| 003/22 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 009/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
17.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 399/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 401/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01-30.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 398/21 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
76,79 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 397/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 396/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 395/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 393/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
93,66 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 392/21 |
Faktúra za Magio Internet 12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
04.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 001/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
62,62 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 002/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
53,76 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 016/22 |
faktúra za pečivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
13,62 € |
20.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 013/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
228,12 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 012/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
57,01 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 017/22 |
Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
118,57 € |
20.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 015/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
55,61 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 014/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
19.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 404/21 |
Faktúra vyučovacia za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-8 956,71 € |
13.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 403/21 |
Faktúra vyučovacia za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-431,05 € |
13.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
