Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
527/23 Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 507,00 € 26.10.2023 02.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
466/23 Faktúra za plyn 10/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.10.2023 02.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
22/2023 Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č.14/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola hotelová 00893552 Iné 0,00 € 03.11.2023 04.11.2023 03.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
529/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.11.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
533/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-30.12.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 02.11.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
514/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 23.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
523/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
521/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 104,81 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
520/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 164,20 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
522/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 320,42 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
528/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 97,68 € 27.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
526/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 274,52 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
525/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 123,24 € 25.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
507/23 Faktúra za elektrickú energiu 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 246,22 € 17.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
506/23 Faktúra za elektrickú energiu 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 27,88 € 17.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
549/23 Faktúra za vyhotovenie GP na majetkoprávne usporiadanie pozemkov _ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 447,00 € 09.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
565/23 faktúra za predplatné_Hospodárske noviny Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 329,00 € 15.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
535/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 727,00 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
537/23 faktúra za likvidáciu lapača tukov Škola v prírode Detský raj 00186759 Jozef Danko 32862644 416,77 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
536/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 193,71 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »