Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
163/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 52,00 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
176/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 159,70 € 05.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
161/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 398,06 € 29.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
168/22 Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke elekt.inštalácie Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 224,76 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
160/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 27,87 € 28.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
155/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 78,38 € 26.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
157/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 87,78 € 26.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
149/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 43,59 € 22.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
159/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 25,32 € 27.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
158/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 86,94 € 27.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
07/2022 Dodatok k rámcovej zmluve č. 15/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 0,00 € 16.05.2022 27.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
08/2022 Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve zo dňa 14.07.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 Iné 0,00 € 26.05.2022 27.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
203/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
175/22 Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 57,90 € 05.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 229,78 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
195/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 15,12 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
194/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 694,38 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/22 faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 780,94 € 09.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
193/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 151,24 € 18.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
192/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 11,88 € 18.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »