017 v sume 866,91€866.91DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2017-07-25221/17Faktúra za TV DIGI - júl 2017 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-07-19220/17Faktúra za elektrické osvetlenie za 2.Q.2017 v sume 60,66€60.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2017-07-17216/17Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia ku 30.06.2017 - preplatok 104,92€-104.92VSE a.s. Košice36211222, 2017-07-17218/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 06/2017 v sume 12,79 €12.79Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-07-17217/17Faktúra za nové verzie MAGMA HCM-3.štvrťrok 2017 v sume 25,49€ 25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2017-07-17219/17Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" za obdobie od 04.05.-30.06.2017 - stavebné práce.107665.61DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 PREŠOV2017-07-10209/17Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 24,84€ a motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874DP v sume 62,74€ 87.58Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-07-10210/17Faktúra za stočné - 168 m3 za II.Q.2017 v sume 155,23€155.23Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2017-07-10212/17Faktúra za telefónne poplatky v sume 11,53€ za mesiac 06/201711.53Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-07-10213/17Faktúra za VUCNET za mesiac 06/2017 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-07-10214/17Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 33,89€ za mesiac 06/201733.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-07-10215/17Výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - za mesiac 06/2017 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-07-10211/17Faktúra za mobilný telefón v sume 51,02€51.02Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-07-06207/17Faktúra za výkon stavebného dozoru pri akcii "Rekonštrukcia objektu Detský raj Tatranská Lesná" v sume 1116,00€1116ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-07-06208/17Faktúra za SPIN - servisné práce v III.Q.2017 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22017-07-03204/17Faktúra zálohová za zemný plyn v mesiaci júl 2017 v sume 11,00€11Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-07-03205/17Faktúra za zemný plyn - záloha na mesiac júl 2017 v sume 30,00€30Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-07-03206/17Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac júl 2017 v sume 500,00€500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-06-28203/17Faktúra za telefónne poplatky v mesiaci jún v sume 54,14€54.14Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-06-28199/17Faktúra za stravné lístky v sume 803,48€803.48DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2017-06-28200/17Faktúra za minerálku v sume 14,22€14.22Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2017-06-28201/17Faktúra za TV DIGI za mesiac jún v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-06-28202/17Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Vito PP933BO - oprava chladiča klimatizácie, výmena náplne, výmena čerpadla v sume 792,37€ 792.37FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2017-06-22198/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP874DP v sume 50,71€ a pre Mercedes Vito PP933BO v sume 70,34€121.05Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-06-16197/17Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Vito PP933BO - oprava zadné dosky a ručnej brzdy v sume 86,87€86.87FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2017-06-14194/17Faktúra - dobropis za elektrickú energiu za mesiac máj 2017, na vrátenie 336,93 €-336.93VSE a.s. Košice36211222, 2017-06-14195/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 50,88€50.88Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-06-14196/17Zálohová faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2017 v sume 270,-€270VSE a.s. Košice36211222, 2017-06-09192/17Faktúra za služby mobilnej siete v sume 12,43€ v mesiaci máj 201712.43Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-06-09193/17Faktúra za pripojenie na internet - 20,00€ a telefónne poplatky - 15,88€35.88Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-06-07189/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac máj 2017 v sume 11,58€ 11.58Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-06-07190/17Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci máj v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-06-07191/17Faktúra za výkon funkcie TPO, BT, PZS v mesiaci máj 2017 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-06-05188/17Faktúra za nákup spotrebného materiálu na opravu pripojenia na internet v sume 118,60€118.6Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad32872127Strážske námestie 28, 058 01 POPRAD2017-06-02183/17Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - počas rekonštrukcie Školy v prírode, Detský raj v Tatranskej Lesnej v sume 1080,00€ 1080ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-06-02184/17Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac jún 2017 v sume 12,00€12Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-06-02185/17Faktúra zálohová - jún 2017 - zemný plyn v sume 32,00€32Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-06-02186/17Faktúra zálohová za zemný plyn v sume 500,-€ na mesiac 06/2017500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-06-02187/17Faktúra za nákup minerálky na mesiac máj/jún 2017 v sume 23,22€23.22Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2017-06-01181/17Faktúra za stravné lístky na mesiac jún 2017 v sume 930,35€930.35DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2017-06-01182/17Faktúra zálohová na elektrickú energiu - jún 2017 v sume 380,00€380VSE a.s. Košice36211222, 2017-05-31180/17Faktúra za spotrebný materiál a kancelársky materiál v sume 165,66€165.66PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2017-05-29177/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yetti - PP 478 DP - v sume 64,12€,m pre Mercedes Benz - PP 933 BO - v sume 75,57 € a do kosačky v sume 25,64€165.33Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-05-29178/17Faktúra za registračný poplatok a webhosting rajvprírode.sk v sume 96,00€96Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2017-05-29179/17Faktúra za dopravné služby a nájom - kontajnery - odvoz odpadu v sume 223,56€223.56VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2017-05-25176/17Faktúra za TV DIGI za mesiac máj 2017 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-05-22174/17Faktúra za dopravné služby - odvoz odpadu - kontajnery v sume 199,34€199.34VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2017-05-22175/17Faktúra za výkon procesu verejného obstarávania zvyšnej ceny - suma 500,00€500ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-05-17173/17Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl - preplatok 577,33€-577.33VSE a.s. Košice36211222, 2017-05-12170/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo MAZDA PP145AU v sume 44,87€44.87Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-05-12171/17Faktúra za elektrickú energiu v termíne od 01.03.-31.05.2017 v sume 26,00€26VSE a.s. Košice36211222, 2017-05-12172/17Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac apríl 2017 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-05-10169/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac máj 2017 v sume 51,99€51.99Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-05-09163/17Faktúra za VUCNET pripojenie za mesiac apríl 2017 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-05-09164/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl v sume 13,64€13.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-05-09165/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2017 v sume 10,79€ 10.79Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-05-09166/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 53,70€53.7Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-05-09167/17Faktúra za dopravné služby, vývoz kontajnerov a poplatky za skládku v sume 332,32€332.32VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2017-05-09168/17Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 34,34€34.34Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-05-05161/17Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 8,13€8.13Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-05-05162/17Faktúra za montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektr.zariadení v sume 180,00€180Martin Rabík Stará Ľubovňa47583932Letná 1077/15, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2017-05-0407/2017Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru_Rekonštrukcia objektu0ORIM - TENDER, s.r.o.4468945417.novembra 73, Sabinov2017-05-0305/2017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_preloženie, premiestnenie0Slovak Telekom, a. s. 35763469Bajkalská 28, 817 62 Bratislava2017-05-03158/17Faktúra za plyn - preddavok v sume 28,00€ za mesiac máj 2017.28Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-05-03159/17Faktúra - preddavok za zemný plyn na mesiac 05/17 v sume 500,00€500Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-05-03160/17Faktúra preddavková za zemný plyn MO za mesiac máj 2017 v sume 36,00€36Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-05-02157/17Faktúra - zálohová za elektrickú energiu v sume 610,00€ za mesiac máj 2017610VSE a.s. Košice36211222, 2017-04-28154/17Faktúra za 2.Q.2017 - MAGMA HCM systémová podpora,v sume 193,28193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2017-04-28155/17Faktúra za potraviny v sume 60,23€ a nákup crackrov v sume 5,82€ - Spoly: 66,05€66.05Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2017-04-28156/17Faktúra za nákup archívnych krabíc v sume 144,14 €144.14PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2017-04-2604/2017Protokol- súpis služieb postupu verejného obstarávania_Rekonštrucia objektu školy v prírode2500ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, Sabinov2017-04-24152/17Faktúra za pranie prádla v sume 549,52€549.52Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2017-04-24153/17Faktúra za pripojenie TV DIGI v mesiaci apríl 2017 v sume 14,40€ 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-04-21151/17Faktúra za nákup stravných lístkov v sume 888,06€ na mesiac máj 2017.888.06DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2017-04-2003/2017"Rekonštrukicia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná""1211848.52DAG SLOVAKIA a.s. Prešov44886021Volgogradská 9, 080 01 Prešov2017-04-20150/17Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac marec 2017 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2017-04-20149/17Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 2.Q.2017 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2017-04-18144/17Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac marec 2017 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-04-18145/17Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 42,11€42.11Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2017-04-18146/17Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 16,26 €16.26Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-04-18147/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 58,14€58.14Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-04-18148/17Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2017 - preplatok 226,60€-226.6VSE a.s. Košice36211222, 2017-04-12142/17Faktúra za telefónne poplatky v sume 51,00€51Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-04-12143/17Faktúra za rozsah služby SPIN - servisné práce za II.Q.2017 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22017-04-10139/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac marec 2017 v sume 11,39€11.39Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-04-10140/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo YETI PP874DP v sume 60,08€ a pre MAZDA 2200 PP145AU v sume 73,60€133.68Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-04-10141/17Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac marec 2017 v sume 34,67€34.67Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-04-1002/2017Rámcová dohoda č. Z201715997_Z7400.48DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina36391000Kálov 356, 010 01 ŽILINA2017-04-07137/17Faktúra za stočné za 1.Q.2017 - 227 m3 v sume 209,75€209.75Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2017-04-07138/17Faktúra zálohová za elektrickú energiu na mesiac apríl 2017 v sume 960,00€960VSE a.s. Košice36211222, 2017-04-06133/17Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 16,26€16.26Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-04-06134/17Faktúra zálohová za zemný plyn v mesiaci apríl 2017 v sume 72,00€72Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-04-06135/17Faktúra za VUCNET - marec 2017 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-04-06136/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac marec 2017 v sume 14,46€14.46Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-04-03131/17Zálohová faktúra za zemný plyn v mesiaci 04/2017 v sume 41,00€41Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-04-03132/17Faktúra zálohová za zemný plyn v mesiaci apríl 2017 v sume 2341,00€2341Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-03-31130/17Faktúra za nákup potravín v sume 84,07€ a reprezentačné - káva, čipsy, slané pečivo v sume 62,68€146.75Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2017-03-24129/17Predpis koncesionárske poplatky za I.Q.2017 v sume 55,76€55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2017-03-24128/17Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 59,04€59.04Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-03-23127/1758.6Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-03-22126/17Faktúra za TV DIGI za mesiac marec 2017 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-03-20125/17Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu za mesiac február 2017 v sume 434,80 € - nedoplatok.434.8VSE a.s. Košice36211222, 2017-03-17123/17Opravná faktúra za elektrickú energiu za mesiac 02/2017 v sume 39,67€39.67VSE a.s. Košice36211222, 2017-03-17124/17Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac február 2017 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2017-03-16121/17Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 136,28€136.28Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-03-16122/17Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 104,74€104.74Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2017-03-15118/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda YETI PP 874 DP v sume 52,88€52.88Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-03-15120/17Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac február 2017 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-03-15119/17Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 115,31€115.31Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2017-03-13117/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac marec 2017 v sume 58,50€58.5Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-03-09114/17Faktúra za telef.služby a internet v sume 34,28€ za mesiac február 2017.34.28Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-03-09115/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac február 2017 v sume 12,80€12.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-03-09116/17Rozhodnutie č.252/2017 - daň z nehnuteľnosti na rok 2017 v sume 10,60€10.6Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec00326585Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec2017-03-08111/17Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac február 2017 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-03-08113/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 02/2017 v sume 17,69€17.69Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-03-08112/17Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 26,93€26.93Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-03-06109/17Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 116,84€116.84Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2017-03-06110/17Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v termíne od 20.2.-28.2.2017 v sume 281,45 €281.45Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-03-03108/17Faktúra za pranie prádla v sume 435,26€435.26Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2017-03-02105/17Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac marec 2017 v sume 57,- €57Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-03-02106/17Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac marec 2017 v sume 2341,00€2341Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-03-02107/17Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac marec 2017 v sume 131,00€131Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-03-01103/17Zálohová faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2017 v sume 840,00€840VSE a.s. Košice36211222, 2017-03-01104/17Faktúra za potraviny- mrazená zelenina, mrazené ryby v sume 66,96€66.96Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2017-02-28099/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v sume 76,19€76.19Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-02-28100/17119.81Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2017-02-28102/17Faktúra za úpravu web stránky v sume 60,00€60Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2017-02-28101/17Faktúra za nákup potravín v sume 171,88€ a papierových obrúskov v sume 34,79€206.67Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2017-02-27098/17Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 674,72€674.72Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2017-02-24092/17Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina a zelenina v sume 147,66€147.66FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2017-02-24094/17Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 279,29€279.29Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2017-02-24095/17Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 84,53€84.53Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-02-24096/17Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 298,23€ v termíne od 11.2.-20.2.17.298.23Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-02-24097/17Faktúra za TV DIGI v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-02-24093/17Faktúra za nákup potravín - bravčové mäso, kuracie mrazené, mäsové výrobky - šunka, syr v sume 203,68€203.68Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2017-02-22090/17Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre údržbu - batéria, WC sedatko, plavákový ventil, rukoväť, v sume 149,94€149.94RNDr.Pencaková L.Trio32869746Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2017-02-22089/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP933BO v sume 58,10€58.1Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-02-22091/17Faktúra za pranie prádla v sume 473,48€473.48Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2017-02-20087/17Faktúra za nákup spotrebného materiálu - toaletný papier, sáčky, kancelársky materiál, fólia na potraviny v sume 387,62€387.62PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2017-02-20088/17Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 103,08 €103.08Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-02-17080/17Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky od 01.02.-10.02.17 v sume 452,81€452.81Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-02-17084/17Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 347,02€347.02Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2017-02-17085/17Faktúra za odpad BRKO za mesiac 01/2017 v sume 10,80€10.8Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2017-02-17086/17Faktúra za telef.poplatky v sume 129,50€ 129.5Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-02-17081/17Faktúra za nákup potravín, bravčové mäso, hydinové mäso, mäsové výrobky, zelenina mrazená v sume 282,45€282.45Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2017-02-17082/17Faktúra za nákup potravín - syr, mrazená zelenina, hranolky, mäsové výrobky,v sume 122,19 €122.19Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2017-02-17083/17Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny čerstvej v sume 782,25 €782.25Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2017-02-15078/17Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu za mesiac január 2017 - nedoplatok 317,84 € 317.84VSE a.s. Košice36211222, 2017-02-15079/17Predpis poistného na rok 2017 - budova školy - živelná udalosť, krádež, vandalizmus v sume 1403,95€1403.95Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2017-02-14077/17Faktúra za potraviny - mäso hydinové, bravčové a olej v sume 156,98€156.98Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2017-02-13075/17Faktúra za nákup potravín - syr, mrazená hydina, mäsové údeniny, mäso bravčové v sume 139,38€ 139.38Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2017-02-13076/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda YETI v sume 66,10€66.1Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-02-13073/17Faktúra za nákup potravín -mäsové výrobky v sume 55,02€55.02Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-02-13074/17Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 61,99€61.99Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-02-10071/17Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 222,24€222.24FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2017-02-10072/17Faktúra za nákup potravín - mrazená zelenina v sume 10,08 €10.08FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2017-02-08070/17Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 177,20€177.2Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-02-07062/17Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 224,52€224.52Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2017-02-07063/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2017 v sume 34,07€34.07Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-02-07064/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2017 v sume 17,02€17.02Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-02-07065/17Faktúra za poplatky za mesiac 01/2017 - VUCNET v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-02-07066/17Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného a pracovnej zdravotnej služby za mesiac január 2017 v sume 70,00€ 70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2017-02-07067/17Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlá Mercedes Vito - 69,72€ a Škoda YETI - 39,66 € a nemrznúca zmes v sume 20,10 € 129.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2017-02-07068/17Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 12,86€ za mesiac 01/2017.12.86Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-02-07069/17Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 257,28 €257.28FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2017-02-06057/17Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky od 22.1.-31.1.2017 v sume 401,24 €401.24Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-02-06058/17Faktúra za elektrinu - dodávka a distribúcia od 1.1.- 28.2.2017 v sume 153,00 € 153VSE a.s. Košice36211222, 2017-02-06059/17Zálohová faktúra na zemný plyn na mesiac 02/2017 v sume 2341,00€ 2341Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-02-06060/17Faktúra za zemný plyn - záloha v sume 65,00€ na mesiac 02/2017.65Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-02-06061/17Faktúra za zemný plyn na mesiac 02/2017 v sume 139,00€139Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-02-03055/17Faktúra za pranie prádla v sume 304,98 €304.98Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2017-02-03056/17Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 145,26 €145.26Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-02-01052/17Faktúra zálohová - elektrická energia na mesiac február 2017 v sume 460,00 €460VSE a.s. Košice36211222, 2017-02-01053/17Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 55,86€55.86Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-02-01054/17Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 138,56€138.56Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-01-31051/17Faktúra za potraviny v sume 97,42€ a crackry, oblátky ap. - v sume 7,91€ - Spolu faktúra - 105,33 €105.33Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2017-01-31050/17Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 16.1.-31.1.2017 v sume 619,83619.83Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2017-01-27045/17Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 172,20 €172.2FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2017-01-27049/17Faktúra za úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel - PP-874DP - Škoda Yeti a PP-933BO - Mercedes Vito v sume 594,00€594Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom14255791Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom2017-01-27046/17Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 175,27€175.27Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-01-27047/17Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 135,43 €135.43Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-01-27048/17Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina, olej, hranolky v sume 158,27€158.27Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2017-01-26043/17Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky od 11.1.-20.1.2017 v sume 252,93€252.93Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-01-26044/17Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 276,66 €276.66Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2017-01-25042/17Storno faktúry č.037/17 v sume 333,33 €-333.33ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-01-24041/17Faktúra za TV DIGI za mesiac január 2017 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2017-01-23023/17Faktúra - doplatok za časopis Finančný spravodaj r.2017 v sume 13,67€13.67Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina2020449189Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2017-01-23037/17Faktúra vyúčtovacia za odbornú pomoc pri verejnom obstarávaní na akciu - Rekonštrukcia objektu Detský raj v sume 333,33€ doplatok.333.33ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2017-01-23038/17Faktúra za telefónne poplatky 01/2017 v sume 4,13€4.13Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2017-01-23039/17Koncesionárske poplatky za m1.Q.2017 v sume 55,76€55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2017-01-23036/17Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 116,30€116.3Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-01-20035/17Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za rok 2016 - preplatok 93,85€-93.85VSE a.s. Košice36211222, 2017-01-20033/17Faktúra na 1.Q.2017 - SPIN servisné práce v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22017-01-20034/17Faktúra za zabezpečenie pripojenia elektr.zariadení na 1.polrok 2017 - areál osvetlenie - v sume 60,66€60.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2017-01-20032/17Faktúra za potraviny a mrazenú hydinu v sume 92,50€92.5Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2017-01-19029/17Faktúra - zálohová za zemný plyn na mesiac január 2017 v sume 2341,00€2341Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-01-19030/17Zálohová faktúra za zemný plyn v sume 70,00€ na mesiac január 2017.70Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-01-19031/17Zálohová faktúra za zemný plyn na mesiac január 2017 v sume 143,00 €143Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-01-18028/17Faktúra za nákup kancelárskych potrieb a obalového materiálu /sáčky, obrúsky, vrecia do košov ap./ v sume 120,10€120.1PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2017-01-18027/17Faktúra za pranie prádla v sume 382,19€382.19Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2017-01-18025/17Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 87,31€87.31Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-01-18026/17Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 121,16€121.16Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-01-1701/2017Zmena mandátnej zmluvy /dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 09.11.2016/ k zákazke "Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky : Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"500ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, Sabinov2017-01-17024/17Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 172,92€172.92Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2017-01-16019/17Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN, rozsah služby č.2 - RAP za rok 2017 v sume 964,51964.51Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22017-01-16021/17Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky od 2.1.-10.1.2017 v sume 93,96 €93.96Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-01-16022/17Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 109,74€109.74Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2017-01-16020/17Faktúra RAP na rok 2017 za modul - zverejňovanie v sume 26,88€26.88Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22017-01-16018/17Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 1Q.2017 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2017-01-13012/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac december 2016 v sume 16,75€16.75Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-01-13013/17Faktúra za stočné v 4. Q.2016 - 52,00 m3 v sume 47,79€47.79Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2017-01-13014/17Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 12/2016 - preplatok v sume 117,10€ -117.1VSE a.s. Košice36211222, 2017-01-13015/17Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 - nedoplatok 44,04€44.04Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-01-13016/17Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn za mesiac v roku 2016 v sume 22,80 € - nedoplatok.22.8Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-01-13017/17Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 v sume 276,56€ - preplatok-276.56Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2017-01-11010/17Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 121,16€121.16Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-01-11011/17Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 151,69€151.69Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2017-01-11040/17Zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac január 2017 v sume 520,00€520VSE a.s. Košice36211222, 2017-01-09OB/001/2017 0Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom14255791Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom2017-01-09005/17Faktúra za úpravu web stránky v sume 75,00€ s DPH75Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2017-01-09006/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2016 v sume 16,04€16.04Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-01-09007/17Faktúra za telefónne poplatky /VUCNET/ za mesiac 12/2016 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2017-01-09009/17Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 100,02€100.02Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2017-01-05003/17Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v dňoch 29.12.-31.12.2016 v sume 24,69 €24.69Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2017-01-05004/17Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 139,80€139.8Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2017-01-04002/17Faktúra - predplatné na rok 2017 - odborný časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" v sume 49,50€49.5ajfa+avis s.r.o. Žilina31602436Klemensova 34, 010 01 ŽILINA2017-01-02001/17Poistné ročné - havarijná poistka pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v termíne od 22.01.17 - 22.01.2018 v sume 483,60 € 483.6Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina00585441Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA2016-12-30591/16Faktúra za nákup potravín - mäso surové v sume 78,65€78.65Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-12-30597/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito - 57,62€ a Škoda Yeti - 71,28€ - spolu: 128,90€128.9Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-12-29596/16Faktúra za nákup - reflektor LED a spínač súmrakový - v sume 93,00€93ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad32876068Kvetná 12, 058 01 POPRAD2016-12-28592/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 218,76€218.76Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-12-28593/16Faktúra za TV DIGI za mesiac december 2016 v sume 14,40 € 14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-12-28594/16Faktúra za vykonanie verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za účelom výberu dodávateľa stavby "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" preddavok vo výške 2000,00€2000ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov4468945417.novembra 73, 083 01 Sabinov2016-12-28595/16Faktúra za opravu sprchovacieho kúta, oprava vodovodného potrubia, montáž nových rohových ventilov, obloženie a zašparovanie v sume 440,00 €440Ján Suchanovský Lendak45401900Zadná 819/34, 059 07 Lendak2016-12-23585/16Faktúra za nákup škrabky v sume 1375,92€1375.92GASTROLUX, s.r.o. Žilina36413186Bytčická 72, 010 01 ŽILINA2016-12-23586/16Faktúra za nákup - tepovacia hubica, sáčky do vysávača v sume 346,50€ a tepovač, vysávač na okná - 4 ks, vysávače - 2 ks, HD v sume 2322,00€2668.5REPO - Jozef Fuchs, St.Ľubovňa34917250Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2016-12-23587/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito PP933BO v sume54,29€ a fréza - 25,44€79.73Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-12-23588/16Faktúra za nákup potravín v sume 276,31€ a papierových obrúskov v sume 15,19€291.5Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-12-23589/16Faktúra za nákup automatickej práčky s príslušenstvom na zapojenie a hriankovač v sume spolu: 276,89€276.89DATART International, a.s. Bratislava46112766Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava2016-12-23590/16Výmer za koncesionárske poplatky - 4.Q.2016 v sume 55,76€55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2016-12-21583/16Faktúra za nákup potravín , mrazené ryby, sterilizované výrobky, mrazená zelenina v sume 148,86€148.86Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-12-21584/16Faktúra za nákup - lustre - 2 ks v sume 104,98€104.98MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad36501891Svitská cesta 2c, 05801 Poprad2016-12-20579/16Faktúra za montáž, rekonštrukciu, údržbu vyhradených elektr.zariadení v sume 700,00€700Martin Rabík Stará Ľubovňa47583932Letná 1077/15, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2016-12-20580/16Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 352,78€352.78FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-12-20581/16Faktúra za nákup potravín v sume 476,61€476.61Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-12-20582/16Faktúra za nákup potravín, mrazené ryby, bravčové mäso, zelenina mrazená v sume 790,40€790.4Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-12-19572/16Faktúra za opravu motorového vozidla - výmena nap.kladky - Mercedes Vito PP933BO v sume 173,05€173.05FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2016-12-19573/16Faktúra za potraviny, zeleninu a ovocie v sume 54,62€54.62Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-12-19574/16Faktúra za telefónne poplatky a splátka v sume 137,87€137.87Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-12-19575/16Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 178,84 € a pekáče v sume 30,53€209.37CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-12-19576/16Faktúra za nákup mlynčeka na mäso v sume 882,43€ a doska rezná v sume 44,06€926.49CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-12-19577/16Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2016 v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2016-12-19578/16Faktúra za nákup obrusov - 70 ks a banketové sukne - 6 ks v sume 1069,80€1069.8HRD Slovakia s.r.o. Olešná pri Čadci46611045Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci2016-12-16567/16Zmluva na havarijné poistenie - Škoda Yeti 4x4x - PP874DP v sume 430,34€430.34Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2016-12-16568/16Zmluva - Zákonná poistka na motorové vozidlo Škoda Yeti 4x4 - PP874DP v sume 109,53€109.53Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2016-12-16570/16Faktúra za nákup mlynčeka na mäso a syr v sume 969,68€969.68Vladislav Kniha ml.- servis pre veľkokuchyneHuncovce46919333Hlavná 140, 059 92 HUNCOVCE2016-12-16571/16Faktúra za nákup sprchovacieho kúta s príslušenstvom - na opravu - v sume 229,79€229.79MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad36501891Svitská cesta 2c, 05801 Poprad2016-12-16569/16Faktúra za nákup motorového vozidla Škoda YETI AMB OUT4x4 110/1.4TDI 6MP v sume 18700,00 € s DPH18700AUTONOVA s.r.o. Poprad31649513Priemys.areál Východ 3406, 058 01 POPRAD2016-12-15563/16Faktúra za nákup Počítača - ACER s príslušenstvom v sume 630,00 € a spotrebný materiál - CD a podložka v sume 19,55€649.55Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad32872127Strážske námestie 28, 058 01 POPRAD2016-12-15564/16Faktúra za telef.poplatky v sume 54,37€54.37Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-12-15565/16Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov v sume 825,91€825.91TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2016-12-15566/16Faktúra za telef.poplatky v sume 71,00€71Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-12-14556/16Faktúra za nákup náradia - lopaty, hrable, sekera, násady, v sume 322,70€322.7Kovospol KK s.r.o.Kežmarok36477451Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok2016-12-14557/16Faktúra za nákup spotrebného materiálu - údržba - reťaz, lišta, zátka v sume 50,27€50.27Kovospol KK s.r.o.Kežmarok36477451Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok2016-12-14558/16Faktúra za nákup ochranných pomôcok v sume 121,00€121Dudinský Karol - KADO Sp.Teplica32880219Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica2016-12-14559/16Faktúra za nákup - papierové servítky, kastróly, kôš na pečivo, podnosy, poháre v sume 502,64€502.64CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-12-14560/16Faktúra za nákup krájača zeleniny a 5 ks kotúčov v sume 1043,01 €1043.01Gastro Salon, s.r.o. Námestovo50190865Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo2016-12-14562/16Faktúra za nákup príručného stolíka - 2 ks v sume 780,00€780Matúš Gurega Hniezdne43595375Hniezdne 25, 065 01 Hniezdne2016-12-14561/16Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v sume 61,71€61.71Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-12-13553/16Faktúra za nákup spotrebného materiálu - vozík, hrable, metly, valček na maľovanie, rukavice pracovné v sume 278,80€278.8REPO - Jozef Fuchs, St.Ľubovňa34917250Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2016-12-13554/16Faktúra za revíziu a servis plynových kotlov a tlakových nádob, revíziu plynových spotrebičov v sume 1050,00€ s DPH1050MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2016-12-13555/16Faktúra za opravu auta - lakovanie - Mercedes Vito PP933BO v sume 439,20 €439.2Peter Vaščura Poprad32878460L.Svobodu 3787/79, 058 01 Poprad2016-12-09551/16Faktúra za výkon funkcie TPO, BT, PZS za mesiac november a december 2016 v sume 140,00€140TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2016-12-09552/16Faktúra za opravu auta - Mazda PP145AU - brzdová kvapalina, filtre, predné dosky, výfuk, filter vzduchu ap. v sume 744,48€ s DPH744.48FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2016-12-09548/16Faktúra za elektrickú energiu - dobropis za mesiac 11/2016 v sume 249,43€-249.43VSE a.s. Košice36211222, 2016-12-09008/17Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2016 v sume 33,89€33.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-12-08546/16Faktúra za nákup - kávovar v sume 499,00 €, rádiomagnetofón v sume 69,00€ a Microsystsém PANASONOC v sume 109,00€ 677TAMATEX Mikuláš Kačmár, St.Ľubovňa14310112Obchodná 3, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2016-12-08547/16Faktúra za nákup prestieradlá 50 ks v sume 300,00€ s DPH300Alena Šugereková Forbasy47108703 53, 065 01 Forbasy2016-12-08549/16Faktúra za nákup spotrebného materiálu a pomôcok do kuchyne - varechy, dózy, doska na žehlenie, koše na prádlo, sušiak ap. v sume 358,84 € s DPH358.84KiNEKUS s.r.o. V.Lomnica47919400Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica2016-12-08550/16Faktúra za nákup - čerpadlo ponorné - 99,90 € a sady vrtákov, kliešte ap. - náradie do dielne v sume 220,15€320.05TENAR, spol.s.r.o. Poprad31672191Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad2016-12-07540/16Faktúra za telefónne služby za mesiac november 2016 v sume 12,74€12.74Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-12-07541/16Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET - za mesiac 11/2016 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-12-07542/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 11/2016 v sume 33,89€33.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-12-07543/16Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 11/2016 v sume 11,34€11.34Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-12-07544/16Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 76,45€ 76.45Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-12-06545/16Faktúra za nákup špiralizéra na zeleninu v sume 169,00€169Vitarian s.r.o. Bratislava44853114Lazaretská 29, 81109 Bratislava 12016-12-05534/16Faktúra za nákup počítača - ASUS v sume 859,00€859NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2016-12-05535/16Faktúra za nákup naparovacej žehličky PHILIPS v sume 59,90€59.9NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2016-12-05536/16Faktúra za nákup naparovacej žehličky Tefal v sume 65,00€ 65Elektrosped a.s. Bratislava35765038Pestovateľská 13, 82104 Bratislava2016-12-05537/16Faktúra za spotrebu plynu za mesiac 12/2016 v sume 128,00€128Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-12-05538/16Faktúra za spotrebu plynu za mesiac 12/2016 v sume 64,00€64Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-12-05539/16Faktúra za plyn - VO - na mesiac 12/2016 v sume 2100,00€2100Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-12-02531/16779NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2016-12-02532/16Faktúra za nákup sušičky kondenzačnej v sume 711,50€711.5DATART International, a.s. Bratislava46112766Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava2016-12-02533/16Faktúra za nákup práčky - Samsung v sume 565,81€565.81OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava35825979Palisády 33, 81106 Bratislava2016-12-01524/16Faktúra za nákup pracovného oblečenia v sume 1223,04€1223.04Dudinský Karol - KADO Sp.Teplica32880219Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica2016-12-01526/16Faktúra - predplatné na rok 2017 - Podtatranské noviny a Tatranský dvojtýždenník v sume 27,69€27.69Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2016-12-01527/16Faktúra - predplatné 2017 - noviny SME v sume 230,00€230Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2016-12-01529/16Záloha na elektrickú energiu - december 2016 v sume 620,00€620VSE a.s. Košice36211222, 2016-12-01528/16Poistenie motorových vozidiel - zákonná poistka na rok 2017 - Mercedes Benz PP933BO v sume 206,43€206.43Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2016-12-01530/16Poistenie - zákonná poistka Mazda PP145AU na rok 2017 v sume 176,52€176.52Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2016-11-300322016 Objednávame u Vás revíziu a servis plynových kotlov a tlakových nádob, revíziu plynových spotrebičov v dohodnutej cene 1 050,00 € s DPH..0MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš36488135Železničná 2, 08221 Veľký Šariš2016-11-30517/16Faktúra za nákup potravín v sume 34,73€34.73Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-11-30518/16Faktúra za nákup - Metabo BS Set Mobilná dielňa v sume 194,44€194.44VBV Invest s.r.o. Vranov n/Topľou47485396M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou2016-11-30519/16Faktúra za nákup - krovinorez - 579,00€, kosačka - 479,00€, rebrík - 2 ks - 122,00 €1180REPO - Jozef Fuchs, St.Ľubovňa34917250Jarmočná 1781/131, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2016-11-30520/16Faktúra za nákup stolnej brúsky v sume 54,80€58.4SCHIPRO SK, s.r.o. Martin36426989Kuzmányho 20, 036 01 MARTIN2016-11-30521/16Faktúra za nákup TV Samsung - 4 ks, rýchlovarné konvice - 10 ks, mikrovlnky - 4 ks v sume 1328,00€1328TAMATEX Mikuláš Kačmár, St.Ľubovňa14310112Obchodná 3, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2016-11-30522/16Faktúra za nákup vŕtačky príklepovej v sume 199,90€199.9MADMAT, s.r.o. Bratislava36364398Koľajná 6, 831 06 Bratislava2016-11-30523/16Faktúra za nákup - kuchynský robot Kenwood KVL v sume 489,00€489NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2016-11-30525/16Faktúra za nákup voskového plátna - 60m, uterákov - 160 ks a osušiek - 120 ks v sume Spolu:1285,25€1285.25euromat Žilina7541024197Horecká cesta 21, 010 01 ŽILINA2016-11-29514/16Faktúra za nákup pneumatík - 8 ks, disky - 8 ks. pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP933BO v sume 1038,00€1038PP-URBAN s.r.o. Poprad36689114Vodárenská 2004/52, 058 01 Poprad2016-11-29515/16Faktúra za nákup PVC obrusov - 3 rolky v sume 188,16€188.16DIMEX - SLOVENSKO s.r.o., Martin36373991Robotnícka 2, 036 01 MARTIN2016-11-29516/16Faktúra za TV DIGI za mesiac november 2016 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-11-23512/16Faktúra za nákup obliečok z bavlny 120 ks v sume 1200,00€ s DPH.1200Alena Šugereková Forbasy47108703 53, 065 01 Forbasy2016-11-23513/16Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz v sume 54,10 €54.1Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-11-18511/16Faktúra za preplatok - elektrická energia za mesiac október 2016 v sume 182,06€-182.06VSE a.s. Košice36211222, 2016-11-16510/16Faktúra za vývoz odpadu BRKO za mesiac 10/2016 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2016-11-15508/16Faktúra za nákup kancelárskych potrieb - kancelársky papier, poradače, perá, ceruzy, euroobaly, diáre, kalendáre ap. v sume 175,92 €, papierové obrúsky, toaletný papier, sáčky do košov ap. v sume 110,55 € a spotrebný materiál - strecfolia, spáradla v sume312.82PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2016-11-15509/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 10-11/2016 v sume 59,38€59.38Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-11-14505/16Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne - panvice, dosky na krájanie, stojan na dosky, valčeky, strúhadlá, lopatky ap. v sume 456,96€456.96Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad447331358.mája 44, 05971 Ľubica2016-11-14506/16Faktúra za nákup spotrebného materiálu do kuchyne - tácky, misa 26 cm, taniere, otočný tanier, poháre v sume 494,40€494.4Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad447331358.mája 44, 05971 Ľubica2016-11-14507/16Faktúra za nákup - termoiz.nádoba s kohútikom - 2 ks, panvica z liatiny a panvica na palacinky v sume 489,12€489.12Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad447331358.mája 44, 05971 Ľubica2016-11-14504/16Faktúra za opravu motorového vozidla - MERCEDES BENZ PP 933 BO - výmena oleja a filtra v sume 135,73€135.73FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2016-11-11503/16Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,00 € za mesiac 10/2016.70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2016-11-10501/16Faktúra za nákup hrnce, panvice, kastróly, veká, v sume 435,44€435.44CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-11-10499/16Faktúra za nákup - prášok na tepovanie kobercov v sume 94,80€ a sáčky do vysávača v sume 40,99€135.79Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2016-11-10500/16Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne /obracačky, varechy, porcovačky, stierky, sitka, kliešte ap./v sume 185,16€185.16CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-11-10502/16Faktúra za nákup - prestieradlo Jersey 120 ks v sume 660,00€660Alena Šugereková Forbasy47108703 53, 065 01 Forbasy2016-11-0905/2016Mandátna zmluva_Verejné obstarávanie v zmysle ustanovenia zákona za účelom výberu dodávateľa stavby Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"2280ORIM - TENDER, s.r.o.4468945417.novembra 73, Sabinov2016-11-08498/16Faktúra za nákup - žiarovky, batérie, konvektor, predlžovacie šnúry v sume 159,12 € 159.12ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad32876068Kvetná 12, 058 01 POPRAD2016-11-07491/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 10/2016 v sume 13,48€13.48Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-11-07492/16Faktúra za elektrinu - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.9.-30.11.2016 v sume 113,00€113VSE a.s. Košice36211222, 2016-11-07493/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 17,76€17.76Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-11-07494/16Faktúra za výkon deratizácie v sume 240,00€240Andrej Zemčák -PRESANA Poprad14342383Allendeho 30, 058 01 POPRAD2016-11-07495/16Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET v sume 131,45€ za mesiac október 2016131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-11-07496/16Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 33,89€ za mesiac október 2016.33.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-11-07497/16Faktúra za telefónne poplatky - Mobil - za mesiac 10/2016 v sume 12,78 €12.78Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-11-04490/16Faktúra za pranie prádla v sume 496,69€496.69Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-11-04489/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 337,39€ 337.39Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-11-02484/16Faktúra za nákup potravín v sume 104,81 € a papierové obrúsky v sume 17,15€121.96Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-11-02485/16Faktúra zálohová na zemný plyn v sume 2100,- € za mesiac november 20162100Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-11-02486/16Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 11/2016 v sume 61,00€61Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-11-02487/16Faktúra zálohová - zemný plyn MO za mesiac november 2016 v sume 109,-€109Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-11-02488/16Zálohová faktúra za elektrickú energiu za mesiac 11/2016 v sume 750,00€750VSE a.s. Košice36211222, 2016-10-27482/16Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 168,56€168.56Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-10-27483/16Faktúra za systémovú podporu - MAGMA HCM za 3.Q.2016 v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2016-10-26481/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky od 11.10.-20.10.2016 v sume 223,62€223.62Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-10-25480/16Faktúra za TV DIGI za mesiac október 2016 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-10-21479/16Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo MERCEDES BENZ PP933BO v sume 54,10€54.1Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-10-20478/16Faktúra za zemný plyn za mesiac 09/2016 v sume 190,75€190.75Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-10-20477/16Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 253,49€253.49Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2016-10-19476/16Faktúra za potraviny - syr, hydina mrazená, zelenina mrazená v sume 208,81€208.81Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-10-17469/16Faktúra za potraviny - mliekarenské výrobky v sume 73,03€73.03Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-10-17470/16Faktúra za elektrickú energiu za mesaic september 2016 v sume 754,19 €754.19VSE a.s. Košice36211222, 2016-10-17471/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 107,70€107.7Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-10-17472/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 32,80€32.8Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-10-17473/16Faktúra za nákup potravín - mäso hydinové v sume 140,88€140.88FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-10-17475/16Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 09/2016 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2016-10-17474/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 225,83€225.83Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-10-14467/16Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac september 2016 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2016-10-14468/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 21,57€21.57Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-10-13465/16Faktúra za rozsah služby č.1.SPIN - servisné práce za obdobie - 1.10.-31.12.2016 387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22016-10-13466/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 10/16 v sume 58,05€58.05Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-10-13464/16Faktúra za nové verzie MAGMA HCM 4.Q.2016 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2016-10-12460/16Faktúra za stočné - III.Q.2016 - 470m3 v sume 431,93€431.93Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2016-10-12462/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 72,55€72.55Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-10-12463/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 80,07€80.07Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-10-12461/16Zálohová faktúra za mesiac október 2016 - elektrická energia v sume 800,00€800VSE a.s. Košice36211222, 2016-10-10459/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 09/2016 v sume 11,42€11.42Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-10-07452/16Faktúra za VUCNET - 09/2016 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-10-07453/16Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac september 2016 v sume 34,14€34.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-10-07454/16Faktúra za telefónne poplatky - VVPN za mesiac september 2016 v sume 16,87€16.87Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-10-07455/16Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 178,75€178.75Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-10-07457/16Faktúra za pranie prádla v sume 520,28€520.28Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-10-07456/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 702,40 v období od 16.9.-28.9.2016702.4Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-10-07458/16Faktúra - vyúčtovacia za zemný plyn v období od 1.1.-30.9.2016 - vrátka 9 128,72€-9128.72Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-10-06451/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky za obdobie od 21.9.-30.9.2016 v sume 240,04€240.04Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-10-04449/16Faktúra za opravu komunikácii - príjazdová cesta v sume 1421,80€1421.8VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2016-10-04450/16Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac 10/2016 v sume 46,00€46Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-10-03448/16Zálohová faktúra za zemný plyn na mesiac október 2016 v sume 2100,00€2100Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-10-03447/16Faktúra - záloha zemný plyn za mesiac 10/2016 v sume - 66,00€66Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-09-30446/16Faktúra za nákup potravín v sume 170,20€, čistiacich potrieb v sume 71,23 € a nákup orieškov, kávy, slaných čipsov v sume 30,18€ - Spolu: 271,61€271.61Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-09-29445/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 49,92€49.92Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-09-28441/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 232,88€232.88Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-09-28442/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 62,04€62.04Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-09-28443/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové, zelenina mrazená, koreniny, pochutiny, vajcia - v sume 179,96€179.96Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-09-28444/16Faktúra za nákup potravín - hydina mrazená v sume 140,88€140.88FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-09-28438/16Faktúra za vypracovanie projektu v rozsahu pre realizáciu /bod 2.1.2.ZOD/ a projekt riešenia strechy,izolácie terás 2.NP na učebnom pavilóne stavby Rekonštrukcia objektu školy v prírode, "Detský raj Tatranská Lesná" v sume 11 400,00€11400PROARCH s.r.o. Poprad31709109Bajkalská 20, 058 01 POPRAD2016-09-26436/16Výmer za koncesionárske poplatky - III.Q.2016 v sume 55,76€55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2016-09-26435/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 218,93€ v termíne od 11.9.-20.9.2016218.93Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-09-26437/16Faktúra za TV DIGI za mesiac september 2016 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-09-23433/16Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 63,72€63.72Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-09-23434/16Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 180,87€180.87Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-09-22431/16Faktúra za prenájom vysokozdvižnej plošiny v sume 63,50€63.5VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2016-09-22432/16Faktúra za dopravné služby - traktor - štiepkovanie v sume 120,96€120.96VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2016-09-22439/16Faktúra za nákup pohárov,džbánov, kávových lyžičiek v sume 111,04€111.04CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-09-21429/16Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac august 2016 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2016-09-21430/16Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 324,77€324.77TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2016-09-21427/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 25,27€25.27Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-09-21428/16Faktúra za nákup potravín - bravčové mäso sume 16,89€16.89Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-09-20425/16Faktúra za potraviny - syr údený, horčica, mrazená hydina v sume 38,34€38.34Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-09-20426/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 25,74€25.74Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-09-20440/16Faktúra za nákup - saponát do mycieho stroja v sume 74,88€ a UH lyžičky, poháre, šálky, papierové servítky v sume 115,36€ - Spolu: 190,24€190.24CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-09-19424/16Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 08/2016 v sume 806,85€806.85VSE a.s. Košice36211222, 2016-09-160232016 Objednávame u Vás opravu komunikácie - príjazdovej cesty v sume 1 500,00€0VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2016-09-16420/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 109,89 € v termíne od 1.9.-9.9.16109.89Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-09-16421/16Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 144,81€144.81Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-09-16422/16Faktúra za pranie prádla v sume 591,23€591.23Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-09-16423/16Rozhodnutie č.408 - odvoz komunálneho odpadu za 2.polrok 2016 v sume 1 372,80|€1372.8Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec00326585Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec2016-09-14416/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 142,19€142.19Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-09-14417/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 98,41€98.41Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-09-14418/16Faktúra za nákup potravín - mrazená zelenina v sume 24,48€24.48Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-09-14419/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 464,21 v termíne od 2.9.-14.9.2016464.21Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-09-13413/16Faktúra za telefónne poplatky / Mobil za mesiac september v sume 59,28€59.28Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-09-13414/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky, cestoviny, hydina mrazená, zelenina mrazená v sume 205,73€205.73Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-09-13415/16Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 170,40€170.4FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-09-12412/16Faktúra za telefónne poplatky/Mobil - za mesiac august 2016 v sume 11,40€.11.4Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-09-09410/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 22,19€ a motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BO v sume 74,35€96.54Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-09-09411/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac august 2016 v sume 33,89€33.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-09-08408/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 76,33€ od 21.8.- 31.8.201676.33Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-09-08409/16Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2016 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2016-09-07405/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 18,72€18.72Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-09-07406/16Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac august 2016 v sume 131,45 €131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-09-07407/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 08/2016 v sume 15,36€15.36Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-09-02401/16Faktúra za nákup potravín - syr, mäsové výrobky, kompót v sume 107,00€107Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-09-02402/16Faktúra zálohová na zemný plyn na mesiac september 2016 v sume 1 700,00€1700Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-09-02403/16Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 09/2016 v sume 44,00€44Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-09-02404/16Faktúra zálohová - zemný plyn MO 09/2016 v sume 21,00€21Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-09-02400/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v mesiaci august 2016 v sume 1453,91 €1453.91Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-08-31399/16Faktúra za nákup potravín v sume203,25€ , papierových obrúskov v sume 40,76 € - Spolu nákup za 244,01€244.01Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-08-30396/16Faktúra za telefónne služba a internet za mesiac 07/2016 v sume 34,08 € 34.08Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-08-30397/16Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 51,60€51.6Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-08-30398/16Faktúra - poplatok za TV Digi za mesiac august 2016 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-08-26392/16Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 99,34€99.34FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-08-26393/16Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 235,54€235.54Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-08-26394/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 353,72€353.72Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-08-26395/16Faktúra za nákup potravín v sume 231,55 €231.55Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-08-24390/16Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 18,43€ s DPH18.43Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-08-24391/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 5,16€5.16Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-08-19386/16Faktúra za pranie prádla v sume 767,86 €767.86Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-08-19387/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 101,74€ 101.74Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-08-19388/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 168,67€168.67Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-08-19389/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 66,07€66.07Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-08-16385/16Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 59,95€ za mesiac 07/201659.95Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-08-15381/16Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac júl 2016.70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2016-08-15382/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 462,93€462.93Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-08-15383/16Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 306,15€306.15Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-08-15384/16Faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2016 v sume 897,16 €897.16VSE a.s. Košice36211222, 2016-08-12380/16Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac 07/2016 v sume 21,60€ 21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2016-08-10374/16Faktúra za telefónne služby - VUCNET za mesiac 07/2016 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-08-10375/16Faktúra za telefónne poplatky v sume 11,14€11.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-08-10376/16Faktúra za telefónne služby za mesiac 07/2016 v sume 14,04€14.04Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-08-10377/16Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 297,88€297.88Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-08-10378/16Faktúra - preddavok za Finančného spravodajcu ročník 2017 v sume 26,40€26.4Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2016-08-10379/16Faktúra za nákup potravín - v sume 42,89€42.89Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-08-09373/16Faktúra za nákup potravín v sume 84,16€84.16Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-08-08366/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 279,25€ s DPH279.25Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-08-08367/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 206,24€206.24Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-08-08368/16Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku do mycieho stroja v sume 103,96€103.96CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-08-08369/16Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 360,73€360.73TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2016-08-08370/16Faktúra - predplatné - smernice online na roky 2016 - 2018 v sume 311,03 €311.03Verlag Dashofer vydavatelstvo Bratislava35730129Železničiarska 13, 811 01 BRATISLAVA 12016-08-08371/16Faktúra za elektrickú energiu za obdobie od 01.06.-31.08.2016 v sume 113,00€113VSE a.s. Košice36211222, 2016-08-08372/16Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz PP 933 BO v sume 51,60€51.6Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-08-05364/16Faktúra za nákup potravín - v sume 70,85 €70.85Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-08-05365/16Faktúra za potraviny, mrazená hydina, hranolky v sume 195,77 €.195.77FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-08-04362/16Faktúra za nákup potravín - torty v sume 57,22€57.22Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-08-04363/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 429,89€ v termíne od 21.7.-31.7.2016429.89Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-08-03358/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 66,22€66.22Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-08-03359/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 72,54€72.54Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-08-03360/16Faktúra za TV DIGI za mesiac 07/2016 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-08-03361/16Faktúra za 2.Q.2016 MAGMA HCM systémová podpora v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2016-08-01354/16Faktúra za zemný plyn na mesiac 08/2016 v sume 11,00€11Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-08-01355/16Faktúra za zemný plyn za mesiac august 2016 v sume 27,- €27Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-08-01356/16Faktúra za zemný plyn na mesiac 08/2016 v sume 1700€1700Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-08-01357/16Faktúra za nákup potravín, mrazené ryby, mrazená hydina, mrazená zelenina, hranolky v sume 276,76€276.76Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-07-29346/16Faktúra za nákup potravín v sume 389,41€ a spotrebného materiálu - sáčky a fólia na potraviny v sume 18,70 € Spolu - 408,11€408.11Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-07-29347/16Faktúra za pranie prádla v sume 596,65€596.65Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-07-29348/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 59,91€59.91Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-29349/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 100,42 €100.42Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-29350/16Faktúra za nákup potravín - syr, mäsové výrobky, ryby mrazené v sume 116,39€116.39Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-07-29351/16861.66Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-07-29352/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 131,09€131.09Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-07-29353/16Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina v sume 166,08€166.08FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-07-25341/16Faktúra za použitie cisterny - likvidácia kalu v sume 128,04€128.04Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2016-07-25342/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 175,04€175.04Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-25343/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 138,30€138.3Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-25344/16Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 406,53406.53Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-07-25345/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 449,08 €449.08Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-07-22340/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 70,13€70.13Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-21339/16Faktúra za nákup elektro materiálu - žiarovky, predľžovačky, štartér ap. v sume 100,97 €100.97ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad32876068Kvetná 12, 058 01 POPRAD2016-07-20335/16Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, spotrebného materiálu - fólia, alobal ap. a papierových obrúskov, sáčkov do košov v sume 118,01€118.01PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2016-07-20336/16Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 281,95€281.95Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2016-07-20337/16Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 160,48€160.48Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-20338/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 88,75€88.75Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-19334/16Faktúra za nákup potravín - mrazená zelenina, cestoviny, kompót, syr, mäsové výrobky v sume 168,25€168.25Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-07-18331/16Faktúra za elektrickú energiu - areál za II.Q.2016 v sume 60,66 €60.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2016-07-18332/16Faktúra za vývoz odpadu - BRKO v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2016-07-18333/16Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 398,75€398.75Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-07-18330/16Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 3.Q.2016 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2016-07-15327/16Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina, hranolky, zelenina mrazená v sume 200,53€200.53FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-07-15328/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 30,97€30.97Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-15329/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 64,32€64.32Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-07-15326/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 1422,19€1422.19Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-07-140202016 Objednávame u Vás čistenie lapača tukov a kanalizácie v sume 132,00€ s DPH0Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2016-07-14324/16385.95Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-07-14325/16Faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2016 v sume 708,30€708.3VSE a.s. Košice36211222, 2016-07-13319/16Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN za servisné práce za obdobie od 1.7.-30.9.2016 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22016-07-13320/16Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - za mesiac jún 2016 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2016-07-13322/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 168,70€168.7Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-13323/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 91,63 €91.63Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-13321/16Faktúra za prepracovanie projektovej dokumentácie pre akciu "Rekonštrukcia Školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" v sume 11 400,- € s DPH11400PROARCH s.r.o. Poprad31709109Bajkalská 20, 058 01 POPRAD2016-07-12317/16Faktúra za potraviny, mäsové výrobky a syr údený v sume 67,00€67Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-07-12318/16Faktúra za telefónne poplatky v sume 59,32€59.32Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-07-11315/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 114,77€114.77Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-11316/16Faktúra za nákup potravín a mäso kuracie v sume 177,23€177.23Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-07-08313/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 195,84€195.84Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-08314/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 89,23€89.23Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-07307/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 292,17€292.17Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-07-07308/16Faktúra za nákup mlieka a mliečnych výrobkov v sume 168,21€168.21Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-07-07311/16Faktúra za stočné 2.Q.2016 - 370 m3 v sume 340,03€340.03Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2016-07-07312/16Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za účelom poskytovateľa služby na predmet zákazky - Dopracovanie projektovej do450Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov4029164217.novembra 73, 08301 Sabinov2016-07-07309/16Faktúra za telefónne služby a internet za mesiac 06/2016 v sume 34,16€34.16Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-07-07310/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 06/2016 v sume 13,92€13.92Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-07-06305/16Faktúra za nákup čistiacich potrieb - toaletný papier, gumené rukavice, utierky, dezinf.spray v sume 205,31€205.31TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2016-07-06301/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 36,98€36.98Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-06302/16Faktúra za potraviny - mäso kuracie v sume 207,00€207FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-07-06303/16Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac jún 2016 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-07-06304/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac jún 2016 v sume 15,54€15.54Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-07-06306/16Faktúra za potraviny - zelenina mrazená, syr údený, cestoviny v sume 95,33 €95.33Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-07-04297/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 260,32€260.32Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-07-04298/16Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac 07/2016 v sume 1 700,00€1700Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-07-04299/16Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 07/2016 v sume 11,00€11Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-07-04300/16Faktúra zálohová - zemný plyn MO za mesiac júl 2016 v sume 29,00€29Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-07-01295/16Faktúra za nákup potravín v sume 27,84€27.84FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-07-01296/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 145,88€145.88Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-06-30292/16Faktúra za nákup potravín v sume 257,81€ a papierové obrúsky v sume 21,24€ - Spolu - 279,05€279.05Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-06-30293/16Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, príbor, poháre, potravinová fólia, UH lyžičky, papierové tácky, umývacie prostriedky do mycieho stroja - v sume 449,30449.3CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-06-3004/2016na projektovú činnosť na stavbu "Rekonštrukcia objektu školy v prirode "Detský raj"23880PROACH,s.r.o. Poprad31709109Bakalská 20, 05801 Poprad2016-06-30294/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 692,36€692.36Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-06-29289/16Faktúra za nákup potravín - mäso surové - morčacia a bravčové v sume 263,15€263.15Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-06-29290/16Faktúra za pranie prádla v sume 369,35 €369.35Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-06-29291/16Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes Benz - PP 933 BO v sume 53,60€53.6Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-06-27288/16Faktúra za prenos TV DIGI za mesiac 06/2016 v sume 14,40€14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-06-24283/16Faktúra za pranie prádla v sume 422,38 €422.38Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-06-24284/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 107,20€107.2Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-06-24285/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 125,19€125.19Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-06-24286/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 279,01€279.01Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-06-24287/16Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 295,24€295.24Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-06-22281/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 76,19 €76.19Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-06-22282/16Faktúra za nákup potravín v sume 118,07€118.07FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-06-17279/16Faktúra za pranie prádla v sume 552,65€552.65Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-06-17280/16Faktúra za potraviny - v sume 168,83€168.83FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-06-17277/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 122,13€122.13Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-06-17278/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 64,32€64.32Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-06-16273/16Faktúra za vývoz odpadu BRKO v mesiaci máj 2016 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2016-06-16274/16Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 292,50€292.5Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-06-16275/16Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 277,17€277.17Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-06-16276/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 832,07€832.07Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-06-15272/16Faktúra za nákup potravín a mäso kuracie v sume 235,79€235.79Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-06-13267/16Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac máj 2016 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2016-06-13268/16Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu ku 31.05.2016 v sume 795,32€795.32VSE a.s. Košice36211222, 2016-06-13269/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 25,44 € a motorové vozidlo Mercedes Benz PP933BI v sume 32,46€57.9Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-06-13271/16Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 05/06 2016 v sume 54,96€54.96Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-06-13270/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 149,94€149.94Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-06-10266/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac máj 2016 v sume 12,26 €12.26Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-06-08260/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac máj 2016 v sume 14,58€14.58Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-06-08261/16Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac máj 2016 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-06-08262/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Benz PP933BO v sume 63,12€63.12Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-06-08264/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 68,87€68.87Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-06-08265/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 132,19€132.19Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-06-07259/16Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac máj 2016 v sume 33,97€33.97Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-06-07263/16Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 161,48€161.48FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-06-07258/16Faktúra za nákup potravín v sume 66,48€66.48Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-06-06254/16Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 377,22 €377.22TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2016-06-06255/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v termíne od 21.5. - 31.5.2016 v sume 307,92€307.92Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-06-06256/16Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 332,45 € s DPH332.45Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-06-06257/16Faktúra za registračný poplatok stránky rajvprírode.sk v období 20.6.2016 - 19.6.2017 v sume 105,60 €105.6Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2016-06-02253/16Faktúra za opravu auta - výmena skla na motorovom vozidle Mercedes Benz - PP 633 BO - v sume 385,58€ z toho 165,97 € spoluúčasť.385.55AUTOSKLO SERVIS s.r.o. Poprad34130390Levočská 857, 058 01 POPRAD2016-06-010182016 Objednávame u Vás oprava motorového vozidla Mercedes Benz PP933BO - výmena čelného skla v sume 385,55 €0AUTOSKLO SERVIS s.r.o. Poprad34130390Levočská 857, 058 01 POPRAD2016-06-01249/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 82,39€82.39Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-06-01250/16Faktúra zálohová za zemný plyn v sume 30,00€ za mesiac 06/2016,30Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-06-01251/16Faktúra zálohová za zemný plyn v sume 1 700,- € za mesiac 06/20161700Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-06-01252/16Faktúra zálohová za dodávku zemného plynu za mesiac 06/2016 v sume 11,00€.11Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-05-31248/16Faktúra za potraviny v sume 338,91€, za nákup papierových obrúskov a rukavíc pre domácnosť v sume 58,84€, za nákup kávy, čipsov, drobného pečiva v sume 35,61€433.36Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-05-30244/16Faktúra za kancelárske potreby / kancelársky papier, doklady, perá, pečiatkové farby, podušky, Euroobaly, batérie, ap./ v sume 124,49 € a vrecia do košov v sume 8,71€- Spolu 133,20€133.2PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2016-05-30246/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 117,12€ 117.12Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-30247/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 64,87€64.87Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-30245/16Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 1047,23 €1047.23Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-05-27243/16Faktúra za telef.poplatky v sume 62,71€ za mesiac máj 201662.71Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-05-27240/16Koncesionárske poplatky za 2.Q.2016 v sume 55,76€55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2016-05-27238/16Faktúra za pranie prádla v sume 352,63 € s DPH352.63Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-05-27239/16Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 271,29€ s DPH271.29Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-05-27241/16Faktúra za nákup potravín - vajíčka, syr údený a mäsové výrobky v sume 141,36€141.36Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-05-27242/16Faktúra za nákup potravín - cestoviny, syr údený, mrazená hydina v sume 127,56€127.56Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-05-26237/16Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 206,25 €206.25Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-05-250192016 Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky v súlade s § 117 Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na predmet zákazky "Dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizá0Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov4029164217.novembra 73, 08301 Sabinov2016-05-25234/16Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina, mrazená zelenina v sume 93,64€ s DPH93.64FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-05-25235/16Faktúra za TV DIGI za mesiac 05/2016 v sume 14,40 €14.4DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-05-25236/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 119,29€119.29Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-23232/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 54,28€ s DPH54.28Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-23233/16Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 118,34€ s DPH118.34Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-200172016- Prostriedok umývací do mycieho stroja v s sume 74,88 € - 1 ks 20l, Prostriedok opachovací v sume 29,08 €, - 1 ks 10 l, tašky s ušami - 10 rol. v sume 4,82 €. 0CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-05-20231/16Faktúra za nákup prostriedku na do mycieho stroja - 1 ks, prostriedok na oplachovanie - 1 ks a vrecká - 10 bal. v sume Spolu 108,78€108.78CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-05-20230/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 24,95 €24.95Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-19229/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 709,57€ v termíne od 02.5.-11.05.2016709.57Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-05-18227/16Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zelenina, hranolky v sume 239,85€ s DPH 239.85FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-05-18226/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 113,23€113.23Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-18228/16Faktúra za nákup potravín, hovädzie mäso, mrazená zelenina v sume 221,48 € 221.48Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-05-17225/16Faktúra za odvoz odpadu BRKO v mesiaci apríl 2016 v sume 21,60€ s DPH21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2016-05-16223/16Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 182,99 € s DPH182.99Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-05-16224/16Faktúra za nákup mliečnych výrobkov v sume 330,90€ s DPH330.9Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-05-13221/16Faktúra za elektrickú energiu v sume 625,07 s DPH za obdobie apríl 2016625.07VSE a.s. Košice36211222, 2016-05-13222/16Faktúra za pranie prádla v sume 465,- € s DPH465Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-05-11217/16Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac apríl 2016 v sume 70,00€70TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2016-05-11218/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 126,52€126.52Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-11219/16Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 9,36€9.36Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-10213/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2016 v sume 13,97€13.97Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-05-10214/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2016 v sume 15,28€15.28Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-05-10215/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl - VUCNET v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-05-10216/16Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac apríl 2016 v sume 34,14€34.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-05-06211/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO - v sume 75,91€ a Mazda PP145AU v sume 20,24€96.15Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-05-06212/16Faktúra za nákup potravín mäsové výrobky v sume 55,93 €55.93Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-06210/16Faktúra za nákup potravín - mäso kuracie, zelenina mrazená v sume 129,03€129.03FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-05-05207/16Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 129,85€129.85Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-05-05208/16Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 141,25€141.25Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-05-05209/16Faktúra zálohová - elektrická energia od 1.3.-31.5.2016 v sume 113,00 €113VSE a.s. Košice36211222, 2016-05-05220/16Faktúra za školenie - Projekty zdravia v školách a verejné obstarávanie potravín podľa nového zákona pre školské stravovanie dňa 11.5.2016 v sume 20,00€20Kantorka,n.o.Košice45740313Bazalková 7, 040 17 KOŠICE2016-05-050162016- školenie dňa 11.5.2016 - Projekty zdravia v školách v nadväznosti na Akčný plán prevencie obezity a verejné obstarávanie potravín podľa nového zákona pre školské stravovanie. v sume 20,00€0Kantorka,n.o.Košice45740313Bazalková 7, 040 17 KOŠICE2016-05-04205/16Faktúra za nákup hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 260,06€260.06TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2016-05-04206/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 100,61€100.61Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-04204/16Faktúra za podporu 1.štvrťrok 2016 - MAGMA HCM v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2016-05-03203/16Faktúra za potraviny - mrazená zelenina, syr, hydinové mäso v sume 113,02 €113.02Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-05-02194/16Faktúra za nákup potravín - mäso surové v sume 107,87€107.87Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-05-02196/16Faktúra za nákup potravín a papierových obrúskov v sume 237,41 €237.41Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-05-02197/16Faktúra za nákup potravín - cestoviny, syr tehla, kuracie mrazené v sume 324,74€.324.74Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-05-02198/16Faktúra zálohová zemný plyn v sume 27,00€27Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-05-02199/1635Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-05-02200/16Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac 05/2016 v sume 1 700,00€1700Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-05-02201/16Faktúra za nákup potravín - mrazená zelenina v sume 40,51€40.51FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-05-02202/16Faktúra za nákup potravín, mrazená zelenina v sume 67,84€67.84FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-04-29193/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 313,73€313.73Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-04-26190/16Faktúra za nákup potravín - kuracie mäso chladené v sume 75,90€75.9FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-04-26191/16Faktúra za TV DIGI za mesiac apríl 2016 v sume 11,10€11.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-04-26192/16Faktúra za nákup potravín - chlieb a pekárenské výrobky v sume 58,93€58.93Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-04-25186/16Faktúra za pranie prádla v sume 318,73€318.73Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-04-25187/16Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 69,82€69.82Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-04-25188/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 126,17€126.17Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-04-25189/16Faktúra za nákup potravín - mäso surové v sume 124,70 €124.7Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-04-18184/16Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2016 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2016-04-18185/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 136,59€136.59Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-04-15183/16Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2016 v sume 832,91€832.91VSE a.s. Košice36211222, 2016-04-15195/16Faktúra na zníženie zálohy - zemný plyn na mesiac 04/2016 - dobropis - 2114,00€ -2114Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-04-14181/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 70,85€70.85Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-04-14182/16Faktúra za dodatočný informačný riadok - reklama - v sume 60,00€60MEDIATEL s.r.o.35859415, 2016-04-13179/16Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného a pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec 2016 v sume 70,- €70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2016-04-13180/16Faktúra za servisné práce rozsah služby č.1 na obdobie od 01.4.-30.06.2016 v sume 387,14 €387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22016-04-12178/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl - v sume 62,71€62.71Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-04-11175/16Faktúra za stočné 407 m3. Za obdobie od 1.1.-31.3.2016 v sume 374,03 €374.03Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2016-04-11176/16Faktúra za odvoz odpadu v mesiaci marec 2016 - BRKO v sume 21,60 €21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2016-04-08172/16Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac marec 2016 v sume 13,86€13.86Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-04-08173/16Faktúra za telekomunikačné služby - Mobil za mesiac marec 2016 v sume 13,57 €13.57Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-04-08174/16Faktúra za telekomunikačné služby - VUCNET za mesiac marec 2016 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-04-07168/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 413,15€413.15Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-04-07169/16Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 58,93 €58.93Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-04-07170/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 76,05 €76.05Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-04-07171/16Faktúra za telefónne služby za mesiac marec 2016 v sume 34,27 €34.27Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-04-07177/16Faktúra za výmenu obloženia stĺpov a steny - vešiaková v sume 261,- € a výroba dosiek na cesto - 4 ks v sume 68,00€329Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná40715442Veľká Lesná 97, 065 34 Veľká Lesná2016-04-04164/16Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac apríl 2016 v sume 3 814,00 €3814Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-04-04165/16Zálohová faktúra za mesiac apríl 2016 - zemný plyn MO v sume 39,00€39Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-04-04166/16Zálohová faktúra za zemný plyn na mesiac apríl 2016 v sume 69,00€69Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-04-04167/16Faktúra za pranie prádla v sume 337,62 €337.62Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-04-0403/2016Zmluva o uverejnení inzercie0MEDIATEL s.r.o.35859415Miletičova 21, 821 08 Bratislava2016-03-31163/16Faktúra za nákup potravín v sume 249,81 € a papierové obrúsky v sume 14,56€ 264.37Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-03-29162/16Faktúra za nákup pekárenských výrobkov v sume 316,58€316.58Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-03-25161/16Faktúra za vykonanie prác na úseku pred požiarmi - kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, oprava HP, doprava v sume 87,08€87.08TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2016-03-24160/16Faktúra za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi - hasiace prístroje v počte ks.4 a tabuliek na ich označenie v sume 64,37€64.37TATRAHASIL s.r.o. Poprad36501930Lidická 39, 058 01 POPRAD2016-03-23157/16Faktúra za nákup potravín - sterilizovaná zelenina v sume 17,81€17.81Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-03-23158/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 160,25€160.25Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-03-23159/16Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 223,22 €223.22Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-03-22156/16Faktúra za nákup obrusov 56 ks v sume 227,68 €227.68Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves34575723Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2016-03-21155/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933BO v sume 49,60€49.6Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-03-210142016- nákup obrusy - 56 ks v sume 228,00 € s DPH0Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves34575723Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2016-03-210152016- dosky na cesto - 4 ks, v sume 68,00€, montáž obkladu stĺpov a vešiakovej steny v sume 261,00 € Spolu - 329,00€ s DPH DPH0Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná40715442Veľká Lesná 97, 065 34 Veľká Lesná2016-03-18154/16Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 02/2016 v sume 1021,57 €1021.57VSE a.s. Košice36211222, 2016-03-16146/16Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 213,31€213.31Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-03-16147/16Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 36,76€36.76Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-03-16145/16Faktúra za nákup potravín, mrazené ryby, hranolky, mrazená zelenina v sume 163,92€163.92Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-03-16148/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 165,00€165Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-03-16149/16Faktúra za nákup potravín - údené rebrá v sume 4,62€4.62Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-03-16150/16Faktúra za TV DIGI za mesiac marec 2016 v sume 11,10 €11.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-03-16151/16Faktúra za Satelitnú TV SKYLINK na roky 2016/2017 v sume 62,40€62.4Satelitná TV Skylink Čadca001437601O.O.BOX 11, 02201 Čadca2016-03-16152/16Faktúra za TV SKYlink za rok 2016/2017 v sume 62,40€62.4Satelitná TV Skylink Čadca001437601O.O.BOX 11, 02201 Čadca2016-03-16153/16Faktúra za TV SKYlink na rok 2016/2017 v sume 62,40 €62.4Satelitná TV Skylink Čadca001437601O.O.BOX 11, 02201 Čadca2016-03-15144/16Zálohová faktúra - školenie - Verejné obstarávanie podľa nového zákona. - Suma 150,00€150OTIDEA s.r.o. Bratislava47139200Astrová 2/A, 82101 Bratislava2016-03-15143/16Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 02.03.-15.03.2016 v sume 553,91€553.91Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá48324931Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá2016-03-150132016- školenie Poprad v dňoch 29.3.-30.3.2016 - Verejné obstarávanie podľa nového zákona v sume 150,00 € s DPH0OTIDEA s.r.o. Bratislava47139200Astrová 2/A, 82101 Bratislava2016-03-14139/16Faktúra za nákup potravín- mäso bravčové v sume 16,32 €16.32Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-03-14140/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 240,32€240.32Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-03-14141/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 03/2016 v sume 57,87€57.87Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-03-14142/16Faktúra za nákup umývacieho prostriedku do mycieho stroja v sume 74,88 € a spotrebný materiál - papierové obrúsky, krájač na vajíčka, v sume 25,48€100.36CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-03-140122016- Umývací prostriedok do mycieho stroja - 1 ks, krájač na vajíčka - 2 ks, papierové obrúsky - 2 bal. v sume 100,00€ € s DPH0CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-03-11136/16Rozhodnutie č.2430 - daň z nehnuteľnosti - Domček v sume 10,60 € za rok 201610.6Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec00326585Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec2016-03-11137/16Faktúra za pranie prádla v sume 372,21 €372.21Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-03-11138/16Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby, za mesiac 02/2016 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2016-03-10134/16Faktúra za telefónne poplatky v sume 33,89€ za mesiac február 201633.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-03-10135/16Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac február 2016 v sume 15,14€15.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-03-09132/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 34,37€34.37Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-03-09133/16Faktúra za odvoz odpadu - BRKO za mesiac február 2016 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2016-03-07127/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 319,92€319.92Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-03-07128/16Faktúra za nákup potravín v sume 32,72€32.72Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-03-07129/16Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO v sume 38,24€38.24Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-03-07130/16Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 02/2016 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-03-07131/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 02/2016 v sume 16,06€16.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-03-04126/16Faktúra za nákup spotrebného materiálu pre opravu prívodu vody ku konvektomatu v sume 148,77€148.77RNDr.Pencaková L.Trio32869746Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2016-03-04122/16Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 368,57€368.57Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-03-04123/16Faktúra za nákup potravín, mrazená zelenina, syr v sume 188,86 €188.86Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-03-04124/16Faktúra za nákup potravín, mrazená zelenina, syr údený, mrazená hydina v sume 155,93€155.93Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-03-04125/16Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes PP 933 BO v sume 318,67€318.67FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2016-03-02119/16Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac 03/2016 v sume 3814,00€3814Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-03-02120/16Faktúra zálohová - zemný plyn MO za mesiac 03/2016 v sume 55,00€55Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-03-02121/16Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac 03/2016 v sume 125,00€125Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-03-01113/16Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, sáčkov do košov a spotrebný materiál v sume 119,08€119.08PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2016-03-010112016 - nákup údržbarského , vodárenského materiálu na základe ponuky v sume 148,80 € s DPH0RNDr.Pencaková L.Trio32869746Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2016-02-29116/16Faktúra za nákup potravín,ovocia a zeleniny v sume 806,32€806.32Marek Mesár Sp.Belá33879737Zimná 466, 059 01 Spišská Belá2016-02-29117/16Rozhodnutie č.408 - platba poplatkov za odvoz komunálneho odpadu a drobné stav.práce za 1.polrok 2016 v sume 1 372,80€1372.8Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec00326585Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec2016-02-29118/16Faktúra za nákup potravín v sume 477,46 €, nákup papierové obrúsky, čistiace potreby v sume 76,37€ a káva v sume 13,69€567.52Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-02-26114/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 185,12€185.12Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-02-26115/16Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 161,04€161.04Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-02-260102016 - opravu vozidla Mercedes PP933BO - oprava bŕzd a výmena tlmičov a pružín v sume 318,70€ s DPH0FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2016-02-25111/16Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 236,26€ a nákup spotrebný materiál - chňapky a lyžičky jednorázové v sume 8,91€245.17TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2016-02-25112/16Faktúra za pranie prádla v sume 438,13€438.13Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-02-23106/16Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 174,90€174.9Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2016-02-23107/16Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zemiakové hranolky, syr údený roládka v sume 210,48€210.48Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-02-23108/16Faktúra za TV DIGI za mesiac 02/2016 v sume 11,10€11.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-02-23109/16Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 372,95 €372.95Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-02-23110/16Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 276,60€276.6Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-02-22103/16Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 132,65€132.65Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-02-22104/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 123,78€123.78Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-02-22105/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 84,29€84.29Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-02-19100/16Faktúra za koncesionárske poplatky - 1.Q.2016 v sume 55,76€55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2016-02-19101/16Faktúra za pranie prádla v sume 430,31|€430.31Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-02-19099/16Faktúra za odvoz odpadu - BRKO - za mesiac január 2016 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2016-02-19102/161298.88Marek Mesár Sp.Belá33879737Zimná 466, 059 01 Spišská Belá2016-02-190092016- čistiace, dezinfekčné prostriedky na základe ponuky v sume 174,90€ s DPH0Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2016-02-16096/16Faktúra za nákup toaletného papiera v sume 103,22€103.22TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2016-02-16097/16Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 01/2016 - v sume 892,66€892.66VSE a.s. Košice36211222, 2016-02-16098/16Faktúra za potraviny - mrazená hydina a syr rolka v sume 136,44€136.44Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-02-15094/16Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 431,43€431.43Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-02-15095/16Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 502,12€502.12Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-02-15092/16Faktúra za potraviny - mrazená zelenina, hydina v sume 162,94€162.94Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-02-15093/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 179,81€179.81Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-02-12087/16Faktúra za telefónne poplatky v sume 58,56€ za mesiac 01/02-201658.56Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-02-12088/16Faktúra za nákup potravín - mäso bravčové v sume 164,30€164.3Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-02-12089/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 73,42€73.42Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-02-12090/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933 BO v sume 61,89€61.89Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-02-12091/16Faktúra za poistné - budova proti vandalizmu, škôd, živelnou pohromou v sume 1330,93€ za rok 20161330.93Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2016-02-10083/16Faktúra za telefónne služby 01/16 v sume 15,25€15.25Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-02-10084/16Faktúra za elektrickú energiu v sume 113,00€ v termíne od 1.1.-29.2.2016113VSE a.s. Košice36211222, 2016-02-10085/16Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - január 2016 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2016-02-10086/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 165,07 €165.07Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-02-09079/16Faktúra za VUCNET 01/2016 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-02-09080/16Faktúra za telefónne poplatky v sume 13,20 €13.2Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-02-09082/16Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 37,01€ za mesiac 01/201637.01Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-02-09081/16Faktúra za nákup potravín - ryby mrazené v sume 71,76 €71.76Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-02-08077/16Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO v sume 87,12€87.12Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-02-08078/16Faktúra za potraviny v sume 138,29€138.29Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-02-05072/16Faktúra za potraviny, mrazená zelenina, mrazená hydina a syr údený v sume 227,33€227.33Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-02-05073/16Faktúra za nákup potravín - chlieb a pekárenské výrobky v sume 178,30 €178.3Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-02-05074/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 173,16 €173.16Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-02-05075/16Faktúra za potraviny - bravčové mäso v sume 164,01€164.01Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-02-05076/16Faktúra za čistiaci a oplachovací prostriedok do mycieho stroja v sume 101,28€101.28CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-02-04070/16Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 185,87€185.87Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-02-04071/16Faktúra za RAP na rok 2016 za modul Zverejňovanie v sume 26,88€26.88Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22016-02-040082016 -Umývací a oplachovací prostriedok do mycieho stroja 1+1 ks v sume 101,28 € s DPH0CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-02-02066/16Faktúra za dodávku plynu VO na mesiac február 2016 v sume 3814,00€3814Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-02-02067/16Faktúra za plyn - vykurovanie MO za mesiac február 2016 v sume 133,00€133Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-02-02068/16Faktúra za plyn MO za mesiac február v sume 63,00€63Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-02-02069/16Faktúra za potraviny - cestoviny a kuracia polievková zmes v sume 91,04€91.04Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-02-01065/16Faktúra za potraviny - mäso bravčové a mäsové výrobky v sume 140,87 €140.87Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-01-31064/16Faktúra za nákup potravín v sume 353,57 €, orieškov a čipsov v sume 8,34€ a papierové obrúsky a vrecia na odpad v sume 88,33€450.24Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2016-01-29063/16Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 538,08€538.08Marek Mesár Sp.Belá33879737Zimná 466, 059 01 Spišská Belá2016-01-28062/16Faktúra za pranie prádla v sume 595,60€ s DPH595.6Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2016-01-27057/16Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 270,18€ 270.18Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-01-27058/16Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 192,65€192.65Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-01-27059/16220.93Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-01-27060/16Faktúra za potraviny, hranolky, mrazená zelenina, mrazená hydina v sume 218,22€218.22Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-01-26061/16Faktúra za nákup tlačiarne - HP LaserJet Pro 300 color M351aA4 v sume 203,89 € s DPH203.89NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2016-01-26055/16Faktúra za potraviny, mäsové výrobky, mrazená hydina v sume 283,96€283.96Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-01-260072016- 1 ks Tlačiareň HP LaserJet Pro 300 color a USB kábel 4,5m v sume 203,89 €0NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2016-01-25056/16Faktúra za nákup NOTEBOOK LENOVO IdeaPad 100-15 v sume 519,00 €519NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2016-01-25054/16Faktúra za potraviny - mliekarenské výrobky v sume 247,79€247.79Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-01-22053/16Faktúra za nákup pohonných hmôt - fréza v sume 23,06€ a Mercedes PP 933BO v sume 28,56€51.62Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-01-21049/16Faktúra vyúčtovacia - elektrická energia za r.2015 - preplatok 17,57€-17.57VSE a.s. Košice36211222, 2016-01-21052/16Faktúra za TV DIGI v sume 33,29€33.29DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2016-01-21050/16Faktúra za odvoz odpadu BRKO za 12/2015 v sume 21,60 €21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2016-01-21051/16191.59Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2016-01-210062016- 1 ks LENOVI IdealPad 100-15 v sume 519,00 €0NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2016-01-20048/16Faktúra za Finančný spravodajca r.2015 doplatok v sume 12,46€12.46Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2016-01-20047/16Faktúra za elektrickú energiu - areál v sume 60,66 za 1.polrok 201660.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2016-01-20045/16Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 159,42€ a spotrebného materiálu - sáčky do košov v sume 27,11€ - Spolu 186,53€186.53PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2016-01-20044/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 33,11€33.11Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-01-20046/16Faktúra za nákup potravín - mrazená zelenina a syr v sume 35,04€35.04FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-01-190052016 - čistiace, dezinfekčné prostriedky na základe ponuky v sume 191,60€ s DPH0Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2016-01-180042016- podlahová dýza na vysávač Kärcher - 1 ks v sume 41,86 € s DPH0Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2016-01-18043/16Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál - UH lyžičky, fólia na potraviny v sume 235,00€235TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2016-01-18042/16Faktúra za nákup - podlahová dýza na vysávač Kärcher v sume 41,86€41.86Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2016-01-18041/16Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu v období od 01.12.-31.12.2015 v sume 655,14 - nedoplatok655.14VSE a.s. Košice36211222, 2016-01-18040/16387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22016-01-18039/16Faktúra za nákup potravín v sume 158,68 €158.68Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-01-15032/16Faktúra - zálohová na plyn VO za mesiac 01/2016 v sume 3814,00€3814Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-01-15033/16Faktúra za plyn MO - záloha 01/2016 v sume 67,00€67Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-01-15034/16Faktúra zálohová - plyn MO 01/2016 v sume 137,00€137Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-01-15038/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2016 v sume 57,62 €57.62Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2016-01-15036/16Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 122,10 €122.1Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-01-15035/16Faktúra za nákup potravín - bravčové mäso v sume 249,83 €249.83Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-01-15031/16Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a hranolky v sume 44,96€44.96FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-01-15037/16Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 237,27€237.27Marek Mesár Sp.Belá33879737Zimná 466, 059 01 Spišská Belá2016-01-14027/16Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 42,24€42.24Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2016-01-14029/16Faktúra PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 29,76€29.76Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-01-14030/16Faktúra za nákup potravín - mliekarenské výrobky v sume 266,58€266.58Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2016-01-14028/16Faktúra za nové verzie 1.Q.2016 - MAGMA HCM-1 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2016-01-13026/16Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku do mycieho stroja v sume 61,20 €61.2Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2016-01-11011/16Faktúra za PHM Mercedes PP 933BO v sume 65,48€ 65.48Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-01-11012/16Faktúra za stočné za 4.Q.2015 v sume 94,66€94.66Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2016-01-11013/16Faktúra vyúčtovacia za plyn za mesiac december 2015 nedoplatok v sume 979,73 €979.73Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-01-11014/16Faktúra vyúčtovacia za mesiace 10 - 12/2015 - plyn MO preplatok v sume 235,59 €-235.59Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-01-11015/16Vyúčtovacia faktúra plyn MO za mesiace 10-12/2015 - preplatok 18,40€-18.4Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2016-01-11023/16Faktúra v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.2 za rok 2016 v sume 964,51€964.51Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22016-01-11024/16Faktúra za nákup potravín - mrazená hydina, vajíčka v sume 269,57€269.57Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-01-11025/16Faktúra za prevedené školenie zamestnancov o predpisoch na zaistenie bezpečnosti ochrany pri práci vodiča motorového vozidla skupiny "B" v sume 20,00€20Jarmila Čechová Poprad32868090Tajovského 2606/7, 058 01 POPRAD2016-01-1102/2016Rámcová kúpna zmluva_Potravinársky tovar0Ryba Košice, spol.s.r.o.17147522Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE2016-01-080022016 Objednávame u Vásškolenie zamestnancov o predpisoch na zaistenie bečzpečnosti ochrany zdravia pri práci, vodiča motorového vozidla slupiny B v termíne január 2016 v sume 20,00€ s DPH0Jarmila Čechová Poprad32868090Tajovského 2606/7, 058 01 POPRAD2016-01-08016/16Faktúra za nákup - gastronádoby, Chafing - 3 ks, servitky, brenpasta v sume 209,38€209.38CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-01-08017/16Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 142,98€142.98Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2016-01-08018/16Faktúra za potraviny, - mrazená hydina, údenina v sume 135,79€135.79Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2016-01-08019/16Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 284,42€284.42Marek Mesár Sp.Belá33879737Zimná 466, 059 01 Spišská Belá2016-01-08020/16Faktúra za potraviny - mrazená zelenina v sume 54,43€54.43FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2016-01-08021/16Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 246,17€246.17Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-01-08022/16Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 286,01€286.01Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2016-01-07007/16Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET 12/2015 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-01-07008/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2015 v sume 16,14€16.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-01-07009/16Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2015 v sume 14,75€14.75Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-01-07010/16Faktúra za telefónne poplatky 12/2015 v sume 40,68€40.68Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2016-01-070012016 Chafing 9 l - 3 ks, Gastronádoby - 6 ks, papierové servítky - 5 bal., brenpasta - 10 ks. v sume 209,38 € s DPH0CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2016-01-050032016 - umývací prostriedok F420 12 kg - 1 ks v sume 61,20 s DPH0Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2016-01-0501/2016Zmuva na dodvku tvaru0Marek Mesár Sp.Belá33879737Zimná 466, Spišská Belá2016-01-05004/16Faktúra za ročné predplatné 2016 pre publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka " v sume 49,50€49.5ajfa+avis s.r.o. Žilina31602436Klemensova 34, 010 01 ŽILINA2016-01-05005/16Faktúra za poistenie škody - motorové vozidlo MERCEDES PP 933 BO na rok 2016 v sume 414,52€414.52Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina00585441Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA2016-01-04006/16Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 66,47€66.47Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2016-01-03003/16Faktúra za dennú tlač na rok 2016 v sume 222,30 €222.3Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2016-01-01001/16Faktúra za zákonne poistenie Mazda PP145AU v sýume 171,48 €171.48Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2016-01-01002/16Faktúra za zákonne poistenie MERCEDES PP 933 BO v sume 202,42€ na rok 2016202.42Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2015-12-30652/15Faktúra za nákup potravín v sume 200,48€200.48Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-12-28650/15Faktúra za opravu auta - výfuk - MAZDA PP145AU v sume 203,60€203.6FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2015-12-28651/15Faktúra za systémovú podporu 4.Q.2015 - MAGMA v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2015-12-22643/15Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 65,32€65.32Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-12-22644/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 29,70€29.7Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-12-22645/15Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac 11/2015 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2015-12-22646/15Faktúra za nákup vodárenského - spotrebného materiálu v sume 68,45 €68.45RNDr.Pencaková L.Trio32869746Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2015-12-22647/15Faktúra odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácii procesov verejného obstarávania v mesiacoch 10 - 11/2015 v sume 500,00 €500Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov4029164217.novembra 73, 08301 Sabinov2015-12-22649/15Faktúra za prevedenie elektro prác montáž prívodu na konvektomat v sume 249,60€249.6MONTEX -Vladimír Muntak Poprad10731211Jarmočná 1289/9, 058 01 POPRAD2015-12-210012015Objednávame u Vás revíziu prenosných zariadení s vypracovaním návrhu na vyradenie v sume 20,00€0Jozef Kamenický Levoča37481207Francisciho 32, 054 01 Levoča2015-12-21641/15Faktúra za nákup koberca 80 m v sume 319,68€319.68MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad36501891Svitská cesta 2c, 05801 Poprad2015-12-21642/15Faktúra za opravu vzduchotechniky v sume 8 880,00€ s DPH8880Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-12-17638/15Faktúra za nákup spotrebného materiálu - elektro, žiarovky, žiarivky ap. v sume 172,26€ 172.26ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad32876068Kvetná 12, 058 01 POPRAD2015-12-17640/15Faktúra za ASR - vysprávky po prierazoch pri výstavbe teplovodného kanála v sume 1977,00€1977COMMERCE EW Stav, s.r.o. Prešov44280980Masarykova 16, 080 01 PREŠOV2015-12-17639/15Faktúra za výstavbu nového teplovodného kanála v priestoroch jedálne ŠvP Detský raj Tatranská Lesná v sume 1 863,00 €1863COMMERCE EW Stav, s.r.o. Prešov44280980Masarykova 16, 080 01 PREŠOV2015-12-16577/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 59,56 € za mesiac 11/201559.56Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-12-16634/15Faktúra za nákup sáčkov do vysávača Kärcher NT v sume 33,60€33.6Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2015-12-16635/15Faktúra za maliarske práce v sume 4999,98€4999.98Lenka Kleinova Poprad47996153Štefánikova 878/31, 058 01 POPRAD2015-12-16636/15Faktúra za rekonštrukciu ústredného vykurovania plynovej kotolne hlavnej budovy Detský raj - Tatranská Lesná v sume 203 551,74€ s DPH203551.74ENERGOBYT s.r.o. Humenné31680321Lipová 1, 066 01 Humenné2015-12-16637/15Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora na stavbe : Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotolne hlavnej budovy "Detský raj Tatranská Lesná v sume 2160,00€ s DPH2160Ing.arch.Jozef Figlár33878251Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok2015-12-15648/15Faktúra za nákup konvektomatu s príslušenstvom - stojan, nádoby v sume 6190,00€6190Vladimír Reguly IBIS DERVICE Žilina10948007Gaštanova 41, 010 01 ŽILINA2015-12-14628/15Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu v sume 82,96€82.96PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2015-12-14629/15Faktúra za pranie prádla v sume 382,77€382.77Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-12-14630/15Faktúra - vyúčtovacia - preplatok elektrická energia za rok 2015 v sume 2270,77 €-2270.77VSE a.s. Košice36211222, 2015-12-14631/1554.6Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-12-14632/15Faktúra za telefónne poplatky - Mobil - Orange a.s. v sume 57,50€57.5Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-12-14633/15Faktúra za nákup - atypické skrine, postele, kryty na radiátory v sume 7520,00€7520Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná40715442 97, 065 34 Veľká Lesná2015-12-11626/15Faktúra za opravu auta - Mercedes Benz PP933BO v sume 68,27€68.27FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2015-12-11627/15Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 10,45€ za mesiac 11/201510.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-12-10622/15Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 504,66€504.66TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-12-10623/15Faktúra za nákup matracov v počte ks.45 v sume 2925,00 €2925Alena Šugereková Forbasy47108703 53, 065 01 Forbasy2015-12-10624/15Faktúra za 11 - 12/2015 - výkon funkcie TPO, BT a PZS v sume 140,00 €140TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2015-12-10625/15Faktúra za plynový sporák a elektrickou rúrou a plynová stolička v sume 3192,00€3192Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-12-09609/15Faktúra za nákup elektro-materiál v sume 221,48€221.48ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad32876068Kvetná 12, 058 01 POPRAD2015-12-09610/15Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac 11/2015 v sume 38,36€38.36Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-12-09611/15Faktúra za nákup potravín - mrazené výrobky v sume 104,08€104.08Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-12-09612/15Faktúra - vyúčtovanie plyn VO za mesiac 11/2015 - preplatok 1213,67 €.-1213.67Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-12-09618/15Faktúra za nákup - varič na ryžu - v sume 154,80€154.8Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad447331358.mája 44, 05971 Ľubica2015-12-09619/15Faktúra za nákup - stolová fritéza v sume 274,80€274.8Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad447331358.mája 44, 05971 Ľubica2015-12-09620/15Faktúra za nákup - nárezový stroj v sume 298,80 €.298.8Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad447331358.mája 44, 05971 Ľubica2015-12-09621/15Faktúra za nákup mraznička Liebherr 513 G v sume 1198,80 €1198.8Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad447331358.mája 44, 05971 Ľubica2015-12-08613/15Faktúra za nákup PNEU - Mercedes PP 933BO - 4 ks v sume 220,00€ a prezutie v ume 25,00€245PP-URBAN s.r.o. Poprad36689114Vodárenská 2004/52, 058 01 Poprad2015-12-08614/15Faktúra za opravu auta - MERCEDES PP 933BO v sume 209,94€209.84FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa36510068Okružná 48, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2015-12-08615/15Faktúra za nákup vysávača - Kärcher NT 35/1 Ap v sume 306,00€306Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2015-12-08616/15Faktúra za nákup - kombinovaná chladnička WHIRLPOOL BLF 8121 W v sume 359,00 €359NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2015-12-08617/15Faktúra za nákup 2 ks TV značky SAMSUNG v sume 438,00€438OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava35825979Palisády 33, 81106 Bratislava2015-12-07605/15Faktúra za poplatky VUCNET za mesiac 11/2015 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-12-07606/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 11/2015 v sume 16,58€16.58Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-12-07607/15Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 49,63€ s DPH49.63Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-12-07608/15Faktúra za nákup PHM MAZDA PP 145AU v sume 38,23€38.23Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-12-04604/15Faktúra za nákup kobercov - behúne 143 bm a lepiaca páska, textilná páska na olemovanie spolu v sume 1064,55€1064.55Interier Invest s.r.o. Poprad36190381Hraničná 12, 05801 POPRAD2015-12-03600/15Faktúra za nákup vysávačov - 2 ks v sume 492,00€ a sáčkov do vysávačov v sume 43,20€535.2Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2015-12-03601/15Faktúra zálohová na mesiac 12/2015 - plyn MO v sume 184,00€184Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-12-03602/15Faktúra zálohová na plyn MO za mesiac 12/2015 v sume 87,00€87Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-12-03603/15Faktúra za nákup koberca 20m2 v sume 258,46 € s DPH258.46MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad36501891Svitská cesta 2c, 05801 Poprad2015-12-01599/15Faktúra zálohová - plyn VO za mesiac 12/2015 v sume 2 396,00€2396Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-11-30598/15Faktúra za nákup potravín - 119,65 € a servitky v sume 14,56€134.21Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-11-27594/15Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 124,60€124.6Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-11-27595/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 140,05€140.05Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-11-27596/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 34,20€34.2Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-11-27597/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 31,38€31.38Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-11-26588/15Faktúra za nákup obývacej steny v sume 478,36 € s DPH478.36DECODOM. s.r.o. Poprad36305073Pilska 7, 955 01 TOPOĽČANY2015-11-25590/15Faktúra za nákup - dávkovač um.prostriedku DUM361524 v sume 122,86€122.86Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad447331358.mája 44, 05971 Ľubica2015-11-25591/15Faktúra za nákup - umývačka pohárov v sume 1 014,60 € s DPH.1014.6Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad447331358.mája 44, 05971 Ľubica2015-11-25592/15Faktúra za nákup - vákuovací stroj PROFI v sume 424,08 €424.08Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad447331358.mája 44, 05971 Ľubica2015-11-25593/15Faktúra za nákup - univerzálny robot B20 v sume 934,80 € s DPH934.8Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad447331358.mája 44, 05971 Ľubica2015-11-24589/15Faktúra za nákup potravín, zeleniny v sume 70,86€70.86Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-11-23586/15Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mazda PP 145AU v sume 22,04 €22.04Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-11-23587/15Faktúra za nákup - počítač 2 ks s príslušenstvom v sume 754,00€ s DPH754MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica36622524Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica2015-11-20583/15Faktúra za vypracovanie PD akcia: "Čistiareň odpadových vôd Škola v prírode Detský raj" hydrologické údaje SHMU - kvalita vody v sume 1 510,80 € s DPH1510.8Ing.Volařiková Alžbeta - GASTCENTRUM St.Ľubovňa10773053Zimná 983/109, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA2015-11-20584/15Faktúra - za servisné práce - oprava el.kotla - v sume 115,20 € s DPH115.2Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-11-20585/15Faktúra za nákup - chladiaci stôlSCH-2D v sume 1 699,68€ s DPH1699.68Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-11-19581/15Faktúra za nákup koberca 9m x 4m v sume 197,86€197.86MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad36501891Svitská cesta 2c, 05801 Poprad2015-11-19582/15Faktúra za vykonanie verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona za účelom zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotolne hlavnej budovy "Detský raj" Tatranská Lesná" vo výške 1 900,00 €1900Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov4029164217.novembra 73, 08301 Sabinov2015-11-18579/15Faktúra za nákup AMPICKÉ nočné stolky 80 ks v sume 4 000,00 €4000Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná40715442 97, 065 34 Veľká Lesná2015-11-18580/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 183,79 €183.79Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-11-16575/15Faktúra za odvoz odpadu - BRKO za mesiac 10/2015 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2015-11-16576/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 10,40 € za mesiac 10/2015 10.4Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-11-16574/15Faktúra za výkon funkcie bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac 10/2015 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2015-11-16578/15Faktúra za nákup koberca v sume 217,36€ - 9m x 4m217.36MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad36501891Svitská cesta 2c, 05801 Poprad2015-11-16572/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 18,85 €18.85Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-11-16573/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 96,04€96.04Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-11-13570/15Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 38,29€38.29Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-11-13571/15Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933 BO v sume 57,83€57.83Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-11-13567/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 44,22€44.22Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-11-13568/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 87,64 €87.64Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-11-13569/1532.58Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-11-11564/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 85,18€85.18Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-11-11565/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 107,38 €107.38Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-11-11566/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 91,81€91.81Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-11-10563/15Faktúra za antivírový program v sume 77,72€77.72Solitea Slovensko, a.s. 36237337Plynárenská 7/C, 821 09 BRATISLAVA2015-11-10562/15Faktúra za nákup potravín, mrazená hydina, mrazená zelenina v sume 133,09€133.09Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-11-0916/2015Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotolne hlavnej budoy"Detský raj" Tatranská Lesná203551.74ENERGOBYT s.r.o.Humenné3168321Llipová, 066 01 Humenn2015-11-09555/15Faktúra za telefónne poplatky VUCNET za mesiac 10/2015 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-11-09556/15Faktúra za telefónne poplatky 10/2015 v sume 16,87 €16.87Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-11-09557/15Faktúra za plyn VO 10/2015 - nedoplatok 259,24€259.24Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-11-09559/15Faktúra zálohová - elektrická energia od 1.9.-30.11.2015 v sume 2716,00€ s DPH2716VSE a.s. Košice36211222, 2015-11-09560/15Faktúra za nákup "Váhy" v sume 210,00 € s DPH210Peter Knapec Rajecké Teplice41078349Rudolfa Súľovského 386/11, 01313 Rajecké Teplice2015-11-09561/15Faktúra za nákup - 2 ks nerezová výlevka - v sume 830,28€ s DPH830.28Dunajnet s.r.o. Bratislava47608544Grosslingova 4, 811 09 Bratislava2015-11-09558/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 65,71€65.71Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-11-06552/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 67,33 €67.33Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-11-06553/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 38,18 € za mesiac 10/201538.18Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-11-06554/15Faktúra za dopravné služby - preplatené zo SF v sume 260,00€260Tomáš Hudák Autobus.doprava Lendak41349288Mlynská 723/85, 059 07 Lendak2015-11-05550/15Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 78,65 €78.65Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-11-05551/15Faktúra za nákup mycieho stroja v sume 2 880,00 € s DPH2880Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-11-02547/15Faktúra zálohová na plyn - vykurovanie v sume 2587,00 € na mesiac november 2015.2587Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-11-02548/15Faktúra zálohová plyn MO na mesiac 11/2015 v sume 156,00€156Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-11-02549/15Faktúra zálohová - plyn MO na mesiac 11/2015 v sume 82,00€82Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-10-31546/15Faktúra za potraviny v sume 153,91€ a papierové obrúsky v sume 24,64€ . Spolu - 178,55€178.55Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-10-30541/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 87,71€87.71Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-10-30542/15Faktúra za nákup hrnčekov, pohárov, dezertného príbora v sume 182,59€182.59CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2015-10-30543/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 100,61€100.61Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-10-30544/15Faktúra za potraviny - bravčové karé v sume 68,84€68.84Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-10-30545/15Faktúra za potraviny - vajíčka v sume 10,80€10.8Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-10-26539/15Faktúra za nákup potravín - chlieb a pekárenské výrobky v sume 166,85€166.85Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-10-26540/15Faktúra za TV DIGI v sume 11,10€11.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2015-10-23534/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 62,94€62.94Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-10-23535/15Faktúra za potraviny - syr údený, mrazená hydina, zemiakové hranolky v sume 100,01€ 100.01Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-10-23536/15Faktúra za pranie prádla v sume 269,93 €269.93Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-10-23537/15Faktúra za montáž a dodávku polo plastového oplotenia vodojemu v dĺžke 110 m v horskom prostredí kopcovitého tvaru v sume 2200,00 € 2200Ján Lizák41768248Na Kosorku 664/48, 059 07 Lendak2015-10-23538/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 240,46 € 240.46Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-10-22533/15Faktúra za 3.štvrťrok 2015 - systémová podpora MAGMA HCM v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2015-10-21532/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 69,52€69.52Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-10-20531/15Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 52,90€52.9Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-10-19525/15Faktúra za mesiac 09/2015 - vývoz BRKO odpad v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2015-10-19526/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 73,46€73.46Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-10-19527/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 138,23 €138.23Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-10-19528/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 106,21 €106.21Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-10-19529/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 109,44€109.44Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-10-19530/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 73,67 €73.67Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-10-16523/15Faktúra za plyn - ročné vyúčtovanie MO v sume 81,30 €81.3Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-10-16524/15Faktúra vyúčtovanie - preplatok plyn MO v sume 71,85€-71.85Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-10-14518/15Faktúra za stočné 3.Q.2015 v sume 284,89 € t.j. 310 m3284.89Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2015-10-14517/15Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO a zmes v sume 86,54€86.54Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-10-14519/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 137,83 €137.83Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-10-14520/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 60,56€60.56Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-10-14521/15Faktúra za nákup potravín - mäsové výrobky v sume 27,88€27.88Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-10-14522/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 62,28€62.28Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-10-13513/15Faktúra za telefónne poplatky - mobil v sume 57,58€57.58Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-10-13514/15Faktúra za pracovný stôl do kuchyne - 3x zásuvka a spodná polica v sume 694,80 €694.8Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-10-13515/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina a zelenina v sume 57,00€57FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2015-10-13516/15Faktúra za potraviny - cestoviny, vajíčka, múka v sume 39,35€39.35Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-10-12510/15Faktúra za nákup potravín - ovocie a zelenina v sume 42,86€ 42.86Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-10-12511/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 108,07 €108.07Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-10-12512/15Faktúra za nové verzie MAGMA 4.Q.2015 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2015-10-09503/15Faktúra za pranie prádla, čistenie paplónov diek v sume 800,38 €800.38Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-10-09502/15Faktúra za nákup potravín - hydina mrazená, mrazená zelenina, syr roládka v sume 65,57 €65.57Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-10-09504/15Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 09/2015 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2015-10-09505/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 18,24€ za mesiac 09/201518.24Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-10-09506/15Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET - 09/2015 v sume 131,45 €131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-10-09507/15Faktúra za telefónne poplatky /Mobil v sume 11,69 € za mesiac 09/201511.69Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-10-09508/15Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 09/2015 v sume 199,95€199.95Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-10-09509/15Faktúra za Mobilný telefón SAMSUNG GALAXY ACE 4 v sume 39,00€39Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-10-08500/15Faktúra - v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah zmluvy č.1 - servisné práce za 4.Q.2015 v sume 387,14 €387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22015-10-08501/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 111,74€111.74Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-10-07499/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 28,49€28.49Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-10-05496/15Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 69,12€69.12Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-10-05497/1560.72Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-10-05495/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 66,20€66.2Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-10-05498/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 09/2015 v sume 38,46€38.46Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-10-02494/15Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 225,34 €225.34TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-10-02491/15Faktúra zálohová plyn MO za mesiac 10/2015 v sume 62,00€62Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-10-02492/15Zálohová faktúra za plyn MO za mesiac 10/2015 v sume 94,00 €94Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-10-02493/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 18,25€18.25Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-10-01489/15Zálohová faktúra na plyn VO za mesiac október 2015 v sume 2015,00€2015Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-10-01490/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 123,64€123.64Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-09-30486/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 72,00€72Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-09-30487/15Faktúra z potraviny - mäso bravčové v sume 94,12€ 94.12Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-09-30488/15Faktúra za nákup potravín - v sume 252,50€ a čipsy - reprezentačný fond - v sume 5,80 €258.3Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-09-28485/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 258,17 €258.17Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-09-28484/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 219,17€219.17Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-09-25483/15Faktúra za nákup potravín a mrazená hydina v sume 333,40 € 333.4Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-09-24482/15Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 304,09€304.09Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-09-23481/15Faktúra za prací prášok na čistenie kobercov - 10 kg v sume 91,00€91Ancora aRt, s.r.o. Poprad17146488Partizánska 687/88, 058 01 POPRAD2015-09-23478/15Faktúra za služby TV DIGI v sume 11,10 za mesiac 09/201511.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2015-09-23479/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky, hranolky, spracované ryby, vajíčka v sume 101,64 € 101.64Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-09-23480/15Faktúra za nákup - pracovný stôl 3x zásuvka v sume 694,80 € a GN 6 ks v sume 51,12 €745.92Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-09-21474/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 109,68€109.68Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-09-21475/15Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 97,46€97.46Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2015-09-21476/15Faktúra za servis a opravu konvektomatu v sume 55,20 € s DPH55.2Protherm Profesional,s.r.o. Poprad31691129Karpatská 3256, 058 01 POPRAD2015-09-21477/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 209,12€209.12Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-09-18471/15Faktúra za vývoz BRKO za mesiac august 2015 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2015-09-18470/15Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 107,30€107.3Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-09-18469/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 170,65€170.65Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-09-18472/15Faktúra za nákup potravín - hydina mrazená v sume 23,94€23.94FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2015-09-18473/1581.86Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-09-17468/15Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2015 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2015-09-16466/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 167,98€167.98Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-09-16467/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 76,49€76.49Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-09-14464/15Faktúra za nákup - príborník nerezový s posuvnými dverami v sume 876,00€ a polička pod váhu nerezová s koreničkami v sume 115,20 €991.2Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-09-14462/15Faktúra za potraviny - mrazená zelenina, bravčová masť, vajíčka, mrazená hydina v sume 106,36€106.36Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-09-14463/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 142,76€142.76Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-09-14465/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 85,06 €85.06Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-09-11460/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 59,13 €59.13Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-09-11459/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 46,66 €46.66Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-09-11461/15Faktúra za potraviny - bravčové mäso v sume164,48 €164.48Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-09-10458/15Faktúra za nákup materiálu pre údržbu - batérie, tesnenia ap. v sume 326,11 €326.11RNDr.Pencaková L.Trio32869746Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2015-09-10457/15Rozhodnutie č. 339 - 2. splátka PDO v sume 1372,80 €1372.8Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec00326585Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec2015-09-09451/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 56,12€56.12Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-09-09454/15Faktúra za dopravu detí z Tatranskej Lesnej do Bratislavy a z Bratislavy späť v dňoch 24.8. a 27.8.2015 v sume 1 600,00€1600Dušan Gildein - SOGI, osobná a nakl.doprava Hôrka17119278, 2015-09-09456/15Faktúra za výrobu a montáž okna v sume 371,84 € 371.84Jozef Kravec - KF Sp.Nová Ves40847951Medza 3444/10, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2015-09-09448/15Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET - 08/2015 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-09-09449/15Faktúra za telefónne poplatky - VVPN v sume 19,28€ za mesiac 08/201519.28Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-09-09450/15Faktúra za nákup PHM - Mercedes - PP 933 BO v sume 73,65€73.65Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-09-09452/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 08/2015 - Mobil v sume 10,55€10.55Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-09-09453/15Vyúčtovacia faktúra za mesiac 08/2015 - plyn zemný VO v sume 24,04 € - doplatok24.04Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-09-09446/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 83,29€83.29Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-09-09447/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 81,53€81.53Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-09-08444/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 08/2015 v sume 38,54€38.54Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-09-08445/15Faktúra - predplatné - Finančný spravodajca r.2016 v sume 26,40€26.4Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2015-09-07441/15Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v sume 113,64€113.64Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-09-07442/15Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 51,35€51.35Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-09-07443/15Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 111,85€111.85Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-09-04440/15Faktúra za nákup - batéria so sprškou, predumývací stôl, vyberací stôl v sume 978,00€978Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-09-03439/15Faktúra za nákup: regál nerezový - 5 policový a stojan na mäsodosky v sume 979,68979.68Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-09-02438/15Faktúra / záloha plyn VO za mesiac 09/2015 v sume 1063,00€1063Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-09-02436/15Faktúra - záloha na plyn MO na mesiac 09/2015 v sume 59,00€59Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-09-02437/15Faktúra zálohová na plyn MO na mesiac 09/2015 v sume 31,00€31Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-08-31432/15Faktúra za pranie prádla v sume 664,49€664.49Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-08-31433/15Faktúra za koncesionárske poplatky v sume 55,76€55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2015-08-31434/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 34,86€34.86Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-31435/15Faktúra za potraviny - v sume 347,02€ a sviečky v sume 4,36€ - Spolu: 351,38€351.38Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-08-28429/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 34,70 €34.7Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-08-28430/15391.68Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-08-28431/15Faktúra za PHM - Mercedes PP933BO v sume 78,05€ a MAZDA PP145AU v sume 33,36 € - Spolu 111,41€111.41Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-08-2713/2015"Rekonšrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotone Detský raj"1900Mgr.Mroslav Kovalík ORIM 4029164217.novembra 73, 03 1 Sabnov2015-08-26426/15Faktúra za TV DIGI v sume 14,10 €14.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2015-08-26427/15Faktúra za TV DIGI v sume 11,10€11.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2015-08-26423/15Faktúra za čistiace,dezinfekčné prostriedky a príbor UH v sume 188,88€188.88TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-08-26424/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 23,70€23.7Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-26425/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 120,08€120.08Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-08-26428/15Faktúra za TV DIGI v sume 11,10 €11.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2015-08-25422/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 509,09€509.09Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-08-24420/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 73,25€73.25Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-24421/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 188,23€188.23Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-08-21419/15Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a hranolky v sume 48,91€48.91FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2015-08-20418/15Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 208,73€208.73Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2015-08-19414/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 85,32€85.32Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-19415/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 79,46 €79.46Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-19416/15Faktúra za potraviny - v sume 192,00 - ryža, mrazená hydina a zelenina192Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-08-19417/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 119,63€119.63Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-08-18411/15Faktúra za pranie prádla v sume 399,30 €399.3Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-08-18412/15Faktúra za potraviny v sume 69,05€69.05Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-08-18413/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 141,32€141.32Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-08-17407/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 402,46 €402.46Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-08-17408/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 65,88 €65.88Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-08-17406/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 35,28 €35.28Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-17409/15Faktúra za vývoz BRKO - v sume 21,60 €21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2015-08-17410/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 184,92 €184.92Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-08-14402/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 58,33 €58.33Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-14403/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 81,01 €81.01Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-14404/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 275,24€275.24Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-08-14405/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 222,01 €222.01Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-08-13401/15Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby, za mesiac júl 2015 v sume 70,00 €70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2015-08-12397/15Faktúra za telefónne poplatky / Mobil v sume 60,50€60.5Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-08-12398/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 146,24 €146.24Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-12399/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 70,73€70.73Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-12400/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 147,61€147.61Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-08-11395/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 253,01€253.01Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-11396/15Faktúra za potraviny - syr, olej, mrazená zelenina v sume 96,41€96.41FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2015-08-10393/15Faktúra vyúčtovacia za plyn VO za mesiac 07/2015 v sume -8,95€ - preplatok-8.95Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-08-10394/15Faktúra za dokončenie - výmena okien v sume 4482,02€4482.02Jozef Kravec - KF Sp.Nová Ves40847951Medza 3444/10, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2015-08-07385/15Faktúra za posteľné prádlo - 40 ks a Set Klasik paplón a vankúš - 40 ks v sume 999,20€999.2Alena Šugereková Forbasy47108703 53, 065 01 Forbasy2015-08-07386/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 - VUCNET v sume : 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-08-07387/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 22,20 €22.2Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-08-07388/15Faktúra za nákuup PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 77,79 €77.79Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-08-07389/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 42,00€42Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-08-07390/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 86,08€86.08Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-07391/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 140,62€140.62Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-07392/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 07/2015 v sume 9,91€9.91Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-08-06380/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 502,92€502.92Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-08-06381/15Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 243,72€243.72Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-08-06382/15Faktúra za nákup - potraviny - mrazená hydina, mrazené ryby, mrazená hydina v sume 290,64€290.64Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-08-06383/15Faktúra zálohová za elektrickú energiu v termíne od 1.6.-31.8.2015 v sume 2716,00 €2716VSE a.s. Košice36211222, 2015-08-06384/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 280,70 €280.7Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-08-03376/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 156,41 €156.41Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-08-03377/15Faktúra - záloha plyn MO za mesiac 08/2015 v sume 15,00€15Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-08-03378/15Faktúra zálohová - plyn Mo za mesiac 08/2015 v sume 37,00€37Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-08-03379/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 517,54€517.54Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-08-02375/15Faktúra zálohová - plyn VO za august 2015 v sume 873,00€873Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-08-01455/15Faktúra za vyhotovenie projektu pre začatie rekonštrukcie kotolne v sume 10 195,20€10195.2FABIAN & VAŇKO s.r.o. Banská Bystrica31625088Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica2015-07-31372/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 62,16 €62.16Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-31373/15Faktúra za potraviny v sume 538,40 € a papierové obrúsky v sume 23,36 €561.76Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-07-31374/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 171,32€171.32Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-07-30370/15Faktúra za 2.Q.2015 - MAGMA HCM - systémová podpora v sume 193,28 €193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2015-07-29369/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 61,90€61.9Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-27367/15Faktúra za nákup paplónov a vankúšov v počte ks.29 v sume 434,71€434.71ASKO NÁBYTOKspol.s.r.o. Poprad35909790Svitská cesta 3, 058 01 POPRAD2015-07-27368/15Faktúra za nákup - lampáš - 3 ks, vešiaky, košíky - 25 ks úložný box na potraviny - v sume 199,98 €199.98JYSK s.r.o. SK 907 Poprad35974133Svitská cesta 3, 058 01 POPRAD2015-07-27362/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 268,28 €268.28Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-07-27363/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zelenina, tavený syr v sume 139,99€139.99Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-07-27364/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 40,74 €40.74Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-27365/15Faktúra za nákup pohárov durit - 50 ks v sume 29,38 €29.38CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2015-07-27366/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 232,97 €232.97Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-07-24359/15Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 145,19€145.19TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-07-24361/15Faktúra za výmenu okien - materiál v sume 10 516,03 €10516.03Jozef Kravec - KF Sp.Nová Ves40847951Medza 3444/10, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2015-07-24358/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 39,24 €39.24Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-24360/15Faktúra za pranie prádla v sume 317,74€317.74Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-07-23357/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 472,07 €472.07Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-07-22355/15Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 154,31€, spotrebného materiálu /sáčky do košov, batérie, sáčky mikroténové, fólie na potraviny ap. v sume 87,81 €242.12PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2015-07-22354/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 109,44€109.44FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2015-07-22356/15Faktúra za potraviny - zelenina, v sume 31,92€31.92Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-07-21353/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 209,52 €209.52Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-07-20347/15Faktúra za stočné - 2.štvrťrok 2015 - 326 m3 v sume 299,92 €299.92Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2015-07-20348/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 33,60€33.6Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-07-20349/15Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac jún 2015 v sume 70,00 €70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2015-07-20352/15Faktúra za telefón - v sume 4,50 €4.5Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-07-20350/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 173,69 €173.69Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-20351/15Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 139,58 €139.58Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-17345/15Faktúra za nákup pracovného stola uzavretého v sume 634,56 €634.56Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-07-17346/15Faktúra za nákup - podstavec pod konvektomat a nástenná skrinka - v sume 461,76 €461.76Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš43946411Prídavky 280/6, 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ2015-07-17343/15Faktúra za vonkajšie osvetlenie areálu v sume 60,66 € za 2.polrok 2015 60.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2015-07-17342/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 145,92€145.92Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-07-17344/15Faktúra za nové verzie MAGMA HCM 3.štvrťrok 2015 v sume 25,49 s DPH.25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2015-07-16338/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 154,33 €154.33Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-07-16339/15Faktúra za nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 249,72 €249.72Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-07-16340/15Faktúra za potraviny - zelenina v sume 7,80€7.8Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-07-16341/15Faktúra za diagnostikovanie - oprava klimatizácie v sume 48,00 €48Marek Krissák Mlynčeky45402108 69, 059 76 Mlynčeky2015-07-15335/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 58,24 € za mesiac 06 -07/201558.24Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-07-15337/15Faktúra za odvoz BRKO v mesiaci jún 2015 v sume 21,60 €21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2015-07-15334/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 71,09 €71.09Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-15336/15224.8Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-07-13330/15Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933 BO v sume 66,58 €66.58Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-07-13331/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 210,70 €210.7Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-07-13332/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 136,78€136.78Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-13333/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 139,81 €139.81Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-10329/15Faktúra za čistiace potreby, saponáty, toaletný papier, dezinfekčné potreby v sume 496,90 €496.9TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-07-10328/15Faktúra za nákup - papierové obrúsky, nože kuchynské, Krájače, konvvice na čaj, tácky papierové, poháre UH, Lyžičky UH, ap. v sume 288,26€288.26CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2015-07-09324/15Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 06/15 v sume 9,64€9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-07-09325/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac jún 2015 v sume 39,30€39.3Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-07-09323/15Faktúra - vyúčtovanie za mesiac 06/2015 - preplatok 56,16 €-56.16Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-07-09327/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 160,49 €160.49Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-07-08315/15Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.9.2015 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22015-07-08316/15Faktúra za telefónne poplatky a mesiac jún 2015 - VUCNET v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-07-08317/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 06/2015 v sume 23,14 €23.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-07-08318/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zelenina, v sume 158,39€158.39FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2015-07-08319/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 45,06€45.06Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-08320/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 130,68€130.68Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-08321/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 191,16 €191.16Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-07-08322/15Faktúra za opravu motora do myčky v sume 77,84€77.84Peter Pitoňák Stráne pod Tatrami31253831 45, Stráne pod Tatrami2015-07-08326/15Faktúra za nákup Príborník do jedálne v sume 997,00 € s DPH997Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná40715442 97, 065 34 Veľká Lesná2015-07-07314/15Faktúra za pranie prádla v sume 424,25 €424.25Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-07-06309/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 85,19€85.19Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-07-06310/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 173,52€173.52Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-07-06311/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 139,56 €139.56Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-06313/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 222,86€222.86Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-07-06312/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 102,77 € 102.77Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-07-01305/15Faktúra zálohová - plyn VO 07/2015 v sume 873,00 €873Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-07-01306/15Faktúra za použitie cisterny - oprava odpadu v sume 123,36 € s DPH123.36Jozef Danko 32862644Šrobárova 42, 058 01 Poprad2015-07-01307/15Faktúra zálohová - plyn MO 07/2015 v sume 15,00€15Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-07-01308/15Faktúra zálohová za plyn MO 07/2015 v sume 40,00€40Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-06-30304/15Faktúra za potraviny v sume 545,14€ a paprierové obrúsky v sume 12,88€558.02Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-06-29303/15Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933BO v sume 84,25€84.25Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-06-26301/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 473,63 €473.63Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-06-26302/15Faktúra za nákup záclon a ich ušitie v sume 214,67 €214.67Interier Invest s.r.o. Poprad36190381Hraničná 12, 05801 POPRAD2015-06-24295/15Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 368,56€368.56Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-06-22299/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 167,22 €167.22Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-06-22300/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 122,44 €122.44Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-19OB09/2015 Objednávame u Vás opravu nerezového kotlíka zváraním v sume 20,00€ s DPH0Jozef Blanár SERVIS HoTEL T.Lomnica37112376, 05960 Tatranská Lomnica2015-06-19296/15Faktúra za pranie prádla v sume 369,71€369.71Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-06-19297/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 344,42€344.42Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-06-19298/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 138,28€138.28Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-17294/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazené pekárenské výrobky, mrazená zelenina v sume 110,54 €110.54FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2015-06-17292/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 370,90€370.9Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-06-17293/15Faktúra za vývoz BRKO v mesiaci 06/2015 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2015-06-17290/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 130,10 €130.1Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-17291/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 78,35 €78.35Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-16289/15Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 58,06€58.06Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-06-16288/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 158,71€158.71Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-06-15287/15Faktúra za potraviny - zelenina a ovocie v sume 192,26€192.26Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-06-15286/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 65,17€65.17Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-15284/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 351,78€351.78Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-06-15285/15Faktúra za potraviny - mrazené ryby, mrazená hydina v sume 274,06€274.06Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-06-12282/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 155,12€155.12Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-12281/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 76,80 €76.8Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-12280/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 372,66€372.66Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-06-12283/15Faktúra za PHM kosačka a olej v sume 29,84€29.84Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-06-11279/15Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 117,19 €117.19TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-06-10272/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 119,57€119.57Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-10278/15Faktúra za potraviny - zelenina v sume 8,51€8.51Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-06-10277/15Faktúra za telefónne poplatky a internet za mesiac máj 2015 v sume 38,89€38.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-06-10276/15Faktúra za mobil za mesiac máj 2015 v sume 9,64€9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-06-10275/15Faktúra za VVPN - telefónne poplatky za mesiac máj v sume 22,32€22.32Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-06-10274/15Faktúra za telefónne poplatky VU7CNET 05/2015 v sume 131,45 €131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-06-10273/15Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac máj 2015 v sume 70,00€70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2015-06-09271/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 314,69 €314.69Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-06-08269/15Faktúra za OPaS el.inštalácie - ubytovací objekt, regulačná stanica plynu a pracovných strojov v sume 2498,90 €2498.9Revmontel, s.r.o. Gerlachov31736386Lúčna 173, 059 42 Gerlachov2015-06-08270/15Faktúra za opravy el.inštalácii po revízii v sume 737,54€737.54Revmontel, s.r.o. Gerlachov31736386Lúčna 173, 059 42 Gerlachov2015-06-08268/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 73,19€73.19Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-06-08267/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 232,66232.66Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-06-08266/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 129,91 €129.91Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-08265/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 165,29 €165.29Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-08264/15Faktúra vyúčtovacia za plyn VO za mesiac máj 2015 - preplatok - 231,37 €-231.37Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-06-05262/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 213,83€213.83Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-06-05263/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 133,34€133.34Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-06-04260/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 206,57 €206.57Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-06-04261/15Faktúra za pranie prádla v sume 324,77€324.77Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-06-02258/15Faktúra za nákup - záclony 25m v sume 129,60 €129.6Interier Invest s.r.o. Poprad36190381Hraničná 12, 05801 POPRAD2015-06-02255/15Faktúra zálohová za plyn MO na mesiac jún 2015 v sume 16,00€ 16Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-06-02256/15Faktúra zálohová - plyn MO za mesiac 06/2015 v sume 41,00€41Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-06-02259/15Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov v sume 334,08€334.08TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-06-02257/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 47,02€47.02Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-06-02254/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina a zelenina v sume 95,27€95.27Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-06-01250/15Faktúra za potraviny - mrazená zelenina, kompót, mrazený koláč v sume 81,11€81.11FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2015-06-01251/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 103,64€103.64Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-01252/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 62,96 €62.96Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-06-01253/15Faktúra zálohová za plyn VO za mesiac jún 2015 v sume 1 063,00€1063Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-06-01249/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 217,64€217.64Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-05-29246/15Faktúra za nákup pohonných hmôt pre Mercedes PP933BO v sume 86,34€86.34Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-05-29247/15Faktúra za servisnú prehliadku kotlov a plynových spotrebičov , prehliadka regulačnej stanice v sume 459,61€459.61Zastko P. Plynoservis Kežmarok17286816Hviezdoslavova 358/48, 060 01 Kežmarok2015-05-29248/15Faktúra za opravu čerpadla v kotolni - únik vody v sume 52,74€52.74Zastko P. Plynoservis Kežmarok17286816Hviezdoslavova 358/48, 060 01 Kežmarok2015-05-29245/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina a hranolky v sume 48,94€48.94Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-05-29244/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 38,76€38.76Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-05-28242/15Faktúra za nákup potravín v sume 405,81 €, papierové servítky v sume 25,30 € a slané pečivo v sume 7,25 €438.36Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-05-28243/15Faktúra za predĺženie domény od 20.6.2015 - 19.6.2016 v sume 105,60€-105.6Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2015-05-27239/15Faktúra za zverejnenie v Zlatých stránkach - reklama v sume 60,00€60MEDIATEL s.r.o.35859415, 2015-05-27240/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 251,78 €251.78Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-05-27241/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 69,20 €69.2Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-05-26238/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zelenina, syr tavený, hranolky v sume 276,71 €276.71Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-05-26236/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 111,06€111.06Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-05-26237/15Faktúra za mlieko a mliečne výrobky v sume 270,22 €270.22Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-05-25233/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 316,27 €316.27Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-05-25234/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 50,34 €50.34Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-05-25235/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 105,17€105.17Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-05-22230/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 183,47 €183.47Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-05-22231/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina a mrazená zelenina v sume 126,04 €126.04Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-05-22232/15Faktúra za pranie prádla v sume 538,61 €538.61Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-05-21229/15Faktúra za opravu Myčky M 1000 v sume 68,20 €68.2Servis pre Veľkokuchyne Kežmarok46919333Michalská 18, 060 01 Kežmarok2015-05-20226/15Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb, UH riadu v sume 247,62 €247.62TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-05-20228/15Faktúra za TV DIGI za 05/2015 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2015-05-20227/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 50,35 €50.35Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-05-18222/15Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 17,51€17.51Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-05-18223/15Faktúra - objednávka balíčka Zákonník práce v sume 9,50 €9.5Poradca s.r.o. Žilina36371271Pri Celulozke 40, 010 01 ŽILINA2015-05-18224/15Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,00 € - apríl 2015 70TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2015-05-18225/15Faktúra za vývoz odpadu BRKO za mesiac apríl 2015 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2015-05-18221/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 481,67 € 481.67Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-05-14219/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 142,54 €142.54Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-05-14220/15faktúra za vykonanie odbornej prehliadky NTL kotolne a TN - podľa vyhlášky 508/2009 Zb. z. Vyh 25/84 a STN 690012 na objekte plynovej kotolne v sume 153,00 €153VODOMONTÁŽ Poprad14280116Tomášikova 2511/11, 058 01 POPRAD2015-05-13215/15Faktúra - doplatok plyn VO za mesiac apríl 2015 v sume 238,37 €238.37Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-05-13217/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 110,00110Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-05-13218/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 47,27 €47.27Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-05-13216/15Faktúra za nákup - Počítač, monitor, HDD M3 v sume 839,80 €839.8Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad32872127Strážske námestie 28, 058 01 POPRAD2015-05-12214/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 153,68 €153.68Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-05-11209/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 75,79€75.79Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-05-11210/15Faktúra za telefónne poplatky za 04/2015 v sume 131,45 €9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-05-11211/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac apríl 2015 v sume 38,45 €38.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-05-11213/15Faktúra za elektrickú energiu - záloha od 01.03. - 31.05.2015 v sume 2 716,00 €2716VSE a.s. Košice36211222, 2015-05-11207/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 302,57€302.57Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-05-11208/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 61,22€61.22Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-05-11212/15Faktúra za telef.poplatky za mesiac apríl v sume 131,45 €131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-05-07206/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 04/2015 v sume 25,45€25.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-05-07205/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 116,54€116.54Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-05-06203/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 151,69 €151.69Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-05-06204/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 101,51 €101.51Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-05-05199/15Faktúra za dopravné služby - traktor - štiepkovanie v sume 103,68€103.68VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2015-05-05200/15Faktúra - záloha MO za mesiac 05/2015 v sume 47,00€47Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-05-05201/15Faktúra zálohová plyn MO 05/2015 v sume 38,00€38Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-05-05202/15Faktúra za nákup obrusoviny a uterákov v sume 163,78 €163.78Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves34575723Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2015-05-04198/15Faktúra za plyn - záloha 05/2015 VO v sume 1634,00 €1634Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-04-29197/15Faktúra za PHM - MERCEDES PP 933 BO v sume 81,67€ a MAZDA PP 145 AU v sume 123,65€105.32Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-04-28196/15Faktúra za potraviny v sume 121,68 € a papierové obrúsky v sume 24,64 €146.32Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-04-24192/15Faktúra za chlieb a pekárenské výrobky v sume 30,10 €30.1Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-04-24195/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 89,57€89.57Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-04-24193/15Faktúra za systémovú podporu 1.štvrťrok 2015 - MAGMA HCM v sume 193,28 €193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2015-04-24194/15Rozhodnutie - daň z nehnuteľnosti - 2015 v sume 10,60 € 10.6Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec00326585Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec2015-04-22189/15Faktúra za kancelárske potreby v sume 110,73€, spotrebný materiál - 7,19 € a čistiace potreby - toaletný papier, vrecia do košov ap. v sume 70,32€ - Spolu - 188,24€188.24PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2015-04-22190/15Faktúra za toaletný papier - 46,66€ a nákup - nože a lopatky na torty v sume 28,76€75.42CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2015-04-22191/15Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 44,32 €44.32Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-04-21187/15Faktúra za nákup elektromateriál - žiarovky, spínače, istič, štartér ap. v sume 169,24€169.24ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad32876068Kvetná 12, 058 01 POPRAD2015-04-21186/15Faktúra za TV DIGI za mesiac 04/2015 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2015-04-21188/15Faktúra za opravu a auta Mercedes PP 933BO v sume 283,58 € / brzdy/283.58Marek Krissák Mlynčeky45402108 69, 059 76 Mlynčeky2015-04-20182/15Faktúra za vývoz odpadu BRKO v sume 21,60€ za mesiac 03/1521.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2015-04-20185/15Faktúra za koncesionárske poplatky 1.štvrťrok 2015 v sume 55,76 €55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2015-04-20181/15Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 236,95€236.95Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2015-04-20183/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 326,46 €326.46Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-04-20184/15Faktúra za potraviny - zelenina v sume 51,84€51.84Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-04-17176/15Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 49,04€49.04Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-04-17177/15Faktúra za nové verzie MAGMA - 2.štvrťrok 2015 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2015-04-17178/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 131,38€131.38Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-04-17179/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 111,31€111.31Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-04-17180/15Faktúra za nákup Pressovar NIVONA NICR830 v sume 898,00 €898KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok31735657Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok2015-04-16175/15Faktúra za potraviny - zemiakové hranolky v sume 16,74€16.74Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-04-15174/15Faktúra za telefónne poplatky - 03-04/2015 v sume 65,50€65.5Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-04-13173/15Faktúra za servisné práce 2.Q.2015 - SPIN v zmysle zmluvy 283-2007/S/OvZP, rozsah č.1 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22015-04-10170/15Faktúra za potraviny v sume 34,38€34.38Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-04-10171/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 38,05€38.05Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-04-10172/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 114,76€114.76Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-04-09169/15Faktúra za nákup materiálu na maľovanie a vyspravky chodby, jedálne ap. v sume 58,63€58.63Rondo s.r.o. Kežmarok31671152Slavkovská 28, 06001 Kežmarok2015-04-09164/15Faktúra za telefónne poplatky za 03/2015 v sume 21,25€21.25Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-04-09165/15Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac 03/2015 v sume 131,45 €131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-04-09166/15Faktúra za telefónne služby za mesiac 03/15 - Mobil v sume 9,64€9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-04-09167/15Faktúra - doplatok plyn VO za mesiac 03/2015 v sume 172,70€172.7Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-04-08161/15Faktúra za stočné - 283 m3 v sume 260,14€260.14Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2015-04-08162/15Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 03/2015 v sume 38,27€38.27Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-04-08163/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 70,09€70.09Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-04-02159/15Faktúra - zálohová - plyn MO za 04/2015 v sume 53,00€53Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-04-02160/15Faktúra zálohová za plyn MO v sume 98,00€ za mesiac 04/1598Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-04-01156/15Faktúra za pranie prádla v sume 794,79 €794.79Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-04-01157/15Faktúra za vyspravku a maľovanie schodišťa v sume 870,00 € s DPH870Ján Štancel Malý Slavkov36163783Sv.Michala 215/7, Malý Slavkov2015-04-01168/15Poplatok - predĺženie satelitnej TV - 3 x karta v sume 57,60€57.6Satelitná TV Skylink Čadca001437601O.O.BOX 11, 02201 Čadca2015-04-01158/15Faktúra - zálohová za plyn VO za mesiac 04/2015 v sume 2015,00 €2015Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-03-31155/15Faktúra za potraviny, čistiace potreby, oriešky, kávu v sume 183,96€183.96Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-03-3107/2015Mandátna zmluva 0TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad32877714Letná 3371/23, 058 01 POPRAD2015-03-30152/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 101,21 €101.21Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-03-30153/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 155,21 €155.21Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-03-30154/15Faktúra za nákup údržbárskeho materiálu - vodárensky v sume 62,49€62.49RNDr.Pencaková L.Trio32869746Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2015-03-20150/15Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 85,99€85.99Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-03-20151/15Faktúra za TV DIGI za mesiac 03/2015 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2015-03-18149/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 21,60€21.6Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-03-17145/15Rozhodnutie o odvoze komunálneho odpadu za 1.polrok 2015 v sume 1372,80€1372.8Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec00326585Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec2015-03-17146/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 206,32€206.32Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-03-17147/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 374,34 €374.34Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-03-17148/15Faktúra za vývoz BRKO za mesiac 02/03 v sume 21,60€21.6Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2015-03-16144/15Faktúra za nákup pracovných odevov a obuvi v sume 578,46€578.46Dudinský Karol - KADO Sp.Teplica32880219Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica2015-03-13142/15Faktúra za čistiace potreby v sume 116,27 €116.27TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-03-13143/15Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 45,50 €45.5Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-03-12OB10/2015 Objednávame u Vás pracovné oblečenie na základe ponuky v sume 580,00 € s DPH0Dudinský Karol - KADO Sp.Teplica32880219Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica2015-03-11137/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 128,23€128.23Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-03-11138/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 31,08€31.08Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-03-11139/15Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 9,64€9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-03-11140/15Faktúra za opravu nerezového kotlíka na robot v sume 20,00€20Jozef Blanár SERVIS HoTEL T.Lomnica37112376, 05960 Tatranská Lomnica2015-03-11141/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 232,66 €232.66Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-03-10134/15Faktúra za telefónne poplatky za 02/2015 v sume 21,83€21.83Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-03-10135/15Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET v sume 131,45 € za 02/15131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-03-10136/15Faktúra za plyn - doplatok 02/2015 v sume 502,05 €502.05Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-03-1006/2015Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb0Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava2015-03-09130/15Faktúra za pranie prádla v sume 498,61498.61Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-03-09131/15Faktúra za potraviny - vajcia a džem v sume 52,52€52.52Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-03-09132/15Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 173,22€173.22Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-03-09133/15Faktúra za telefónne poplatky za 02/2015 v sume 37,99 €37.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-03-06129/15Faktúra za potraviny v sume 41,40€41.4Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-03-06128/15Faktúra za potraviny - syr, zelenina mrazená, hydina mrazená, hranolky v sume 84,91€84.91Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-03-05124/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 227,04 v termíne od 21.2.-28.2.2015227.04Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-03-05125/15Faktúra za mlieko a mliečne výrobky v sume 178,01€178.01Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-03-05126/15Faktúra za potraviny v sume 59,28€59.28Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-03-05127/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 175,78€175.78Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-03-04119/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 39,20€39.2Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-03-04120/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 228,02 €228.02Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-03-04121/15Faktúra za nákup spotrebný materiál - údržba v sume 260,44 € s DPH - žiarovky úsporné, podlahové hubice ap.260.44ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad32876068Kvetná 12, 058 01 POPRAD2015-03-04122/15Faktúra za - revíziu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, vypracovanie správ, tlaková skúška, oprava HP v sume 228,72€228.72Gardošová Iveta, Gardoš-S Kežmarok35216417Hradné námestie 28, 06001 Kežmarok2015-03-04123/15Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby v sume 128,32€128.32TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-03-03115/15Faktúra - zálohová - plyn VO na mesiac 03/2015 v sume 2396,00€2396Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-03-03116/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 405,92 s DPH405.92Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-03-03117/15Faktúra za plyn MO 03/2015 - záloha v sume 179,00€179Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-03-03118/15Faktúra /záloha plyn MO 03/2015 v sume 74,00€74Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-03-02112/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 231,48€ 231.48Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-03-02114/15Faktúra za opravu mrazničky/chladničky "GORENIE" v sume 34,80€ s DPH34.8Servis CHl.zariadení J.Popadič32853602Partizánska 3266/4, 05801 POPRAD2015-03-02OB08/2015 Objednávame u Vás opravu mrazničky "Gorenie" v sume 35,00€ s DPH 0Servis CHl.zariadení J.Popadič32853602Partizánska 3266/4, 05801 POPRAD2015-02-27109/15Faktúra za PHM Mercedes PP933BO v sume 65,26€65.26Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-02-27110/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 325,06€325.06Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-02-27111/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 113,87€113.87Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-02-27113/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 146,84€146.84Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-02-27OB06/2015 Objednávame u Vás elektromateriál na základe výberu v sume 260,00 € s DPH0ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad32876068Kvetná 12, 058 01 POPRAD2015-02-2705/2015Rámcová kúpna zmluva_čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky0TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 058 01 POPRAD2015-02-26105/15Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 73,25 €73.25Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2015-02-26106/15Faktúra za potraviny v sume 160,88 € a obrúsky papierové v sume 24,64 € Spolu: 185,52€185.52Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-02-26107/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 193,62€ v termíne od 10.2.-20.2.2015193.62Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-02-26108/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 332,29€332.29Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-02-24104/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 284,47 €284.47Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-02-23OB05/2015 Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky na základe výber v sume 75,00€ s DPH0Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2015-02-23OB07/2015 Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov,následnú opravu, revíziu požiarnych hydrantov a vypracovanie správy v sume 220,00€ s DPH.0Gardošová Iveta, Gardoš-S Kežmarok35216417Hradné námestie 28, 06001 Kežmarok2015-02-20101/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 195,58 €195.58Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-02-20100/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 150,64 €150.64Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-02-20102/15Faktúra za TV DIGI za mesiac 02/2015 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2015-02-20103/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazená zelenina, bravčové mäso, hranolky, mrazené ryby, syr v sume 384,47€384.47FEGA FROST s.r.o.Kežmarok36475939Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok2015-02-18099/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 138,01 €138.01Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-02-16096/15Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 321,01€ od 1.2.-10.2.2015321.01Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-02-16098/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazené ryby, a syr v sume 370,63 €370.63Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-02-16097/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 320,23€320.23Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-02-13092/15Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 02/2015 v sume 48,08 €48.08Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-02-13093/15Faktúra - nákup diaľničná známka na rok 2015 v sume 50,00 €, PHM Mercedes PP 933 BO - v sume 69,28€ a PHM fréza v sume 24,27€. 143.55Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-02-13094/15Faktúra za pranie prádla v sume 461,38€461.38Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-02-13095/15Faktúra za poistenie na rok 2015 v sume 992,18€ - živelná pohroma, vandalizmus, krádež.992.18Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2015-02-12091/15Faktúra za potraviny - džem v sume 39,35€39.35Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-02-11088/15Faktúra za potraviny - bravčové mäso v sume 62,48€62.48Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-02-11089/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 224,39€224.39Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-02-11090/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 560,12 €560.12Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-02-10082/15Faktúra - zálohová za elektrickú energiu za 01/2015 a 02/2015 v sume 2716,00€2716VSE a.s. Košice36211222, 2015-02-10083/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 39,84€39.84Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-02-10084/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 29,14€29.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-02-10085/15Faktúra za VUCNET 01/2015 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-02-10086/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 9,64 € za mesiac 01/2015 - Mobil9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-02-10087/15Faktúra vyúčtovacia za mesiac 01/2015 - spotreba plynu VO v sume 497,97 €497.97Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-02-06081/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 199,02 €199.02Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-02-05080/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 134,17 €134.17Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-02-05079/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 424,85€424.85Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-02-04075/15Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál /pracovné uteráky, odhrňovače,WC súpravy v sume 370,15 € 427.93TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-02-04076/15Faktúra za RAP za modul Zverejňovanie za obdobie roka 2015 v sume 26,88 €26.88Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22015-02-04077/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 95,95€95.95Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-02-04078/15Faktúra za mäso bravčové v sume 69,59€69.59Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-02-03071/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 194,75€194.75Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-02-03072/15Faktúra za plyn MO - záloha na mesiac 02/2015 v sume 85,00 €85Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-02-03073/15Faktúra za plyn MO na mesiac 02/2015 v sume 189,00 €189Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-02-03074/15Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 218,29 €218.29Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-02-02069/15Faktúra zálohová - plyn VO na mesiac 02/2015 v sume 2755,00€2755Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-02-02070/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 89,30 €89.3Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-01-30066/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 387,61 €387.61Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-01-30067/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 164,16 €164.16Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-01-30068/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky, mrazená zelenina v sume 380,50 €380.5Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-01-3001/2015Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb0Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270Metodova 8, 821 08 Bratislava2015-01-3002/2015Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských0Brantner Poprad s.r.o.36444618Nová 76, 05801 Poprad2015-01-29065/15Faktúra za potraviny v sume 385,10 €, nákup čistiacich potrieb v sume 33,50 €, oriešky, káva v sume 19,56 €, zápalky v sume 1,15 € Spolu - 439,31 €439.31Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2015-01-28064/15Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 296,63€296.63Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-01-26063/15Faktúra za servisné práce na počítači v sume 140,00 €140PP COMP s.r.o. Svit36782009SNP 142, 05921 Svit2015-01-22057/15Faktúra za plyn MO na mesiac 01/2015 v sume 196,00€196Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-01-22058/15Faktúra za plyn Mo - zálohová na mesiac 01/2015 v sume 90,00 €90Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-01-22059/15Faktúra za dopravné služby - odvoz kontajnera v sume 54,36€54.36VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2015-01-22062/15Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2015 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2015-01-22055/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 309,17 €309.17Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-01-22056/15Faktúra v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP rozsah služby 1 - servisné práce za 1.Q.2015 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22015-01-22060/15Faktúra za pranie prádla v sume 300,88 €300.88Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2015-01-22061/15Faktúra za mliečne výrobky v sume 214,00 €214Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2015-01-21052/15Faktúra za elektrické osvetlenie - areál na 1.polrok 2015 v sume 60,66€60.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2015-01-21053/15Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazená zelenina, hranolky, syr v sume 355,27€355.27Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2015-01-21054/15Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 91,73 €, čistiacich potrieb /toaletný papier, vrecká do košov ap./ v sume 77,17 € a ostatný spotrebný - alobal 4,46 €173.36PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2015-01-19044/15Faktúra za plyn MO vyúčtovacia os 19.9.-31.12.2014 - nedoplatok 52,68€52.68Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-01-19045/15Dobropis - vyúčtovacia faktúra za plyn MO 09. - 12. 2014 - preplatok 23,96€-23.96Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-01-19046/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 3,17 € - 10.1.20153.17Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-01-19051/15Faktúra - doplatok k vyúčtovaniu Finančný spravodaj rok 2014 v sume 48,86€48.86Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina2020449189Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2015-01-19047/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 197,02€197.02Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-01-19048/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 184,10€184.1Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-01-19050/15Faktúra za TV DIGI za 01/2015 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2015-01-19049/15Dobropis - preplatok elektrickej energie za rok 2014 v sume 1 299,26 €-1299.26VSE a.s. Košice36211222, 2015-01-16043/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 797,17 €797.17Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-01-16OB02/2015 Objednávame u Vám nákup kancelárskych potrieb, čistiace potreby /servitky, toaletný papier/ v sume 175,00€0PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2015-01-16OB03/2015 Objednávame u Vás služby - dovoz a odvoz kontajnera v sume 55,00 €0VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2015-01-15040/15Faktúra zálohová na plyn VO na mesiac 01/2015 v sume 2944,00€2944Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-01-15041/15Faktúra za telefónne poplatky - Mobil Orange a.s. - 01/2015 v sume 105,00 €105Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2015-01-15042/15Faktúra na základe zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2 za RAP na rok 2015 v sume 964,51 €964.51Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22015-01-15OB04/2015 Objednávame u Vás servisné práce a záchranu údajov na našich počítačov v sume 140,00€0PP COMP s.r.o. Svit36782009SNP 142, 05921 Svit2015-01-1504/2015Rámcová dohoda č ŠRAJ 01/20150Revmontel s.r.o. Gerlachov31736386Lúčna 173, 059 42 Gerlachov2015-01-14036/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 68,66 €68.66Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-01-14037/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 197,23 €197.23Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-01-14038/15Faktúra za PHM - Mercedes PP933BO v sume 90,17€ a PHM - fréza - 26,45€116.62Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-01-14039/15Faktúra za práce - revízia el.zariadení triedy I. a II. s vypracovaním návrhu na vyradenie v sume 20,00€20Jozef Kamenický Levoča37481207Francisciho 32, 054 01 Levoča2015-01-12027/15Faktúra za publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2015 v sume 49,50 €49.5ajfa+avis s.r.o. Žilina31602436Klemensova 34, 010 01 ŽILINA2015-01-12028/15Faktúra za preddavok na rok 2015 "Finančný spravodaj" v sume 19,98 €19.98Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina2020449189Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2015-01-12029/15Faktúra za poistenie Mercedes - PP 933 BO - škoda na rok 2015 v sume 414,52 €414.52Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina00585441Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA2015-01-12030/15Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 145,39 €145.39Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-01-12031/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 177,34 €177.34Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2015-01-12032/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 905,57 €905.57Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-01-12033/15Faktúra za nákup čistiacich potrieb v sume 356,78 €356.78TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2015-01-12034/15Faktúra za nákup - tácky - v sume 45,49 €45.49CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2015-01-12035/15Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 206,00 €206Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2015-01-12025/15Faktúra za 12/2014 - vyúčtovanie plyn spotreba VO v sume 660,56 €660.56Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2015-01-12026/15234.4Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2015-01-09021/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 38,06€ za mesiac 12/2014.38.06Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-01-09022/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 131,45€ za mesiac 12/2014131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-01-09023/1532.56Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-01-09024/15Faktúra za telefónne poplatky v sume 9,64€ - Mobil /T...9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2015-01-08OB01/2015 Objednávame u Vás podnosy na základe výberu v sume 46,00€0CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2015-01-07020/15Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 16,02€16.02Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2015-01-05019/15Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 77,08€77.08Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2015-01-0203/2015Kúpna zmluva0Ryba Žilina s.r.o.31563490Hviezdoslavova 5, 010 01 ŽILINA2014-12-31018/15Faktúra - znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vozidla Škoda 1203 v sume 80,00€80Ing.Štefan Žák Poprad1040047481Budovateľska 2662/46, 058 01 POPRAD2014-12-30016/15Faktúra za maľovanie izieb - v sume 987,98€987.98Milan Džadoň Poprad30646961Štefanikova 878/31, 05801 POPRAD2014-12-30017/15Faktúra za maľovanie izieb a chodby v sume 658,87€ s DPH658.87Ján Štancel Malý Slavkov36163783Sv.Michala 215/7, Malý Slavkov2014-12-30015/15Faktúra za potraviny - 148,41€, čistiace potreby - jar - 5,23€ a káva, oriešky čipsy - 10,76€164.4Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-12-29013/15Faktúra za revíziu prenosných zariadení triedy I a II s vypracovaním návrhu na vyradenie v roku 2014 v sume 340,00€340Jozef Kamenický Levoča37481207Francisciho 32, 054 01 Levoča2014-12-29014/15Faktúra za systémovú podporu MAGMA 4.Q.2014 v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2014-12-19010/15Faktúra za koncesionárske poplatky 4.Q.2014 v sume 55,76€55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2014-12-19011/15Zákonne poistenie MAZDA E 2200 PP145AU na rok 2015 v sume 166,49€166.49Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2014-12-19012/15Zákonne poistenie MERCEDES - BENZ VITO PP933BO na rok 2015 v sume 198,49€198.49Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2014-12-18004/15Faktúra za potraviny - zelenina v sume 29,27€29.27Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-12-18005/15Faktúra za potraviny v sume 9,36€9.36Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-12-18006/15Faktúra za opravu auta - Mercedes PP933BP - oprava batérie a el. inštalácie v sume 117,50 €117.5AUTOMONTI - Ing.P.Krempaský Kežmarok30263581Kamenná baňa 28, 060 01 Kežmarok2014-12-18007/15Faktúra za TV DIGI 12/2014 v sume 9,60 €9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-12-18008/15Faktúra za predplatné - noviny - Pravda na rok 2015 v sume 151,50€151.5Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2014-12-18009/15Faktúra za noviny - predplatné 2015 - Podtatranské noviny a Tatranský dvojtýždenník 2015 v sume 22,80€22.8Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2014-12-17002/15Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 38,03€38.03Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-12-17003/15Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 22,15€22.15Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-12-15506/14Faktúra za telefónne poplatky - Mobil 12/2014 v sume 109,99€109.99Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-12-15001/15Poplatky koncesionárske za 3.Q.2014 v sume 55,76€55.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2014-12-12505/14Faktúra za pranie prádla v sume 59,38€59.38Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-12-10501/14Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 11/2014 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-12-10502/14Telefónne poplatky Mobil v sume 9,64€9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-12-10503/14Faktúra za telefónne poplatky 11/2014 v sume 32,05€32.05Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-12-10504/14Faktúra za plyn VO 12/2014 - záloha v sume 2530,00€2530Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-12-09499/14Faktúra - spotreba plynu - vykurovanie za mesiac 12/2014 v sume 2609,10€2609.1Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-12-09500/14Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 11/2014 v sume 37,99€37.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-12-08498/14Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 77,89€77.89Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-12-04497/14Faktúra za služby RAP 2014 od 18.9.-31.12.2014 - alikvotná časť v sume 7,73€7.73Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22014-12-02495/14Faktúra - záloha plyn MO za 12/2014 v sume 146,00€146Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-12-02496/14Faktúra - záloha plyn MO za mesiac 12/2014 v sume 83,00€83Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-11-28493/14Faktúra za telefónne služby za mesiac 10/2014 v sume 40,04 € 40.04Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-11-28494/14Faktúra za potraviny v sume 99,54 €, za nákup čistiacich potrieb v sume 17,20€ a nákup na repre fond - 22,90€ - Spolu -139,64€139.64Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-11-21492/14Faktúra za nákup PHM - Mercedes PP 933 BO v sume 83,26€83.26Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-11-19490/14Faktúra za potraviny - zelenina v sume 37,06€37.06Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-11-19491/14Faktúra za TV DIGI za mesiac 11/2014 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-11-14489/14Faktúra za pranie prádla v sume 492,18€492.18Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-11-12488/14Faktúra za telefónne poplatky 11/2014 v sume 108,46€108.46Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-11-11485/14Faktúra za telefónne poplatky VUCNET 10/2014 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-11-11486/14Faktúra za telefónne poplatky 10/2014 v sume 41,10€a41.1Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-11-11487/14Faktúra za plyn VO 10/2014 - doplatok v sume 189,50€189.5Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-11-10484/14Faktúra za telefónne poplatky 10/2014 - Mobil v sume 9,64€9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-11-07483/14Faktúra za nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 86,92€86.92Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-11-06482/14Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 198,42 €198.42Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-11-05481/14Faktúra - záloha za elektrickú energiu v sume 3125,00€ v termíne od 1.9.-30.11.20143125VSE a.s. Košice36211222, 2014-11-05480/14Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 95,09€95.09Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-11-04478/14Faktúra - záloha plyn MO za 11/2014 v sume 124,00€124Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-11-04479/14Faktúra - záloha plyn MO 11/2014 v sume 79,00€79Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-11-03477/14Faktúra za zálohu - plyn VO 11/2014 v sume 2728,00€2728Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-10-30475/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zemiakové pirohy, syr bambino v sume 241,16€241.16DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-10-30476/14Faktúra za opravu regulátora plynu v sume 167,60€167.6Zastko P. Plynoservis Kežmarok17286816Hviezdoslavova 358/48, 060 01 Kežmarok2014-10-29473/14Faktúra za potraviny - mrazené hranolky, mrazená hydina a zmrzlina v sume 99,30€99.3DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-10-29474/14Faktúra za potraviny v sume 699,08€ a nákup čistiacich potrieb v sume 46,43€ - Spolu: 745,51€745.51Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-10-29472/14Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM 3.Q.2014193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2014-10-28468/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 87,84€87.84Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-10-28469/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 14,70€ 14.7Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-10-28470/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 47,88€47.88Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-10-28471/14Faktúra za pranie prádla v sume 423,54€|423.54Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-10-27467/14Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 136,30€136.3Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-10-24464/14Faktúra za PHM Mercedes PP 933 BO v sume 94,11€94.11Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-10-24463/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 86,52€86.52Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-10-24465/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 96,19€96.19Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-10-24466/14Faktúra za TV DIGI za mesiac 10/2014 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-10-22460/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky, syr v sume 215,11€215.11DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-10-22461/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 79,82€79.82Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-10-22462/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 33,90€33.9Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-10-21459/14Faktúra za nové verzie MAGMA HCM 4.Q.2014 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2014-10-20458/14Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 64,73€64.73Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-10-20457/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 328,49€328.49Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-10-17454/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 139,18€139.18Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-10-17455/14Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 67,96€67.96Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-10-17456/14Faktúra za pranie prádla v sume 376,92€376.92Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-10-16450/14Faktúra za poplatky v sume 11,25€11.25VSE a.s. Košice36211222, 2014-10-16451/14Faktúra za nákup čistiacich potrieb v sume 68,53 €, pohárov, tanierov v sume 195,71€ a príborov v sume 118,18 €382.42CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2014-10-16452/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky od 1.10.-10.10.2014 v sume 166,40€166.4Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-10-16453/14Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 105,07€105.07Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-10-15447/14Faktúra za deratizáciu a dezinfekciu zariadenia v sume 215,00€215Andrej Zemčák -PRESANA Poprad14342383Allendeho 30, 058 01 POPRAD2014-10-15448/14Faktúra za telefónne poplatky Mobil v sume 105,00€105Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-10-15449/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 70,20 €70.2Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-10-13445/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 79,03€79.03Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-10-13446/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 91,54€91.54Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-10-13444/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 466,79€466.79Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-10-08443/14Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 - servisné práce od 1.10.2014 - 31.12.2014387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22014-10-07433/14Faktúra za potraviny - syr, hranolky, mrazená hydina v sume 205,69€205.69DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-10-07434/14Faktúra za potraviny - syr, sardinky, ryby morské a zelenina mrazená v sume 120,90€120.9DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-10-07435/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 89,74€89.74Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-10-07439/14Faktúra za telef.poplatky v sume 39,94€ za mesiac 09/201439.94Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-10-07440/14Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET 09/2014 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-10-07436/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 262,69€262.69Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-10-07437/14Faktúra za telefónne poplatky - mobil v sume 9,64€ za mesiac 09/149.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-10-07438/14Faktúra za telefónne poplatky za 09/2014 v sume 45,80€45.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-10-07441/14Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 09/2014 v sume 565,98€565.98Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-10-07442/14Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodu v sume 431,00€431Jozef Kamenický Levoča37481207Francisciho 32, 054 01 Levoča2014-10-06430/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 206,96€206.96Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-10-06432/14Faktúra za stočné III.Q.2014 321m3 v sume 295,07€295.07Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2014-10-06428/14Faktúra - záloha plyn MO 10/2014 v sume 60,00€60Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-10-06429/14Faktúra za plyn MO - záloha 10/2014 v sume 75,00€75Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-10-06431/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 34,54€34.54Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-10-03427/14Faktúra za pranie prádla v sume 535,75€ s DPH535.75Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-10-01424/14Faktúra - záloha na plyn VO na mesiac 10/2014 v sume 2 134,00€2134Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-10-01425/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 52,90 € s DPH52.9Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-10-01426/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 103,30 € s DPH103.3Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-09-30421/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 270,12 € s DPH270.12Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-09-30423/14Faktúra za opravu strechy v sume 35 400,00 € s DPH35400STROJTAS s.r.o. Košice36173924Letná 40, 040 01 KOŠICE2014-09-30422/14Faktúra za potraviny v sume 316,70€316.7Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-09-29420/14Rozhodnutie 4025400364 o odvoze komunálneho odpadu II. polrok 2014 v sume 1 372,80€1372.8Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec00326585Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec2014-09-29418/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 127,15€127.15DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-09-29419/14Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 99,01€99.01Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-09-26413/14Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 134,77€134.77Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-09-26415/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 121,34€121.34Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-09-26414/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 146,36€146.36Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-09-26416/14Faktúra - dobropis za preplatok plyn MO v sume 180,35€-180.05Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-09-26417/14Faktúra - dobropis - preplatok plyn MO v sume 87,98€-87.98Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-09-24410/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 145,60€145.6Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-09-24411/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 98,75€98.75Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-09-24412/14Faktúra za pranie prádla v sume 424,53€424.53Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-09-23409/14Faktúra za čistiace prostriedky v sume 106,64€106.64TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2014-09-23407/14Faktúra za TV DIGI - 09/2014 v hodnote 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-09-23408/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 636,49€636.49Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-09-19406/14Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 221,66€ 221.66Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2014-09-18404/14Faktúra za telefónne poplatky Mobil v sume 117,01€117.01Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-09-18405/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 68,63€68.63Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-09-17401/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 122,38€122.38Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-09-17402/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 128,69€128.69Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-09-17403/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 213,86€213.86Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-09-16400/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 348,44€348.44Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-09-09394/14Faktúra za telefónne poplatky v sume 131,45€ za mesiac 08/2014 - VUCNET131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-09-09395/14Faktúra za telefónne poplatky za 08/2014 v sume 61,61€61.61Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-09-09397/14Faktúra za telefónne poplatky 08/2014 v sume 39,83€39.83Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-09-09396/14Faktúra za telef.poplatky - Mobil v sume 9,64€ za mesiac 08/2014 9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-09-09398/14Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 08/2014 v sume 614,39€614.39Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-09-09399/14Faktúra za poplatok satelinej TV SKYlink v sume 19,20€19.2Satelitná TV Skylink Čadca001437601O.O.BOX 11, 02201 Čadca2014-09-08393/14Faktúra za pekárenské výrobky v sume 278,02€278.02Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-09-05392/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 189,74€189.74Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-09-04391/14Faktúra za potraviny - syr, mrazené ryby, hydina a zelenina v sume 295,63€295.63DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-09-03389/14Faktúra za pranie prádla v sume 755,73€755.73Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-09-03390/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 177,13€177.13Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-09-02387/14Záloha plyn VO 08O2014 v sume 1143,00€1143Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-09-02388/14Faktúra za PHM Mercedes PP933BO v sume 77,32€77.32Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-08-30386/14685.82Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-08-28385/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 58,64€58.64Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-08-27384/14Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a hydina v sume 249,90€249.9DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-08-26381/14Faktúra za kancelársky materiál, spotrebný materiál a servitky v sume 85,79€85.79PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2014-08-26382/14Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 343,25 € v termíne od 11.8.-20.8.2014343.25Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-08-26383/14Faktúra za potraviny - mrazená zelenina, hydina a hranolky v sume 249,90€217.3Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-08-25375/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 304,67€304.67Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-08-25376/14Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 204,47€204.47Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2014-08-25377/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 122,81€122.81Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-25378/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 115,33€115.33Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-25379/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 106,08€106.08Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-08-25380/14Faktúra za TV DIGI za mesiac 08/2014 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-08-22374/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 248,16€248.16Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-08-21373/14Faktúra na základe poistnej udalosti - oprava oplotenia ihriska, maľovanie izieb, chodby a WC v sume 955,18 €955.18Rondo s.r.o. Kežmarok31671152Slavkovská 28, 06001 Kežmarok2014-08-20371/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 135,59€135.59Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-20372/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 118,26€118.26Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-19367/14Faktúra za potraviny - mrazené ryby, mrazený krém, sardinky v sume 134,18€134.18DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-08-19366/14Faktúra za potraviny - hranolky, syr a mrazená hydina v sume 232,38€232.38DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-08-19369/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 375,18€ 375.18Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-08-19370/14Faktúra za elektrickú energiu - záloha v sume 3128,00€3128VSE a.s. Košice36211222, 2014-08-19368/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 423,02€423.02Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-08-18365/14Faktúra za nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalový materiál v sume 276,07€276.07TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2014-08-18363/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 142,99€142.99Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-18364/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 368,68€368.68Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-08-18362/14Faktúra za opravu vodojemu - havarijný stav v sume 3082,153082.15HYDROSTOP s.r.o. Poprad31661238Karpatská 15, 058 01 POPRAD2014-08-15360/14Faktúra za nákup PHM - Mercedes PP933BO v sume 95,66€ a PHM píla - 29,83 €125.49Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-08-15361/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 238,33€238.33Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-08-15OB27/2014 Objednavka0Rondo s.r.o. Kežmarok31671152Slavkovská 28, 06001 Kežmarok2014-08-14357/14Faktúra za pranie prádla v sume 530,75€530.75Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-08-14359/14Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 113,10€113.1Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-08-14358/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 340,21€340.21Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-08-13352/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 134,29€ 134.29Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-13353/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 101,10€101.1Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-13354/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 55,64€55.64Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-13355/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 102,65102.65Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-13356/14Faktúra za opravu auta - Mercedes PP933BO - výmena sťahovačky okna v sume 117,50€117.5Boris Hnat - Prorider V.Lomnica41351975Tatranská 201/75, 059 52 Veľká Lomnica2014-08-13OB26/2014 Objednávame u Vás na základe Krycieho listu rozpočtu opravu vodojemu pitnej a úžitkovej vody v sume 3082,00 €0HYDROSTOP s.r.o. Poprad31661238Karpatská 15, 058 01 POPRAD2014-08-11348/14Faktúra za telefónne poplatky 07/2014 v sume 40,36€40.36Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-08-11349/14Faktúra za telefónne poplatky 07/2014 v sume 43,75€43.75Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-08-11350/14Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-08-11351/14Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 07/2014342.74Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-08-08345/14Faktúra za nákup PHM - kosačka v sume 14,22€14.22Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-08-08346/14Faktúra za telefónne poplatky - Mobil - v sume 9,64€9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-08-08347/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 301,85€301.85Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-08-06338/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 211,43€211.43Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-06339/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 113,39€113.39Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-06340/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 155,38€155.38Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-08-06341/14Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 289,78€289.78Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-08-06342/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 84,59€84.59Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-08-06343/14Faktúra za nákup - WC kombi a ostatný materiál spotrebný v sume 91,75€91.75RNDr.Pencaková L.Trio32869746Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2014-08-06344/14Faktúra za spracovanie Bezpečnostného projektu IS a poradenstvo k spracovaniu v sume 325,64€325.64NAJ,s.r.o. Nová Ľubovňa36515001Nová Ľubovňa 1, 06511 Nová Ľubovňa2014-08-05336/14Faktúra za plyn MO záloha na mesiac 08/2014 v sume 45,00€45Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-08-05337/14Faktúra za MO plyn záloha na 08/14 v sume 17,00€17Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-08-04335/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 695,77€695.77Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-08-04334/14Faktúra za potraviny - syr, mrazená hydina a ryby v sume 173,81€173.81DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-08-01333/14Faktúra za zálohu - plyn VO 08/14 v sume 945,00€945Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-07-30330/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 257,05€257.05Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-07-30331/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 204,34 €204.34Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-30332/14Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 189,68€189.68Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-29327/14Faktúra za servisné práce v sume 33,00€33PP COMP s.r.o. Svit36782009SNP 142, 05921 Svit2014-07-29328/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky v sume 290,77€290.77DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-07-29329/14Faktúra za nákup potravín v sume 1016,60 €, za nákup toaletný papier a obrúsky v sume 78,22€ a káva v sume 22,14 € - Spolu 1117,46€1117.46Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-07-28322/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 298,33€298.33Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-07-28323/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 98,75€98.75Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-28324/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 84,66€84.66Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-28325/14Faktúra za pranie prádla v sume 427,73 €427.73Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-07-28326/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 633,50€633.5Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-07-25321/14Faktúra za potraviny - mrazená zelenina v sume 33,68€33.68DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-07-25320/14Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a mrazená hydina v sume 188,26€188.26DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-07-24315/14Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 163,90€163.9Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-07-24316/14Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 257,03€257.03Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2014-07-24317/14Faktúra za TV DIGI za mesiac 07/2014 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-07-24318/14Faktúra za MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2014 v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2014-07-24319/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 82,40€82.4Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-07-23313/14Faktúra za nákup čistiacich potrieb a dezinfekčných prostriedkov v sume 237,88€237.88TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2014-07-23314/14Faktúra za nákup - perá, batérie, mikroténové sáčky, vrecia do košov a na odpad v sume 40,33 € 40.33PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2014-07-23311/14Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 108,58 €108.58Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-23312/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 171,34€171.34Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-22309/14Faktúra za potraviny - hydina mrazená, hranolky, syr, mrazená zelenina, v sume 334,75€334.75DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-07-22310/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 443,24€443.24Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-07-18308/14Faktúra za pranie prádla v sume 303,44€303.44Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-07-17306/14Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 291,78 € od 1.7.-10.7.2014291.78Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-07-17307/14Faktúra za osvetlenie - areál 2.Q.2014 v sume 60,66€60.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2014-07-16300/14Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 139,63€ za obdobie 06-07/2014139.63Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-07-16301/14Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 3.Q.2014 v sume 25,49€25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2014-07-16302/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 292,32 € za obdobie od 1.7.-9.7.2014292.32Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-07-16303/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 61,82€61.82Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-16304/14Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 114,08€114.08Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-16305/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 350,36€350.36Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-07-14299/14Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes Benz PP933BO v sume 89,47€89.47Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-07-11296/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 309,40€309.4Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-07-11297/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 82,68€82.68Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-11298/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 117,44€117.44Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-09287/14Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 06/2014 v sume 36,78€36.78Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-07-09288/14Faktúra za telefónne poplatky - Mobil za mesiac 06/14 v sume 9,64€9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-07-09289/14Faktúra za doplatok plyn 06/2014 - VO v sume 121,30€121.3Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-07-09290/14Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET 06/2014 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-07-09291/14Faktúra za SPIN 283-2007/S/OvZP , rozsah služby č.1 v termíne od 1.7.-30.9.2014 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22014-07-09292/14Faktúra za stočné v sume 273,92 € t.j.298 m3273.92Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2014-07-09293/14Faktúra za potraviny v sume 34,27€34.27Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-07-09294/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 486,25€486.25Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-07-09295/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 89,42€89.42Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-08284/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 166,94€166.94Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-08285/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 158,30€158.3Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-08286/14Faktúra za telefónne poplatky 06/2014 v sume 38,89€38.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-07-07283/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 132,90€132.9Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-07-04281/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 231,83€231.83Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-07-04282/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 371,33€371.33Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-07-02279/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 130,09€130.09Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-02280/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 112,06€112.06Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-07-01276/14Faktúra za - záloha plyn MO za mesiac 07/14 v sume 17,00€17Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-07-01277/14Faktúra - záloha plyn MO 07/2014 v sume 49,00€49Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-07-01278/14Faktúra zálohová - plyn VO za mesiac 07/14 v sume 945,00 €945Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-06-30270/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliekarenské výrobky v sume 189,56€189.56Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-06-30271/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 49,92€49.92Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-06-30272/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 54,10€54.1Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-06-30273/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 376,73€376.73Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-06-30274/14Faktúra za TV DIGI 06/2014 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-06-30275/14Faktúra za potraviny v sume 183,69 €183.69Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-06-27267/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 345,78€ v termíne od 11.6.-20.6.2014345.78Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-06-27268/14Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 102,02 €102.02Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-06-27269/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 275,04€275.04Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-06-25265/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 84,58€84.58Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-06-25266/14Faktúra za pranie prádla v sume 492,08 €492.08Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-06-24262/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazená zelenina a hranolky v sume 153,07€153.07DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-06-24263/14Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 161,20€161.2Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2014-06-24264/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 243,62 €243.62Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-06-19261/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky, syr, v sume 481,64€481.64DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-06-18259/14Faktúra za čistiace potreby v sume 188,32€188.32TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2014-06-18260/14Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 40,82€ a spotrebný materiál v sume 33,57€ - Spolu faktúra v sume 74,39€74.39PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2014-06-18258/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 78,54€78.54Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-06-17257/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 256,26 €256.26Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-06-16250/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 216,79€216.79Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-06-16251/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 348,43 € v termíne od 1.6.-10.6.2014348.43Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-06-16252/14Faktúra za PHM - kosačka v sume 9,92€9.92Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-06-16253/14Faktúra za telefónne poplatky - mobil v sume 105,00 € za mesiac 05/06/2014105Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-06-16254/14Faktúra za pranie prádla v sume 405,72€405.72Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-06-16255/14Faktúra za potraviny v sume 129,53 € - mäsové výrobky129.53Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-06-16256/14Faktúra za potraviny - v sume 72,13 € - mäso surové72.13Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-06-13249/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 222,35€222.35Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-06-11248/14Faktúra za potraviny v sume 83,80€83.8Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-06-10243/14Faktúra za VO plyn doplatok 05/2014 v sume 275,08€275.08Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-06-10245/14Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 8,36€ za mesiac máj 20148.36Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-06-10246/14Faktúra za potraviny, ovocie a zeleninu v sume 62,92€62.92Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-06-10244/14Faktúra za predĺženie domény rajvprírode v termíne od 20.6.2014 do 19.6.2015 v sume 105,60 €105.6Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2014-06-10247/14Faktúra za toner - 2 ks, Anti-vírový program a servisné práce - počítače v sume 249,00€249PP COMP s.r.o. Svit36782009SNP 142, 05921 Svit2014-06-09236/14131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-06-09237/14Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 05/2014 v sume 49,16€49.16Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-06-09238/14Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 38,34€ za mesiac 05/201438.34Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-06-09239/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 183,23€183.23Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-06-09240/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 62,71€62.71Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-06-09241/14Faktúra za potraviny v sume 411,10€411.1Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-06-09242/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 774,26€774.26Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-06-06235/14Faktúra za nákup - pohonné hmoty Mercedes Benz PP 933 BO v sume 93,72 € 93.72Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-06-05233/14Faktúra za pekárenské výrobky v termíne od 21.5.-31.5.2014 v sume 201,68€201.68Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-06-05234/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliekarenské výrobky v sume 168,36€168.36Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-06-04230/14Faktúra za potraviny - hydina mrazená v sume 80,77€80.77DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-06-04231/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 58,43€58.43Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-06-04232/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 159,20€159.2Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-06-03226/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky v sume 133,12€133.12DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-06-03227/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 417,68 €417.68Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-06-03228/14Faktúra za zálohu - plyn VO na mesiac 06/2014 v sume 50,00€50Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-06-03229/14Faktúra za zálohu plyn MO 06/14 v sume 19,00€19Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-06-02225/14Faktúra za zálohu plyn VO 06/2014 v sume 1143,00€1143Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-05-30221/14Faktúra za pranie prádla v sume 175,44€175.44Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-05-30222/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 354,64€354.64Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-05-30223/14Faktúra za potraviny v sume 39,88€39.88Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-05-30224/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 121,30€121.3Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-05-29219/14Faktúra za nákup PHM do kosačky a olej do kosačky v sume 37,39€37.39Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-05-29220/14Faktúra za potraviny v sume 763,01 € a spotrebný materiál - papier v sume 27,90€790.91Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-05-28214/14Faktúra za prevedenie prác RS plynu, kotolňa, kuchyňa a reg.rada pre kuchyňu v sume 622,50€622.5Zastko P. Plynoservis Kežmarok17286816Hviezdoslavova 358/48, 060 01 Kežmarok2014-05-28216/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 687,48€687.48Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-05-28215/14Faktúra za služby - deratizácia a dezinfekcia zariadenia v sume 299,00€299Andrej Zemčák -PRESANA Poprad14342383Allendeho 30, 058 01 POPRAD2014-05-28217/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 135,53€135.53Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-05-28218/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 163,98€163.98Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-05-27210/14Faktúra za Zlaté stránky na rok 2014 v sume 252,00€252MEDIATEL s.r.o.35859415, 2014-05-27211/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 194,76€194.76Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-05-27212/14Faktúra za TV DIGI za mesiac 05/2014 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-05-27213/14Faktúra za nákup kvetov - areál v sume 171,50€171.5Hrobák Vitor Ing. VICTOR10727442Dostojevského 3312/12, 05801 POPRAD2014-05-26208/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, syr v sume 87,77 €87.77DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-05-26207/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 179,11€179.11Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-05-26209/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 364,21€364.21Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-05-23206/14Faktúra za pranie prádla v sume 347,52€347.52Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-05-21203/14Faktúra za potraviny - mliekarenské výrobky v sume 171,04€171.04Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-05-21205/14Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby v sume 232,74€232.74TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2014-05-21202/14Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky v sume 105,49€105.49Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2014-05-21204/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 28,75€28.75Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-05-20201/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina a zelenina v sume 438,95€438.95DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-05-20200/14Faktúra za potraviny - zelenina v sume 80,52€80.52Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-05-19197/14Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 152,71€152.71Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-05-19198/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 144,94€144.94Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-05-19199/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 458,16€458.16Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-05-15195/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 125,75 € 125.75Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-05-15196/14Faktúra za telefónne poplatky - Mobil Orange a.s. v sume 106,74 €106.74Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-05-12194/14Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 64,45€64.45Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-05-12192/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 112,90 €112.9Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-05-12193/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 134,42€134.42Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-05-09189/14Faktúra - doplatok plyn VO za mesiac 04/2014 v sume 331,64€331.64Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-05-09190/14Faktúra za pranie prádla v sume 306,13€306.13Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-05-09191/14Faktúra za ročný prístup "Verejná správa" v sume 76,00 €76Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina2020449189Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2014-05-07186/14Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 04/2014 v sume 26,64€26.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-05-07187/14Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 04/2014131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-05-07188/14Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 04/2014 v sume 40,96 €40.96Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-05-06184/14Faktúra za plyn MO - záloha v sume 58,00€58Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-05-06185/14Faktúra za plyn MO v sume 45,00€ za mesiac 05/201445Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-05-05182/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v termíne od 21.4.-30.4.2014 v sume 114,54€114.54Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-05-05183/14Faktúra za potraviny - údené výrobky v sume 94,18€94.18Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-05-02179/14Faktúra - záloha na plyn VO na mesiac máj 2014 v sume 1737,00€1737Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-05-02180/14Faktúra za potraviny , ovocie a zelenina v sume 195,89€195.89Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-05-02181/14Faktúra - záloha na elektrickú energiu v období 1.3.-31.5.2014 v sume 3125,00€3125VSE a.s. Košice36211222, 2014-04-30176/14Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 1.Q.2014 v sume 193,28€193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2014-04-30177/14Faktúra za potraviny - bravčové mäso v sume 87,28€87.28Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-04-30178/14Faktúra za potraviny - údené výrobky, bravčová masť v sume 43,31€43.31Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-04-29171/14Faktúra za kancelárske potreby v sume 45,02, čistiace potreby v sume 103,03 a spotrebný materiál v sume 1,66 - Spolu 149,71€149.71PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2014-04-29172/14Faktúra za nákup - poháre, kliešte, džbány, v sume 163,94€163.94CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2014-04-29173/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 268,37 €268.37Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-04-29174/14Faktúra za obrusy a osušky v sume 129,83€129.83Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves34575723Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2014-04-29175/14faktúra za potraviny - v sume 434,79 € a nákup na reprezentačný fond - oriešky, káva chipsy v sume 37,42€ - spolu 472,21€472.21Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-04-28169/14Faktúra za potraviny - mäso - bravčové v sume 18,38€18.38Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-04-28170/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 113,39€113.39Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-04-28168/14Faktúra za potraviny - chlieb a pekárenské výrobky v sume 66,72€ od 11.4.-19.4.201466.72Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-04-25165/14Koncesionárske poplatky v sume 55,76 € za 1.Q.201455.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2014-04-25167/14Rozhodnutie - daň z nehnuteľnosti na rok 2014 v sume 10,60 €10.6Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec00326585Mestský úrad, 06201 Starý Smokovec2014-04-25164/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 156,73 €156.73Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-04-25166/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 371,38€371.38Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-04-24162/14Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933BO v sume 83,28€83.28Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-04-24161/14Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 109,58€109.58Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2014-04-24163/14Faktúra za TV DIGI - za mesiac 04/14 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-04-23160/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, zelenina, hranolky, syr, v sume 231,32€231.32DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-04-22159/14Faktúra za pranie prádla v sume 252,75€252.75Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-04-17156/14Faktúra za pekárenské výrobky v termíne od 7.4.-10.4.2014 v sume 100.79€100.79Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-04-17157/14Faktúra ze potraviny - ovocie a zelenina v sume 158,56€158.56Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-04-17158/14Faktúra za telefónne poplatky - Mobil - za mesiac 04/2014 v sume 109,04€109.04Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-04-15155/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 78,77€78.77Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-04-14154/14Faktúra za toner - azúrový v sume 47,00€47ACOM PP s.r.o.Poprad36579416Novomeského 4739, 058 01 POPRAD2014-04-11152/14Nákup čistiace, dezinfekčné prostriedky a baliaci materiál v sume 218,54€218.54TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2014-04-11153/14Rozhodnutie o poplatkoch za komunálny odpad za 1.polrok 2014 v sume 1372,80€1372.8Mesto Vysoké Tatry1025802017Starý Smokovec 1, 06201 Starý Smokovec2014-04-11150/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 66,77€66.77Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-04-11151/14Faktúra za potraviny - mäso v sume 139,79€139.79Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-04-09145/14Faktúra za plyn VO 03/2014 - doplatok 439,54 €439.54Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-04-09146/14Faktúra za stočné - 1.Q.2014 - 268 m3 v sume 246,35 €246.35Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2014-04-09149/14Faktúra za potraviny - zemiaky v sume 54,00€54Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-04-08141/14Faktúra za nákup PHM - nafta v sume 99,41 € pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO99.41Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-04-08142/14Faktúra za telefónne služby za mesiac 38,93 €38.93Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-04-08143/14Faktúra za telefónne poplatky VVPN v sume 27,74 € za mesiac 03/201427.74Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-04-08144/14Faktúra za telefónne poplatky - VUCNET za mesiac 03/2014 v sume 131,45 €131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-04-08147/14Faktúra za pranie prádla v sume 439,00€439Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-04-08148/14Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 2.Q.2014 v sume 25,49 €25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2014-04-07137/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 28,30€28.3Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-04-07138/14Faktúra za potraviny, ovocie a zeleninu v sume 166,70€166.7Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-04-07139/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 114,48 €114.48Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-04-07140/14Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 34,40€34.4Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-04-04135/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 97,36€97.36Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-04-04136/14Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP za servisné práce v II.Q.2014 v sume 387,14€387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22014-04-02134/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 464,44 €464.44Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-04-01131/14Faktúra - záloha na plyn VO na mesiac 04/2014 v sume 2 133,00€2133Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-04-01132/14Záloha na plyn MO na 04/2014 v sume 115,00€115Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-04-01133/14Faktúra za plyn MO 04/14 v sume 65,00 €65Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-03-31129/14Faktúra za potraviny za mesiac 03/14 v sume - 402,49 € a nákup čokolád - MDŽ v sume 36,12€ - položka repre. 438.61Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-03-31130/14Faktúra za potraviny - mrazené ryby, mrazená hydina, hranolky a mrazená zelenina v sume 225,60€225.6DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-03-26089/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové surové v sume 47,34€47.34Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-03-25128/14Faktúra za pranie prádla v sume 219,29€219.29Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-03-25126/14Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 200,92€200.92Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2014-03-25127/14Faktúra za potraviny - chlieb a pečivo - pekárenské výrobky v sume 110,60€ od 11.3.-14.3.2014110.6Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-03-21124/14Faktúra za potraviny - mäso surové bravčové v sume 56,74€56.74Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-03-21125/14Faktúra za TV DIGI - v sume 9,60 za mesiac 03/14 9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-03-20123/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 207,64€207.64Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-03-18122/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, vajcia, syr v sume 87,58€87.58DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-03-17118/14Faktúra za pranie prádla v sume 217,98€217.98Stanislav Tabačko - PERMA Prešov45915555Levočská 17, 080 01 PREŠOV2014-03-17119/14Faktúra za pranie prádla v sume 359,19€359.19Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2014-03-17120/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 195,06€ 195.06Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-03-17121/14Faktúra za telefónne poplatky - mobil Orange a.s. v sume 108,42€108.42Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-03-14115/14Faktúra za potraviny - ryby, hranolky, mrazená hydina, v sume 224,88€224.88DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-03-14116/14Faktúra za potraviny - v sume 64,37 €64.37DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-03-14117/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 162,14€162.14Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-03-11114/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 80,45€80.45Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-03-10111/14Faktúra za doplatok VO plyn 02/2014 v sume 709,83 €709.83Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-03-10112/14Faktúra za potraviny - bravčové mäso surové v sume 143,62€143.62Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-03-10113/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 171,04 €171.04Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-03-07108/14Faktúra za telefónne poplatky - 02/2014 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-03-07109/14Faktúra za telefónne poplatky v sume 42,71€ za mesiac 02/201442.71Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-03-07110/14Faktúra za telefónne poplatky za 02/2014 v sume 49,02 €49.02Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-03-06106/14Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 138,42€138.42Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-03-06107/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 292,50€292.5Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-03-05104/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v termíne od 21.2.-28.2.2014 v sume 178,88€178.88Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-03-05105/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 202,99€202.99Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-03-04103/14Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 235,25€235.25TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2014-03-03099/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina,syr bambíno, v sume 176,70€176.7DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-03-03100/14Faktúra - záloha plyn Mo za mesiac 03/2014 v sume 91,00€91Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-03-03101/14Faktúra za plyn MO 03/2014 - záloha v sume 210,00€210Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-03-03102/14Faktúra za PHM Mercedes PP 933BO v sume 94,18€94.18Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-02-28094/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 148,55€148.55Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-02-28095/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 82,18 €82.18Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-02-28096/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 90,08€90.08Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-02-28097/14Faktúra za potraviny - v sume 380,33 380.33Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-02-28098/14Faktúra za VO plyn - záloha na 03/2014 v sume 2530,00€2530Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-02-27091/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v termíne od 10.2.-20.2.2014 v sume 189,78€189.78Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-02-27092/14Faktúra za potraviny - mliečne výrobky - maslo, tvaroh, syr, veto, Rama, mlieko v sume 158,95€ 158.95Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-02-27093/14Faktúra za opravu plynovej stoličky a pece - zistenie závady, vyčistenie, kontrola tesnosti spotrebiča v sume 60,24€ 60.24Zastko P. Plynoservis Kežmarok17286816Hviezdoslavova 358/48, 060 01 Kežmarok2014-02-26090/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 38,60€38.6Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-02-26088/14Faktúra za potraviny - hranolky, mrazená hydina, vajíčka, olej v sume 205,74€205.74DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-02-24087/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 192,28€192.28Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-02-21083/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 241,80€241.8Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-02-21084/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 147,98 €147.98Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-02-21085/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové,surové v sume 80,10€80.1Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-02-21086/14Faktúra za TV DIGI za 02/2014 v sume 9,60€9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-02-20082/14Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 99,73€99.73Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2014-02-18079/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, mrazená zelenina, hranolky, vajcia, olej, sardinky v sume 266,88€266.88DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-02-18080/14Faktúra za mailbox 2014 v sume 7,97 €7.97SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564Kukučinova 4250, 05801 POPRAD2014-02-18081/14Poistné - budova a zariadenie na rok 2014 v sume 1095,15€ - škoda, vandalizmus, krádež.1095.15Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2014-02-18078/14Faktúra za potraviny - ovocný nápoj v sume 45,36 €45.36Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-02-17077/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 163,57 €163.57Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-02-14074/14Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 312,22 €312.22Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-02-14075/14Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v termíne od 1.2.-10.2.14 v sume 241,33€241.33Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-02-14076/14Faktúra za telefónne poplatky za 02/14 mobil - v sume 112,82€112.82Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-02-14073/14Faktúra za pranie prádla v sume 420,93€ 420.93Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2014-02-12070/14210.24Gardošová Iveta, Gardoš-S Kežmarok35216417Hradné námestie 28, 06001 Kežmarok2014-02-12071/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 112,50112.5Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-02-12072/14Faktúra za potraviny - mäso bravčové surové v sume 32,86€32.86Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-02-11068/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 227,15€227.15Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-02-07060/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 435,53€435.53Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-02-07061/14Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2014 v sume 32,74€32.74Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-02-07062/14Faktúra za telefónne poplatky VUCNET 01/2014 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-02-07063/14Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 01/2014 v sume 43,45€43.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-02-07064/14Faktúra za PHM - Mercedes PP 933 BO - v sume 94,78€ a dialničná známka za rok 2014 v sume 50,00€144.78Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-02-07065/14Faktúra za plyn VO 01/2014 - doplatok v sume 939,52€939.52Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-02-07066/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume - 77,09€77.09Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-02-07067/14Faktúra za potraviny - mäso v sume 48,58€48.58Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-02-06057/14Faktúra za čistiace, dezinfekčné prostriedky, toaletný papier, servitky, lepidlo, utierky ap. v sume 159,79€159.79TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2014-02-06058/14Faktúra za chlieb a pečivo v termíne od 21.1.-31.1.2014 v sume 265,27€265.27Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-02-06059/14Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 219,18€219.18Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-02-05056/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky v sume 204,58€204.58DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-02-04053/14Záloha plyn 02/2014 - MO v sume 223,00€223Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-02-04054/14Záloha MO plyn za mesiac 02/2013 v sume 104,00€104Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-02-04055/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina v sume 198,80€198.8DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-02-03049/14Potraviny - ovocie a zelenina v sume 267,92 €267.92Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-02-03050/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 116,14€116.14Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-02-03051/14Faktúra za potraviny - mäso v sume 33,36€33.36Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-02-03052/14Záloha plyn za 02/2014 - VO v sume 2878,00€2878Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-01-31046/14faktúra za pranie prádla v sume 182,48€182.48Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2014-01-31047/14Faktúra za el.osvetlenie - areál za 1.polrok 2014 v sume 60,66€ na základe zmluvy č. 22/2004 zo dňa 29.6.200460.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2014-01-31048/14Nákup potravín od 1.1.-31.1.2014 v sume 730,03 730.03Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2014-01-30045/14Záloha elektrická energia v termíne od 1.1.2014 - 28.2.2014 v sume 3125,00€3125VSE a.s. Košice36211222, 2014-01-29042/14Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 74,70€74.7Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-29043/14Faktúra za potraviny - mäso v sume 129,24 €129.24Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-29044/14Faktúra za montáž satelitnej konzoly a nastavenie sat.paraboly, montáž TV, nastavenie satelitných programov v počte ks 5 v sume 140,00€140Ľubomír Lutter Spišské Vlachy35574500Jarná 2, 053 61 Spišské Vlachy2014-01-28040/14Faktúra za potraviny - mrazená hydina, hranolky v sume 189,91€189.91DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-01-28041/14Faktúra za potraviny - ovocie a zelenina v sume 324,13€324.13Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-01-27069/14-467.88VSE a.s. Košice36211222, 2014-01-27037/14Faktúra za potraviny - mliečne výrobky v sume 68,04 €68.04Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-01-27038/14Nákup potraviny - mliečne výrobky v sume 66,68€66.68Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-01-27039/14Faktúra v zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP - v období 1.Q.2014 v sume 387,14 €387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22014-01-27036/14Nákup potravín - syr, sardinky v sume 68,0468.04DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2014-01-24030/14Nákup potraviny - mäso bravčové v sume 69,72€69.72Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-24031/14Nákup potraviny - mäsové výrobky v sume 180,11€180.11Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-24032/14Nákup potraviny - ovocie a zelenina v sume 326,65€326.65Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-01-24033/14Pranie prádla v sume 185,92€185.92Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2014-01-24034/14Nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 242,96€ v termíne od 11.1.-20.1.2014242.96Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-01-24035/14TV DIGI v sume 9,60 € za mesiac 01/20149.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2014-01-22028/14Servisné práce a Wifi Router TP-Link v sume 45,00€45PP COMP s.r.o. Svit36782009SNP 142, 05921 Svit2014-01-22029/14Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 401,80 €401.8Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2014-01-22026/14Nákup potraviny - mäso bravčové v sume 127,46€127.46Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-22027/14Nákup potraviny - mäsové výrobky v sume 55,75€55.75Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-21024/14V zmysle zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP - rozsah zmluvy č.2 - RAP za rok 2014964.51Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22014-01-21025/14Doplatok Finančný spravodaj za rok 2013 v sume 14,21€14.21Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina31592503, 2014-01-21023/14Potraviny - ovocie a zelenina v sume 358,49 €358.49Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-01-20022/14Nové verzie MAGMA HCM - 1.Q.2014 v sume 25,49 €25.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2014-01-17019/14Faktúra za pranie prádla v sume 456,89 €456.89Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2014-01-17020/14Potraviny - pekárenské výrobky - chlieb, pečivo v sume 343,22 € v termíne od 1.1.-10.1.2014343.22Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-01-17021/14Inzercia 1.Q.2014 v telefónny zoznam v sume 119,40 €119.4Slovenský telefónny zoznam s.r.o.Bratislava 44759932P.O.Box 62, 801 01 Bratislava2014-01-16018/14169.9Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-01-15014/14Telefónne poplatky - mobil Orange a.s. 01/14 v sume 117,57 €117.57Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2014-01-15015/14Potraviny - mäsové výrobky v sume 168,71€168.71Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-15016/14Potraviny - mäso bravčové v sume 50,54€50.54Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-15017/14Potraviny - pekárenské výrobky - chlieb a pečivo v sume 237,46 €237.46Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-01-14013/14Nákup PHM Mercedes Benz PP 933BO v sume 94,93€94.93Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2014-01-13012/14Potraviny - ovocie a zelenina v sume 449,88€449.88Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-01-10011/14Nákup potraviny - mäso bravčové v sume 141,70€141.7Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-08010/14Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky, sáčky do košov, obrúsky, toaletný papier v sume 209,48€209.48TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2014-01-07002/1449.5ajfa+avis s.r.o. Žilina31602436Klemensova 34, 010 01 ŽILINA2014-01-07001/14414.52Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina00585441Uhoľná 1, 010 01 ŽILINA2014-01-07003/143073Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-01-07004/14112Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-01-07005/14230Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-01-07006/14479.18Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-01-07007/14182.95Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-07008/14245.6Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-07009/14321.67Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-01-06573/13Telefónne poplatky 12/2013 v sume 43,25€43.25Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-01-06574/13Telefónne poplatky - VUCNET 12/2013 v sume 131,45€131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-01-06575/13Telefónne poplatky 12/2013 v sume 27,89€27.89Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-01-06576/13Doplatok plyn VO 12/2013 v sume 686,92€686.92Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2014-01-06577/13Faktúra za stočné - 4.Q.2013 - 245m3 v sume 225,20 €225.2Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2014-01-06578/1319.28Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-01-06579/13-59.12Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2014-01-03OB01/2014 Objednávam e u Vás dodávku pekárenských výrobkov v roku 2014 - na základe ponuky.0Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2014-01-03OB02/2014 Objednávam e u Vás dodávku mliekarenských výrobkov v roku 2014 - na základe ponuky.0Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2014-01-03OB03/2014 Objednávam e u Vás dodávku ovocia , zeleniny a potravín v roku 2014 - na základe ponuky.0Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2014-01-03OB04/2014 Objednávam e u Vás mäsa a mäsových výrobkov v roku 2014 - na základe ponuky.0Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2014-01-03OB05/2014 Objednávam e u Vás potravinových výrobkov v roku 2014 - na základe ponuky.0Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2013-12-31571/13Potraviny - mrazená zelenina, hranolky, hydina mrazená v sume 337,64€337.64DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-12-31572/13Oprava auta - MAZDA E2200 - kontrola STK, oprava karosérie v sume 236,00236Česelka Pavol Mlynčeky10730559Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky2013-12-31570/13Faktúra za pekárenské výrobky - chlieb a pečivo v sume 77,00€77Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-12-31568/13110.17Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-12-31569/13MAGMA HCM - systémová podpora - 4.Q.2014 v sume 193,28 193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2013-12-30567/1347.6Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-12-30566/13201.76Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-12-30565/13152.57Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2013-12-20OB54/2013 Objednávame u Vás spotrebný materiál na doplnenie kuchyne 610,00€ s DPH0CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2013-12-20OB55/2013 Objednávame u Vás spotrebný materiál údržbársky a vodárenský v hodnote 960,00€ s DPH0Kovospol KK s.r.o.Kežmarok36477451Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok2013-12-20OB56/2013 Objednávame u Vás opravu auta v hodnote 802,00€0Česelka Pavol Mlynčeky10730559Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky2013-12-20OB57/2013 Objednávame u Vás spotrebný materiál údržbársky a vodárenský v hodnote 420,00€ s DPH0Kovospol KK s.r.o.Kežmarok36477451Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok2013-12-20OB58/2013 Objednávame u Vás pracovné plášte, trička, - ochranné pomôcky v hodnote 420,00€ s DPH0PRAKTIK TATRY s.r.o. Poprad36468606Zdravotnícka 4, 058 01 POPRAD2013-12-20OB59/2013 Objednávame u Vás spotrebný materiál údržbársky a vodárenský v hodnote 290,00€ s DPH0Kovospol KK s.r.o.Kežmarok36477451Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok2013-12-20OB60/2013 Objednávame u Vás opravu auta v hodnote 236,00,00€0Česelka Pavol Mlynčeky10730559Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky2013-12-20564/139.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2013-12-20555/13Nákup hrnce, pokrievky, a drobné pomôcky do kuchyne v sume 609,59€609.59CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2013-12-20556/13Nákup stolné lampy v sume 98,00€ a údržbársky materiál - žiarovky, spínače, baterky v sume 477,22 - Spolu 575,22€575.22ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad32876068Kvetná 12, 058 01 POPRAD2013-12-20557/13Nákup - pila kotúčova, vysávač, kliešte,nožnice - údržba, sada kľúčov v sume 420,65€420.65Kovospol KK s.r.o.Kežmarok36477451Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok2013-12-20558/13Nákup údržbársky materiál/zámky, skrutky, vložky FAB/ a spotrebný materiál / držiaky na WC papier, dózy na potraviny/ v sume 288,10€288.1Kovospol KK s.r.o.Kežmarok36477451Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok2013-12-20559/13Oprava auta - Mercečdes PP933BO - oprava dialkového ovládania, filter paliva, filter vzduchu, v sume 802,00€802Česelka Pavol Mlynčeky10730559Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky2013-12-20560/13Nákup údržbársky materiál - batérie, tesnenia, sifóny, rukoväť ap. v sume 963,76€963.76RNDr.Pencaková L.Trio32869746Trieda 2/5, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2013-12-20561/13Nákup ochranné pomôcky - obuv, pracovné nohavice, tričká v sume 650,75€650.75PRAKTIK TATRY s.r.o. Poprad36468606Zdravotnícka 4, 058 01 POPRAD2013-12-20562/13Povinné zmluvné poistenie MAZDA E2200 Van na rok 2014 v sume 637,27€637.27Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2013-12-20563/13346.31Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.00151700Račianska 62, 81224 Bratislava2013-12-19548/13Nákup TV, vysavač, vianočné sviečky, Držiak na TV, ručný šľahač, varné konvice, karty Skylink v sume 2828,00€2828OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava35825979Palisády 33, 81106 Bratislava2013-12-19549/13Antény TV - izbové - 5 ks v sume 90,00€90OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava35825979Palisády 33, 81106 Bratislava2013-12-19550/13Nákup spotrebný materiál - toal.papier, servitky, sviečky ap. kancelársky materiál spotrebný v sume 459,36€459.36PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2013-12-19552/13Potraviny, ovocie a zelenina v sume 669,02€669.02Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-12-19553/13Nákup posteľné prádlo, obrusy, utierky, deky, dekoračná látka, kúpeľňové predložky v sume 2774,90€2774.9Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves34575723Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2013-12-19554/13Faktúra za dopravné služby - v sume 23,04 € a posyp v sume 43,20€66.24VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2013-12-19OB49/2013 Objednávame u Vás tovar - TV, vysavač, mikrovl.rúru - na základe ponuky 2828,00€0OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava35825979Palisády 33, 81106 Bratislava2013-12-19OB50/2013 Objednávame u Vás anténu izbové v hodnote 90,00€0OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava35825979Palisády 33, 81106 Bratislava2013-12-19OB53/2013 Objednávame u Vás posypový materiál v hodnote 66,00€ s DPH0VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2013-12-18OB51/2013 Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 460,00€0PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2013-12-18OB52/2013 Objednávame u Vás spotrebný mat. na základe ponuky - postelné prádlo, obrusy ap.v sume 2780,00€ s DPH0Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves34575723Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2013-12-18551/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 114,28€114.28Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-12-16546/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 138,96€138.96Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-12-16547/13Potraviny - mäso v sume 156,22€156.22Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-12-13544/13Faktúra za pranie prádla v sume 125,04€125.04Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-12-13545/13Faktúra za telefónne poplatky - mobil v sume 105,00€105Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2013-12-10540/13Vyúčtovacia faktúra za VO plyn 11/2013 v sume preplatok 247,96 €-247.96Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-12-10542/13Predplatné noviny na rok 2014 - Podtatranské noviny a Tatranský dvojtýždenník v sume 22,80€22.8Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2013-12-10543/13Predplatné noviny - 2014 - PRAVDA v sume 150,64 €150.64Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače36631124Nám.slobody 27, 82103 Bratislava2013-12-10541/13Nákup Notebook Acer /+klávesnica, myš, prehodenie údajov*/v sume 789,80€789.8ACOM PP s.r.o.Poprad36579416Novomeského 4739, 058 01 POPRAD2013-12-09539/13Nákup PHM Mercedes v sume 99,95€ a fréza 28,83€ - splatná 17.12.2013128.78Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-12-09538/13Telefónne poplatky v sume 44,84€ za mesiac 11/2013 Splatná 17.12.2013 44.84Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-12-09537/13Telefónne poplatky VUCNET 11/2013 v sume 131,45 € Splatná 17.12.2013 131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-12-09536/13Telefónne poplatky 11/2013 v Sume 38,11€ Splatná 17.12.201338.11Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-12-09OB48/2013 Objednávame u Vás tovar na základe ponuky 790,00€0ACOM PP s.r.o.Poprad36579416Novomeského 4739, 058 01 POPRAD2013-12-03532/13Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 11,68 splatná 16.12.201311.68Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-12-03533/13Faktúra za plyn VO - záloha 12/13 v sume 2446,00€ Splatná 15.12.2013 2446Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-12-03534/13Záloha plyn MO 12/2013 v sume 216,00 € Splatná 16.12.2013216Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-12-03535/13Záloha plyn MO 12/2013 v sume 107,00 € splatná 16.12.2013107Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-11-30531/13Faktúra za potraviny - v sume 245,80€, reprezentačný fond - káva, oriešky, krecker v sume 65,52€. Spolu - 311,32€311.32Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2013-11-29530/13Faktúra za opravu auta - Mercedes Benz PP 933BO - oprava okna, výmena súčiastok, diagnostika riadiacich jednotiek v sume 244,00€244Česelka Pavol Mlynčeky10730559Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky2013-11-28528/13Nákup toner - 3 ks - HP 1600 v sume 149,70149.7ACOM PP s.r.o.Poprad36579416Novomeského 4739, 058 01 POPRAD2013-11-28529/13Faktúra za potraviny, ovocie a zelenina v sume 176,28€ Splatná 11.12.2013176.28Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-11-26527/13Finančný spravodaj - predplatné na rok 2014 v sume 19,98 €19.98Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina2020449189Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA2013-11-26526/13Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 21,10€ Splatná 05.12.201321.1Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-11-26525/13Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 115,56€ Splatná 05.12.2013115.56Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-11-25OB47/2013 Objednávame u Vás opravu auta v hodnote 244,00€0Česelka Pavol Mlynčeky10730559Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky2013-11-25523/13Telefónne poplatky 10/2013 v sume 40,48 € Splatná 02.12.201340.48Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-11-25524/13Faktúra za výkon funkcie technika BOZP /3-4/Q. v sume 68,00 € Splatná 4.12.201368Ing.J.Majerčák, Poprad40328490Allendeho 2723/76, 05801 POPRAD2013-11-21522/13Faktúra za potraviny - mrazená hydina a hranolky v sume 219,90€ Splatná 26.11.2013219.9DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-11-21521/13telefónne poplatky - VUCNET 10/2013 v sume 131,45 € Splatná 15.12.2013131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-11-15520/13poplatok za TV DIGI 11/2013 v sume 9,60 €9.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2013-11-15519/13Potraviny - pekárenské výrobky v sume 40,30€ Splatná 25.11.201340.3Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-11-14518/13Nákup sedačka rohová - zálohová faktúra v sume 726,53€726.53TEMPO KONDELA s.r.o Poprad36409154, 2013-11-14517/13Deratizácia proti hlodavcom v sume 215,00 € Splatná 24.11.2013215Andrej Zemčák -PRESANA Poprad14342383Allendeho 30, 058 01 POPRAD2013-11-14OB46/2013 Objednávame u Vás sedacie súpravy 2 ks v hodnote 726,00€0TEMPO KONDELA s.r.o Poprad36409154, 2013-11-13513/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 347,88€ Splatná 27.11.2013347.88Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-11-13514/13Potraviny - mäso bravčové v sume 113,96€ Splatná 27.11.2013113.96Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-11-13515/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 129,14 € Splatná 27.11.2013129.14Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-11-13516/13Telefónne poplatky Mobil/Orange 11/2013 v sume 116,22€ Splatná 24.11.2013116.22Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2013-11-12511/13tel.poplatky 10/13 v sume 38,68€ Splatná 17.11.201338.68Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-11-12508/13doplatok plyn VO 10/13 v sume 305,67€ Splatná 22.11.2013305.67Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-11-12512/13Nákup rohová sedačka LUNETA UNI v sume 399,00 € Splatná - 19.11.2013399TEMPO KONDELA s.r.o Poprad36409154, 2013-11-12510/13Tel.popl.Mobil/T-COM a.s. Bratislava v sume 9,64€9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-11-12509/13Dobropis - telef.poplatky - Mobil - v sume -68,76-68.76Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-11-12OB44/2013 Objednávame u Vás sedaciu súpravu v hodnote 399,00€0TEMPO KONDELA s.r.o Poprad36409154, 2013-11-12OB45/2013 Objednávame u Vás deratizáciu a dezinfekciu zariadenia v sume 215,00€0Andrej Zemčák -PRESANA Poprad14342383Allendeho 30, 058 01 POPRAD2013-11-11OB43/2013 Objednávame u Vás na základe ponuky čistiace a dezinfekčné prostrriedky v sume 300,00€ s DPH0TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2013-11-11507/13Čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 298,67€ Splatná 18.11.2013298.67TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2013-11-08504/13Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 101,90€ Splatná 18.11.2013101.9Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-11-08505/13- potraviny - pekárenské výrobky v sume 12,77€ Splatná 18.11.201312.77Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-11-07501/13Záloha plyn MO 11/13 v sume 101,00€ Splatná 15.11.2013101Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-11-07502/13Nákup potraviny - mliečne výrobky v sume 26,28€ Splatná 18.11.201326.28Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-11-07503/13Faktúra za taniere, príbory, konvice, termosy, panvice, poháre v sume 1003,73€ Splatná 14.11.20131003.73CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2013-11-07506/13Faktúra za pranie prádla v sume 244,55 Splatná 21.11.2013244.55Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-11-07OB42/2013 Objednávame u Vás spotrebný materiál, hrnce, poháre, v hodnote 1000,00€ s DPH0CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2013-11-05499/13Záloha plyn VO 11/13 v sume 2637,00€ Splatná 15.11.20132637Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-11-05500/13- za plyn MO - záloha 11/2013 v sume 183€ Splatná 15.11.2013183Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-11-04497/13El.energia záloha od 1.9.-30.11.2013 v sume 3370,00€ Splatná 8.11.20133370VSE a.s. Košice36211222, 2013-11-04498/13Fa. za pranie prádla v sume 234,95€ Splatná 6.11.2013234.95Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-10-30496/13Nákup potraviny - v sume 592,39 €, repre - káva v sume 21,14 € a metly v sume 5,68€. Splatná 11.11.2013619.21Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2013-10-28493/13potraviny - pekárenské výrobky v sume 130,37 € Splatná 4.11.2013130.37Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-10-28495/13Antivírový program - 4 počítače v sume 123,06 € Splatná 14.11.2013123.06Solitea Slovensko, a.s. 36237337Plynárenská 7/C, 821 09 BRATISLAVA2013-10-28494/13Telefónne poplatky Mobil 10/13 v sume 9,80€9.8Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-10-25492/13Telefónny zoznam 09.-12.2013 v sume 119,40€ Splatná 25.10.2013119.4Slovenský telefónny zoznam s.r.o.Bratislava 44759932P.O.Box 62, 801 01 Bratislava2013-10-25491/13MAGMA - systémová podpora 3.Q.2013 v sume 193,28€ Splatná 21.11.2013193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2013-10-24489/13potraviny - mliečne výrobky v sume 53,02 € Splatná 4.11.201353.02Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-10-24490/13Koncesionárske poplatky 4.Q.2013 v sume 55,76€ Splatná 31.10.201355.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2013-10-24488/13Potraviny - mrazená hydina, syr, hranolky v sume 169,02 € Splatná 25.10.2013169.02DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-10-24487/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 116,34€ Splatná 07.11.2013116.34Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-10-21486/13Nové verzie MAGMA 4.Q.2013 v sume 25,49 € Splatná 28.10.201325.