Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
326/21 Faktúra za potraviny_kakao Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 -4,90 € 21.10.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
360/21 Faktúra za nákup baterky do notebooku Asus Škola v prírode Detský raj 00186759 AKU-SHOP.CZ s.r.o. 27342310 55,40 € 18.11.2021 23.11.2021 Mária Hosová Faktúra
358/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.11.2021 24.11.2021 Mária Hosová Faktúra
359/21 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 345,91 € 22.11.2021 24.11.2021 Mária Hosová Faktúra
361/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 24.11.2021 29.11.2021 Mária Hosová Faktúra
366/21 Vyučtovacia faktúra za nákup notebookov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alza . cz a.s. Praha 27082440 1 529,79 € 30.11.2021 01.12.2021 Mária Hosová Faktúra
OBJ/20/21 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu_kabeláže, výmenu termostatu a odpadovej hadice Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 150,00 € 13.12.2021 13.12.2021 Objednávka
382/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiace 11,12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 100,00 € 13.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
381/21 Predplatné ročné 2022_Tatranský dvojtýždenník Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 36631124 7,50 € 13.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
370/21 faktúra za elektrickú energiu za november 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 425,02 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
380/21 Faktúra za dátové služby v mesiaci 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
379/21 Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
378/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,06 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
377/21 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
376/21 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 67,59 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
373/21 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 139,86 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
372/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 82,50 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
371/21 Faktúra za Magio Internet 11/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,99 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
369/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 113,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
368/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »