| 294/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 299/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
77,93 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 313/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
73,61 € |
11.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 310/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 09/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,91 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 309/21 |
Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 308/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
08.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 301/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
92,23 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 300/21 |
Faktúra za Magio Internet 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,99 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 298/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
58,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 297/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 296/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
42,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 288/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
12,96 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 287/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
120,56 € |
29.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 318/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
250,38 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 323/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
-9,11 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 312/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
244,75 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| OBJ/18/21 |
Objednávame si u Vás kontrolu a následnú opravu auta Mercedes Benz PP933BO. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz |
36482242 |
|
320,00 € |
26.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 315/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 314/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 316/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
|
172,35 € |
13.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
