| 065/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.04.2021 - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
61,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 063/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 060/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 064/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
578,39 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 069/21 |
Faktúra za - MAGMA HCM- 2.štvrťrok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 071/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
13,45 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 076/21 |
Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 4/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
03.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 075/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.2021.- 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 082/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 072/21 |
Faktúra za DIGI TV satelit Maxi, nájom koncového zariadenia |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,80 € |
26.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 074/21 |
Faktúra za pohonné hmoty štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
54,28 € |
29.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 087/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 086/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 085/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 084/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 04/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 083/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
71,75 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 081/21 |
faktúra za Magio Internet 04/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 080/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,49 € |
04.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 079/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
23,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 078/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
32,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
