Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
OBJ/013/22 Objednávame u Vás opravu mycieho stroja - výmena tesnenia v sume 69,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 69,00 € 30.08.2022 30.08.2022 Objednávka
OBJ/014/22 Objednávame si u Vás online školenie : Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení dňa 28.09.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,91 € 27.09.2022 28.09.2022 Objednávka
OBJ/015/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu. Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 160,00 € 28.09.2022 28.09.2022 Objednávka
OBJ/016/22 Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov s následnou likvidáciou tukov. Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 780,00 € 10.10.2022 17.10.2022 Objednávka
OBJ/017/22 Na základe cenovej ponuky č. 22 349 si u Vás objednávame vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie nového povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 504,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Objednávka
OBJ/019/22 Objednávame si u Vás čistenie upchatej kanalizácie, prívod k ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 940,00 € 04.11.2022 10.11.2022 Objednávka
OBJ/018/22 Objednávame si u Vás monitoring a čistenie kanalizácie Škola v prírode Detský raj 00186759 MP KANAL service s.r.o. 45965838 3 039,00 € 02.11.2022 10.11.2022 Objednávka
OBJ/020/22 Objednávame STK - Škoda YETI - PP874DP Škola v prírode Detský raj 00186759 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 200,00 € 24.11.2022 24.11.2022 riaditeľ Objednávka
OBJ/021/22 Objednávame si u Vás šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 v sume 3 108,80 Eur s DPH /cena s dopravou/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Dana Karková 50676725 3 108,80 € 02.12.2022 05.12.2022 Objednávka
OBJ/022/22 Objednávame si u Vás drobné kancelárske potreby, papier do tlačiarne Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 450,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Objednávka
405/21 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 12,05 € 13.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
004/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 99,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
005/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 530,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
006/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 101,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
010/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 23,60 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
007/22 Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
008/22 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
011/22 Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
394/21 faktúra za elektrickú energiu za december 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 441,58 € 05.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
400/21 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 70,65 € 10.01.2022 13.01.2022 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »