Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
169/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,77 € 22.07.2021 03.08.2021 Mária Hosová Faktúra
215/21 Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 143,40 € 11.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
192/21 Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
195/21 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 77,46 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
197/21 Faktúra za potraviny_ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 97,28 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
187/21 Faktúra za potraviny_ryby Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 48,24 € 03.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
181/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 441,60 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
213/21 faktúra za elektrickú energiu za 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 11.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
212/21 faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 28,00 € 10.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
201/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 56,68 € 06.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
194/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 469,22 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
191/21 faktúra za Magio Internet 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 41,18 € 04.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
190/21 Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 92,02 € 04.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
189/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 04.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
188/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 122,66 € 04.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
186/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 25,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
185/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 9,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
184/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
177/21 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 215,25 € 29.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
182/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »