| 152/21 |
Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
31645976 |
|
21,53 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 157/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
-29,72 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 156/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
799,88 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 147/21 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 145/21 |
Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 170/21 |
Faktúra za postele a rošty |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik |
36512231 |
|
606,96 € |
21.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 151/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 148/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,06 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 150/21 |
Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
34,00 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 149/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
70,96 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 146/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
41,91 € |
08.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 138/21 |
faktúra za Magio Internet 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
40,50 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 137/21 |
Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
82,46 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 141/21 |
Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 139/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 142/21 |
Faktúra za obliečky, paplóny a matrace. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Alena Šugereková Forbasy |
47108703 |
|
524,60 € |
07.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 140/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 132/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 131/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
27,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
| 130/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
9,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
