| 110/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
23.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 114/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
28.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 112/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
132,01 € |
23.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 115/22 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 119/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 111/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
100,48 € |
23.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 113/22 |
Faktúr za diagnostiku a opravu umývačky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
90,00 € |
24.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 100/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
274,89 € |
21.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
192,69 € |
21.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 150/22 |
Faktúra za synchronizáciu zverejňovania s CRZ |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
22.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 154/22 |
Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
24,60 € |
22.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 147/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
24,12 € |
13.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 146/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
76,14 € |
13.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 148/22 |
faktúra za pecivo |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
|
33,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 153/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
209,08 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 151/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
43,20 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 152/22 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
48,84 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 172/22 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 167/22 |
Faktúra za opravu výťahu a revíznu knihu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
15,82 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 156/22 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 05/22 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,10 € |
26.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
