OBJ/20/21 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu_kabeláže, výmenu termostatu a odpadovej hadice |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
150,00 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
039/21 |
Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
040/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,12 € |
09.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
041/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,60 € |
09.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
034/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
65,00 € |
03.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
035/21 |
Faktúra v zmysle zmluvy o dielo č.02/2021 za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
04.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
044/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
33,43 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
029/21 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 01-03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
99,57 € |
15.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
030/21 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,40 € |
24.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
048/21 |
Faktúra za potraviny a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
71,85 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
049/21 |
Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - výmena oleja, filtrov. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
253,92 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
043/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
519,83 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
045/21 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
3,50 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
046/21 |
Faktúra za bravčové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
73,69 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
032/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.03.2021 - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
110,00 € |
02.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
033/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
047/21 |
Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
75,17 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
042/21 |
Faktúra za revíziu plynových , tlakových zariadení a servis kotlov |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš |
36488135 |
|
1 024,86 € |
10.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
036/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
05.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
050/21 |
Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
36501930 |
|
157,02 € |
18.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |