| 257/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
213,91 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 256/22 |
faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
126,29 € |
24.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 258/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
27.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 245/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
436,23 € |
16.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 254/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
183,56 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 253/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
19,80 € |
22.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 300/22 |
Faktúra za mäsové výrobky v sume 127,99 € |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
127,99 € |
18.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 299/22 |
Faktúra za potraviny - mäso surové v sume 525,23 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
525,23 € |
18.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 298/22 |
Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
23,40 € |
18.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 302/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky v sume 253,03 € od 01.07. - 15.07.22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
253,03 € |
20.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 19/2022 |
Zmluva o prevode správy majetku PSK |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
22.07.2022 |
04.08.2022 |
|
03.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 297/22 |
Vyučtovacia faktúra za nákup routra |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alza . cz a.s. Praha |
27082440 |
|
37,15 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 333/22 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
09.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| OBJ/012/22 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
250,00 € |
15.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 351/22 |
faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia |
34221824 |
|
213,60 € |
22.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 332/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV a rozbor pitnej vody |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
331,92 € |
08.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 324/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 325/22 |
Faktúra za mäsové výrobky. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
10,12 € |
03.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 320/22 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.- 30.09.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
223,73 € |
01.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 328/22 |
Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
497,21 € |
04.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
