Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
09/2022 Rámcová zmluva č. 1 Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 Iné 14 995,90 € 31.05.2022 01.06.2022 31.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
221/22 faktúra za lamely Škola v prírode Detský raj 00186759 MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 36512231 71,40 € 03.06.2022 03.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
10/2022 Zmluva na pravidelné pranie bielizne a textílii Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 Iné 7 515,00 € 06.06.2022 08.06.2022 08.06.2023 07.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
11/2022 Zmluva o nájme a údržbe PbX Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. 35763469 Nájmy a prenájmy 99,00 € 28.02.2022 01.03.2022 28.02.2024 01.03.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
12/2022 Zmluva o zabezpečení ubytovania a stravy pre školu v prírode EZŠ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Evanjelická spojená škola 42227496 Iné 7 116,00 € 10.06.2022 20.06.2022 24.06.2022 15.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
202/22 Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov, tlaková skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 219,42 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
201/22 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 32,16 € 20.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 252,38 € 16.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
207/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 78,10 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
204/22 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 216,37 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
198/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 433,13 € 23.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
224/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
228/22 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 30.04.22/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 228,32 € 07.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
210/22 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 30.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
206/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 331,74 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
235/22 faktúra za tonery Škola v prírode Detský raj 00186759 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 87,80 € 09.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
208/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 38,93 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
205/22 faktúra za hydroizoláciu vodojemu Škola v prírode Detský raj 00186759 HYDROSTOP s.r.o. Poprad 31661238 5 897,22 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
209/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 138,00 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra