169/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
63,77 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
215/21 |
Faktúra za školenie v iSpine: Modul Majetok, Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
192/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
195/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
77,46 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
197/21 |
Faktúra za potraviny_ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
97,28 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
187/21 |
Faktúra za potraviny_ryby |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Ryba Žilina s.r.o. |
31563490 |
|
48,24 € |
03.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
181/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
441,60 € |
30.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
213/21 |
faktúra za elektrickú energiu za 08/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
11.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
212/21 |
faktúra za elektrickú energiu za júl 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
28,00 € |
10.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
201/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
56,68 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
194/21 |
faktúra za mliečne výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
|
469,22 € |
05.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
191/21 |
faktúra za Magio Internet 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
41,18 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
190/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
92,02 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
189/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
9,72 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
188/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
122,66 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
186/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
25,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
185/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
9,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
184/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
177/21 |
Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
46841075 |
|
215,25 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
182/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |