Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
592/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 282,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/039/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11.12.2023 si u Vás objednávame kosačku STIGA Combi ST 140LS. Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 570,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Objednávka
618/23 Faktúra za vyhotovenie GP na zriadenie vecného bremena, práva uloženia a opráv inžin.siete Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 363,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
617/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 47,53 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
615/23 Faktúra za nákup motorovej kosačky Stiga Combi 140LS Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 569,10 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
611/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,56 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
616/23 faktúra za dopravu_výlet SF Škola v prírode Detský raj 00186759 CK Morava, s.r.o. 46615547 1 100,00 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
619/23 faktúra za PHM Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 103,32 € 21.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
614/23 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 315,22 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
612/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 67,86 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
620/23 Faktúra za nákup olejov, vriec do vysavača Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 152,70 € 28.12.2023 03.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
621/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 28.12.2023 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
246/23 faktúra za kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 255,02 € 14.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
254/23 Faktúra za deratizáciu prevádzky Škola v prírode Detský raj 00186759 Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. 55260616 270,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
252/23 faktúra za pomôcky do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 92,59 € 16.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
244/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 148,32 € 13.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
257/23 Faktúra za nákup kávovarov JURA-2ks Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava 35739487 1 960,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 290,39 € 12.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
240/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 133,00 € 01.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »