Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
002/21 Faktúra za - MAGMA servis údajov - administratíva oprava odvodov a mzdy Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 39,60 € 07.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
001/21 Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 PSDOMOV s.r.o. 51108178 63,60 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
388/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 22,84 € 11.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
387/20 Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 36465020 101,64 € 11.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
385/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 119,90 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
384/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2,09 € 08.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
381/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.- 31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,50 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
380/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 98,53 € 05.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
382/20 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,39 € 05.01.2021 11.02.2021 Mária Hosová Faktúra
379/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 48,88 € 05.01.2021 11.02.2021 Mária Hosová Faktúra
02/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Košťal, s.r.o. 46094083 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
03/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 Erika Meltzerová 33090025 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
04/2021 Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS, SLOVENSKO s.r.o. 31714030 Iné 0,00 € 29.01.2021 29.01.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
05/2021 Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou Škola v prírode Detský raj 00186759 FEMILON, s.r.o. 53058453 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 01.02.2021 01.02.2021 01.02.2021 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
015/21 Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 01.02.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
014/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 01.02.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
013/21 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,40 € 26.01.2021 25.02.2021 Mária Hosová Faktúra
019/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
018/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
017/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 117,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »