| 037/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
419,78 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 034/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
315,63 € |
29.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 036/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
14,27 € |
30.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 03/2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
04.02.2025 |
25.02.2025 |
|
24.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 069/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
232,48 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 070/25 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 040/25 |
Faktúra za plyn_domcek |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
98,00 € |
03.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 041/25 |
Faktúra za plyn_budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
4 500,00 € |
03.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 042/25 |
Faktúra za plyn_kuchyňa |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
253,00 € |
03.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 065/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/25 budova |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 163,77 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 066/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/25_domček |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
21,10 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 067/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
89,98 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 068/25 |
faktúra za zeleninu a ovocie |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
36681172 |
|
109,33 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 073/25 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
407,00 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 077/25 |
Faktúra za TV Digi |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,82 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 072/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
112,92 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 075/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
208,37 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 079/25 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
185,73 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 071/25 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
252,76 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 074/25 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
375,28 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