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2013-10-17484/13Telef.popl. 09/13 v sume 31,01 € Splatná 26.10.201331.01Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-10-17485/13Potraviny - pekárenské výrobky v sume 222,49€ od 1.10.-10.10.2013 Splatná 25.10.2013222.49Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-10-16480/13Potraviny - mäso v sume 43,50€ Splatná 30.10.201343.5Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-10-16481/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 73,04€ Splatná 30.10.201373.04Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-10-16482/13Potraviny - mrazená hydina, hranolky, syr v sume 126,852 € Splatná 28.10.2013126.85DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-10-16479/13Potraviny - mliečne výrobky v sume 153,11€ Splatná 25.10.2013153.11Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-10-16483/13TV DIGI - za mesiac 10 - 11/2013 v sume 9,60€ Splatná 10.11.20139.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2013-10-15476/13Telefónne poplatky VUCNET 09/13 v sume 131,45€ Splatná 19.10.2013131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-10-15477/13PDO - 4.Q.2013 v sume 636,07€ Splatná 18.10.2013636.07VPS Vysoké Tatry s.r.o.43795773VPS 45, 06201 Starý Smokovec2013-10-15478/13Telefónne poplatky 10/13 mobil v sume 110,66€ Splatná 24.10.2013110.66Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2013-10-14475/13Pranie prádla v sume 369,85 € Splatná 25.10.2013369.85Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-10-11472/13Potraviny - údené výrobky v sume 99,12€ Splatná 25.10.201399.12Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-10-11473/13potraviny - mäso v sume 120,68 € Splatná 25.10.2013120.68Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-10-11474/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 149,60€ Splatná 25.10.2013149.6Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-10-10470/13Doplatok plyn - vykurovanie a teplá voda v sume 677,40€ za 09/2013 Splatná 22.10.2013677.4Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-10-10471/13nákup obrusovina 40 m v sume 94,08 € Splatná 24.10.201394.08Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves34575723Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2013-10-10OB41/2013 Objednávame u Vás spotrebný mat. na základe ponuky v sume 95,00€ s DPH0Ing.Andreansky Pavol Sp.Nová Ves34575723Letná 36, 05201 SPIŠSKÁ NOVÁ VES2013-10-09469/13PHM Mercedes PP933BO v sume 98,62€ Splatná 17.10.201398.62Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-10-08466/13Potraviny - ovocie v sume 32,76€ Splatná 22.10.201332.76Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-10-08467/13Telefónne poplatky 09/13 v sume 37,99 € Splatná 19.10.201337.99Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-10-08468/13Stočné 3.Q.2013 v sume 298,74 € Splatná 22.10.2013298.74Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2013-10-07461/13Implementácia - Zverejňovanie údajov - v sume 179,26 € Splatná 16.10.2013179.26Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22013-10-07462/13pranie prádla v sume 80,67 € Splatná 21.10.201380.67Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-10-07463/13Potraviny - mäso v sume 53,27 € Splatná 21.10.201353.27Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-10-07464/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 25,03€ Splatná 21.10.201325.03Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-10-07465/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 231,52€ Splatná 21.10.2013231.52Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-10-04460/13pranie prádla v sume 194,94 € Splatná 18.10.2013194.94Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-10-03458/13Potraviny - pekárenské výrobky od 21.9.-30.9.2013 v sume 132,37€ Splatná 15.10.2013132.37Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-10-03459/13Servisné práce SPIN v rozsahu od 1.10.-31.12.2013 v sume 387,14 Splatná 15.10.2013387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22013-10-02450/13potraviny - mrazená hydina, syr bambino v sume 209,80€ Splatná 8.10.2013209.8DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-10-02451/13potraviny - mliečne výrobky v sume 128,41 € Splatná 15.10.2013128.41Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-10-02452/13Potraviny - mäso v sume 84,54€ Splatná 16.10.201384.54Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-10-02453/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 100,04€ Splatná 16.10.2013100.04Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-10-02454/13Záloha plyn MO 10/13 v sume 111,00€ Splatná 15.10.2013111Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-10-02455/13Záloha plyn MO 10/2013 v sume 76,00€ Splatná 15.10.201376Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-10-02456/13potraviny - mlieko sume 32,26 € Splatná 16.10.201332.26Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-10-02457/13Oprava auta - Mercedes PP933BO - oprava brzdové obloženie v sume 195,80€ Splatná 14.10.2013195.8Česelka Pavol Mlynčeky10730559Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky2013-10-01448/13Záloha na plyn VO 10/13 v sume 2104,00€ Splatná 15.10.20132104Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-10-01449/13potraviny - cestoviny, mlieko a ost. v sume 47.03€ Splatná 15.10.1347.03Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-10-01OB40/2013 Objednávame u Vás opravu auta v hodnote 200,00€0Česelka Pavol Mlynčeky10730559Mlynčeky 152, 05976 Mlynčeky2013-09-30446/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 455,03 Splatná 14.10.2013455.03Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-09-30447/13Potraviny - v sume 544,31 €, čistiace potreby v sume 23,39 € a spotrebný materiál - alobal, papier na pečenie ap. v sume 40.45€ Splatná 10.10.2013608.15Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2013-09-27443/13Telefónne poplatky v sume 32,21€ Splatná 27.9.201332.21Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-09-27441/13Potraviny - pekárenské výrobky od 11.9.-20.9.2013 v sume 201,13€ Splatná 7.10.2013201.13Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-09-27442/13potraviny - mliečne výrobky v sume 66,58 Splatná 7.10.201366.58Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-09-27444/13Potraviny -mäsové výrobky v sume 141,50 Splatná 11.10.2013141.5Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-09-27445/13pranie prádla v sume 151,61 Splatná 9.10.13151.61Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-09-26438/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 277.88 Splatná 10.10.13277.88Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-09-26439/13nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 121,03 € Splatná 3.10.2013121.03TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2013-09-26440/13nákup toal.papier, servitky, vrecia do košov - v sume -202,45 € kancelársky materiál - v sume 123,34€ a ostatný spotrebný mater. v sume 15,02 € - UH poháre, taniere,príbor340.81PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2013-09-26OB38/2013 Objednávame u Vás na základe ponuky čistiace a dezinfekčné prostrriedky v sume 120,00€ s DPH0TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2013-09-26OB39/2013 Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 350,00€0PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2013-09-25437/13Potraviny - mrazená zelenina, hydina, hranolky a syr v sume 163,24€ Splatná 27.9.2013163.24DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-09-25433/13potraviny - mäso v sume 119,71 € Splatná 119,71119.71Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-09-25434/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 82,64€ Splatná 9.10.1382.64Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-09-25435/13Nedoplatok plyn Mo r.2012/2013 v sume 81,89 € Splatná 04.10.201381.89Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-09-25436/13Preplatok plyn MO r.2012 - 2013 v sume -42,82€ Splatná 04.10.2013-42.82Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-09-24432/13Čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 236,44 € Splatná 8.10.13236.44Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2013-09-24OB37/2013 Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 240,00€ s DPH0Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2013-09-23431/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 283,33 Splatná 07.10.2013283.33Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-09-19429/13TV DIGI - 09/2013 v sume 9,60€ Splatná 10.10.20139.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2013-09-19430/13Pranie prádla v sume 152,79 € Splatná - 02.10.2013152.79Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-09-17428/13Potraviny - mrazená zmrzlina, hranolky a mrazená hydina a syr Bambíno v sume 194,15 € Splatná 17.9.2013194.15DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-09-17427/13Nákup utierok Super a dezinfekčné prostriedky v sume 202,92€ Splatná 23.9.2013 202.92TVS Ján Šurina35291214;J.Milca 31, 010 01 ŽILINA2013-09-17426/13potraviny - pekárenské výrobky od 1.9.-10.9.2013 v sume 227,83 €, Splatná 25.9.2013227.83Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-09-16425/13Potraviny - mäso v sume 55,07 |€ Splatná 30.9.201355.07Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-09-16424/13potraviny - mäsové výrobky v sume 50,39€ Splatná 30.9.201350.39Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-09-16423/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 358,,01 € Splatná 16.9.2013358.01Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-09-16422/13potraviny - mliečne výrobky od 1.9.-10.9.2013 Splatná 25.9.2013193.6Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-09-13OB36/2013 0TVS Ján Šurina35291214;J.Milca 31, 010 01 ŽILINA2013-09-12420/13pranie prádla v sume 289,33 € Splatná 26.9.2013289.33Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-09-12421/13Telefónne poplatky - mobil Orange a.s. v sume 113,12€ Splatná 24.9.2013113.12Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2013-09-11418/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 140,15€ Splatná 25.9.2013140.15Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-09-11419/13Potraviny - mäso v sume 148,16 € Splatná 25.9.2013148.16Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-09-10417/13Doplatok plyn VO 08/13 v sume 186,70 splatná 20.9.2013186.7Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-09-09413/13potraviny - ovocie a zelenina v sume 469,20€ Splatná 23,9,2013469.2Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-09-09414/13telefónne poplatky VVPN 08/13 - v sume 30,37 Splatná 17.9.201330.37Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-09-09415/13Telef.oplatky VUCNET 08/13 v sume 131,48 € Splatná 17.9.2013131.48Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-09-09416/13tel.poplatky - Mobil/T.Com as.s v sume 9,64 € - odpočet z dobropisu9.64Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-09-06408/13Potraviny - sardinky, mrazená hydina, ryby v sume 176,45 € Splatná 10.9.2013176.45DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-09-06409/13Potraviny - pekárenské výrobky od 21.8.-30.8.2013 v sume 299,90. Splatná 16.9.2013299.9Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-09-06410/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 102,61 € Splatná 20.9.2013102.61Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-09-06411/13Potraviny - mäso v sume 70,99 € Splatná 20.9.201370.99Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-09-06412/13pranie prádla v sume 163,63€ Splatná 17.9.2013163.63Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-09-04405/13Potraviny - mliekárenské výrobky v sume 206,02 splatná 16.9.2013206.02Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-09-04406/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 100,24 € Splatná 18.9.2013100.24Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-09-04407/13Potraviny - ovocie a zelenina v suma 312,32€, Splatná 18.9.2013312.32Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-09-02404/13Záloha plyn VO 09/13 v sume 1138,00€ Splatná 15.9.20131138Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-09-02399/13Potraviny - mrazená hydina a zelenina v sume 208,78 € Splatná 3.9.2013208.78DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-09-02400/13Nákup potraviny v sume 572,21 € a čistiace potreby v sume 42,79 , zápalky v sume 9,00€ Splatná 10-9-2013624Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2013-09-02401/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 407,36€ Splatná 16.9.2013407.36Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-09-02402/13Potraviny - mäso v sume 60,83€ Splatná 16.9.201360.83Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-09-02403/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 128,22€ Splatná 16.9.2013128.22Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-30397/13Nákup PHM Mercedes PP 933 BO v sume 15,60 € Splatná 9.9.2013 15.6Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-08-30398/13Pranie prádla v sume 309,09 € Splatná 11.9.2013309.09Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-08-28396/13Potraviny - mäso v sume 110,87 € splatná 11.9.2013110.87Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-27394/13Potraviny - mlieko v sume 32,26 € Splatná 10.9.201332.26Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-08-27395/13Potraviny - pekárenské výrobky od 11.8.-20.8.2013 v sume 335,62€ Splatná 4.9.2013335.62Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-08-26390/13potraviny - mrazená hydina a zelenina v sume 254,35€ Splatná 23.8.2013254.35DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-08-26391/13Potraviny - mrazené ryby a mliečne výrobky v sume - 146,59 € Splatná 27.8.2013146.59DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-08-26388/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 80,34 € s DPH Splatná 9.9.201380.34Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-26389/13Potraviny - mäso surové v sume 53,83€ Splatná 9.9.201353.83Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-26392/13Potraviny - mliečne výrobky v sume 306,47€ Splatná 4.9.2013306.47Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-08-26393/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 281,22 € Splatná 9.9.2013281.22Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-08-23387/13Potraviny - mliečne výrobky v sume 39,60 € Splatná 22.8.201339.6DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-08-23386/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 238,62 € Splatná 6.9.2013238.62Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-08-22382/13Nákup tlačiareň - HP - 84,90 € - Monitor ASUS - 89,90 € Splatná 22.8.2013174.8NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2013-08-22383/13Nákup pomôcky do kuchyne - vedrá, dosky UH, nože, kompótové misky, varechy, stierky v sume 76,79€ s DPH Splatná 29.8.201376.79CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2013-08-22384/13nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 215,38 € s DPH splatná 29.8.2013215.38TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2013-08-22385/13Slovenský telef.zoznam 2013 - inzercia v sume 119,40 € Splatná 22.8.2013119.4Slovenský telefónny zoznam s.r.o.Bratislava 44759932P.O.Box 62, 801 01 Bratislava2013-08-22380/13Nákup PHM - Mercedes PP933BO v Sume 99,52 € s DPH Splatná 2.9.201399.52Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-08-22379/13nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 232,88 € s DPH Splatná 5.9.2013232.88Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2013-08-22381/13Pranie prádla v sume 243,07 € s DPH Splatná 4.9.2013243.07Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-08-22OB32/2013 Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 240,00€ s DPH0Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2013-08-22OB33/2013 Objednávame u Vás spotrebný materiál - v hodnote 175,00€ s DPH0NAY a.s. Bratislava35739487Tuhovska 15, 83006 Bratislava2013-08-22OB34/2013 Objednávame u Vás spotrebný materiál v hodnote 80,00€ s DPH0CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2013-08-22OB35/2013 Objednávame u Vás na základe ponuky čistiace a dezinfekčné prostrriedky v sume 220,00€ s DPH0TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2013-08-21376/13Oprava myčky - M-1000 - ventil - v sume 49,10 € Splatná 2.9.2013 49.1Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce35215861Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE2013-08-21377/13TV DIGI za mesiac 08/13 v sume 9,60€ Splatná 10.9.20139.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2013-08-21378/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 85,33€ Splatná 4.9.201385.33Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-19373/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 647,81€ Splatná 2.9.2013647.81Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-08-19374/13Potraviny - mäso surové v sume 75,05 € Splatná 2.9.201375.05Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-19375/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 119,14€ Splatná 2.9.2013119.14Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-19OB31/2013 Objednávame u Vás opravu mycieho stroja M-100 v sume 50,00€ s DPH0Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce35215861Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE2013-08-15369/13Pranie prádla v sume 282,66€ Splatná 21.8.2013282.66Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-08-15370/13Pranie prádla v sume 232,63€ Splatná 28.8.2013232.63Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-08-15366/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 101,12 € Splatná 29.8.2013101.12Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-08-15367/13Potraviny - mliečne výrobky od 2.8.-7.8.2013 v sume 219,78€ Splatná 26.8.2013219.78Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-08-15368/13Potraviny - pekárenské výrobky od 1.8.-10.8.2013 v sume 357,48 € Splatná 26.8.2013357.48Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-08-15371/13telefónne poplatky a internet 07/13 v sume 57,01€ Splatná 17.8.201357.01Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-08-14363/13telefónne poplatky 08/2013 - Mobil / Orange a.s. v sume 109,66€ Splatná 24.8.2013109.66Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2013-08-14364/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 52,46 € Splatná 28.8.201352.46Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-14365/13Potraviny - mäso v sume 175,33€ Splatná 28.8.2013175.33Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-13362/13Potraviny - džús 0,25 l 147 ks v sume 45,86€ Splatná 27.8.201345.86Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-08-12359/13potraviny - mäso surové v sume 58,03€ Splatná 26.8.201358.03Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-12360/13potraviny - mäsové výrobky v sume 86,34 € Splatná 26.8.201386.34Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-12361/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 644,70€ Splatná 26.8.2013644.7Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-08-09356/13Potraviny - hranolky, mrazená zelenina a hydina v sume 165,72€ Splatná 9.8.2013165.72DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-08-09357/13Vyúčtovanie plyn VO 07/2013 v sume 54,46€ Splatná 21.8.201354.46Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-08-09358/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 289,52€ Splatná 23.8.2013289.52Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-08-09372/13Oprava nárezového stroja NS-301 v sume 152,54€ Splatná 23.8.2013152.54Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce35215861Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE2013-08-09OB30/2013 Objednávame u Vás opravu nárezového stroja NS-301 v sume 150,00€ s DPH0Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce35215861Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE2013-08-08355/13telef.poplatky - Mobil 08/13 v sume 9,65€ Splatná 18.8.20139.65Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-08-07351/13Potraviny - mäso v sume 186,46€ Splatná 21.8.2013186.46Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-07352/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 153,58 € Splatná 21.8.2013153.58Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-07353/13Telefónne poplatky 07/2013 - VUCNET v sume 131,45 € Splatná 17.8.2013131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-08-07354/13telefónne poplatky 07/2013 v sume 26,83€ Splatná 17.8.201326.83Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-08-05346/13potraviny - mrazená hydina a ryby v sume 160,42€ Splatná 14.8.2013160.42DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-08-05347/13Potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 208,04 € Splatná 15.8.2013208.04Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-08-05348/13Potraviny - hranolky, mrazená hydina v sume 144,17 € Splatná 2.8.2013144.17DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-08-05349/13Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky od 21.7.-31.7.2013 v sume 268,19€ Splatná 15.8.2013268.19Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-08-05350/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 485,83 € Splatná 19.8.2013485.83Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-08-02339/13Záloha plyn VO 08/2013 v sume 965,00€ Splatná 15.8.2013965Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-08-02340/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 142,64€ Splatná 16.8.2013142.64Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-08-02341/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 163,27€ Splatná 16.8.2013163.27Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-08-02343/13Plyn MO 08/2013 - záloha 17,00 € Splatná 15.8.201317Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-08-02344/13Záloha plyn MO 08/2013 v sume 45,00€ Splatná 15.8.201345Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-08-02345/13Záloha na elektr.energiu obdobie 1.6.-31.8.2013 v sume 3370,00€ Splatná 8.8.20133370VSE a.s. Košice36211222, 2013-08-02342/13Potraviny - mäso v sume 158,64€ Splatná16.8.2013158.64Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-07-30337/13potraviny, ovocie a zelenina v sume 213,94€ Splatná 13.8.2013213.94Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-07-30338/13Potraviny, čistiace potreby, v sume 685,51€ Splatná 9.8.2013685.51Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2013-07-29335/13potraviny - pekárenské výrobky od 11.7.-20.7.2013 v sume 304,42€ Splatná 5.8.2013304.42Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-07-29336/13nákup čistiace a hygienické potreby v sume 229,03€ Splatná 5.8.2013229.03TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2013-07-29OB29/2013 Objednávame u Vás na základe ponuky čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 230,00€ s DPH0TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2013-07-26331/13pranie prádla v sume 218,71€ Splatná 9.8.2013218.71Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-07-26332/13nákup potraviny - mäsové výrobky v sume 173,02 € Splatná 9.8.2013173.02Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-07-26333/13potraviny - mäso v sume 164,30 € Splatná 9.8.2013164.3Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-07-26334/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 356,32 € Splatná 9.8.2013356.32Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-07-25329/13Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 160,37€ Splatná 8.8.2013160.37Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2013-07-25330/13Potraviny - mliečne výrobky v sume 117,35 € Splatná 5.8.2013117.35Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-07-24326/13MAGMA HCM - systémová podpora - 2.Q.2013 v sume 193,28€ Splatná 18.8.2013193.28AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2013-07-24327/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 113,00€ Splatná 7.8.2013113Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-07-24328/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 178,74€ Splatná 7.8.2013178.74Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-07-23322/13Potraviny - mrazená hydina, syr v sume 309,24 € Splatná 23.7.2013309.24DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-07-23323/13Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 99,42 € Splatná 31.7.201399.42Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-07-23324/13Elektrické osvetlenie areál na základe zmluvy č.22/2004 na 2.polrok 2013 v sume 60,66 € Splatná 29.7.201360.66Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice36170151, 2013-07-23325/13Inzercia - tel.zoznam na 3.Q.2013 v sume 119,40 € Splatná 28.7.2013119.4Slovenský telefónny zoznam s.r.o.Bratislava 44759932P.O.Box 62, 801 01 Bratislava2013-07-22OB28/2013 Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v hodnote 160,00€ s DPH0Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2013-07-22321/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 248,87 € Splatná 5.8.2013248.87Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-07-19319/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 96,55 € Splatná 2.8.201396.55Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-07-19320/13Potraviny - mäso v sume 43,45€ Splatná 2.8.201343.45Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-07-18318/13Koncesionárske poplatky III.Q.2013 v sume 55,76 € Splatná 31.7.201355.76RTVS rozhlas.a tv spol.47232480Staré Grunty 2, 84104 Bratislava2013-07-18316/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 269,66 € Splatná 1.8.2013269.66Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-07-18317/13Pranie prádla v sume 241,07 € Splatná 30.7.2013241.07Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-07-17312/13Nové verzie MAGMA HCM - 3.Q.2013 v sume 25,49€ Splatná 25.7.201325.49AUTOCONT s.r.o.36396222Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA2013-07-17313/13Nákup durit poháre 48 ks v sume 23,22 € Splatná 24.7.201323.22CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2013-07-17314/13Potraviny - mäso v sume 110,62€ Splatná 31.7.2013110.62Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-07-17315/1379.19Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-07-16310/13Stočné II.Q.2013 v sume 328,15 € Splatná 19.7.2013328.15Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná36465020, 2013-07-16308/13Potraviny - pekárenské výrobky od 1.7.-10.7.2013 v sume 405,86 € Splatná 25.7.2013405.86Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-07-16309/13Potraviny - mliekarenské výrobky od 8.7.-10.7.2013 v sume 207,96 € Splatná 25.7.2013207.96Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-07-16311/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 331,61 € Splatná 30.7.2013331.61Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-07-16OB27/2013 Objednávame u Vás durit poháre 48 ks v hodnote 23,22 €0CORA GASTRO s.r.o.Poprad44857187Traktorova 1, 058 01 POPRAD2013-07-15306/13Pranie prádla v sume 112,49 € Splatná 25.7.2013112.49Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-07-15307/13Telef.poplatky Orange a.s. za mesiac 07/13 v sume 115,12 € Splatná 24.7.2013115.12Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2013-07-12305/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 37,13 € Splatná 26.7.201337.13Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-07-12304/13Nákup PHM - TEMPO PLUS - kosačka v sume 18,97 € Splatná 24.7.201318.97Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-07-11302/13Odvoz komunálneho odpadu na III.Q.2013 v sume 636,07 € Splatná 12.7.2013636.07Verejnoprosp.služby Vysoké Tatry00186856, 2013-07-11303/13Faktúra za práce od 1.7.-30.9.2013 na základe zmluvy č.SPIN 283-2007/S/OvZP v sume 387,14 | Splatná 22.7.2013387.14Asseco Solutions, a.s.00602311GBC IV, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 22013-07-10295/13Vyúčtovanie plyn VO 06/13 v sume 66,73 € Splatná 22.7.201366.73Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-07-10296/13telefónne poplatky 06/13 v sume 43,01 € Splatná 17.7.201343.01Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-07-10297/13Telefónne poplatky 06/2013 v sume 131,45 € Splatná 17.7.2013 131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-07-10299/13telefónne poplatky v sume 58,14 za mesiac 06/13 Splatná 17.7.201358.14Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-07-10300/13213.97Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-07-10301/13Nákup žehlička PHILIPS 1ks 58,00 € Splatná 21.7.201358ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad32876068Kvetná 12, 058 01 POPRAD2013-07-10298/13Dobropis - telefónne poplatky v sume - 97,85 €-97.85Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-07-08291/13Potraviny - mrazená hydina, syr, sardinky, hranolky v sume 294,94 € Splatná 9.7.2013294.94DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-07-08292/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 148,92 € Splatná 22.7.2013148.92Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-07-08293/13Potraviny - mäso v sume 152,45 € Splatná 22.7.2013152.45Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-07-08294/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 217,27 € Splatná 22.7.2013217.27Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-07-04288/13Potraviny - mliekárenské výrobky v sume 201,40 € Splatná 15.7.2013201.4Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-07-04289/13Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky od 21.6.-30.6.2013 v sume 153,74 € Splatná 15.7.2013153.74Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-07-04290/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 559,93 € Splatná 18.7.2013559.93Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-07-03285/13Faktúra za deratizáciu zariadenia v sume 215,00 € Splatná 9.7.2013215Andrej Zemčák -PRESANA Poprad14342383Allendeho 30, 058 01 POPRAD2013-07-03286/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 331,32 € Splatná 17.7.2013331.32Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-07-03287/13Pranie prádla v sume 249,98 € Splatná 16.7.2013249.98Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-07-02282/13Záloha plyn VO 07/2013 v sume 973,00 € Splatná 15.7.2013973Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-07-02283/13Záloha plyn MO 07/13 v sume 17,00 € Splatná 15.7.201317Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-07-02284/13Záloha plyn MO 07/2013 v sume 49,00 € Splatná 15.7.201349Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-07-01280/13Potraviny - mäso v sume 106,75 € Splatná 15.7.2013106.75Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-07-01281/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 440,81 € Splatná 15.7.2013440.81Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-06-28275/13Potraviny - hranolky, mrazená hydina a syr v sume 306,12 € Splatná 2.7.2013306.12DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-06-28276/13Pranie prádla v sume 237,66 € Splatná 10.7.2013237.66Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-06-28277/13výkon funkcie BOZP 01 - 06/2013 v sume 68,00 € Splatná 5.7.201368Ing.J.Majerčák, Poprad40328490Allendeho 2723/76, 05801 POPRAD2013-06-28278/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 110,41 € Splatná - 12.7.2013110.41Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-06-28279/13Potraviny, čistiace potreby a hygienické potreby. v sume 793,23 € Splatná 8.7.2013793.23Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2013-06-28OB26/2013 Objednávame u Vás žehličku - Philips - 1 ks a 58,00€ s DPH0ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad32876068Kvetná 12, 058 01 POPRAD2013-06-26271/13Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky od 11.6. - 20.6.2013 v sume 288,02 € Splatná 5.7.2013288.02Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-06-26272/13Potraviny - mliekarenské výrobky 06/13 v sume 288,90 € Splatná 5.7.2013288.9Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-06-26273/13Potraviny - mäso v sume 110,33 € Splatná 10.7.2013110.33Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-06-26274/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 180,54 € Splatná 10.7.2013180.54Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-06-25269/13Predĺženie domény od 206.2013 - 19.6.2014 v sume 105,60€ Splatná 28.6.2013105.6Delphi SK, s.r.o. Svit36507822Mládeže 22, 058 01 Poprad2013-06-25270/13Nákup čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 167,89€ Splatná 9.7.2013167.89Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2013-06-24267/13Potraviny - mrazená hydina v sume 136,56 € Splatná 25.6.2013136.56DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-06-24268/13PHM Mercedes PP933BO v sume 99,77 € Splatná 1.7.201399.77Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-06-24266/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 523,34 € Splatná 8.7.2013523.34Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-06-20265/13Oprava mycieho stroja M1000 - čerpadlo v sume 92,00€ Splatná 29.6.2013 92Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce35215861Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE2013-06-20OB25/2013 Objednávame u Vás deratizáciu a dezinfekciu zariadenia v hodnote 215,00€0Andrej Zemčák -PRESANA Poprad14342383Allendeho 30, 058 01 POPRAD2013-06-19OB23/2013 Objednávame u Vás opravu Myčky M-1000. - oprava čerpadla v sume 92,00€0Vl.Kniha Veľkokuchyne Huncovce35215861Hlavná 17, 05992 HUNCOVCE2013-06-19258/13Nákup toner - v sume 71,00 € 71ACOM PP s.r.o.Poprad36579416Novomeského 4739, 058 01 POPRAD2013-06-19262/13Potraviny - mrazená hydina v sume 197,45 € Splatná 18.6.2013197.45DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-06-19263/13Tel.poplatky - Mobil T COM a.s. za mesiac 06/13 - 52,62 €52.62Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-06-19259/13Potraviny - mäso v sume 80,60 € Splatná 3.7.201380.6Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-06-19260/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 172,02 € Splatná 3.7.2013172.02Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-06-19261/13TV DIGI v sume 9,60 € - 06/2013 Splatná 10.7.20139.6DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2013-06-19264/13Pranie prádla v sume 230,04 € Splatná 3.7.2013230.04Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-06-17256/13205.67PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2013-06-17257/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 761,18 € Splatná 1.7.2013761.18Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-06-17OB24/2013 Objednávame u Vás čistiace, dezinfekčné prípravky v hodnote 168,00€0Jozef Lišaník, Rudník41836421, 2013-06-14OB21/2013 Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 206,00€0PAPYRUS Poprad s.r.o.31678238, 2013-06-14253/13Potraviny - mliečne výrobky v sume 236,87 € Splatná 25.6.2013236.87Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-06-14254/13Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky od 1.6.-10.6.2013 v sume 206,32 € Splatná 25.6.2013206.32Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-06-14255/13Pranie prádla v sume 178?31 € Splatná 26.6.2013178.31Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-06-12250/13Fakt. za telef.poplatky Orange a.s. za mesiac 05/13 - 06/13 v sume 108,82 € Splatná 24.06.2013108.82Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2013-06-12251/13Potraviny - mäso v sume 68,62 € Splatná 26.6.201368.62Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-06-12252/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 111,94€ Splatná 26.6.2013111.94Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-06-11247/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 550.61 € Splatná 25.06.2013550.61Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-06-11249/13Faktúra za koncovky a jazdce univerz. v sume 63,05 € Splatná - 16.06.201363.05Interier Invest s.r.o. Poprad36190381Hraničná 12, 05801 POPRAD2013-06-11248/13plyn VO vyúčtovanie za 05/13 - preplatok 78,32 €-78.32Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-06-07238/13Faktúra za pekárenské výrobky v sume 254,04 os 21.05.-31.05.2013. Splatná 17.06.2013254.04Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-06-07239/13Potraviny - mlieko a mliečne výrobky v sume 172,81 € Splatná 17.06.2013172.81Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-06-07240/13Telefónne poplatky za mesiac 05/13 v sume 131,45 € splatná 17.06.2013131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-06-07241/13Faktúra za telef.poplatky - za mesiac 05/2013 v sume 47,58 Splatná 17.06.201347.58Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-06-07242/13Nákup PHM - kosačka v sume 29,63 € Splatná 17.06.201329.63Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-06-07243/13Potraviny - mäsové výrobky v sume 162,70 € Splatná 21.06.2013162.7Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-06-07244/13Potraviny - mäso - suma 109,07 € Splatná 21.06.2013109.07Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-06-07245/13Faktúra za pranie prádla - v sume 212,52 € Splatná 19.06.2013212.52Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-06-07246/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 281,86€ Splatná 21.06.2013281.86Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-06-07OB20/2013 Objednávame u Vás koncovka biela - 50 ks a jazdec univerzálny 12 ks v hodnote 63,00 €0Interier Invest s.r.o. Poprad36190381Hraničná 12, 05801 POPRAD2013-06-06237/13telefónne poplatky za 05/13 v sume 66,56 € Splatná 17.06.201366.56Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-06-05233/13Potraviny - Mrazená zelenina, hydina, hranolky a syr bambino. V sume 264,34 €. Splatná 07.06.2013264.34DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-06-05236/13Nákup čistiace, dezinfekčné, hygienické prostriedky, v sume 237,11 € Splatná 11.06.2013 237.11TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad36456756Hraničná 13, 05801 POPRAD2013-06-05234/13Potraviny - ovocie a zelenina v sume 277,36 Splatná 18.06.2013277.36Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-06-05235/13Potraviny - sterilizované výrobky v sume 10,51 € Splatná 19.06.201310.51Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-06-04OB22/2013 Objednávame u Vás toner v hodnote 71,00€ - HP Duo 0ACOM PP s.r.o.Poprad36579416Novomeského 4739, 058 01 POPRAD2013-06-03228/131186Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-06-03229/13Záloha plyn MO 06/201318Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-06-03230/13Záloha plyn 06/2013 - MO51Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-06-03231/13nákup potraviny - mäso50.41Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-06-03232/13Nákup potraviny - mäsové výrobky61.85Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-05-31224/1351DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-05-31225/13217.42Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-05-31226/13271.34Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2013-05-31227/13222.89Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-05-29223/13993.18Sintra, spol.s.r.o. Poprad00685232, 2013-05-28222/13239AZOR s.r.o. Lendak31678769Zadná 22, 05907 Lendak2013-05-27221/13389.22Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-05-24216/139.1DIGI SLOVAKIA s.r.o.35701722Rontgenova 26, 851 01 Bratislava2013-05-24217/13245.92Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-05-24219/13298.66Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-05-24218/1380ACOM PP s.r.o.Poprad36579416Novomeského 4739, 058 01 POPRAD2013-05-24220/13233.95DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-05-23215/13269.69Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-05-23OB19/2013 Objednávame u Vás toner v sume 80,00 € s DPH pre HP Color LaserJet 16000ACOM PP s.r.o.Poprad36579416Novomeského 4739, 058 01 POPRAD2013-05-23214/13100.41Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-05-22212/13151.14Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-05-22213/1355.02Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-05-20211/13370.99Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-05-20210/13132.85DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-05-17205/13280.02Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-05-17206/13140.76DC NORDIA,s.r.o.Poprad44875550Staničná 9, 058 01 POPRAD2013-05-17207/13159.37Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-05-17208/13152.99Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-05-17209/1314.04Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-05-16201/1331.2Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-05-16202/13301.19Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-05-16203/13779.52Martina Tabačková Prešov40150798Levočská 17, 08005 Prešov-Solivar2013-05-16204/1385.56Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-05-15200/13101Orange Slovensko a.s.Bratislava35697270, 2013-05-13199/13479.94Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-05-10192/13329.6Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-05-10193/1397.51Slovnaft a.s.Bratislava31322832, 2013-05-10194/13258.78Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava35815256, 2013-05-10195/1358.46Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-05-10197/13181.61Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-05-10198/13122.16Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-05-09188/1384.24Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-05-09190/13131.45Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-05-09191/1337.81Slovak Telekom.a.s. Bratislava35763469, 2013-05-07186/1377.5Tatrapeko a.s. Svit36455938, 2013-05-07187/13127.93Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok31654363, 2013-05-06184/13269.8Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-05-03179/1350.47Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-05-03180/13186.42Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-05-03181/13118.06Nord SVIT spol.s.r.o.36510955, 2013-05-03183/1377.99Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172, 2013-05-02182/13340.99Lujan Plus s.r.o. Poprad36681172,